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2025年8月11日

 

  第一部分 部门概况

    一、部门职责及主要工作

    二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    九、政府性基金预算支出决算情况说明

    十、国有资本经营预算支出决算情况说明

    十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表     

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

一是高水平建设国家级现代农业产业园。以加快构建现代乡村产业体系为着力点，推进岳池县现代农业产业园建设，建成优质水稻示范基地10万亩、优质油菜示范基地4万亩、米粉专用稻种植基地5万亩，形成100公里产业发展环线，发展新型农业经营主体1000多家，以订单、合作、入股等模式辐射带动8个乡镇（街道）、158个村、37.4万农业人口增收，园内农民人均可支配收入达3.03万元。岳池县现代农业产业园通过2024年国家现代农业产业园中期绩效评估，在全国50多个产业园中得分排名第一。

二是高标准召开主题教育组织生活会。2024年1月19日，市委张彤书记亲临苟角镇指导工作，以一名普通党员的身份参加苟角镇大梨树村第一党支部开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题组织生活会，组织党员深入检视问题，指导基层党组织全面深入学习、动真碰硬批评、扎实整改提升，推动组织生活会开出高质量取得好效果。

三是高质量创建国家卫生乡镇。深入贯彻落实习近平总书记关于爱国卫生运动重要指示精神，镇、村、社三级凝心聚力，推动创卫工作走深走实，建立创卫工作日排查、周安排、月调度、季考核制度，对标创卫7大板块135项任务逐项分解，制定了创建国家卫生乡镇行动计划，成功通过国家卫生乡镇考核评估。

四是高成效开展宣传文化活动。持续擦亮苟角“书法之乡”名片，在乡贤书屋举办1次“笔墨书廉洁 妙笔扬清风”书法活动，夯实苟角书法文化氛围；联合县纪委、宣传部、县教科体局举办“千人书廉”书法大赛暨“千人绘画”比赛；联合书法家协会苟角书法分会开展书法征稿活动、开展第四届《乡土墨韵》书法展览活动，展出书画作品158幅，以书法传承优秀传统文化，打造文化强镇。

二、机构设置

苟角镇下属行政事业单位1个，为苟角镇政府机关，单位内设党政综合办事机构7个，即：党建办公室、党政办公室、经济发展和乡村振兴办、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理办公室。设置公益一类事业机构3个，即：便民服务中心、宣传文化中心、村镇建设环卫服务中心。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3299.76万元。与2023年度相比，收、支总计各增加164.85万元，增长5.3%。主要变动原因是指标批复增加。

 

 

• 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3299.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3168.15万元，占96%；政府性基金预算财政拨

款收入131.6万元，占4%。

 

 

• 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3299.76万元，其中：基本支出3041.7万元，占92.2%；项目支出258.04万元，占7.8%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3299.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加164.85万元，增长5.3%。主要变动原因是指标批复增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2024年度一般公共预算财政拨款支出3168.15万元，占本年支出合计96%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加201.19万元，增长6.8%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3168.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出989.93万元，占31.2%；文化旅游体育与传媒支出3.68万元，占0.1%；社会保障和就业支出433.89万元，占13.7%；卫生健康支出85.07万元，占2..7%；城乡社区支出107.98万元，占3.4%；农林水支出1260.38万元，占39.8%；交通运输支出108.06万元，占3.4%；自然资源海洋气象支出28.57万元，占0.9%；住房保障支出145.88万元，占4.6%；灾害防治及应急管理支出4.71万元，占0.1%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3168.15，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：支出决算为37.41万元，完成预算100%；一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为819.86万元，完成预算100%；一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为61.71万元，完成预算100%；一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:支出决算为71.65万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算3.68万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：支出决算为206.39万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：支出决算为2.29万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为165.12万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为37.52万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）特困人员供养（21）农村五保供养支出（02）:支出决算为17.16万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为5.4万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为19.5万元，完成预算100%；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为25.42万元，完成预算100%；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为5.82万元，完成预算100%；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）:支出决算34.33万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:支出决算为97.98万元，完成预算100%。城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区管理事务支出（99）:支出决算为10万元，完成预算100%。

6.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为304.98万元，完成预算100%；农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为630.94万元，完成预算100%；农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）:支出决算为324.45万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为145.88万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）:支出决算为108.06万元，完成预算100%。

9.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）:支出决算为28.57万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）自然灾害防治（01）:支出决算为4.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3041.7万元，其中：

人员经费2592.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  

公用经费449.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

• 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款项目支出126.45万元，其中：

两管一站免费开放补助3.68万元，主要用于：博物馆、纪念馆、文化站免费开放；其他城乡社区支出10万元，用于农村综合改革示范点建设；公路建设108.06万元，主要用于省道203与场镇连接线改造升级工程款支付；地质灾害防治4.71万元，主要用于红星向家沟地质灾害防治。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.68万元，完成预算100%，较上年度减少0.11万元，下降1.4%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平，主要原因是没有因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0万元，与上年持平，主要原因是无预算安排。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.11万元，下降1.4%。主要原因是厉行节约，开支减少。其中：

国内公务接待支出7.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待187批次，741人次（不包括陪同人员），共计支出7.68万元，具体内容包括：上级各部门工作检查公务接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出131.6万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，苟角镇机关运行经费支出449.5万元，比2023年度增加142.2万元，增长46.3%。主要原因是办公费预算批复增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设备、家具电器采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对《两馆一站免费开放项目》、《省道203线与场镇连接道路改造工程项目资金》2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债权资金等全面开展绩效自评，形成《岳池县苟角镇人民政府整体绩效自评报告》、《两馆一站免费开放项目》等专项预算项目绩效自评报告，其中部门整体绩效自评得分为95.29分，部门整体绩效自评综述：2024年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；专项绩效自评综述：

（1）两馆一站免费开放项目自评得分为95分，绩效目标完成情况综述：项目全年预算数3.68万元，执行数3.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，满足群众的精神文化需求，提升基层文化设施利用率，通过免费开放提升公共文化服务效能，推动全民阅读、艺术普及等社会教育功能。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）省道203线与场镇连接道路改造项目自评得分为100分，绩效目标完成情况综述：项目全年预算数92.25万元，执行数为92.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步保障了群众正常出行和农业产品正常运输，为进一步改善农村生产、生活条件，解决群众出行问题，增强了老百姓致富能力，达到了预期的社会效益，受益群众满意度好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他人大事务支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。 

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。 

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农特困人员救助供养支出。 

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映其他用于天然林保护方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年岳池县苟角镇人民政府

部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。苟角镇下属行政事业单位1个，为苟角镇政府机关，单位内设党政综合办事机构7个，即：党建办公室、党政办公室、经济发展和乡村振兴办、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理办公室。设置公益一类事业机构3个，即：便民服务中心、宣传文化中心、村镇建设环卫服务中心。

（二）机构职能。

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理。

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（三）人员概况。截至2024年末，人员情况年末编制数110人，2024年底实有人数110人（公务员48人、工勤人员2人、事业人员60人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年度收入总计为3299.76万元。与2023年度相比，增加164.85万元，增长5.3%。主要变动原因是指标批复增加。

（二）支出情况。2024年度本年支出合计3299.76万元，其中：基本支出3041.7万元，占92.2%；项目支出258.04万元，占7.8%。

（三）结余分配和结转结余情况。本部门2024年度无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

一是强化党建政治引领，提升基层治理质效。全面提高思想认识站位，组织党委会、理论学习中心组学习会、镇村干部大会开展集中学习30余次，不断强化党的基层组织建设，规范落实“三会一课”、谈心谈话、主题党日等制度，采取“线上+线下”教学模式，提高全镇党员政治素养，夯实基层组织建设，积极吸纳各类优秀青年入党，共培养入党积极分子35名，吸收预备党员11名，按期转正党员13名，培养储备干部69人、乡土人才11人。党建政治引领自评得分4分。

二是全力推进产业发展，经济保持稳中向好。大力推进招商引资，聚焦岳池县现代农业产业园核心定位需求，组织领导带头开展招商引资。发展规上工业企业1家、“限上”企业3家。完成财政衔接推进乡村振兴补助资金项目2个。助力提升农业发展高质高效，以粮油产业为主导，完成粮食种植面积5.59万亩，粮食产量2.65万吨。累计发放各类惠民惠农资金补助562万元。产业发展自评得分3分。

三是统筹抓好民生保障，持续增进民生福祉。民生实事扎实推进，稳步推进26个民生实事项目、10个惠民帮扶项目。实施农村公路养护提质107.02公里，开展创业培训20人，促进城镇新增就业200人、脱贫人口就业1650人，安装太阳能路灯440盏，开展文化惠民演出7场。教育医疗持续改善，为清华学子吴磊发放助学奖励金1万元，表扬61名苟角镇教育工作先进个人。为2850名困难群众提供基本生活保障，为674名群众发放重度残疾人护理补贴。耕地复耕高效推进，深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。全面摸排核实后备潜力及双非地的图斑，已恢复完成1104.74亩，力争在年底前恢复完成1518.63亩，完成卫片执法反馈问题13个的整改工作。民生保障自评得分4分。

四是抓实抓细责任落实，守好守牢安全底线。扎实做好信访维稳，健全矛盾纠纷排查化解联动机制，做到“小事不出村、大事不出镇”，全年接待走访群众近100余人次，摸排全镇不稳定因素120余件，受理各级交办转办信访案件46件，受理12345政府热线400余件，排查化解矛盾纠纷400余件。应急能力全面提升，成立镇、村应急队伍，组织应急队伍开展2次应急演练，发放宣传单10000余份，收缴火源46个。安装警示牌153块，在3个地灾点安装警示标志。筑牢森林防火屏障，扎实做好森林防灭火工作，以演代练开展森林防灭火演练3次，配备巡山护林员30名，以巡查防护、联防联控为重点，坚持常态化巡查，严格落实源头管控等措施，设立检查哨卡3个，做好进山人员登记和防火宣传教育，坚决杜绝火种入山，清理林下可燃物300亩。抓实安全维稳自评得分4分。

五是加强纪检监督执纪，推进全面从严治党。纵深推进党风廉政建设，加强监督执纪问责，今年以来开展廉政谈话370余人次，批评教育28人，党纪立案10起，已办结8起，给予党纪处分9人。紧盯重点查处问题，聚焦群众身边的“蝇贪蚁腐”现象，通过实地走访、听取群众意见等方式，发现乡村振兴领域问题线索10起、粮食购销领域问题线索2起、民生保障领域问题线索3起。积极推进“有事找纪检”，通过悬挂横幅等多种形式，全面宣传“有事找纪检”活动。派发“有事找纪检”宣传单400余张，采取“赶集日”摆摊、田间地坎“流动”接访等方式广泛收集群众问题诉求，解决群众急难愁盼问题155个，着力打通联系服务群众“最后一公里”。开展“面对面”接访10次、“村头（街头）问政”25场次，化解矛盾隐患，解决群众诉求8个，协调办理、政策解释14件，完善“1+N”联系服务群众数据库，多方位推进党风廉政建设。监督执纪自评得分4分。

2.预算管理。

一是预算编制方面，我单位强化预算绩效管理，预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，项目分类也严格按照上级部门要求分类，公示时间与内容也严格按照要求进行公示，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。预算编制质量自评得分8分。

二是单位收入统筹方面，我单位不存在收入情况。自评不得分。

三是支出执行进行方面，经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。自评得分6分。

四是预算年终结余方面，我单位2024年无预算结余，自评得分2分。

五是严控一般性支出方面，在财务上健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内，未兴建楼堂馆所。自评得分5分。

3.财务管理。

一是制定财务管理制度。结合实际，我镇制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、工作制度、考勤制度、公务应急租车制度等。自评得分4分。

二是财务岗位设置。根据财政所的实际工作需要和人员编制情况，设置负责人岗位1人，会计岗1人，出纳岗1人。明确每个岗位的职责和权限，确保各项工作有人负责、有人监督。通过岗位设置和职责划分，实现各岗位之间的相互监督和制约，确保财政工作的规范性和有效性。自评得分2分。

三是资金使用规范。预算资金必须按照“保工资、保运转、保重点”的原则安排支出，确保重点项目的资金需求。专项资金应实行专项管理，按规定用途使用，按进度拨款，专款专用，严禁挤占、挪用。自评得分4分。

4.资产管理。

一是人均资产变化率呈正增长，自评得分3分。

二是建立健全的资产管理制度和流程，优化资产结构，提高资产使用效率，资产利用率较高。自评得分3分。

三是截止2024年底，我单位闲置资产盘活率高，资产利用率高，使有限的资产发挥最大的经济效益和社会效益。自评得分为3分。

5.采购管理。

一是制定并完善采购制度，加强采购计划管理简化采购程序，提高采购效率，确保采购活动有序进行。自评得分为3分。

二是2024年采购预算数171.12万元，因上级资金未到位，采购仅成功支付2.15万元，自评得分为0分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额17.58万元，1—12月预算执行总体进度为50.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额281.26万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

一是部门预算项目设立按照规定履行评估论证、申报程序，自评得分4分。

二是部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，自评得分4分。

三是部门预算项目在规定时间完成项目入库围绕决策程序、目标设置、项目入库，自评得分4分。

2.项目执行。

一是部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得分4分。

二是部门预算项目采取了对应调整措施，部门预算项目预算执行完好。自评得分4分。

三是2024年度常年项目执行预算结余率49.6%，大于10%；一次性项目预算结余率为0，小于10%。自评得分2.29分。

3.目标实现。

一是部门预算项目绩效目标数量指标全部按时完成，自评得分4分。

二是部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的不存在偏离，自评得分4分。

三是部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，自评得分3分。

（三）重点领域绩效分析。根据预算绩效管理要求，我街道认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

1.管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。

2.绩效目标实现。2024年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。

3.资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。

4.预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）绩效结果应用情况。根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

1.管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。

2.绩效目标实现。2024年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。

3.资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。

4.预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）自评质量。2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我单位2024年度整体绩效自评得分95.29分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2024年度绩效自评得分为95.29分。

（二）存在问题。内控制度、财务制度还有待进一步完善。

（三）改进建议。科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，完善管理制度，进一步加强资产管理。

 

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）

 

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			岳池县苟角镇人民政府
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	3299.76		3299.76		0
年度总体 目标	2024年，苟角镇将继续在岳池县委县政府的坚强领导下。深入学习贯彻落实党各项精神，以党的建设为引领，围绕“1”个目标（全面推进高质量发展，建设美丽和谐繁荣苟角）；实施“2”大工程（场镇提质和乡村振兴）；擦亮“3”张名片（粮油、书法、竹编）；统筹“5”个抓手（一是以场镇提质为抓手，统筹推进产城一体化，促进城乡协同发展。二是以岳池县粮油现代农业园区为抓手，统筹推进农业产业发展和乡村振兴，促进产业兴旺和生活富裕。三是以书法院建设和传统老院落改造为抓手，统筹推进文化旅游发展，促进乡风文明。四是以紧扣“两项改革”后半篇文章为抓手，统筹推进党的建设，促进治理有效。五是以白云湖生态环境治理及四条主要道路人居环境整治示范为抓手，统筹推进“美丽苟角·宜居乡村”建设，促进生态宜居）；努力建设“产业旺、环境美、人心齐、民风淳、社会稳、群众富”的新时代美丽和谐繁荣苟角。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	指导基层党建工作，加强党员教育，开展文明创建工作。		贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。
	夯实综合治理工作，提升社会治理水平。		积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为乡镇发展提供良好环境。
	切实加强民生保护，致力发展社会事业，推进传统老院落改造与书法院建设。		认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。推进书法院建设和传统老院落改造，统筹推进文化旅游发展，促进乡风文明。
	加大环境保护力度，提升人民环境水平。		继续落实河湖长治，加大对辖区企业环境监控、 污染减排力度，大力开展人居环境整治，提高场镇质量，统筹推进产城一体化，促进城乡协同发展。
	2024常规化工作		妇联、武装、关工委、人大、城乡清洁、纪检、交管办、乡村振兴等工作有序开展。
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展党建检查工作至少4次，不断提高社区干、村干部队伍的整体素质，强化学习型党建组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。	≥	4	次	10%	4次
			及时有效地化解人民内部矛盾，创造和谐良好的社会治安环境。	≥	100	次	10%	400
			确保不发生群体性事件，恶性上访事件0发生，维护辖区和谐稳定。	≤	0	次	10%	0起
		质量指标	各项工作有序推进，按质完成。	≥	95	%	10%	100%
		时效指标	统筹兼顾，本年内完成	≤	1	年	10%	1年
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制在预算内。	≥	95	%	10%	100%
	效益指标	社会效益指标	城乡环境卫生提升率、人居环境提升率、人民幸福感提升率。	≥	95	%	10%	95%
		生态效益指标	城乡环境卫生提升率、人居环境提升率、人民幸福感提升率。	≥	95	%	10%	95%
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10%	95%

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（两馆一站免费开放项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为响应国家“公共文化服务体系示范区”建设要求，满足群众的精神文化需求，提升基层文化设施利用率，通过免费开放提升公共文化服务效能，推动全民阅读、艺术普及等社会教育功能。

（二）实施目的及支持方向。完善苟角镇文化开放设施建设，支持苟角镇文化产业发展。

（三）预算安排及分配管理。该项目本年预算安排3.68万元，全部用于两馆一站免费开放项目。

（四）项目绩效目标设置。完成两馆一站免费开放项目资金支付，预算执行率100%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评保障项目资金支付。

（二）预设问题及评价重点。资金足额保障率需达100%，本项目资金支出数控制在3.681万元以内，群众满意度需达95%。

（三）评价选点。项目绩效自评抽取苟角镇两馆一站免费开放项目进行实地勘察，评估免费开放情况；选取周边群众进行问卷调查满意度。

（四）评价方法。单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法。

（五）评价组织。评价组由镇主要领导、业务分管领导、纪委书记、业务人员组成，承担项目评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，自评得分100分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。一是决策程序方面，该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；二是规划论证方面，该项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证了项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；三是资金投向方面，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%。项目决策自评得分18分。

2.项目管理。一是制度办法方面，项目制度办法体系要素较完备；二是分配管理方面，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求；三是绩效监管方面，项目绩效监管均按要求开展，对下指导有力有效。项目管理自评18分。

3.项目实施。一是预算执行方面，预算执行率100%；二是资金使用方面，该项目资金实行转款专用，无截留、挤占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本。项目实施自评9分。

4.项目结果。完成了两馆一站免费开放项目资金支付。项目实施自评9分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持，从产业发展方面进行绩效分析。

一是该项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策符合，符合性自评得分10分。

二是项目实施对企业成长有促进作用，成长性自评得分10分。

三是项目实施利于相关企业主营业务收入、净利润、税收、产量等方面的增长，经济性自评得分10分。

（三）个性指标绩效分析。

1.经济成本指标。资金支出数控制在预算项目资金范围内，实际支付3.68万元。自评得分9分。

2.社会效益指标，促进当地文化发展率95%。自评得分7分。

四、评价结论

项目整体情况良好，达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

五、存在主要问题

暂未发现。

六、改进建议

    提高项目绩效责任意识，对项目资金树立全过程项目绩效牢固责任意识。

专项预算项目绩效评价报告

（省道203线与场镇连接道路改造工程项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为完成省道203与苟角场镇连接线路改造，便利辖区群众出行，改造省道203与场镇连接线路宽度7米，长度3.5千米。

（二）实施目的及支持方向。为改善场镇交通，便于民众出行，该项目资金用于省道203与苟角场镇连接线路改造工程方向。

（三）预算安排及分配管理。该项目预算安排92.25万元，项目资金分配根据工程进度进行拨款，全部用于省道203与苟角场镇连接线路改造。

（四）项目绩效目标设置。项目总目标是2024年完成省道203与苟角场镇连接线路改造建设项目工程款项支付。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要保证工程施工及款项支付。

（二）预设问题及评价重点。资金足额保障率需达100%，本项目资金支出数控制在92.25万元以内，群众满意度需达95%。

（三）评价选点。项目绩效自评抽取省道203与苟角场镇连接线路改造段进行实地勘察，评估使用年限；选取沿途居住群众进行问卷调查满意度。

（四）评价方法。单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法。

（五）评价组织。评价组由镇主要领导、业务分管领导、纪委书记、业务人员组成，承担项目评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，自评得分100分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。一是决策程序方面，该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；二是规划论证方面，该项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证了项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；三是资金投向方面，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%。项目决策自评得分18分。

2.项目管理。一是制度办法方面，项目制度办法体系要素较完备；二是分配管理方面，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求；三是绩效监管方面，项目绩效监管均按要求开展，对下指导有力有效。项目管理自评18分。

3.项目实施。一是预算执行方面，预算执行率100%；二是资金使用方面，该项目资金实行转款专用，无截留、挤占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本。项目实施自评9分。

4.项目结果。完成了资金支付与省道203与苟角场镇连接线路改造建设。项目结果自评9分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持，从基础设施方面进行绩效分析。

一是该项目验收及时合格，自评得分10分。

二是经济社会功能得以实现，自评得分10分。

三是项目后续维护得以实现，自评得分10分。

（三）个性指标绩效分析。

1.经济成本。资金支出数控制在预算项目资金范围内，实际投资支付92.25万元。自评得分9分。

2.社会效益指标，完善基础设施，促进经济文化发展率95%。自评得分7分。

四、评价结论

项目整体情况良好，达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

五、存在主要问题

暂未发现。

六、改进建议

提高项目绩效责任意识，对项目资金树立全过程项目绩效牢固责任意识。

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		省道203线与场镇连接道路改造
主管部门		岳池县苟角镇人民政府					实施单位	岳池县苟角镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		目整体运行情况良好，加强了对省道203线与场镇连接道路改造工程的保障力度。					达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
	2.项目实施内容及过程概述	完成省道203线与场镇连接道路改造，改造道路总里程3.5千米，道路宽度7米，解决场镇运输困难问题，帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	92.25	92.25			100.00%	10	10	年初无工作安排，年中新增工作，追加对应。
	其中：财政资金	0.00	92.25	92.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100%	20	20
			科目调整次数	≤	10	次	0	10	10
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100%	20	20
绩效指标（90分）	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	20	20
		社会效益指标	推动社会发展率	≥	95	%	95%	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95%	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评分100分，截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：尹光明					财务负责人：李虎

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2024年度部门决算公开表（苟角）.xls