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公开时间：2024年8月26日

第一部分 部门概况        

一、基本职能及主要工作        

二、机构设置        

第二部分 2023年度部门决算情况说明        

一、收入支出决算总体情况说明        

二、收入决算情况说明        

三、支出决算情况说明        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明        

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明        

九、政府性基金预算支出决算情况说明        

十、国有资本经营预算支出决算情况说明        

十一、其他重要事项的情况说明        

第三部分 名词解释        

第四部分 附件        

第五部分 附表        

一、收入支出决算总表        

二、收入决算表        

三、支出决算表        

四、财政拨款收入支出决算总表        

五、财政拨款支出决算明细表        

六、一般公共预算财政拨款支出决算表        

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表        

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表        

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表        

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表        

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表        

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.扎实开展主题教育。聚焦学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总要求，制定工作安排和工作计划，发放《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、党章等主题教育书目1200余套。依托“三会一课”、主题党日等组织开展理论学习192场次；聚焦群众“急难愁盼”，查找道路交通、污水治理等方面的问题56个，纵深推进检视问题整改，努力把学习成果转化为干事创业的实际行动。

2.全力拼经济搞建设。重大项目有序推进，国家储备林建设项目防火瞭望塔已完成主体施工，新建防火公路500米、清林除灌约240亩；亭子口灌区一期工程顾县段有序推进，罗家坪、王家沟、大坡盖隧洞全面完成时序进度。投入390万元，全面完成改（扩）建4.5米宽村组道路3.25KM、3.5米宽道路1.17KM、8米宽道路170.5m、改建山坪塘1口。顾县第二幼儿园9月实现开班教学。固定资产投资持续增长，新引进南充高坪区福寿科技农业有限公司1个，到位项目资金400万元。目前全镇在库项目3个，总投资9990万元，完成固定资产投资7640万元。

3.守牢耕地保护红线。高位推动耕地保护专项整治行动，分类处置拆除复耕、完善手续整改销号工作，截至目前，全镇已完成土地流出整改面积1618.05亩，耕地流出问题整改工作正在稳步进行。大力实施土地开发项目，新恢复耕地面积2063亩。坚决落实“动土必报”要求，切实遏制新增违法用地，以“零容忍”的态度守牢耕地保护红线。

二、机构设置

岳池县顾县镇人民政府为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。顾县镇下设党政办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、党建办公室、生态环境办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、财政所、宣传文化中心、农民工服务中心、便民服务中心、村建环卫服务中心、综治中心、乡村振兴办公室。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4356.24万元。与2022年相比，收、支总计各减少2833.53万元，降低39.41%。主要变动原因是人员变动、新考录人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4356.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4137.05万元，占94.97%；政府性基金预算财政拨款收入219.19万元，占5.03%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4356.24万元，其中：基本支出4007.05万元，占91.98%；项目支出349.19万元，占8.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计4356.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2833.53万元，降低39.41%。主要变动原因是人员变动、新考录人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4137.05万元，占本年支出合计的94.97%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少2315.02万元，降低35.88%。主要变动原因是人员变动及新考录人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4137.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1407.61万元，占34.02%；文化旅游体育与传媒支出96.59万元，占2.33%；社会保障和就业支出465.48万元，占11.25%；卫生健康支出132.74万元，占3.21%；城乡社区支出94.84万元，占2.29%；农林水支出1675.43万元，占40.5%；自然资源海洋气象等支出42.98万元，占1.04%；住房保障支出221.36万元，占5.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为4137.05万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2023年支出决算数为25.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年支出决算数为1151.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年支出决算数为205.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年决算数为24.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023年支出决算数为96.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023年支出决算数为105.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年支出决算数为256.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年支出决算数为33.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年支出决算数为48.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2023年决算数为20.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年支出决算数为28.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年支出决算数为47.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年支出决算数为8.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年支出决算数为48.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.       城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023年支出决算数为94.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.       农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年支出决算数为612.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2023年支出决算数为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年支出决算数为110万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年支出决算数为716.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2023年支出决算数为216.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.       自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2023年支出决算数为42.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.       住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年支出决算数为221.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2023年一般公共预算财政拨款基本支出4007.05万元，其中：

人员经费3592.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费414.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出130万元，其中：农村基础设施建设20万元，主要用于2022年市级综合改革资金（顾县镇羊山湖中药材园区提档升级项目）采购项目；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出110万元，主要用于顾县镇青云堂村村集体经济发展项目。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.00%，比2022年减少0万元，下降0.00%，2023年支出0万元，多数接待在伙食团吃便餐。决算数小于预算数，主要原因是中央八项规定规范制度，厉行节约，公车改革，规范了公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2022年减少0万元，下降0.00%，主要原因是中央八项规定规范制度，厉行节约，公车改革，规范了公务接待，多数接待在伙食团吃便餐，没有产生公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置费支出决算0万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年减少0万元，下降0.00%。主要原因是没有因公出差事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0.00%。公务用车购置费支出决算比2022年减少0万元，与上年持平，主要原因是公车改革，没有配备公务用车；公务用车运行维护费支出决算比2022年减少0万元，与上年持平，主要原因是公车改革，没有配备公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。比2022年减少0万元，下降0.00%，主要原因是公车改革，没有配备公务用车。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。比2022年减少0万元，下降0.00%，主要原因是公车改革，没有配备公务用车。主要用于开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.       公务接待费支出0万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2022年减少0万元，下降0.00%。主要原因是中央八项规定规范制度，厉行节约，公车改革，规范了公务接待，多数接待在伙食团吃便餐，没有产生公务接待费。

其中：国内公务接待支出0万元，比2022年减少0万元，下降0.00%，主要原因是中央八项规定规范制度，厉行节约，公车改革，规范了公务接待，多数接待在伙食团吃便餐，没有产生公务接待费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，比2022年减少0万元，下降0.00%，主要原因是2023年没有产生外事接待费用。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出219.19万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，顾县镇机关运行经费支出414.5万元，比2022年减少178.13万元，下降30.06%。主要原因是新冠疫情解除管控因而经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，顾县镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，顾县镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对《2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）》、《顾县镇青云堂村村集体经济发展项目》、《顾县镇土地出让金》、《顾县镇流出耕地整改恢复资金》、《2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工程》等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目全部开展绩效监控，年终执行完毕后，对这些项目开展了绩效目标完成情况自评。形成顾县镇人民政府部门整体绩效自评报告，其中，顾县镇人民政府部门整体绩效自评得分为95分；2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）绩效自评得分为100分；顾县镇青云堂村村集体经济发展项目绩效自评得分为100分；顾县镇土地出让金项目绩效自评得分为100分；顾县镇流出耕地整改恢复资金项目绩效自评得分为100分；2019年双鄢（现顾县）标准公厕建设工程项目绩效自评得分为100分；绩效自评报告详见附件。

本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我单位强化预算绩效管理，预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，项目分类也严格按照上级部门要求分类，公示时间与内容也严格按照要求进行公示，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。在财务上健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

为了更好地使用预算资金，我镇制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等。各项绩效目标圆满完成，还圆满完成了县委、县政府以及上级主管部门布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行，支出符合规范性。专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内，未兴建楼堂馆所。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看：项目工程建设依法实行招投标，严格执行《中华人民共和国招标投标法》和市、县相关规定，严禁违规操作。项目工程责任部门、责任人负责对建设工程全过程的综合管理。项目建设工程的监理，由相应资质等级的工程监理部门监理。不实行工程监理的，由责任部门确定1-3人为工程质量监督员，实行质量监督。项目建设工程竣工后，应报请建设工程质量监督机构进行工程质量等级核定，经核定质量不合格的建设工程，不得交付验收。工程项目严格按照标准验收，相关人员把关签字，出现质量问题，严肃追究相关人员的责任。项目工程建设领导小组必须履行对全镇所有的工程建设项目履行监督检查职责，同时接受纪检监察部门的监督。

项目工程款按照合同约定的时间拨付，工程款的拨付，应当由项目经办人签名，经分管领导审核，主管财政的领导审批。

实行严格的预决算制度，保证资金运用合理。建设工程造价，应当依照有关的工程定额及计价办法，并根据当前市场价格信息合理确定。工程竣工后，根据合同条款，按实际工程量进行决算，最终造价以县审计局所出具的审定书的价格为准。对工程建设项目不按规定招标或不按规定进行审计或不按本办法实施的，拒付工程款。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2023年度部门决算中反映“2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）”、“顾县镇青云堂村村集体经济发展项目”、“顾县镇土地出让金”、“顾县镇流出耕地整改恢复资金”、“2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工程”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效促进了羊山湖村中药材园区的提档升级。大幅提升了中药材园区的生产效率和产品质量，增加了园区的市场竞争力，达到了预期的社会效益，受益群众满意度好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）顾县镇青云堂村村集体经济发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，盘活了村级集体经济，壮大了集体经济，达到了预期的经济和社会效益。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）顾县镇土地出让金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算186万元，执行数为186万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现土地资源的优化配置，提高土地的使用效率，实现了土地资源的流转和价值提升。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）顾县镇流出耕地整改恢复资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算29.19万元，执行数为29.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了土地耕种质量和扩大土地耕种面积，推进基础设施建设，达到了预期的社会效益，受益群众满意度好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）2019年双鄢（现顾县）标准公厕建设工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，标准公厕的建设，完善了乡村基础设施，使村容村貌得到了极大提升，促进了农村环境的整洁与卫生，达到了预期主要的经济和社会效益，受益群众满意度好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

 

项目绩效目标完成情况表 （2023年度）
项目名称			2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）
预算单位			顾县镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		20万元	执行数：	20万元
	其中-财政拨款：		20万元	其中-财政拨款：	20万元
	其它资金：			其它资金：
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过提档升级项目的实施，旨在提升中药材园区的生产技术和设备水平，优化种植结构，增强加工和销售能力，从而实现园区经济效益和社会效益的双重提升。			项目的实施大幅提升了中药材园区的生产效率和产品质量，增加了园区的市场竞争力。达到了预期主要的经济和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	羊山湖村中药材园区提档升级顺利完成。	保障羊山湖村中药材园区提档升级顺利完成。	保障羊山湖村中药材园区提档升级顺利完成。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	县财政预算指标	20万元	20万元
	效益指标	效益指标	保障羊山湖村中药材园区提档升级顺利完成。	保障羊山湖村中药材园区提档升级顺利完成。	保障羊山湖村中药材园区提档升级顺利完成。
	满意度指标	满意度指标	受益群众	好	好

 

项目绩效目标完成情况表 （2023年度）
项目名称			顾县镇青云堂村村集体经济发展项目
预算单位			顾县镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		110万元	执行数：	110万元
	其中-财政拨款：		110万元	其中-财政拨款：	110万元
	其它资金：			其它资金：
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	有序发展集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果。			开发村级集体项目，盘活了村级集体经济，大力扶持特色产业，壮大了集体经济。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	有序发展集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果。	盘活村级集体经济，壮大集体经济。	盘活村级集体经济，壮大集体经济。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	村集体经济发展项目经费	110万元	110万元
	效益指标	效益指标	盘活村级集体经济，壮大集体经济	盘活了村级集体经济，壮大了集体经济	盘活了村级集体经济，壮大了集体经济
	满意度指标	满意度指标	受益群众	好	好

 

项目绩效目标完成情况表 （2023年度）
项目名称			顾县镇土地出让金
预算单位			顾县镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		186万元	执行数：	186万元
	其中-财政拨款：		186万元	其中-财政拨款：	186万元
	其它资金：			其它资金：
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成土地出让，实现土地资源的优化配置，提高土地的使用效率。			完成了土地的出让工作，实现了土地资源的流转和价值提升，达到了预期主要的经济和社会效益。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成土地出让工作	完成了土地的出让工作	完成了土地的出让工作
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	土地出让工作经费	186万元	186万元
	效益指标	效益指标	完成土地出让工作	完成土地出让工作	完成土地出让工作
	满意度指标	满意度指标	受益群众	好	好

 

 

项目绩效目标完成情况表 （2023年度）
项目名称			顾县镇流出耕地整改恢复资金
预算单位			顾县镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		29.19万元	执行数：	29.19万元
	其中-财政拨款：		29.19万元	其中-财政拨款：	29.19万元
	其它资金：			其它资金：
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	辖区内土地整改恢复工作正常运转。			完成了辖区内土地整改恢复。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	辖区内土地整改恢复工作正常运转。	保障辖区内土地整改恢复。	保障辖区内土地整改恢复。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	流出土地整改恢复经费	29.19万元	29.19万元
	效益指标	效益指标	改善了土地耕种质量和扩大土地耕种面积，提高农民的收入水平。	改善了土地耕种质量和扩大土地耕种面积，提高农民的收入水平。	改善了土地耕种质量和扩大土地耕种面积，提高农民的收入水平。
	满意度指标	满意度指标	受益群众	好	好

 

项目绩效目标完成情况表 （2023年度）
项目名称			2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工程
预算单位			顾县镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		4万元	执行数：	4万元
	其中-财政拨款：		4万元	其中-财政拨款：	4万元
	其它资金：			其它资金：
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	将公厕建设作为文明创建和民生改善的重要工作，推进农村环境整治。			完成了标准公厕的建设，完善了乡村基础设施，提升了农村公共环境质量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	建设标准公厕	完成了标准公厕的建设	完成了标准公厕的建设
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	标准公厕建设项目	4万元	4万元
	效益指标	效益指标	建设标准公厕，完善了乡村基础设施。	建设标准公厕，完善了乡村基础设施。	建设标准公厕，完善了乡村基础设施。
	满意度指标	满意度指标	受益群众	好	好

 

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《顾县镇2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本镇自行组织对《2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）》、《顾县镇青云堂村村集体经济发展项目》、《顾县镇土地出让金》、《顾县镇流出耕地整改恢复资金》、《2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工程》项目开展了绩效评价，《2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）》、《顾县镇青云堂村村集体经济发展项目》、《顾县镇土地出让金》、《顾县镇流出耕地整改恢复资金》、《2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工程》2023年绩效评价报告见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映特困人员救助供养支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他行政事业单位医疗支出。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映水污染方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他城乡社区管理事务支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他城乡社区公共设施支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映农业生产发展支出；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业农村支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入本镇财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分       附件

 

附件1

 

顾县镇2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

岳池县顾县镇人民政府为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。顾县镇下设党政办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、党建办公室、生态环境办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、财政所、宣传文化中心、农民工服务中心、便民服务中心、村建环卫服务中心、综治中心、乡村振兴办公室。

（二）机构职能和人员概况

1、机构职能

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理。

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

2、人员概况

本镇办下辖29个行政村、4个社区，本镇核定编制人数169人，行政68人，其中：党委5人、政府58人、人大2人，工勤3人，直属事业47人，畜牧28人，农技26人；实有人数169人，行政68人，其中：党委5人、政府58人、人大2人，工勤3人，事业101人。

（三）年度主要工作任务

1.聚力思想引领，夯实基层党建。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，全面完成年度党员兜底培训任务。强化支部标准化规范化建设，常态化落实“三会一课”制度、主题党日活动，开展村（社区）党组织党建工作检查7次。全年新发展预备党员19名、转正26名。持续推进“人民阅卷·广安行动”，镇村两级“问政”51场次。强力推进村级“三务”公开上电视工作，主动接受群众监督。深入开展“躺平式”“空转型”干部专项整治，查摆整改问题86个，有效促进干部担当作为、奋勇争先。从严监督执纪问责，全年镇纪委立案12件，给予党内警告以上处分10人。

2.聚力乡村振兴，推进和美乡村。夯实“三农”工作，实现全年粮食播种面积稳定在7万亩、全年出栏生猪8万余头、饲养家禽86万余羽。加快推进羊山湖村市级有效衔接试点示范村建设，羊山养心谷景区获评国家3A级旅游景区。健全防返贫动态监测和帮扶机制，新评定监测对象56户171人，精准落实“一户一策”帮扶，守住不出现1人返贫底线。深入推进河湖长制“解放模式”，加强长滩寺河上游污染源治理，确保断面水质保持在Ⅲ类以上。城乡环境持续优化，改造升级63个垃圾分类亭，全年收转处置生活垃圾4560余吨。深入推进“厕所革命”，新建农村户厕130个。

3.聚力民生安全，厚植群众福祉。全面落实民生保障，新开发城乡公益性岗位97个、临时性公益性岗位390个；完成低保调标32户82人，新增低保132户429人、特困19人，为全镇2076位老人发放高龄补贴；扎实开展助残扶助，惠及残疾人1621人、发放救助金120余万元；适老化床位改造85户。成功举办中国曲艺牡丹奖艺术小分队“送欢笑”走进羊山湖村演出活动，开展基层文艺演出15场，农村公益电影放映600余场。突出抓好安全隐患排查工作，整治排查隐患30余处，全年未发生一起重大安全事故；扎实开展信访维稳工作，今年全国两会、成都大运会等重点敏感时期实现了“零进京零赴省”目标；认真做好禁毒、国家安全、反电诈宣传等工作，成功劝返镇涉柬埔寨人员1名。

（四）部门整体支出绩效目标

2023年，本部门大力提升基层党组织，紧紧围绕中心工作、重点项目，攻坚克难，推进经济社会各项事业持续发展，不断增强辖区群众获得感、安全感和幸福感，圆满完成全年目标任务，整体支出绩效目标见下表：

 

顾县镇整体支出绩效目标
（2023年度）
部门名称			岳池县顾县镇人民政府
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	指导基层党建工作		助力基层党建工作		4356.24	4356.24	0
	夯实综合治理工作		做好公共安全管理、平安创建和治安维稳工作。
	切实加强民生保护		落实民生工程，提高居民满意度。
	加大环境保护力度		落实河湖长制，开展环境整治，提升城市管理水平。
	常态抓好疫情防控工作		统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。
	2023年常规化项目工作		妇联、武装、人大、城乡清洁、乡村振兴等工作有序开展				0
	金额合计				4356.24	4356.24	0
年度 总体 目标	2023年，紧紧围绕中心工作、重点项目，推进经济社会各项事业持续发展。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		党建工作		开展党建工作至少4次，保障基层组织建设创新发展
				平安创建		及时化解矛盾、使群众满意度不断提升
				信访维稳		确保不发生群体性事件，维护辖区稳定，接访率达标率100%
				城乡环境		环境专项整治工作配合率100%
		质量指标		各项工作有序推进，按质完成		达标率100%
		时效指标		统筹兼顾，按时完成		2023年12月31日
		成本指标		资金支出控制数		小于等于预算数
	效益指标	经济效益 指标		优化生态环境资源		助推经济发展≥100%
		社会效益 指标		城乡环境卫生提升率		≥95%
				人居环境提升率		≥95%
				人民幸福感提升率		≥95%
		生态效益 指标		城乡环境卫生提升率		≥95%
				人居环境提升率		≥95%
				人民幸福感提升率		≥95%
		可持续影响 指标		人民群众支持率		≥95%
	满意度 指标	满意度指标		人民群众满意率		≥95%

 

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1、部门总体收入情况

2023年收入合计4356.24万元，比上年同期下降39.41%，其中：一般公共预算财政拨款收入4137.05万元，比上年同期下降35.88%；政府性基金预算财政拨款收入219.19万元，比上年同期下降70.29%。

2、部门总体支出情况

2023年全年总支出4356.24万元，其中（1）基本支出情况，基本支出4007.05万元，其中：工资福利支出2629.37万元，占基本支出的65.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等费用；商品和服务支出443.69万元，占基本支出的11.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费及相关行政运行费用；对个人和家庭的补助963.18万元，占基本支出的24.04%，主要包括抚恤金、救济费、生活补助等。项目支出130万元，主要包括2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）、顾县镇青云堂村村集体经济发展项目。（2）项目支出情况：本单位2023年度项目支出130万元，其中：2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）20万元、顾县镇青云堂村村集体经济发展项目110万元。（3）政府性基金预算支出情况：本单位2023年度政府性基金预算支出219.19万元，主要用于征地和拆迁补偿支出186万元；农业生产发展支出支出29.19万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出4万元。

3、部门总体结转结余情况

本部门2023年度无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1、部门财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入合计4356.24万元，比上年同期降低39.41%，其中：一般公共预算财政拨款收入4137.05万元，比上年同期降低35.88%；政府性基金预算财政拨款收入219.19万元，比上年同期降低70.29%。

2、部门财政拨款支出情况

2023年全年总支出4356.24万元，其中（1）基本支出情况，基本支出4007.05万元，其中：工资福利支出2629.37万元，占基本支出的65.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等费用；商品和服务支出443.69万元，占基本支出的11.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费及相关行政运行费用；对个人和家庭的补助963.18万元，占基本支出的24.04%，主要包括抚恤金、救济费、生活补助等。项目支出130万元，主要包括2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）、顾县镇青云堂村村集体经济发展项目。（2）项目支出情况：本单位2023年度项目支出130万元，其中：2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）20万元、顾县镇青云堂村村集体经济发展项目110万元。（3）政府性基金预算支出情况：本单位2023年度政府性基金预算支出219.19万元，主要用于征地和拆迁补偿支出186万元；农业生产发展支出支出29.19万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出4万元。

3、部门财政拨款结转结余情况

本部门财政拨款2023年度无结转结余。

4、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析：我单位强化预算绩效管理，预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，项目分类也严格按照上级部门要求分类，公示时间与内容也严格按照要求进行公示，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。在财务上健全机关财务管理制度，严格落实中央八项规定精神，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

2.运转类项目绩效分析：为了更好的使用预算资金，我镇制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等。各项绩效目标圆满完成，还圆满完成了县委、县政府以及上级主管部门布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行，支出合符规范性。专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内，未兴建楼堂馆所。项目工程建设依法实行招投标，严格执行《中华人民共和国招标投标法》和市、县相关规定，严禁违规操作。项目工程责任部门、责任人负责对建设工程全过程的综合管理。项目建设工程的监理，由相应资质等级的工程监理部门监理。不实行工程监理的，由责任部门确定1-3人为工程质量监督员，实行质量监督。项目建设工程竣工后，应报请建设工程质量监督机构进行工程质量等级核定，经核定质量不合格的建设工程，不得交付验收。工程项目严格按照标准验收，相关人员把关签字，出现质量问题，严肃追究相关人员的责任。项目工程建设领导小组必须履行对全镇所有的项目工程建设项目履行监督检查职责，同时接受纪检监察部门的监督。项目工程款按照合同约定的时间拨付，工程款的拨付，应当由项目经办人签名，经分管领导审核，主管财政的领导审批。实行严格的预决算制度，保证资金运用合理。建设工程造价，应当依照有关的工程定额及计价办法，并根据当前市场价格信息合理确定。工程竣工后，根据合同条款，按实际工程量进行决算，最终造价以县审计局所出具的审定书的价格为准。对工程建设项目不按规定招标或不按规定进行审计或不按本办法实施的，拒付工程款。

3.特定目标类项目绩效分析：本单位2023年度无特定目标类项目。

（二）部门整体履职绩效分析：2023年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（三）结果应用情况：根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

1、管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。

2、绩效目标实现。2023年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。

3、资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。

4、预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）自评质量：2023年，顾县镇积极履职，强化管理，在资金上保证了乡镇的正常运转，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

 

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在的问题

内控制度、财务制度还有待进一步完善。

（三）改进建议

科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

 

附件2

2023年预算项目绩效自评情况

（共5个项目）

 

1.2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）项目

2023年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：岳池县顾县镇人民政府。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）工作进行部署和安排。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县上文件要求和2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）的实际支出进行申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）工作无关的支出；

项目资金使用范围：用于2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）工作。

项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施监督管理，如2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）项目期间宣传横幅和标识标牌制作等费用。及时保障了2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）项目所需物资的采购和供给，旨在中药材园区的生产效率和产品质量，增加园区的市场竞争力。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，本项目是根据2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）工作的实际支出情况进行财政预算编制。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

顾县镇2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据年度工作安排和财政预算批复，对2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）工作进行部署和安排，发展中医药产业。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目根据2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）项目的实际支出情况进行申报，申报内容与实际内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由园区办经办人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县上文件要求和2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）项目的实际支出进行申报。预算经费20万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。截至评价时点，2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）项目的项目资金计划20万元。资金来源：财政资金。

2.资金到位。截至评价时点，实际到位项目资金20万元，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点，2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）工作经费项目资金实际支出20万元，主要用于2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）项目的支持。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目发展中医药产业，调整产业结构，促进农民增收增产，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按乡镇财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。

（二）项目管理情况。此项目由园区办人员具体负责。

（三）项目监管情况。此项目由园区办人员具体负责，加强检查督办力度，确保项目工作落到实处。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

支持2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

对2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）工作给予了一定的支持，完成2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）项目，发展中医药产业，调整产业结构，促进农民增收增产，受益群众满意度好，反响也好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，完成2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）项目，发展中医药产业，调整产业结构，促进农民增收增产，受益群众满意度好，反响也好。

（二）存在的问题。

无        

（三）相关建议。

无

 

 

1.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）
主管部门		岳池县顾县镇人民政府					实施单位	岳池县顾县镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）项目工作进行部署和安排。					支持2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）项目工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截至年终该项目内容已全部完成。
	2.项目实施内容及过程概述	收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施监督管理，如2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）项目宣传横幅和标识标牌制作等费用。及时保障了2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）项目所需物资的采购和供给，发展中医药产业。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20	20	20			100		10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20	20	20			100		/
	财政专户管理资金								/
	单位资金								/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	100	全部完成
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	100	全部完成
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	100	全部完成
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	100	全部完成
合计								100
评价结论	项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，完成2022年市级综合改革资金（顾县羊山湖村中药材园区提档升级项目）项目，发展中医药产业，调整产业结构，促进农民增收增产，受益群众满意度好，反响也好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨强					财务负责人：杨华侨

 

2.顾县镇青云堂村村集体经济发展项目

2023年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：岳池县顾县镇人民政府。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对顾县镇青云堂村村集体经济发展建设工作进行部署和安排。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县上文件要求和顾县镇青云堂村村集体经济发展建设项目的实际支出进行申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与顾县镇青云堂村村集体经济发展建设无关的支出。

项目资金使用范围：用于顾县镇青云堂村村集体经济发展建设。

项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施监督管理，顾县镇青云堂村村集体经济发展建设、宣传横幅和标识标牌制作等费用。及时保障了顾县镇青云堂村村集体经济发展建设，帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强了老百姓致富能力。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，本项目是根据顾县镇青云堂村村集体经济发展建设的实际支出情况进行财政预算编制。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

顾县镇青云堂村村集体经济发展建设。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据年度工作安排和财政预算批复，对顾县镇青云堂村村集体经济发展建设工作进行部署和安排，帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目根据顾县镇青云堂村村集体经济发展建设的实际支出情况进行申报，申报内容与实际内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由园区办经办人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县上文件要求和顾县镇青云堂村村集体经济发展建设的实际支出进行申报。预算经费110万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。截至评价时点，顾县镇青云堂村村集体经济发展建设项目资金计划110万元。资金来源：财政资金。

2．资金到位。截至评价时点，实际到位项目资金110万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至评价时点，顾县镇青云堂村村集体经济发展建设工作经费项目资金实际支出110万元，主要用于顾县镇青云堂村村集体经济发展建设工作项目的支持。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按乡镇财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。

（二）项目管理情况。此项目由园区办人员具体负责。

（三）项目监管情况。此项目由园区办人员具体负责，加强检查督办力度，确保顾县镇青云堂村村集体经济发展建设工作落到实处。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

支持顾县镇青云堂村村集体经济发展建设工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

对顾县镇青云堂村村集体经济发展建设工作给予了一定的支持，完成顾县镇青云堂村村集体经济发展建设，帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强了老百姓致富能力，受益群众满意度好，反响也好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，完成顾县镇青云堂村村集体经济发展建设，帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强了老百姓致富能力，受益群众满意度好，反响也好。

（二）存在的问题。

无        

（三）相关建议。

无

 

2.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		顾县镇青云堂村村集体经济发展建设项目
主管部门		岳池县顾县镇人民政府					实施单位	岳池县顾县镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对顾县镇青云堂村村集体经济发展建设工作进行部署和安排。					支持顾县镇青云堂村村集体经济发展建设工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截至年终该项目内容已全部完成。
	2.项目实施内容及过程概述	收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施监督管理，如顾县镇青云堂村村集体经济发展建设、宣传横幅和标识标牌制作等费用。及时保障了青云堂村村集体经济发展建设，帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强了老百姓致富能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	110	110	110			100		10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	110	110	110			100		/
	财政专户管理资金								/
	单位资金								/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	100	全部完成
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	100	全部完成
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	100	全部完成
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	100	全部完成
合计								100
评价结论	项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，完成顾县镇青云堂村村集体经济发展建设，帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强了老百姓致富能力，受益群众满意度好，反响也好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨强					财务负责人：杨华侨

 

3.顾县镇土地出让金

2023年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：岳池县顾县镇人民政府。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对辖区范围内的土地出让金工作进行部署和安排。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县上文件要求和土地出让的实际支出进行申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与土地出让无关的支出。

项目资金使用范围：用于辖区范围内的土地出让工作。

项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施监督管理，如土地出让、宣传横幅和标识标牌制作等费用。及时保障了土地出让金项目，实现土地资源的优化配置，提高土地的使用效率。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，本项目是根据土地出让的实际支出情况进行财政预算编制。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

顾县镇辖区内土地出让工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据年度工作安排和财政预算批复，对辖区范围内的土地出让金项目，实现土地资源的优化配置，提高土地的使用效率。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目根据土地出让的实际支出情况进行申报，申报内容与实际内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由自规所经办人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县上文件要求和污水处理的实际支出进行申报。预算经费186万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。截至评价时点，顾县镇土地出让金项目资金计划186万元。资金来源：财政资金。

2．资金到位。截至评价时点，实际到位项目资金186万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至评价时点，顾县镇土地出让金项目资金实际支出186万元，主要用于辖区范围土地出让项目的支持。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目及时保障了土地出让工作，实现土地资源的优化配置，提高土地的使用效率。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按乡镇财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。

（二）项目管理情况。此项目由自规所人员具体负责。

（三）项目监管情况。此项目由自规所人员具体负责，加强检查督办力度，确保土地出让工作落到实处。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

支持土地出让项目工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

对辖区范围内的土地出让工作给予了一定的支持，完成土地出让工作，实现土地资源的优化配置，提高土地的使用效率，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，完成土地出让工作，实现土地资源的优化配置，提高土地的使用效率，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

（二）存在的问题。

无        

（三）相关建议。

无

 

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		顾县镇土地出让金
主管部门		岳池县顾县镇人民政府					实施单位	岳池县顾县镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对辖区范围内的土地出让工作进行部署和安排。					支持土地出让工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截至年终该项目内容已全部完成。
	2.项目实施内容及过程概述	收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施监督管理，如土地出让、宣传横幅和标识标牌制作等费用。及时及时保障了土地出让工作，实现土地资源的优化配置，提高土地的使用效率。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	186	186	186			100		10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	186	186	186			100		/
	财政专户管理资金								/
	单位资金								/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	100	全部完成
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	100	全部完成
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	100	全部完成
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	100	全部完成
合计								100
评价结论	项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，完成土地出让工作，实现土地资源的优化配置，提高土地的使用效率，受益群众满意度好，反响也好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨强					财务负责人：杨华侨

 

4.顾县镇流出耕地整改恢复资金

2023年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：岳池县顾县镇人民政府。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对辖区范围内的流出土地整改恢复工作进行部署和安排。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县上文件要求和流出土地整改恢复的实际支出进行申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与流出土地整改恢复无关的支出。

项目资金使用范围：用于辖区范围内流出土地整改恢复工作。

项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施监督管理，如流出土地整改恢复、宣传横幅和标识标牌制作等费用。及时保障了流出土地整改恢复的资金，改善了土地耕种质量和扩大土地耕种面积，推进基础设施建。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，本项目是根据流出土地整改恢复工作的实际支出情况进行财政预算编制。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

顾县镇辖区内流出土地整改恢复工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据年度工作安排和财政预算批复，对辖区范围内流出土地整改恢复工作进行部署和安排，推进基础设施建设。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目根据流出土地整改恢复工作的实际支出情况进行申报，申报内容与实际内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由自规所经办人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县上文件要求和流出土地整改恢复的实际支出进行申报。预算经费29.19万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。截至评价时点，流出土地整改恢复工作经费项目资金计划29.19万元。资金来源：财政资金。

2．资金到位。截至评价时点，实际到位项目资金29.19万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至评价时点，流出土地整改恢复工作经费项目资金实际支出29.19万元，主要用于辖区范围流出土地整改恢复工作项目的支持。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目改善了土地耕种质量和扩大土地耕种面积，推进基础设施建，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按乡镇财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。

（二）项目管理情况。此项目由自规所人员具体负责。

（三）项目监管情况。此项目由自规所人员具体负责，加强检查督办力度，确保流出土地整改恢复工作落到实处。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

支持流出土地整改恢复工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

对辖区范围内的流出土地整改恢复工作给予了一定的支持，完成流出土地整改恢复，改善了土地耕种质量和扩大土地耕种面积，推进基础设施建，受益群众满意度好，反响也好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，完成流出土地整改恢复，改善了土地耕种质量和扩大土地耕种面积，推进基础设施建，受益群众满意度好，反响也好。

（二）存在的问题。

无        

（三）相关建议。

无

 

4.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		顾县镇流出土地整改恢复资金
主管部门		岳池县顾县镇人民政府					实施单位	岳池县顾县镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对辖区范围内的流出土地整改恢复工作进行部署和安排。					支持流出土地整改恢复工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截至年终该项目内容已全部完成。
	2.项目实施内容及过程概述	收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施监督管理，如流出土地整改恢复、宣传横幅和标识标牌制作等费用。及时保障了流出土地整改恢复的资金，改善了土地耕种质量和扩大土地耕种面积，推进基础设施建。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.19	29.19	29.19			100		10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	29.19	29.19	29.19			100		/
	财政专户管理资金								/
	单位资金								/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	100	全部完成
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	100	全部完成
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	100	全部完成
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	100	全部完成
合计								100
评价结论	项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，完成流出土地整改恢复，改善了土地耕种质量和扩大土地耕种面积，推进基础设施建，受益群众满意度好，反响也好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨强					财务负责人：杨华侨

 

 

5.2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工程

2023年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：岳池县顾县镇人民政府。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工作进行部署和安排。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县上文件要求和2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工程的实际支出进行申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工程无关的支出。

项目资金使用范围：用于2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工作。

项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施监督管理，如标准公厕建设工程、宣传横幅和标识标牌制作等费用。及时保障了2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工作所需物资的采购和供给，推进农村环境整治，助推美丽乡村建设。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，本项目是根据2019双鄢（现顾县）标准公厕建设的实际支出情况进行财政预算编制。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工程工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据年度工作安排和财政预算批复，对2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工作进行部署和安排，提升农村公共环境质量。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目根据2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工作的实际支出情况进行申报，申报内容与实际内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由园区办经办人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县上文件要求和2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工程的实际支出进行申报。预算经费4万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。截至评价时点，2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工作经费项目资金计划4万元。资金来源：财政资金。

2．资金到位。截至评价时点，实际到位项目资金4万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至评价时点，2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工作经费项目资金实际支出4万元，主要用于2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工作项目的支持。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目完善了乡村基础设施，提升了农村公共环境质量，达到了预期主要的经济和社会效益，群众反响良好。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按乡镇财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。

（二）项目管理情况。此项目由园区办人员具体负责。

（三）项目监管情况。此项目由园区办人员具体负责，加强检查督办力度，确保森林防灭火工作落到实处。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

支持2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

对2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工作给予了一定的支持，完成2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工作，通过该项目公厕建设，严格把关公厕建设质量和验收标准，农村人居环境得到了大幅提升，受益群众满意度好，反响也好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，完成2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工作，通过该项目公厕建设，严格把关公厕建设质量和验收标准，农村人居环境得到了大幅提升，受益群众满意度好，反响也好。

（二）存在的问题。

无        

（三）相关建议。

无

5.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工程
主管部门		岳池县顾县镇人民政府					实施单位	岳池县顾县镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工作进行部署和安排。					支持2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截至年终该项目内容已全部完成。
	2.项目实施内容及过程概述	收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施监督管理，如标准公厕建设、宣传横幅和标识标牌制作等费用。及时保障了2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工作所需物资的采购和供给，提升农村公共环境质量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4	4	4			100		10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4	4	4			100		/
	财政专户管理资金								/
	单位资金								/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	100	全部完成
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	100	全部完成
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	100	全部完成
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	100	全部完成
合计								100
评价结论	项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，完成2019双鄢（现顾县）标准公厕建设工作的组织，标准公厕的建设，完善了乡村基础设施，提升了农村公共环境质量，农村人居环境得到了大幅提升，受益群众满意度好，反响也好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨强					财务负责人：杨华侨

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 附件：岳池县顾县镇人民政府2023年决算公开报表.xls