目录

公开时间：2023年10月20日

 

第一部分 部门概况        

一、基本职能及主要工作        

二、机构设置        

第二部分 2022年度部门决算情况说明        

一、收入支出决算总体情况说明        

二、收入决算情况说明        

三、支出决算情况说明        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明        

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明        

九、政府性基金预算支出决算情况说明        

十、国有资本经营预算支出决算情况说明        

十一、其他重要事项的情况说明        

第三部分 名词解释        

第四部分 附件        

第五部分 附表        

一、收入支出决算总表        

二、收入决算表        

三、支出决算表        

四、财政拨款收入支出决算总表        

五、财政拨款支出决算明细表        

六、一般公共预算财政拨款支出决算表        

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表        

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表        

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表        

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表        

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表        

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县苟角镇人民政府职能简介 

（一）主要职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况

（一）强党建固堡垒，深化落实党的建设。一是推进清廉政府建设。全面贯彻党的二十大精神和历届全会精神，开展“人民阅卷·广安行动”。严格按照要求建立“清单+责任+时限”工作机制，确保群众各项意见建议落地落实。及时调整更新“1+N”干群包联数据库，动员干部职工始终保持与包联群众的密切联系，截至目前，收到群众诉求63个，已解决解释63个；按要求每月开展“面对面”接访工作，记录群众反映问题2个，协调解决2个；按每半年开展“村头（街头）问政”坝坝会13场次，累计收集问题45个，已解决解释7个，其余38个正在积极办理并将及时反馈群众。二是注重培养选拔优秀人才。深入开展“三培养”活动。在回乡大学生发掘优秀人才，在农村致富能手和科技骨干中大力发展党员，有针对性地进行培训和锻炼，力争将其培养成村（社区）干部，2022年我镇全年开展村（社区）干部素质及业务培训4次，通过集中培训，进一步提高村干部的思想政治素质、政策理论水平和实际工作能力，目前转正党员26名，吸纳预备党员14名。三是强化党的理论武装。为进一步夯实基层基础，增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，我镇紧抓服务机制，完善干部联系群众经常性机制，进一步转变干部作风、密切联系群众，构筑村级党组织活动新平台；及时开展三会一课及主题党日活动、党员教育培训工作等常规化党建活动；完成驻村工作队、村（社区）党组织书记全覆盖培训；完成官斗山村活动室修缮搬迁、官斗山村软弱涣散党组织转化工作。

（二）强振兴促发展，特色产业提质增效。一是强化产业振兴。以岳池县粮油现代农业园区为轴心，实行企业带动发展，探索建立“公司+基地+党支部+农户”的“4+”模式，创新推广“稻田+绿色生态循环综合种养”系统，目前已建成1.2万亩高标准农田，其中稻油轮作示范区5000亩、粮菜轮作示范区4000亩、稻田综合种养示范区3000亩。二是深化集体增收。以村股份经济合作联合社牵头，构建“龙头企业+合作社+农户”的“3+”利益联结新机制，使农民真正成为卖农金、收租金、挣薪金、分红金、得财金的“五金”农民。三是突出智力支撑。采取“政府+企业+科研院所”模式，与省农科院水稻高粱所、四川农业大学、南充农科院油菜研究所、广安市农业技术推广站等11所科研院所开展深度合作，开展无土栽培、新品种选优、现代农业技术示范等农业攻关项目，结成“11+1”科研战略联盟，吸引博士3名、硕士10名。聘请四川农业大学教授袁继超等20名行业人才担任产业发展顾问团成员，柔性引进兼职教授2名、研究员10名。培育农村实用技术人才、新型职业农民68名。

（三）强安全生产，保障生产稳定运行。一是织密织细疫情防控网。根据《岳池县苟角镇应对新型冠状病毒感染的肺炎/新型冠状病毒肺炎/新冠肺炎感染疫情防控应急预案》要求，高效应对“苟角镇1128”突发疫情事件，借助“大数据+网格化”手段全覆盖排查，第一时间激活镇级、村级网格防控网（主要领导包片、分管领导包村、村干部包组、网格员包户）四级防控网，科学有效合理设置镇级卡口6个，村级卡口23个，并联合岳池县顾县镇做好疫情联防联控，使流动人员得到管控。二是筑实筑牢防火减灾墙。深入落实县委县政府关于安全生产的决策部署，成立镇、村级应急队伍，组织各有林村应急队伍开展4次应急演练，发放宣传单10000余份，收缴火源46个。安装警示牌32块，在3个地灾点安装警示标志。三是绷直绷紧防汛抗旱弦。进一步加强上级部门关于防范重大水旱灾害的统筹规划，开展汛期安全大检查，同时组建150余人的镇、村两级防洪抢险应急队伍，分村制定村级防洪抢险救灾应急预案，确保预案到村，责任到人，严格汛期24小时值班值守，做好信息的及时传达。

（四）强福祉稳民生，乡村建设扎实推进。一是推进人居环境整治。深入实施农村人居环境“七清两改一提升”，组建人居环境整治攻坚工作小组开展常态化整治。我镇结合岳池县粮油现代农业园区相关规划，共涉及红星、大梨树、水浮山、小麦山、曾拱桥、红朝门、薛家坪、石龙桥、白鹤观等9个村，开展试点示范工作，进一步提升农村环保意识。截至目前，在稻香路、省道203、苟角镇产业路沿线共实施800余户农户房屋室内堂屋品质提升、厨房和卫生间功能完善。二是巩固拓展脱贫攻坚成果。贯彻落实“四不摘”方针，聚焦“两不愁三保障”政策保障。完成28户住房安全保障提档升级；核发各类教育特别资助72人次；开发临时工岗位280个。全面落实再就业政策，城镇转移就业1779人；城乡居民养老保险覆盖率达到92％，截至目前，新型农村合作医疗覆盖率达到86％。三是道路升级改造有序推进。结合县委县政府关于农村道路交通建设规划，我镇2022年共完成了3.5公里的省道203线与场镇连接道路改造项目、4.5公里203省道升级改造工程、涉及川菜基地水浮山、曾拱桥、红朝门三个村6.5公里的稻香路一期道路建设工程、涉及曾拱桥、小麦山两个村9.74公里道路黑化的农产品运输通道整治及配套设施建设项目

（五）强经济保稳定，社会大局保持和谐。一是完善优化固定投结构。截止2022年12月，我镇完成固定资产入库项目6个，入库额39719万元，占全年目标任务的79.44%；截止2022年10月，我镇完成固定资产投资27092万元，占全年目标任务的90.31%。二是常态化开展信访维稳工作。较好地完成了综治、依法治县、大调解、信访、禁毒、电信反诈等工作的迎检工作和各级两会期间等敏感时段的安保维稳工作，受理各级交办的信访案件34件，人民网4件，省信访平台25件，领导接访5件，12345政府热线253件；均已全部处理。三是牢牢守住民生底线。充分发挥民生保障的社会稳定器作用，保障群众基本生活，着力解决好人民群众切身利益问题，今年以来发放低保金470.2万元，临时救助金21.3万元。

二、机构设置

苟角镇设置党政综合办事机构6个，即：综合行政执法办公室、社会事务办公室、党政办公室、党建办、社会治理办公室、应急管理办公室。设置公益一类事业机构4个，即：便民服务中心、农民工服务中心、村建环卫服务中心、综治中心。镇机关公务员编制47名、工勤编制3名，事业编制60名。2022年底实有人数107人（公务员44人、工勤人员3人、事业人员60人）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计均为5255.15万元。与2021年相比，收入、支出总计增加2233.86万元，增长73.94%。主要变动原因是指标批复增加。

                     

二、收入决算情况说明 

2022年本年收入合计5255.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4994.77万元，占95.05%；政府性基金预算财政拨款收入260.37万元，占4.95%。

                 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5255.15万元，其中：基本支出3072.7万元，占58.47%；项目支出2182.45万元，占41.53%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出总计5255.15万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各增加2233.86万元，增长73.94%。主要变动原因是预算指标批复增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4994.77万元，占本年支出合计的95.05%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2090.36万元，增长71.97%。主要变动原因是人员与项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4994.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1304.8万元，占26.12%；社会保障和就业支出333.37万元，占6.67%；卫生健康支出132.01万元，占2.64%；城乡社区支出64.92万元，占1.3%；农林水支出2749.43万元，占55.05%；住房保障支出123.49万元，占2.47%；交通运输支出249.53万元，占4.99%；自然资源海洋气象等支出32.81万元，占0.66%；灾害防治及应急管理支出4.42万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4994.77，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：支出决算为14.72万元，完成预算100%；一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为1034.22万元，完成预算100%；一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为200.22万元，完成预算100%；一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：支出决算为10万元，完成预算100%；一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：支出决算为45.64万元，完成预算100%。

2.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为64.92万元，完成预算100%。

3.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为180.5万元，完成预算100%；农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：支出决算为39.42万元，完成预算100%；农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）事业运行（04）：支出决算为1469.97万元，完成预算100%。农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为559.11万元，完成预算100%；农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）：支出决算为100万元，完成预算100%。农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：支出决算为400.44万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：支出决算为118.88万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为106.72万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为32.82万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为56.79万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）临时救助支出（20）临时救助支出（01）：支出决算为2.91万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）特困人员供养（21）农村五保供养支出（02）：支出决算为15.25万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为123.49万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为48.75万元，完成预算100%；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为18.06万元，完成预算100%；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为27.25万元，完成预算100%；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为5.56万元，完成预算100%；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）：支出决算32.41万元，完成预算100%。

7.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：支出决算为249.53万元，完成预算100%。

8.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）：支出决算为32.81万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理类（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）：支出决算为4.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3072.7万元，其中：

人员经费2446.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。    日常公用经费626.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出1922.08万元，其中：

其他财政事务支出10万元，主要用于：基层政权干部队伍建设；重大公共卫生服务防疫经费支出48.75万元，主要用于：新冠疫情防控；农业生产发展经费支出39.42万元，主要用于：流出耕地整改恢复；农村基础设施建设经费支出1469.97万元，主要用于：场镇风貌打造及薛家坪村山坪塘建设项目；对村集体经济组织的补助100万元，主要用于：村集体经济发展；公路建设249.53万元，主要用于省道203与场镇连接线改造升级；地质灾害防治经费支出1.42万元，主要用于：苟角镇地质灾害排危项目；其他自然灾害防治经费支出3万元，主要用于：抗旱期间物资采购及等经费。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.98万元，完成预算90.68%，比2021年减少0.02万元，下降0.25%，主要原因是开支减少。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出7.98万元，比2021年减少0.02万元，下降0.25%，主要原因是厉行节约，开支减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.98万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。比2021年减少0万元，与上年持平。

其中：公务用车购置支出0万元，比2021年减少0万元，与上年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。比2021年减少0万元，与上年持平。

3.公务接待费支出7.98万元，完成预算90.68%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降0.25%。主要原因是厉行节约，开支减少。其中：

国内公务接待支出7.98万元，比2021年减少0.02万元，下降0.25%，主要原因是厉行节约，开支减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待228批次，912人次（不包括陪同人员），共计支出7.98万元，具体内容包括：上级各部门工作检查公务接待。

外事接待支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无外事接待。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出260.38万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，苟角镇机关运行经费支出626.16万元，比2021年增加391.2万元，增长166.5%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，苟角镇政府采购支出总额4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苟角镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对《基层政权及干部队伍建设补助》、《重大卫生公共服务新冠感染疫情防控》、《农业生产发展》、《农村基础设施建设》、《村集体经济发展》、《省道203线与场镇连接道路改造》、《地质灾害防治》、《抗旱救灾工作》等8个项目开展了预算事前绩效评估，对这些项目编制了绩效目标，选取这些项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，对这些项目开展了绩效目标完成情况自评，形成绩效自评报告（详见附件）。其中，部门整体绩效自评得分为90分，部门整体绩效自评综述：2022年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。项目绩效综述：

（1）基层政权及干部队伍建设补助工作经费项目自评得分为100分，绩效目标完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基层政权干部队伍建设，利于了党的决策的落实与制度执行，达到了预期的社会效益。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）重大公共卫生服务新冠感染疫情防控工作经费项目自评得分为100分，绩效目标完成情况综述：项目全年预算数48.75万元，执行数为48.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区新冠疫情防控工作正常运行。人民的生命安全得到保护，达到了预期的社会效益，受益群众满意度好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）农业生产发展工作经费项目自评得分为100分，绩效目标完成情况综述：项目全年预算数39.42万元，执行数为39.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强了老百姓致富能力，达到了预期的社会效益，受益群众满意度好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）农村基础设施建设经费项目自评得分为100分，绩效目标完成情况综述：项目全年预算数1469.97万元，执行数为1469.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，场镇风貌得以进一步提升，推进基础设施建设，为进一步改善农村生产、生活条件，有力的保障基础设施的长期有效运行，增强了老百姓致富能力，达到了预期的社会效益，受益群众满意度好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）村集体经济发展经费项目自评得分为100分，绩效目标完成情况综述：项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强了老百姓致富能力，达到了预期的社会效益，受益群众满意度好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（6）省道203线与场镇连接道路改造项目自评得分为100分，绩效目标完成情况综述：项目全年预算数249.53万元，执行数为249.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步保障了群众正常出行和农业产品正常运输，为进一步改善农村生产、生活条件，解决群众出行问题，增强了老百姓致富能力，达到了预期的社会效益，受益群众满意度好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（7）地质灾害防治排危工作经费项目自评得分为100分，绩效目标完成情况综述：项目全年预算数1.42万元，执行数为1.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区地质灾害工作正常运行。对人民生命财产安全起到了保护作用，达到了预期的社会效益，受益群众满意度好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（8）抗旱救灾工作经费项目自评得分为100分，绩效目标完成情况综述：项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了高温期间抗旱救灾工作正常运行，对人民生命财产安全起到了保护作用，达到了预期的社会效益，受益群众满意度好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

基层政权及干部队伍建设项目支出绩效目标完成情况表

（2022年度）

新冠感染疫情防控项目支出绩效目标完成情况表

（2022年度）

农业生产发展项目支出绩效目标完成情况表

（2022年度）

农村基础设施建设支出绩效目标完成情况表

（2022年度）

 

 

村集体经济发展项目支出绩效目标完成情况表

（2022年度）

 

省道203线与场镇连接道路改造项目支出绩效目标完成情况表

（2022年度）

 

 

地质灾害防治排危项目支出绩效目标完成情况表

（2022年度）

 

 

抗旱救灾项目支出绩效目标完成情况表

（2022年度）

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他人大事务支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。 

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。 

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指凡事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农特困人员救助供养支出。 

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映其他用于天然林保护方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年岳池县苟角镇人民政府

部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

苟角镇设置党政综合办事机构6个，即：自规所公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、党政办公室、社会治理办公室、应急管理办公室。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理。

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。“

2.人员概况

镇机关公务员编制47名、工勤编制3名，事业编制60名。2022年底实有人数107人（公务员44人、工勤人员3人、事业人员60人）。

（三）年度主要工作任务

2022年的奋斗目标：围绕“1”个总目标（实现乡村振兴战略，农业农村优先发展）；坚持“6”大工程（实施乡村产业提质工程、美丽乡村提标工程、强村富民提速工程、基层治理提升工程、农村改革提效工程、要素保障提优工程）；擦亮“3”张名片（粮油、书法、竹编）；健全党领导农村工作的组织体系、制度体系和工作机制，加快推进苟角镇乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农民过上更加美好的生活。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年，本部门大力提升基层党组织，紧紧围绕中心工作、重点项目，攻坚克难，推进经济社会各项事业持续发展，不断农业农村现代化，促进产业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，让广大辖区群众获得感、安全感和幸福感，圆满完成全年目标任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年度收入总计均为5255.15万元。与2021年相比，收入总计增加2233.86万元，增长73.94%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计5255.15万元，其中：基本支出3072.7万元，占58.47%；项目支出2182.45万元，占41.53%。

3.部门总体结转结余情况

本部门2022年度无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入总计5255.15万元。与2021年相比，财政拨款收入总计各增加2233.86万元，增长73.94%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出合计5255.15万元，其中：基本支出3072.7万元，占58.47%；项目支出2182.45万元，占41.53%。

3.部门财政拨款结转结余情况

本部门财政拨款2022年度无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析：我单位强化预算绩效管理，预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，项目分类也严格按照上级部门要求分类，公示时间与内容也严格按照要求进行公示，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。在财务上健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

2.运转类项目绩效分析：为了更好地使用预算资金，我单位制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等。各项绩效目标圆满完成，还圆满完成了县委、县政府以及上级主管部门布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行，支出符合规范性。专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内，未兴建楼堂馆所。项目工程建设依法实行招投标，严格执行《中华人民共和国招标投标法》和市、县相关规定，严禁违规操作。项目工程责任部门、责任人负责对建设工程全过程的综合管理。项目建设工程的监理，由相应资质等级的工程监理部门监理。不实行工程监理的，由责任部门确定1-3人为工程质量监督员，实行质量监督。项目建设工程竣工后，应报请建设工程质量监督机构进行工程质量等级核定，经核定质量不合格的建设工程，不得交付验收。工程项目严格按照标准验收，相关人员把关签字，出现质量问题，严肃追究相关人员的责任。项目工程建设领导小组必须履行对全单位所有的项目工程建设项目履行监督检查职责，同时接受纪检监察部门的监督。项目工程款按照合同约定的时间拨付，工程款的拨付，应当由项目经办人签名，经分管领导审核，主管财政的领导审批。

实行严格的预决算制度，保证资金运用合理。建设工程造价，应当依照有关的工程定额及计价办法，并根据当前市场价格信息合理确定。工程竣工后，根据合同条款，按实际工程量进行决算，最终造价以县审计局所出具的审定书的价格为准。对工程建设项目不按规定招标或不按规定进行审计或不按本办法实施的，拒付工程款。

3.特定目标类项目绩效分析：本单位2022年度无特定目标类项目。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（三）结果应用情况：

根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

1、管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。

2、绩效目标实现。2022年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。

3、资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。

4、预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）自评质量。2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我单位2022年度绩效评价好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我单位2022年度绩效评价好。

（二）存在的问题：内控制度、财务制度还有待进一步完善。

（三）改进建议：科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

附件2

2022年预算项目绩效自评报告

（基层政权及干部队伍建设补助工作）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位：苟角镇

职能：牵头实施项目，编制实施方案，做好苟角辖区范围内基层政权及干部队伍建设工作。

2.项目立项、资金申报的依据根据县上文件要求和实际支出进行申报。

3.项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与基层政权无关的支出；项目资金使用范围：用于辖区范围内基层政权及干部队伍建设工作。项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施监督管理，

4.资金分配的原则及考虑因素。科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，本项目是根据基层政权及干部队伍建设工作的实际支出情况进行财政预算编制。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容为苟角镇辖区内基层政权及干部队伍建设。

2.根据年度工作安排和财政预算批复，对辖区范围内基层政权及干部队伍建设进行部署和安排，保障基层政权运行有序。

3.本项目根据基层政权及干部队伍建设工作的实际支出情况进行申报，申报内容与实际内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由自规所经办人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县上文件要求和基层政权及干部队伍建设的实际支出进行申报。预算经费10万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。截至评价时点，基层政权及干部队伍建设工作经费项目资金计划10万元。资金来源：财政资金。

2．资金到位。截至评价时点，实际到位项目资金10万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至评价时点，工作经费项目资金实际支出10万元，主要用于辖区基层政权及干部队伍建设工作项目的支持。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目保障了村民委员会和居民委员会的运转与建设。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按苟角镇财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。

（二）项目管理情况。此项目由党建办人员具体负责。

（三）项目监管情况。此项目由党建办人员具体负责，加强检查督办力度，确保疫情防控工作落到实处。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

支持基层政权及干部队伍建设工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

对辖区基层政权及干部队伍建设工作给予了一定的支持，保障了村民委员会和居民委员会的运转与建设。受益群众满意度高，反响好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，保障了村民委员会和居民委员会的运转与建设。工作的组织、受益群众满意度好，反响好。

（二）存在的问题。

无        

（一）相关建议。

无

 

 

1.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		基层政权及干部队伍建设
主管部门		岳池县苟角镇人民政府					实施单位	岳池县苟角镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		支持基层政权及干部队伍建设工作有序开展，项目整体情况良好。					达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
	2.项目实施内容及过程概述	用于村（居）民委员会工作开展，加强辖区内干部队伍建设，收集民情民意，项目整体情况良好。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100%	22.5	22.5
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	项目自评分100分，截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：文建					财务负责人：李虎

 

附件3

2022年预算项目绩效自评报告

（新冠感染疫情防控工作）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位：苟角镇

职能：牵头实施项目，编制实施方案，做好苟角辖区范围内基层政权及干部队伍建设工作。

2．项目立项、资金申报的依据根据县上文件要求和疫情防控的实际支出进行申报。

3.项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与基层政权无关的支出；项目资金使用范围：用于辖区范围内基层政权及干部队伍建设工作。项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施监督管理，

4．资金分配的原则及考虑因素。科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，本项目是根据基层政权及干部队伍建设工作的实际支出情况进行财政预算编制。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：苟角镇。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对辖区范围内的新冠感染疫情防控工作进行部署和安排。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县上文件要求和疫情防控的实际支出进行申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与疫情防控无关的支出；

项目资金使用范围：用于辖区范围内新冠感染疫情防控工作。

项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施监督管理，如新冠感染疫情防控期间宣传车的租赁、宣传横幅和标识标牌制作、疫情期间预防药的采购等费用。及时保障了新冠感染疫情防控所需物资的采购和供给，有效地遏制了新冠感染病毒传播。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，本项目是根据新冠感染疫情防控工作的实际支出情况进行财政预算编制。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

九龙镇辖区内新冠感染疫情防控工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据年度工作安排和财政预算批复，对辖区范围内新冠感染疫情防控工作进行部署和安排，保障人民的生命安全。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目根据新冠感染疫情防控工作的实际支出情况进行申报，申报内容与实际内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由卫计办经办人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县上文件要求和疫情防控的实际支出进行申报。预算经费48.75万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。截至评价时点，新冠感染疫情防控工作经费项目资金计划48.75万元。资金来源：财政资金。

2．资金到位。截至评价时点，实际到位项目资金48.75万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至评价时点，新冠感染疫情防控工作经费项目资金实际支出48.75万元，主要用于辖区范围新冠感染疫情防控工作项目的支持。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目切实保护了人民的生命安全，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按苟角镇财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。

（二）项目管理情况。此项目由卫计办人员具体负责。

（三）项目监管情况。此项目由卫计办人员具体负责，加强检查督办力度，确保疫情防控工作落到实处。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

支持新冠感染疫情防控工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

对辖区范围内的新冠感染疫情防控工作给予了一定的支持，完成新冠感染疫情村民疫苗注射和全员核酸检测工作的组织，重点人员的管控，防疫物资的采购等。受益群众满意度好，反响也好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，完成新冠感染疫情村民疫苗注射和全员核酸检测工作的组织，重点人员的管控，防疫物资的采购等。受益群众满意度好，反响也好。

（二）存在的问题。

无        

（二）相关建议。

无

2.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		新冠感染疫情防控工作
主管部门		岳池县苟角镇人民政府					实施单位	岳池县苟角镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		支持新冠感染疫情防控工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。					达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
	2.项目实施内容及过程概述	用于新冠感染疫苗注射和全员核酸检测工作的组织，重点人员的管控，防疫物资的采购等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.75	48.75	48.75			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	48.75	48.75	48.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100%	22.5	22.5
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	项目自评分100分，截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨银军					财务负责人：李虎

 

 

附件4

2022年预算项目绩效自评报告

（农业生产发展）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位：苟角镇

职能：牵头实施项目，编制实施方案，做好苟角辖区范围农业生产发展与耕地流出整改工作。

2．项目立项、资金申报的依据根据县上文件要求和实际支出进行申报。

3.项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与基层政权无关的支出；项目资金使用范围：用于辖区范围农业生产发展与耕地流出整改工作。项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施监督管理，

4．资金分配的原则及考虑因素。科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，本项目是根据农业生产发展工作的实际支出情况进行财政预算编制。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容为苟角镇辖区农业生产发展。

2.根据年度工作安排和财政预算批复，对辖区农业生产发展进行部署和安排，守住耕地红线，坚决整改流出耕地。

3.本项目根据农业生产发展工作的实际支出情况进行申报，申报内容与实际内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由自规所经办人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县上文件要求和农业生产发展的实际支出进行申报。预算经费39.42万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。截至评价时点，农业生产发展工作经费项目资金计划39.42万元。资金来源：财政资金。

2．资金到位。截至评价时点，实际到位项目资金39.42万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至评价时点，工作经费项目资金实际支出39.42万元，主要用于辖区农业生产发展工作项目的支持。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目保障了村民委员会和居民委员会的运转与建设。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按苟角镇财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。

（二）项目管理情况。此项目由自规所人员具体负责。

（三）项目监管情况。此项目由自规所人员具体负责，加强检查督办力度，确保农业生产发展与耕地流出整改工作落到实处。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

支持农业生产发展工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

对辖区农业生产发展工作给予了一定的支持，利于守住耕地。受益群众满意度高，反响好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，工作的组织、受益群众满意度好，反响好。

（二）存在的问题。

无        

（三）相关建议。

无

 

3.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		农业生产发展
主管部门		岳池县苟角镇人民政府					实施单位	岳池县苟角镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		支持农业生产发展工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。					达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区农业生产发展进行部署和安排，守住耕地红线，坚决整改流出耕地。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.42	39.42	39.42			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	39.42	39.42	39.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100%	22.5	22.5
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	项目自评分100分，截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：舒龙					财务负责人：李虎

 

附件5

2022年预算项目绩效自评报告

（农村基础设施建设）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

农村基础设施建设项目是涉及民生的重要工程。苟角镇政府认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，扎实推进农村基础设施建设。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：主要用于辖区范围内的基础设施改造建设、山坪塘整治、风貌打造支出等。

2.项目绩效目标：根据年度工作安排和财政预算批复，组织实施改造建设等依法履职责任。

3.本项目是苟角镇政府根据农村基础设施建设的实际支出情况进行财政预算编制，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，认真听取村、社区居民建议意见，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县上文件要求和农村基础设施建设的实际支出进行申报。预算经费1469.97万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。截止评价时点，农村基础设施建设项目资金计划1469.97万元、实际到位农村基础设施建设项目资金1469.97万元，资金到位率100%。

2．资金到位。截止评价时点，农村基础设施建设项目资金实际支出1469.97万元，主要用于辖区范围内的农村基础设施建设工作。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度较为健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，业务人员为成员的工作领导小组，具体负责农村基础设施建设发展工作，承担领导小组交办的其他工作。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

项目整体运行情况良好，加强了对农村基础设施建设工作的保障力度。达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

切实保障了苟角镇农村基础设施建设活动开展，维护社会大局稳定作用显著，服务群众满意度达95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

苟角镇充分利用了农村基础设施建设项目资金，切实推进了农村基础设施建设。

（二）存在的问题。

结合自评情况，资金支持力度不够。        

（三）相关建议。

加强项目管理，及时报告项目进展情况，深入项目所在地进行抽查，主动了解项目建设所存在的问题，确保项目按计划完成。

4.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		农村基础设施建设
主管部门		岳池县苟角镇人民政府					实施单位	岳池县苟角镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		项目整体运行情况良好，加强了对农村基础设施建设工作的保障力度，完成风貌打造、官斗山山坪塘整治。					达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区范围内的基础设施改造建设、山坪塘整治、风貌打造支出，保障苟角镇农村基础设施建设活动开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1，469.97	1，469.97	1，469.97			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1，469.97	1，469.97	1，469.97			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100%	22.5	22.5
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	项目自评分100分，截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵伟					财务负责人：李虎

 

附件6

2022年预算项目绩效自评报告

（村集体经济建设）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

村集体经济建设项目是涉及民生的重要工程。苟角镇政府认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用，狠抓责任落实，扎实推进农村集体经济发展。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：主要用于苟角镇石龙桥、猫儿石村集体经济发展支出等。

2.项目绩效目标：根据年度工作安排和财政预算批复，组织实施改造建设等依法履职责任。

3.本项目是苟角镇政府根据集体经济发展的实际支出情况进行财政预算编制，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，认真听取村民建议意见，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县上文件要求和集体经济发展的实际支出进行申报。预算经费100万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。截止评价时点，村集体经济项目资金计划100万元、实际到位集体经济发展项目资金100万元，资金到位率100%。

2．资金到位。截止评价时点，集体经济发展项目资金实际支出100万元，主要用于苟角镇石龙桥、猫儿石村集体经济发展。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度较为健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，业务人员为成员的工作领导小组，具体负责集体经济发展工作，承担领导小组交办的其他工作。

（二）项目管理情况。此项目由党建办人员具体负责。

（三）项目监管情况。此项目由自党建办员具体负责，加强检查督办力度，确保村集体经济发展资金落到实处。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

项目整体运行情况良好，加强了对集体经济发展工作的保障力度。达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

切实保障了苟角镇集体经济发展开展，促进了经济发展，服务群众满意度达95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

苟角镇充分利用了集体经济发展项目资金，切实推进了村产业发展与经济增长。

（二）存在的问题。

无。        

（三）相关建议。

无。

5.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		村集体经济建设
主管部门		岳池县苟角镇人民政府					实施单位	岳池县苟角镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		促进石龙桥、猫儿石集体经济发展，项目整体运行情况良好，加强了对村集体经济工作的保障力度。					达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于苟角镇石龙桥、猫儿石村集体经济发展，发展了水稻种植等产业，带来了良好的社会经济效益。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1，469.97	1，469.97	1，469.97			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1，469.97	1，469.97	1，469.97			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100%	22.5	22.5
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	项目自评分100分，截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵伟					财务负责人：李虎

 

 

附件7

2022年预算项目绩效自评报告

（省道203线与场镇连接道路改造）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

省道203线与场镇连接道路改造项目是涉及民生的重要工程。苟角镇政府认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用，狠抓责任落实，扎实推进农村集体经济发展。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：主要省道203线与场镇连接道路改造等。

2.项目绩效目标：改造道路总里程3.5千米，宽度7米。

3.本项目是苟角镇政府省道203线与场镇连接道路改造实际支出情况进行财政预算编制，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，认真听取群众建议意见，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县上文件要求和省道203线与场镇连接道路改造的实际支出进行申报。预算经费249.53万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。截止评价时点，省道203线与场镇连接道路改造项目资金计划249.53万元、实际到位249.53万元，资金到位率100%。

2．资金到位。截止评价时点，省道203线与场镇连接道路改造项目资金实际支出249.53万元，主要用于省道203线与场镇连接道路改造。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度较为健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目资金由业务人员按苟角镇财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。

（二）项目管理情况。此项目由项目办人员具体负责。

（三）项目监管情况。此项目由项目办人员具体负责，加强检查督办力度，确保省道203线与场镇连接道路改造工作落到实处。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

项目整体运行情况良好，加强了对省道203线与场镇连接道路改造工程的保障力度。达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

切实保障了省道203线与场镇连接道路改造工作开展，方便群众出行，解决场镇运输困难问题，帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强老百姓致富能力，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

苟角镇充分利用了省道203线与场镇连接道路改造项目资金，切实推进了场镇道路建设，解决场镇运输困难问题，促进农村的发展，取得了较好的社会效益。

（二）存在的问题。

无。        

（三）相关建议。

无。

6.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		省道203线与场镇连接道路改造
主管部门		岳池县苟角镇人民政府					实施单位	岳池县苟角镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		目整体运行情况良好，加强了对省道203线与场镇连接道路改造工程的保障力度。					达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
	2.项目实施内容及过程概述	完成省道203线与场镇连接道路改造，改造道路总里程3.5千米，道路宽度7米，解决场镇运输困难问题，帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	249.53	249.53	249.53			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	249.53	249.53	249.53			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100%	22.5	22.5
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	项目自评分100分，截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：尹光明					财务负责人：李虎

 

附件8

2022年预算项目绩效自评报告

（地质灾害防治）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

地质灾害防治项目是保障人民群众生命财产安全的一些重要工程。苟角镇政府认真按照上级部门的统一部署，实施地质灾害工程治理，采取各种措施消除地质灾害隐患等，强化资金使用绩效，狠抓责任落实。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：主要用于辖区范围内的地质灾害防治工作等。

2.项目绩效目标：根据年度工作安排和财政预算批复，组织实施地质灾害工程治理、排查隐患等依法履职责任。

3.本项目是苟角镇政府根据地质灾害的实际支出情况进行财政预算编制，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，认真听取村、社区居民建议意见，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。截止评价时点，地质灾害防治项目资金计划1.42万元、实际到地质灾害防治项目资金1.42万元，资金到位率100%。

2．资金到位。截止评价时点，地质灾害防治项目资金实际支出1.42万元，主要用于辖区范围内地质灾害隐患治理工作。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度较为健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，业务人员为成员的工作领导小组，具体负责地质灾害防治工作，承担领导小组交办的其他工作。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。项目资金有镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

项目整体运行情况良好，加强了对地质灾害防治的保障力度。达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

切实保障了苟角镇地质灾害防治活动开展，保护了人民群众生命财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

地质灾害防治项目可有效避免重大地质灾害的发生，有效地改善了当地的地质环境，减少了危害，切实保障人民群众生命财产安全，维护了社会大局稳定。

（二）存在的问题。

无。        

（三）相关建议。

无。

7.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		地质灾害防治
主管部门		岳池县苟角镇人民政府					实施单位	岳池县苟角镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		项目整体运行情况良好，加强了对地质灾害防治的保障力度。					达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
	2.项目实施内容及过程概述	根据年度工作安排和财政预算批复，组织实施地质灾害工程治理、排查隐患等依法履职责任。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.42	1.42	1.42			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.42	1.42	1.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100%	22.5	22.5
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	项目自评分100分，截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：舒龙					财务负责人：李虎

 

 

附件9

2022年预算项目绩效自评报告

（抗旱救灾）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

抗旱救灾项目是涉及民生的重要工作。苟角镇政府认真按照上级部门的统一部署，实施抗旱救灾，采取各种措施积极为群众送水等缓解高温天气带来的影响，强化资金使用绩效，狠抓责任落实。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：主要用于辖区范围内的抗旱救灾工作开展，缓解高温天气带来的负面影响。

2.项目绩效目标：根据年度工作安排和财政预算批复，组织实施抗旱救灾等依法履职责任。

3.本项目是苟角镇政府根据抗旱救灾的实际支出情况进行财政预算编制，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，认真听取群众居民建议意见，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。截止评价时点，抗旱救灾项目资金计划3万元、实际到抗旱救灾项目资金3万元，资金到位率100%。

2．资金到位。截止评价时点，抗旱救灾项目资金实际支出5万元，主要用于辖区范围内抗旱救灾工作。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度较为健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，业务人员为成员的工作领导小组，具体负责地质灾害防治工作，承担领导小组交办的其他工作。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。项目资金有镇财政所具体管理，按管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

项目整体运行情况良好，加强了对抗旱救灾的保障力度。达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

切实保障了苟角镇抗旱救灾工作开展，保护了人民群众生命财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

抗旱救灾工作项目有效缓解了高温天气的影响，有效地改善了生活环境，减少了危害，切实保障人民群众生命财产安全，维护了社会大局稳定。

（二）存在的问题。

无。        

（三）相关建议。

无。

8.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		抗旱救灾
主管部门		岳池县苟角镇人民政府					实施单位	岳池县苟角镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于辖区范围内的抗旱救灾工作开展，缓解高温天气带来的负面影响。					达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
	2.项目实施内容及过程概述	根据年度工作安排和财政预算批复，组织实施抗旱救灾情况摸排等，做好群众抢险救灾等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100%	22.5	22.5
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	项目自评分100分，截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邓晨					财务负责人：李虎

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表