岳池县人民政府

第一部分岳池县同兴镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县同兴镇人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县同兴镇人民政府2024年部门预算表

表1部门收支总表

表1－1部门收入总表

表1－2部门支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3－1一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金预算支出预算表

表4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6部门预算项目绩效目标表

表7部门整体支出绩效目标表

第一部分岳池县同兴镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）同兴镇人民政府主要职能

1．执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6．加强镇级财政的监督和管理。

7．指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8．制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9．协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10．承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）同兴镇人民政府2024年重点工作

1．2024年工作思路和奋斗目标

2024年，我镇将继续立足北部山区种养殖循环带发展定位，大力实施种养殖规模化、产业转型、服务提质三大工程，努力实现经济实力、社会治理能力、政府工作效能、民生保障、党建工作五大提升。

（1）政府工作效能大提升，全面转变工作作风，服务群众水平能力大幅提升；

（2）民生保障水平大提升，高质量实施省、市、县民生工程，补齐发展短板；

（3）党建工作水平大提升，指导基层党组织落实好“三会一课”制度，积极探索创新开展党建活动。

2．2024年重点工作

（1）建设产业基地。推动种养结构调整，大力发展蔬菜、柑橘、蜜桃等特色种植业。完善乡村振兴，精准规划产业发展、基础设施、公共服务等建设项目，加强项目资金整合，引导社会资金投入乡村振兴，确保产业振兴、社会振兴收到实效。

（2）注重改善民生。深入实施省市县民生工程，坚持倒排工期，责任到人，力争三季度末全面完成下达的各项民生工程。切实改善群众出行难问题，有效解决群众实际难问题。

（3）致力和谐建设。针对信访挂牌案件，组建专门力量，依托国土、建设、移民扶贫等单位，逐一分类处理，重点抓好脱贫攻坚、安全、人居、环境、住房保障、民生基建等工作。同时加大排查，加强稳控，确保小事不出村、大事不出镇。强化安全生产，建立和落实五级责任体系，严格检查和考核，扎实抓好水陆交通、建筑、消防等重点领域安全，坚决遏制较大以上安全事故发生。强化社会综合治理，深化网格化管理服务，依法严厉打击各类违法犯罪行为，提升群众安全感、幸福感。

（4）致力于政府行政效能建设。狠抓政府自身建设，机关形象进一步转变，发展意识进一步增强，工作作风进一步务实，服务能力进一步加强。加强机关廉政建设，全面落实廉政建设责任制，严格控制经费使用，机关管理水平进一步提升。强化对财政预算执行、政府投资工程的审计监督。政府干部依法办事、高效办事、廉洁办事意识进一步增强。

二、部门构成情况

岳池县同兴镇人民政府内设8个科室，包括：包括党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理办公室、便民服务中心、农民工服务中心、综治中心。下辖6个行政村，1个社区。镇机关公务员编制20名，事业编制23人，2023年底实有人数43人（公务员20人、事业人员23人）。

第二部分岳池县同兴镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况

按照综合预算的原则，岳池县同兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。2024年收支总预算1078．96万元，较2023年收支总预算总数增加33．13万元，基本持平略有上升，主要原因业务开支增加等。

（一）收入预算情况

岳池县同兴镇人民政府2024年收入总计1078.96万元，上年结转10万元，占0.94％；一般公共预算拨款收入1068.96万元，占99.06％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

岳池县同兴镇人民政府2024年支出预算1078.96万元，全部为基本支出1078.96万元，占支出总计的100％。

二、财政拨款收支预算情况

岳池县同兴镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1078.96万元，为结转10万元，一般公共预算拨款收入1068.96万元。较2023年收支总预算总数增加33.13万元，基本持平略有上升，主要原因业务开支增加等。

收入包括：结转10万元，本年一般公共预算拨款收入1068.96万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；本年国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出412.93万元、社会保障和就业支出114.790万元、卫生和健康支出29.95万元、农林水支出437.75万元、自然资源海洋气象等支出24.13万元、住房保障支出59.40万元。

三、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

岳池县同兴镇人民政府2024年一般公共预算当年财政拨款1068.96万元，上年结转10万元，合计1078.96万元。2024年较2023年收支总预算总数增加33.13万元，基本持平略有上升，主要原因业务开支增加等。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出412.93万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的38.27％；社会保障和就业支出114.79万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的10.64％；卫生和健康支出29.95万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的2.78％；农林水支出437.75万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的40.57％；自然资源海洋气象等支出24.13万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的2.24％；住房保障支出59.4万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的5.50％。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）行政运行01（项），2024年预算数为11.15万元；主要用于：镇人大正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费及人大业务活动开展费用。

2．一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项），2024年预算数为351.05万元，主要用于：镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费、培训会、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费等日常公用经费。

3．一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）2024年预算数为50.74万元，主要用于：事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费。

4．社会保障和就业支出208（类）社会保障和就业支出01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项），2024年预算数为32.43万元，主要用于：农民服务中心、综治中心人员工资、绩效工资等人员经费。

5．社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位养老保险缴费支出05（项），2024年预算数为69.50万元，主要用于：行政事业单位在职人员养老保险缴费补助。

6．社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）：2024年预算数1.15万元，主要用于：镇遗属人员的生活补助支出。

7．社会保障和就业支出208（类）特困人员救助供养21（款）农村特困保人救助供养支出02（项），2024年预算数为9万元，主要用于：聘用同兴老院管理人员经费支出。

9．社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项），2024年预算数为2.09万元，主要用于：社会保障和就业支出。

10．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项），2024年预算数为8.8万元，主要用于：党政人员医疗保险缴费补助。

11．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项），2024年预算数为11.57万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费补助。

12．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项），2024年预算数为2.71万元，主要用于：公务员补充医疗缴费补助。

13．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他用于行政事业单位医疗方面的支出99（项），2024年预算数为6.88万元，主要用于：退休人员的医疗保险缴费。

14．农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项），2024年预算数为165.74万元，主要用于：农林水人员基本工资、绩效工资等支出。

15．农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项），2024年预算数为150.21万元，主要用于：村、社区干部、小组长、劳协、网格化管理人员补助及社区干部、劳协、网格员保险单位部分。

16．农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对农村综合改革示范试点补助07（项），2024年预算数为121.80万元，主要用于：村、社区办公经费、社区服务群众专项经费、村级基础设施运行维护。

17．自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务01（款）事业运行50（项），2024年预算数为24.13万元，主要用于：自然资源规划人员基本工资、绩效工资等支出。

18．住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），2024年预算数为59.40元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴等以及规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算当年基本支出情况说明

岳池县同兴镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1068.96万元，其中：

人员经费982万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助的医疗补助、生活补助、其他个人和家庭的补助等。

公用经费86.95万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县同兴镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算3.44万元，较2023年增加0.08万元，增长1.2％，主要是人员增加。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.44万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0元。

当年无因公出国（境）任务安排，无因公出国（境）组团人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务接待费3.44万元，较2023年增加0.08万元，主要是国内接待预计略有增加。

2024年公务接待费3.44万元，计划用于国内公务接待方面执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县同兴镇人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县同兴镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年岳池县同兴镇人民政府运行经费财政拨款预算为86.95万元，较2023年上升0.99万元，上升1.15％，主要原因是运行经费略有上升。办公费9.25万元；印刷费0.95万元；水费0.43万元；电费1.72万元；邮电费1.42万元；差旅费30.96万元；会议费1万元；培训费1.00万元；公务接待费3.44万元；其他交通费用14.34万元；其他商品和服务支出22.45万元。

（二）政府采购情况

2024年，岳池县同兴镇人民政府2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2024年岳池县同兴镇人民政府部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年岳池县同兴镇人民政府一般公共预算基本支出整体支出共1078.96万元，全部纳入绩效目标管理其中：人员类982.00万元，运转类86.95万元，特定目标类0万元；2024年同兴镇安排项目支出10万元，用于农村综合改革示范试点补助。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年同兴镇一般公共预算基本支出整体支出共1078.96万元，，全部纳入绩效目标管理；2024年同兴镇安排项目支出10万元，用于农村综合改革示范试点补助。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年同兴镇按照要求编制了整体绩效目标。从整体目标完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映整体绩效目标完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等指标。

按照要求编制了整体绩效目标。从整体目标完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映整体绩效目标完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等指标。

第三部分、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关财政工作正常开展的项目支出，包括财政政策研究、债券编审相关工作经费，财政业务系统相关软件硬件运行维护费用等。

5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入同兴镇预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分岳池县同兴镇人民政府2024年部门预算报表

附件：表1部门收支总表