第一部分部门概况

一、部门职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

岳池县酉溪镇人民政府为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。酉溪镇下设党政办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、党建办公室、应急管理办公室、社会治理办公室，直属事业单位农民工服务中心、便民服务中心、综治中心、村建环卫服务中心。

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3508.4万元。与2024年度相比，收、支总计各增加160.35万元，增长4.79%。主要变动原因是抚恤金发放金额增加，工作要求提高办公费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3508.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3393.92万元，占96.74%；政府性基金预算财政拨款收入114.48万元，占3.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3508.4万元，其中：基本支出3242.29万元，占92.42%；项目支出266.11万元，占7.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3508.4万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加160.35万元，增长4.79%。主要变动原因是抚恤金发放金额增加，工作要求提高办公费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3393.92万元，占本年支出合计的96.74%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.32万元，增长5.87%。主要变动原因是抚恤金发放金额增加，工作要求提高办公费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3393.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1132.26万元，占33.36%；文化旅游体育与传媒支出2.31万元，占0.07%；社会保障和就业支出397.46万元，占11.71%；卫生健康支出90.25万元，占2.66%；城乡社区支出127.39万元，占3.75%；农林水支出1388.42万元，占40.91%；交通运输支出57.97万元，占1.71%；自然资源海洋气象等支出27.42万元，占0.81%；住房保障支出158.93万元，占4.68%；灾害防治及应急管理支出11.5万元，占0.34%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3393.92，完成预算109%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：2024年决算数为33.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2024年决算数为837.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2024年决算数为237.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2024年决算数为23.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2024年决算数为2.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务（99）：2024年决算数为54.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2024年决算数为1.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2024年决算数为184.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2024年决算数为4.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2024年决算数为100.91万元，完成预算279.84%，决算数大于预算数的主要原因是去世人员增加。

11.社会保障和就业支出（208）特困人员供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）：2024年决算数为45.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2024年决算数为6.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2024年决算数为19.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2024年决算数为34.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2024年决算数为6.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2024年决算数为29.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：2024年决算数为56.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）：2024年决算数为65.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：2024年决算数为5.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2024年决算数为415.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：2024年决算数为11.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2024年决算数为673.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：2024年决算数为287.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：2024年决算数为57.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）：2024年决算数为27.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年决算数为158.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）：2024年决算数为11.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3242.29万元，其中：

人员经费2786.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费456.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款项目支出151.63万元，其中：

城乡社区规划与管理支出65.21万元，主要用于：酉溪镇雨污管网分流建设工程；城乡社区环境卫生支出5.25万元，用于酉溪镇压缩式垃圾中转站工程建设资金；农村基础设施建设11.7万元，主要用于酉溪镇二圣庙村公路建设；公路建设57.97万元，主要用于岳池县酉溪镇“十三五”农村公路（窄道加宽）项目；地质灾害防治支出11.5万元，主要用于地质灾害排危险、村级公路排危资金。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少3.97万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度未支出“三公”经费。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出114.48万元。其中补助被征地农民支出112.33万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出2.16万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，酉溪镇机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，酉溪镇政府采购支出总额153.22万元，其中：政府采购货物支出48.22万元、政府采购工程支出105万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，酉溪镇共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对酉溪镇雨污管网分流建设工程、酉溪镇压缩式垃圾中转站工程建设资金、酉溪镇二圣庙村公路建设、岳池县酉溪镇“十三五”农村公路（窄道加宽）项目资金、地质灾害排危险、村级公路排危资金、四川省岳池县银鑫食品有限公司花园生猪定点屠宰场迁建项目青苗林木、房屋及附属物补偿资金、解决酉西路及恐秦路道路加宽工程项目占地资金、平安乡等五座标准化公厕等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成酉溪镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、平安乡等五座标准化公厕等预算项目绩效自评报告。其中，酉溪镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分；酉溪镇雨污管网分流建设工程预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目全年预算65.21万元，执行数为65.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效防止了污水直排，减少场镇黑臭水体，同时提升了雨水排放能力，保护农田和道路，助力乡镇可持续发展，提升居民生活质量；酉溪镇压缩式垃圾中转站工程建设资金预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目全年预算5.25万元，执行数为5.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，将生活垃圾压缩减容，集中转运，提升垃圾收运效率，降低运输成本，改善了乡镇环境卫生，减少污染，推动生态发展，助力美丽乡村建设；酉溪镇二圣庙村公路建设预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目全年预算11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了二圣庙村的交通基础设施，使村民出行更便捷、安全畅通物流运输，推动产业发展，助力乡村振兴；岳池县酉溪镇“十三五”农村公路（窄道加宽）项目资金预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目全年预算57.97万元，执行数为57.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，补齐了酉溪镇多个村的交通基础设施短板，减少因道路过窄导致的刮擦、碰撞等事故，提升交通安全保障能力。同时更适应现代农业机械化作业需求，提高生产效率，促进农村经济发展；地质灾害排危险、村级公路排危资金预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目全年预算11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，消除了山体滑坡、泥石流等灾害对村民生命财产的威胁，减少了因地质灾害造成的房屋倒塌、农田损毁等损失，消除了道路塌方、路基沉陷等安全隐患，保障人民生命财产安全；四川省岳池县银鑫食品有限公司花园生猪定点屠宰场迁建项目青苗林木、房屋及附属物补偿资金预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目全年预算78.81万元，执行数为78.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，消除了征地拆迁阻力，保证了工程进度，同时确保被征迁群众"原有生活水平不降低"，为群众提供了重建家园的启动资金；解决酉西路及恐秦路道路加宽工程项目占地资金预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目全年预算33.52万元，执行数为33.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，消除了土地要素制约，确保酉西路及恐秦路道路升级改造进度，保障了道路加宽工程顺利实施，也维护了社会公平，促进农村资源资产化转型；平安乡等五座标准化公厕预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目全年预算2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善人居环境、提升公共卫生水平、促进乡村文明和乡村振兴。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出； 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出； 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路新建和改扩建支出。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

岳池县酉溪镇人民政府

2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。岳池县酉溪镇人民政府是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有11个内设机构，包括：党政办公室、便民服务中心、农民工服务中心、村建环卫服务中心、综治中心、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、社会治理办公室。

（二）机构职能。酉溪镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况。截至2024年末，人员情况年末编制数112人，2024年底实有人数112人（公务员41人、工勤人员2人、事业人员69人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。本年收入3508.04万元，一般公共预算收入数3393.92万元，政府性基金预算收入数114.48万元。其中：一般公共服务支出1132.26万元，文化旅游体育与传媒2.31万元，社会保障和就业397.46万元，卫生健康90.25万元，城乡社区241.87万元，农林水1388.42万元，交通运输57.97万元，自然资源海洋气象等27.42万元，住房保障158.93万元，灾害防治及应急管理11.50万元。

（二）支出情况。本年支出3508.04万元，一般公共服务支出数3393.92万元，政府性基金预算支出数114.48万元。其中：一般公共服务支出1132.26万元，文化旅游体育与传媒2.31万元，社会保障和就业397.46万元，卫生健康90.25万元，城乡社区241.87万元，农林水1388.42万元，交通运输57.97万元，自然资源海洋气象等27.42万元，住房保障158.93万元，灾害防治及应急管理11.50万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。酉溪镇人民政府根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计准则》《行政单位内部控制规范》等财经法律法规及规章制度等有关规定，结合本部门实际情况制定了一系列的内部管理制度。在对单位主要经济活动及业务流程梳理分析的基础上，初步建立覆盖本单位经济活动的内部控制体系，形成一系列的内部管理制度。以上相关管理制度合法、合规、完整，均得到了有效执行。

1.履职效能。通过合理的预算规划与执行，成功推动了乡镇环境保护、耕地保护、乡村振兴、基层治理、应急管理等各项工作任务的顺利开展，为项目发展提供了有力的支持。在预算绩效管理过程中，优化了工作流程，提高了效率，减少了不必要的资源浪费，提高了部门履职效能。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位履职效能2024年度评价得分为18分。加大环境保护力度，提升人民环境水平。统筹推进农村生活垃圾治理、污水治理、“厕所革命”等项目工程，购买160余个分类垃圾桶、3台垃圾转运车，新建46座垃圾分类亭，做到垃圾“日产日清”，全镇生活垃圾收转运处置体系覆盖率达到100%；成立3支打捞队及时打捞河道漂浮物，今年以来，打捞漂浮物和白色垃圾累计2.55吨；自筹资金15.2万元，整治污水管网30余处、污水井15处，全镇农村生活污水处理率达86%（根据化粪池覆盖农村人口户数/农村人口总户数）。

耕地保护有力有效。严格落实“田长制”，设立镇、村两级田长、网格员，严格管控“非粮化”，确保“良田粮用”，划定永久基本农田26000余亩，耕地保有量58000余亩。

乡村振兴步伐坚实。多措并举，促进群众增收，全年共开发岗位288个，共申报交通补贴1584人，补贴金额169.2万元，申报到户产业补贴692户，补贴金额41.92万元，目前已完成拨付；镇上自筹资金4.3575万元，向困难脱贫群众发放并认购认销鸡鸭苗2905只，实现增收约4.2万元。2024年我镇脱贫人口人均纯收入16812.65元，增幅18.55%，“三类群体”实现了动态清零。

基层治理创优争先。酉溪镇川善治24个村社区都达到5星并长期保持，成为全市唯一一个所有村均为五星的镇，全市前10酉溪占5个村社区，其中佳和社区长期保持全市第一，并在广安市电视台“乡风文明观察”专题报道，同时还登上中国网等多家报刊。全省川善治千村激励计划我县入选14个村酉溪镇占10个，其中佳和社区获综合类全省一等奖，太平寨获综合类全省二等奖，全镇10个村共获得奖金10.6万元。

应急管理工作走深走实。成立30余人镇应急队，装备应急救援包，各村（社区）成立10人以上的村应急队，配备森林防灭火服、消防战斗服、过滤式消防自救呼吸器等50余种480余件应急物资及装备，创新配备微型消防车2辆、电动摩托车2辆、应急越野车1辆、物资运输车1辆、无人机1架、60型挖机1辆，应急救援实现“10+1+10”（10秒内同时呼叫所有队员，镇、村第一梯队应急队员在收到集合信息后1分钟内带装集结完毕，10分钟内赶赴现场进行处置），2024年出动应急队60余次，扑灭山火37次。督导森林防灭火工作900余次，严防森林火灾发生。

2.预算管理。我单位强化预算绩效管理，预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，项目分类也严格按照上级部门要求分类，公示时间与内容也严格按照要求进行公示，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。在财务上健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

各项绩效目标圆满完成，还圆满完成了县委、县政府以及上级主管部门布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行，支出合规范性。专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内，未兴建楼堂馆所。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位预算管理2024年度评价得分为20分。

3.财务管理。在财务上健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位财务管理2024年度评价得分为10分。

4.资产管理。建立健全的资产管理制度和流程，优化资产结构，提高资产使用效率，使有限的资产发挥最大的经济效益和社会效益。人均资产变化率呈正增长，且增长速度较快；资产利用率较高、资产盘活率较高。截止2024年底，酉溪镇无闲置资产。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位资产管理2024年度评价得分为9分。

5.采购管理。制定并完善采购管理制度，加强采购计划管理简化采购程序，提高采购效率，确保采购活动有序进行。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位采购管理2024年度评价得分为6分。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额39.94万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。（详见部门预算项目支出绩效自评表）

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额321.36万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。（详见部门预算项目支出绩效自评表）

1.项目决策。部门预算项目设立按照规定履行评估论证、申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配部门预算项目在规定时间完成项目入库围绕决策程序、目标设置、项目入库。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位项目决策2024年度评价得分为12分。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目采取了对应调整措施，部门预算项目预算执行完好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位项目执行2024年度评价得分为12分。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标全部按时完成，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的不存在偏离，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位目标实现2024年度评价得分为11分。

（三）重点领域绩效分析。

2024年度我镇未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。根据预算绩效管理要求，我街道认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

1.管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。

2.绩效目标实现。2024年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。

3.资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。

4.预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年，酉溪镇人民政府根据全年工作规划和重点性工作安排，围绕党委政府的目标任务，积极履职强化管理，合理使用和安排资金，基本完成了绩效工作目标，社会满意度较高。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效圆满完成年初制定的目标任务。根据部门整体支出绩效自评表，2024年度绩效自评得分为98分。

（二）存在问题。内控制度、财务制度还有待进一步完善。

（三）改进建议。为进一步提高项目绩效，一是加强会计核算学习，做好做细预算基础工作，提高预算、核算准确性。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性较强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展相关的政策、业务工作培训，并在今后的工作中加强项目管理和监督，优化项目决策程序，完善项目目标设置，加强资金管理和使用，提高资金使用效益；二是加强对项目执行过程的跟踪和评估，及时发现和解决问题，确保项目目标的顺利实现；三是加强我镇分管领导和工作人员绩效管理工作认识，明确工作职责，细化目标管理分工，积极与上级主管部门沟通交流，参考并结合上级部门的设置方式，妥善处理目标管理工作，将绩效管理落实到工作的各个环节。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（酉溪镇压缩式垃圾中转站工程建设资金项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。随着经济发展和群众生活水平提高，农村垃圾数量大幅增加，成分也日趋复杂。乡镇村落分布分散，运输成本极高，且散装垃圾在运输途中容易遗撒、滴漏污水，形成“一路垃圾、一路臭味”的二次污染线。我镇目前仅有一个临时垃圾中转站，无法满足环保需求。中国正在构建“户分类、村收集、镇转运、县处理”的城乡生活垃圾一体化处理模式。在这个模式中，“镇转运”是承上启下的关键环节。压缩式垃圾中转站正是实现“高效转运”的核心设施。

（二）实施目的及支持方向。为确保酉溪镇压缩式垃圾中转站工程建设资金的高效、规范使用，该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，确保每一笔资金都能专款专用，保证资金使用的透明度和合规性，有效促进项目目标的实现。

实施目的：

1.降低运输成本：通过压缩技术，将松散垃圾的体积减少，提高单次运输车的运载量，降低运输频次、燃油费、车辆损耗、人工成本等。

2.提升环境质量：作为农村人居环境整治的核心工程之一，直接提升乡镇的整洁度和美观度，增强人民群众的幸福感、获得感。

3.构建收运处体系：是“户分类、村收集、镇转运、县处理”模式中的关键枢纽和物理支点。

主要工作任务：

1.完善基础设施建设：按期完成压缩式垃圾中转站工程等基础设施建设任务。

2.采购核心设备及环保设备：采购垃圾压缩机、喷淋除臭系统等，由专业技术人员进行设备安装、调试和集成。

项目支持方向：

1.群众与社会支持：倡导公众参与，向村民宣传中转站的环境效益，引导他们做好源头分类和定点投放，从源头减轻中转站的压力和污染负荷；在选址和设计阶段做好周边居民的解释工作，争取理解和支持。

2.长效机制支持：保障运营经费，将人员工资、设备维修、水电耗材、渗滤液处理等费用纳入长效保障，避免“建得起、转不起”

（三）预算安排及分配管理。该项目本年预算安排5.25万元，全部用于酉溪镇压缩式垃圾中转站工程建设资金。

（四）项目绩效目标设置。我镇收到上级下达的经费预算后，立即组织人员进行项目申报和组织实施工作，对酉溪镇压缩式垃圾中转站工程建设工作有序开展，项目总目标是完成酉溪镇压缩式垃圾中转站工程建设5.25万元，在2024年12月31日前全部投出。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对酉溪镇压缩式垃圾中转站工程建设资金项目的绩效自评，全面了解项目的实施情况和资金使用效益，总结经验教训，发现存在的问题和不足，为今后项目的实施和管理提供参考依据，进一步提高项目资金的使用效益和管理水平。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：

1.项目决策是否科学合理，是否符合相关政策和发展规划？

2.项目管理制度是否健全，资金分配和使用是否合规？

3.项目实施进度是否符合计划要求，项目质量是否达到预期目标？

4.项目实施效果是否显著，是否实现了预期的经济效益、社会效益和生态效益？

评价重点：

1.项目资金的使用和管理情况；

2.项目设备的采购、安装和调试情况；

3.项目协议的签订和执行情况；

4.项目实施后的经济效益、社会效益和生态效益情况。

（三）评价选点。选择酉溪镇压缩式垃圾中转站工程建设项目实施的核心区域和关键环节作为抽样点位实地勘察，选取场镇群众进行问卷调查满意度。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法，对项目的决策、管理、实施和结果等方面进行了综合评价。

（五）评价组织。成立了由项目主管部门负责人、财务人员、技术专家、受益群众代表等组成的评价组，评价组人员分工明确，各司其职，共同完成了项目绩效自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目决策程序规范，严格按照“职能部门提出书面建议，分管领导审核，主要领导审批”的流程进行，决策过程民主、科学。决策程序自评得分6分。

规划论证：项目规划经过充分论证，符合国家政策和乡村振兴发展规划，具有较强的前瞻性和可行性。规划论证自评得分6分。

资金投向：项目资金投向明确，重点用于酉溪镇压缩式垃圾中转站工程建设项目，资金使用合理、合规。资金投向自评得分6分。

项目决策自评得分18分。

2.项目管理。

制度办法：制定了完善的项目管理制度和资金管理办法，对项目的实施和资金的使用进行了规范和约束。制度办法自评得分2分。

分配管理：项目资金分配合理，按照预算安排和项目实施进度及时拨付资金，资金使用安全、高效。分配管理自评得分10分。

绩效监管：建立了项目绩效监管机制，定期对项目实施情况和资金使用效益进行监督检查，及时发现和解决问题。绩效监管自评得分6分。

项目管理自评18分。

3.项目实施。

预算执行：实际支出与预算计划一致，未有超支或未按预算执行的情况，预算资金的使用效率为100%。在项目实施过程中，资金得到了充分且有效的利用，不存在浪费或可优化的环节。预算执行自评得分6分。

资金使用：资金分配科学，根据项目的实际需求和优先级进行合理分配，确保了资金的有效流动和使用。资金使用自评得分3分。

项目实施自评9分。

4.项目结果。

酉溪镇压缩式垃圾中转站工程建设项目按时启动，并在规定工期内完成施工任务，通过了竣工验收。资金拨付及时和有效，未有资金滞留或滞后现象，资金使用符合预定计划，完整投入到了项目中。

项目结果自评9分。

专用指标绩效分析。

行政运转。

用途合规性：项目资金全部用于酉溪镇压缩式垃圾中转站工程建设项目，不存在违规支出和滥用资金的问题。用途合规性自评得分10分。

程序合规性：项目实施过程中，严格按照相关法律法规和政策要求进行操作，项目审批、招投标、政府采购等程序合法、合规。程序合规性自评得分10分。

标准合规性：项目资金支出标准符合国家和地方有关规定，不存在超标准支出和违规报销的问题。标准合规性自评得分10分。

行政运转自评30分。

（三）个性指标绩效分析。经济成本指标：资金支出数控制在预算项目资金范围内，实际投资支付5.25万元。自评得分16分。

四、评价结论

本项目实施情况总体良好，项目决策科学合理，管理规范有序，实施进度符合计划要求，资金使用安全高效，项目目标基本实现，取得了较好的社会效益和生态效益。经过综合评价，本项目绩效评价总分为100分。

五、存在主要问题

暂未发现。

六、改进建议

建议继续加强项目管理和后续工作落实，确保项目持续发挥效益。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162122T000005126340-酉溪镇压缩式垃圾中转站工程建设资金
主管部门		岳池县酉溪镇人民政府					实施单位 （盖章）	岳池县酉溪镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		建设压缩式垃圾中转站，改善乡镇街道环境卫生，提升垃圾运输效率，促进环保和可持续发展。					项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截至年终该项目完成目标任务量100%。
	2.项目实施内容及过程概述	围绕垃圾中转站选址并科学规划，要规范施工，对设备的安装要严格执行，最终实现垃圾高效转运。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	5	5			1	10	10	无
	其中：财政资金	0	5	5			1	/	/
	财政专户管理资金	0					0	/	/
	单位资金	0					0	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	期限内完工率	≥	100	%	1	20	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	1	20	20
	产出指标	数量指标	购买设备量	≥	20	个	20	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金支出数	≤	2	万元	2	20	20
	效益指标	社会效益指标	改善环境卫生情况	≥	98	%	0.98	10	10
	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	50	年	50年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	0.96	10	10
合计								100	100
评价结论	垃圾中转站顺利建设，提升了居民生活质量，促进了资源循环利用。项目自评100分。
存在问题	财政资金紧张，资金批复困难。
改进措施	建议多给予资金支持。
项目负责人：王经纬					财务负责人：李琳

专项预算项目绩效评价报告

（酉溪镇二圣庙村公路建设项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为便利辖区群众出行，改建二圣庙村民委员会主任或村主任1公里，宽4.5米水泥路。

（二）实施目的及支持方向。为改善村内交通，便于民众出行，该项目资金用于二圣庙村公路改建工程方向。

（三）预算安排及分配管理。该项目预算安排11.7万元，项目资金分配根据工程进度进行拨款，全部用于酉溪镇二圣庙村公路建设项目。

（四）项目绩效目标设置。项目总目标是2024年完成酉溪镇二圣庙村公路建设项目，并支付相应工程款项。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要保证工程施工及款项支付。

（二）预设问题及评价重点。资金足额保障率需达100%，本项目资金支出数控制在11.7万元以内，群众满意度需达95%。

（三）评价选点。项目绩效自评抽取酉溪镇二圣庙村公路建设段进行实地勘察，评估使用年限；选取沿途居住群众进行问卷调查满意度。

（四）评价方法。单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法。

（五）评价组织。评价组由镇主要领导、业务分管领导、纪委书记、业务人员组成，承担项目评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，自评得分100分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。一是决策程序方面，该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；二是规划论证方面，该项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证了项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；三是资金投向方面，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%。项目决策自评得分18分。

2.项目管理。一是制度办法方面，项目制度办法体系要素较完备；二是分配管理方面，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是符合管理要求；三是绩效监管方面，项目绩效监管均按要求开展，对下指导有力有效。项目管理自评19分。

3.项目实施。一是预算执行方面，预算执行率100%；二是资金使用方面，该项目资金实行转款专用，无截留、挤占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本。项目实施自评9分。

4.项目结果。完成了酉溪镇二圣庙村公路建设。项目结果自评10分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持，从基础设施方面进行绩效分析。

一是该项目验收及时合格，自评得分10分。

二是经济社会功能得以实现，自评得分10分。

三是项目后续维护得以实现，自评得分10分。

（三）个性指标绩效分析。

1.经济成本。资金支出数控制在预算项目资金范围内，实际投资支付11.7万元。自评得分9分。

2.社会效益指标，完善基础设施，促进经济文化发展率95%。自评得分5分。

四、评价结论

项目整体情况良好，达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

五、存在主要问题

暂未发现。

六、改进建议

提高项目绩效责任意识，对项目资金树立全过程项目绩效牢固责任意识。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162123T000008995888-酉溪镇二圣庙村公路建设
主管部门		岳池县酉溪镇人民政府					实施单位 （盖章）	岳池县酉溪镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成农村公路网络的建设，促进农村公路可持续健康发展，提高农民生活水平。					项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截止年终该项目完成目标任务量100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照计划，对公路进行修建，加强农村与外界的沟通与联系，推进社会主义新农村建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	12	12			1	10	10	无
	其中：财政资金	0	12	12			1	/	/
	财政专户管理资金	0					0	/	/
	单位资金	0					0	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	工程进度	≥	100	%	1	30	30
	产出指标	质量指标	施工质量	≥	100	%	1	10	10
	产出指标	数量指标	施工里程达标率	≥	100	%	1	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金支出数	≤	12	万元	11.7万元	20	20
	效益指标	可持续影响指标	促进当地发展率	≥	95	%	0.95	10	10
	效益指标	生态效益	改善环境	≥	100	%	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	1	10	10
合计								100	100
评价结论	完善了二圣庙村的交通基础设施，使村民出行更便捷、安全畅通物流运输，群众满意度达100%。该项目自评为100分。
存在问题	施工过程中，个别环节存在监管不够到位的情况。
改进措施	加强对施工过程的监管力度，确保工程质量符合设计要求和使用功能。
项目负责人：王经纬					财务负责人：李琳

第五部分附件

岳池县酉溪镇人民政府.xls