第一部分 岳池县秦溪镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

政府基本职能：

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

秦溪镇2025年重点工作：

（一）坚持讲政治，全面加强党的领导。

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提高政治站位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持党建政治引领，开展好学习贯彻落实党的二十大精神系列活动。夯实党建工作基础，抓好党员教育管理；从严管党治党，深入推进“人民阅卷·广安行动”，压实意识形态工作责任制。

（二）执行党风廉政建设及中央八项规定

认真贯彻实行《监督法》和《中华人民共和国预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。坚持厉行节约，从严从紧安排预算，加大“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等非刚性、非重点支出压减力度，取消不必要项目支出。

（三）加强财政资金监管，确保资金使用安全

在资金的审核方面，经办人员严格审核相关资料是否合规、齐全；资金用途是否符合预算额度管理规定、是否与有关文件一致；功能分类科目是否符合要求；支付方式是否符合国库支付管理规定；直接支付申请相关凭证是否齐全、合规；用款申请是否加盖预算单位印鉴，加盖的有关签章与预留拨款印鉴卡信息是否一致；纸质信息与电子信息是否一致；资金用途是否符合预算额度管理规定，与有关文件一致；支付方式是否符合国库支付管理规定；其他要素是否齐全，包括：单据编号、文号、用款单位编码及名称、预算额度安排类型、拨款用途、支出金额、支出科目、支付方式、项目类别、资金性质、付款账户名称、付款账号、付款银行、收款账户名称、收款账号、收款银行等；基本支出用款申请是否符合均衡性原则，项目支出用款申请是否符合项目进度等。审核人员对相关资料及手续再次进行复核为避免审核资金风险点的出现，财政所负责人在签拨付意见时都认真查看资金拨付的相关资料，确保资料的合规、齐全。

在资金的拨付方面，首先，按照规定严格保管印章，避免违规使用印章情况的出现，其次，严格按照流程拨付资金，确保资金及时、准确拨付到账。三是在档案管理上，及时将上级文件、专项资金资料、会计凭证等档案收集统一保管并及时装订成册。

二、部门预算单位构成

秦溪镇内设9个科室，包括：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理办公室，便民服务中心、村镇建设环卫服务中心、宣传文化中心。机关公务员编制26名、直属事业编15名，农技畜牧编制24名。2024年底实有人数57人（公务员21人、直属事业编12人，农技畜牧编制21人）。

第二部分  岳池县秦溪镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县秦溪镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1601.72万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出426.27万元，外交支出0万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出52.56万元，社会保障和就业支出153.37万元，卫生健康支出41.96万元，城乡社区支出41.32万元，农林水支出760.13万元，自然资源海洋气象等支出50.04万元，住房保障支出76.07万元。2025年收支预算总数1601.72万元，比2024年收支预算总数减少21.6万元，主要原因是2025年在职人员减少形成。

（一）收入预算情况

岳池县秦溪镇政府2025年收入预算1601.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1601.72万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

岳池县秦溪镇政府2025年支出预算1601.72万元，其中：基本支出1601.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县秦溪镇政府2025年财政拨款收支预算总数1601.72万元，比2024年收支预算总数减少21.6万元，主要原因是2025年在职人员减少形成。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1601.72万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出426.27万元、外交支出0万元、教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出52.56万元，社会保障和就业支出153.37万元、卫生健康支出41.96万元、城乡社区支出41.32万元、农林水支出760.13万元、自然资源海洋气象等支出50.04万元、住房保障支出76.07万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县秦溪镇政府2025年一般公共预算当年拨款1601.722万元，比2024年收支预算总数减少21.6万元，主要原因农林水支出减少19.01万元，自然资源海洋气象等支出减少2.59万元形成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出426.27万元、占26.21%；外交支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出52.56万元，占3.28%；社会保障和就业支出153.37万元，占9.58%；卫生健康支出41.96万元，占2.62%；城乡社区支出41.32万元，占2.58%；农林水支出760.13万元，占47.46%；自然资源海洋气象等支出50.04万元，占3.12%；住房保障支出76.07万元，占4.75%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）人大事务01（款）行政运行01（项）：2025年预算数为13.53万元，主要用于乡镇人大工委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

2.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：2025年预算数为35.37万元，主要用于乡镇党工委机关正常运转的基本支出，包括基本工资类支出以及相关的各类专项业务支出等。

3.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：2025年预算数为362.18万元，主要用于乡镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：2025年预算数为15.19万元，主要用于乡镇社区治理服务中心、农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费。

5.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项）52.56万元，主要用于乡镇人员的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费。

6.社会保障和就业208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）：2025年预算数为41.74万元，主要用于乡镇便民服务中心人员工资、绩效工资等人员经费。

7.社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）：2025年预算数为8.76万元，主要用于乡镇遗属人员的生活补助支出。

8.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2025年预算数为87.88万元，主要用于乡镇机关行政事业单位在职人员养老保险缴费补助。

9.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休支出01（项）：2025年预算数为0.23万元，主要用于乡镇机关离退休支出。

10.社会保障和就业208（类）特困人员救助供养21（款）农村特困人员救助供养支出02（项）：2025年预算数为11.78万元，主要用于秦溪镇敬老院管理人员经费支出。

11.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：2025年预算数为2.98万元，主要用于财政对失业保险及工伤保险的补助支出。

12.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：2025年预算数为8.49万元，主要用于行政人员和行政工勤人员医疗保险缴费补助。

13.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：2025年预算数为17.08万元，主要用于事业人员医疗保险缴费补助。

14.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：2025年预算数为2.61万元，主要用于公务员医疗缴费补助。

15.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：2025年预算数为13.78万元，主要用于退休人员的医疗保险缴费。

16.城乡社区212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）：2025年预算数为41.32万元，主要用于社区人员经费等支出。

17.农林水213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）：2025年预算218.76万元，主要用于农林水人员基本工资、绩效工资等支出。

18.农林水213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：2025年预算数为25.48万元，主要用于村、社区干部、劳协、网格员工资及保险单位部分。

19.农林水213（类）农业农村07（款）改革示范试点补助07（项）：2025年预算数为515.89万元，主要用于村、社区办公经费、社区服务群众专项经费及村级基础设施运行维护。

20.自然资源海洋气象等220（类）自然资源事务01（款）事业运行50（项）：2025年预算数为50.04万元，主要用于自规所人员基本工资、绩效工资等支出。

21.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2025年预算数为76.07万元，主要用于乡镇按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县秦溪镇政府2025年一般公共预算基本支出1601.72万元，其中：

人员经费1247.48万元，主要包括：基本工资211.46万元、津贴补贴58.25万元、奖金265.28万元、绩效工资98.97万元、机关事业单位养老保险支出97.88万元、职工基本医疗保险缴费25.57万元、公务员医疗补助缴费2.61万元、其他社会保障缴费2.98万元、住房公积金76.07万元、其他工资和福利支出30.68万元、生活补助288.66万元、医疗费补助13.78万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助85.29万元。

公用经费354.24万元，主要包括：办公费248.47万元、印刷费1.28万元、水费0.58万元，电费2.32万元、邮电费1.91万元，差旅费48.72万元，会议费1.00万元、培训费1.00万元，招待费4.64万元，劳务费0万元、其他交通费14.58万元，其他商品和服务支出29.74万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县秦溪镇政府2025年“三公”经费财政拨款预算数4.64万元，其中：公务接待费4.64万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是2024年、2025年都没有此项预算。

（二）公务接待费较2024年预算减少1.69%，主要原因是招待费按人均0.08万元预算，2024年在职人数59人，2025年在职人数58人，人员减少1人，共计减少0.08万元形成。2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。主要原因是2024年、2025年都没有此项预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县秦溪镇政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县秦溪镇政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，秦溪镇政府没有下属单位，机关运行经费财政拨款预算为354.24万元，比2024年预算增加233.98万元，增长194.56%。主要原因是有部分农林水经费按办公费预算形成。

机关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

秦溪镇政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2025年秦溪镇政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年秦溪镇整体支出共1601.72万元，全部纳入绩效目标管理；其中：人员类1247.48万元，运转类354.24万元，特定目标类0万元；2025年秦溪镇没有安排项目支出。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年秦溪镇按照要求编制了整体绩效目标。从整体目标完成、效益 、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映整体绩效目标完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等指标。

第三部分  名词解释 

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关财政工作正常开展的项目支出，包括财政政策研究、债券编审相关工作经费，财政业务系统相关软件硬件运行维护费用等。

5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入岳池县鱼峰乡人民政府预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  岳池县秦溪镇人民政府2025年部门预算表

附件：表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2 一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

附件：秦溪镇人民政府2025年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx