一、基本职能及主要工作

　　（一）顾县镇政府职能简介

　　1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6.加强镇级财政的监督和管理。

　　7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　（二）2019年重点工作

　　1.优化产业结构，实现产业相融互动

　　（1）做强小微企业。把小微企业作为工业发展的重点，依托现有电子厂、玩具厂等小微企业，积极争取政策，支持其做多做大做强，努力形成小微企业集群，力争小微企业达到22户。依托青石、页岩等资源优势，协调现有建材企业做好技改扩能，促进企业规模化生产、品牌化发展、现代化管理，提升市场竞争力；依托“顾县豆干”品牌影响力，发挥豆干专业合作社作用，逐步向公司化生产经营发展，坚持传统与现代相结合，集中与分散相结合，大力发展传统工艺豆干生产，延伸扩展豆干产业链，提高豆干生产组织化程度和市场占有率。

　　（2）发展现代农业。把现代农业作为农业发展的重点，引业主、建基地、延链条，提高产业化经营水平，实现农业增效、农民增收。依托“十里药乡·康旅小镇”、“一心一区一园一环”空间结构布局，围绕产业发展总体规划，推广“1344”中药材产业发展模式，促进中药材种植产业现代化。引进医药加工企业建设标准化中药材种植基地，实现种植面积提质扩面3000亩，创药材品牌1个，促进种植、加工无缝衔接。推行“中医药+旅游+康养”融合发展新模式，启动羊山观道家康养·中药园、游客接待中心建设，聚集旅游人气，提升旅游接待能力，大力开发特色药膳等产品，申报四川省中医药健康旅游示范基地，争创省级中医药健康旅游度假区。依托桃尔山、马鞍山等山区现有基础，大力拓展朝阳、刘家庙、南岳庙、羊山观、真武桥、团坝等村核桃、花椒产业，提质干果产业基地2000亩；依托镇域平坝良田优势，以沪蓉高速公路、仪华路沿线为重点，改造提升柑桔产业，稳定发展粮油生产，致力发展畜禽生态养殖，提质传统种养产业基地5000亩。

　　（3）培育商旅产业。把休闲旅游作为第三产业发展的重点，坚持商旅相促、农旅联姻、文旅融合，逐步培育形成旅游产业。依托古镇保护建设，开发豆干、竹编、板鸭、石雕、药材等旅游商品，完善餐饮住宿等旅游基础，吸引游客到顾县寻岳池源、逛川主庙、游特色街、品盖碗茶、吃豆腐宴、购中药材，做大“顾县古镇”名气，发展古镇休闲游；依托区内良好生态环境，大力培育集“干农家活、采农家果、吃农家饭、住农家乐”于一体的乡村旅游元素，发展乡村体验游；深入实施“互联网+”行动，大力发展商贸、电商服务、益农信息服务，巩固发展电子商务、现代物流业8家，让“工业品下乡、农产品进城”，逐步实现镇村相融互动，惠及更多群众。

　　2.强化基础建设，加快城乡一体化

　　（1）加快推进特色集镇建设。抢抓“百镇建设行动试点”和申报“省级特色小城镇”的机遇，全面实施公共设施建设工程，在加强已建成公共设施管理的同时，完成绕场镇公路建设1.136公里，加强管理确保污水处理站稳定达标运行，实施场镇污水管网建设并投入运行，全面收集场镇污水集中处理，年内实现场镇污水零直排，新建垃圾压缩站1个、新建公厕1座，改造农贸市场公厕1座，完善城镇基础功能。坚持“建、改、保”并重，运用国土增减挂钩项目、易地扶贫搬迁项目和新农村建设项目，加快新村基础设施、特色产业发展和公共服务设施配套。强化城乡环境综合治理，持续实施城乡垃圾污水处理专项行动，推行城乡垃圾“户分类、村收集、镇转运、县处理”的集中管理模式，探索试点农村污水处理、垃圾治理新方式，持续改善城乡人居环境。

　　（2）奠定乡村振兴基础。继续完善优质药材示范片沟、池、路、渠、林的基础配套，为药材种植产业园升级奠定基础。加快农村基础设施建设，改建顾县至长田农村公路5.27公里，加宽3.5米以下公路14公里，实施通村通组水泥路建设16公里，实现村组公路连网闭环；加强镇域公路建、管、养、运，完成村级公路养护，巩固“四好农村路”建设。加强丰谷寺水库管理，新建山坪塘1口，维修山坪塘5口，维修整治灌溉渠系15公里，进一步改善农业灌溉条件，配合县级主管部门做好亭子口灌区实物调查工作，为项目启动建设做好准备。采取集中式供水和分散式打井等方式解决农村贫困人口人的安全饮水。扎实开展农村人居环境整治行动，深入推进垃圾、污水、厕所“三大革命”，实施村容村貌提升“六化”工程，实施农村居民聚居点生活污水治理12个，新建农村户厕35户、改建农村户厕31户，新建农村公厕1座，新建马家村污水处理站并配套农村污水管网4.5公里。力争农村生活垃圾集中处理率达到 95%。加快信息网络设施建设，实施通信工程、农网改造工程。

　　（3）加快绿色生态文明建设。认真践行绿色发展理念，巩固生态林和公益林建设6732亩，巩固新一轮退耕还林工程800亩，实施乡村造林增绿500亩，新增和改造提升绿化1.8万平方米，森林覆盖率提高0.5个百分点。大力宣传贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，营造良好的环境保护氛围，切实巩固省级生态镇创建成果，实现人与自然和谐发展。狠抓中央和省级环保督察及“回头看”反馈问题整改落实，坚决打好污染防治“八大战役”，开展空气质量优良天数达标攻坚，深入实施“减排、压煤、抑尘、治车、控秸”五大工程，促进环境质量持续改善。扎实抓好河（湖）长制工作， 持续开展“用双脚丈量河流”行动，深入推进镇域河流水环境综合治理。加强污水处理站管理，推进场镇污水管网配套建设，实现场镇污水“零直排”。开展扬尘治理、严禁秸秆和垃圾露天焚烧，规范石材厂、打石场、砖厂等企业生产经营行为和居民烟熏烘烤摊点，完善设施，科学作业，有效降低烟尘排放。实施化肥和农药减量使用，大力整治畜禽养殖领域的环境污染问题，加大农业面源污染治理，保护土壤免受污染。

　　3.坚持民生优先，夯实全面小康基础

　　（1）打好脱贫决胜战。按照“311”总体部署，坚持促脱贫、防返贫并重，奠定全面小康坚实基础。下足绣花功夫，全面完成对标建设，建扶贫公路16公里，“6+1”活动中心3所，实施易地搬迁26户81人，C、D级危房改造155户，解决安全饮水73人、安全用电163户、广播电视户户通255户，确保如期完成剩余2个贫困村退出，132户、389名贫困人口脱贫任务。扎实开展“回头看”、“回头帮”，巩固脱贫成果，落实返贫措施，有效防止返贫。加强扶贫扶志扶智，深入开展感恩奋进教育、星级文明评比等活动，持续激发群众内生动力，实现被动脱贫向主动奔康转变。

　　（2）切实改善民计民生。举全镇之力、聚全民之智，集中力量办好省市县民生工程45项和镇自办民生工程3项。实施学前教育三年行动计划，持续化解“大班额”问题，巩固全国义务教育发展基本均衡县创建成果，全力推进高考改革“五大保障”，稳步推进高考综合改革。为义务阶段家庭经济困难寄宿生提供生活费补助213名，为义务教育阶段学生提供膳食3739名，减免非民族自治地区幼儿保教费298名，免除孤儿、残疾儿童、家庭经济困难儿童保教费298名；注重发展文化体育广电事业，加强文化阵地及公共文化服务体系建设，免费开放文化站1个，开展文化惠民下乡演出2场，繁荣文艺创作，主动参与县级文化体育活动。巩固和完善镇、村医疗卫生服务网络，加强医疗卫生基础设施建设，新建村级卫生室1个，实现村级卫生体系建设全覆盖。加强农村阅览室、文化活动室、农家书屋、农民健身工程的管理和维护，发挥其功能和作用，丰富农村文化生活。提高城乡居民基本医疗保障水平34515名，城乡居民基本医疗保险参保率达到98%以上，提高贫困人口基本医疗保险个人缴费代缴水平2411名，代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费1213名，实施城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准提高到100元达8153人，进一步提高社会保险覆盖率和受益面。为缺肢、截肢残疾人适配普及型假肢1名，为生活特别困难的三级、四级残疾人发放困难帮扶金54人，提高困难残疾人生活补贴标准180人，救助贫困精神病患者7名，为低收入独居老人家庭安装热水器20户，为敬老院适老化改造床位100张，免收城市低保家庭电视收视费362户，免费为慢性病患者、儿童、老人、孕产妇等提供14类基本公共卫生服务。大力实施农村困难群众的大病医疗救助，对贫困人口进行免费健康体检，解决“因病致贫、因病返贫”等问题。强化计生服务和管理，全面落实免费孕前优生健康检查、“全面二孩”、计生奖励扶助和特别扶助政策，提高人口计生工作管理服务质量和水平。

　　（3）强化创新社会管理。建立健全各类组织管理机构，完善基层民主制度，健全村规民约，深化“七五”普法工作，开展“法律七进”、“送法下乡” 、“12.4法制宣传”等活动，加快推进依法治镇进程。高度重视涉及群众切身利益的热点、难点问题，妥善处置在房屋改建、土地征用和社会管理等方面产生的矛盾和问题。推动全城全员主动创稳，提质网格化服务管理，全面完成村级规范化综治中心建设，积极防范和应对各类突发事件。扎实抓好禁毒、反邪教等重点工作。实施雪亮工程，完善“天网”工程，推进公共安全视频监控建设联网应用和“智慧政法”建设，加强场镇巡逻联动联勤防控，不断完善立体化信息化社会治安防控体系。开展治安巡逻，依法打击各类违法犯罪行为，配合各级开展扫黑除恶专项斗争行动，加强重点行业领域乱点乱象治理，深挖彻查幕后“保护伞”，做到有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱，确保社会公平正义、和谐稳定。全面提升安全生产管理水平，抓好安全生产基础性工作，确保顺利通过省级安全社区复评。深化安全生产领域改革发展，加强风险防控体系、应急救援能力和安全文化建设，突出抓好交通运输、危险化学品和消防等重点行业领域安全专项治理，坚决遏制较大及以上事故发生。严格执行“四个最严”要求，全面加强食品药品安全监管，全力保障群众生命健康安全。做好防汛抗旱、极端天气应对和地质灾害防治工作，全面提升防灾减灾救灾水平。加强国防动员，抓实“双拥”工作，巩固发展新时代军政军民团结大好局面。

　　二、部门预算单位构成

　　顾县镇行政单位1个，事业单位1个，下设党政办公室、经济发展办公室、宣传文化体育服务中心、农业技术推广站、畜牧兽医站、财政所、民政所等。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，顾县镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。顾县镇2019年收支总预算1713.15万元,比2018年收支预算总数增加115.81万元，增加7.25%，主要原因是人员基本工资提标，故增加了预算，相应支出也增加。

　　（一）收入预算情况

　　顾县镇2019年收入预算1713.15万元，其中上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1713.15万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　顾县镇2019年支出预算1713.15万元，其中：基本支出1655.15万元，占96.61%；项目支出58万元，占3.39%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　顾县镇2019年财政拨款收支总预算1713.15万元,比2018年财政拨款收支总预算增加115.81万元，增加7.25%，主要原因是人员基本工资提标。　　　　　

　　收入为本年一般公共预算拨款收入1713.15万元；支出包括：一般公共服务支出346.41万元、文化体育与传媒支出111.86万元、社会保障和就业支出209.99万元、医疗卫生与计划生育支出58.75万元、农林水支出923.58万元、住房保障支出62.56万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　顾县镇2019年一般公共预算当年拨款1713.15万元，比2018年财政拨款收支总预算增加115.81万元，增加7.25%，主要原因是人员基本工资标准提高。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出346.41万元，占20.22%；文化体育与传媒支出111.86万元，占6.53%；社会保障和就业支出209.99万元，占12.26%；医疗卫生与计划生育支出58.75万元，占3.43%；农林水支出923.58万元，占53.91%；住房保障支出62.56万元，占3.65%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）政府办公厅(室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2019年预算数为329.88万元，比2018年减少7.94万元；主要用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　　2.一般公共服务（201）党委办公厅(室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2019年预算数为16.54万元，比2018年增加1.52万元；主要用于共产党事务的行政运行费用、工资类支出以及相关的各类专项业务支出等。

　　3.文化体育与传媒（207）文化（01）其他文化和旅游支出（99）：2019年预算数为111.86万元，比2018年增加13.34万元；主要用于文化体育与传媒支出。

　　4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年预算数为104.27万元，比2018年增加12.15万元；主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2019年预算数为41.7万元，比2018年增加4.85万元；主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　6.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2019年预算数为19.4万元，比2018年增加3.52万元；主要用于遗嘱人员的生活补助。

　　7.社会保障和就业（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养（02）：2019年预算数为15.07万元，比2018年增加3万元；主要用于农村特困人员的救助。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2019年预算数为33.28万元，比2018年增加0.78万元；主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2019年预算数为25.46万元，比2018年增加3.84万元；主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　10.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019年预算数为165.5万元，比2018年增加32万元；主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　11.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2019年预算数为588.08万元，比2018年增加37.84万元；主要用于对村民委员和村党支部的补助。

　　12.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革试范试点补助（07）：2019年预算数为170万元，与2018年持平；主要用于农村综合改革试范试点补助　　

　　13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为62.56万元，比2018年增加7.29万元；主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　顾县镇2019年一般公共预算基本支出1655.15万元，其中：

　　人员经费1227.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

　　公用经费427.18万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　顾县镇2019年“三公”经费财政拨款预算数7.28万元，其中：公务接待费7.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年因公出国（境）经费预算0万元，与2018年持平；主要原因是：无计划安排人员因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　2019年公务接待费预算数为7.28万元，较2018年预算减少0.62万元，减少7.85%。减少原因是因为人员调出和退休，所以预算经费减少。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　2019年公务用车购置费预算为0万元，与2018年持平；2019年公务用车运行维护费预算数为0万元，与2018年持平；因公务用车改革，顾县镇无公务用车，因此没有预算公务用车购置及运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　顾县镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　顾县镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费485.18万元，主要是办公费339.48万元、水费1万元、电费3万元、邮电费2.4万元、差旅费48万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费7.28万元、其他交通费用22.5万元、其他商品和服务支出58万元。比2018年预算增加20.55万元，增加4.42%。主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2019年预算未安排政府采购，其中政府采购货物支出预算0万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　我镇无国有资产占有使用情况，截至2018年底，顾县镇政府共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年顾县镇对所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

　　（二）一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（三）一般公共服务（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于保障共产党事务的运行以及相关的各类专项业务支出。

　　（四）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：用于文化体育与传媒支出。

　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：指农村五保供养支出。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　（十一）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革试范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十七）“三公”经费：纳入顾县镇预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　        表1-1.部门预算收入总表

　        表1-2.部门预算支出总表

　        表2.财政拨款收支预算总表

　        表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　        表3.一般公共预算支出预算表

　        表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　        表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　        表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　        表4.政府性基金支出预算表

　        表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　        表5.国有资本经营预算支出预算表

　        表6.2019年镇级部门预算项目绩效目标

  附件：顾县镇2019年部门预算公开表