第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

西板镇政府下属行政单位1个，为西板镇政府机关。单位内设党政综合办事机构6个，主要包括：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理办公室；镇直属公益一类事业机构3个，主要包括：便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、宣传文化服务中心（挂新时代文明实践所牌子）、村镇建设环卫服务中心；双重管理公益一类事业机构2个，主要包括：西板农业技术推广站、西板畜牧兽医站。

 

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1585.42万元。与2023年度相比，收、支总计各增加319.8万元，增长25.27%。主要变动原因是乡镇（街道）志、村志经费增加，人员增加。

 

 

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1585.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1530.28万元，占96.52%；政府性基金预算财政拨款收入55.14万元，占3.48%。

 

 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1585.42万元，其中：基本支出1441.93万元，占90.95%；项目支出143.49万元，占9.05%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1585.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加319.8万元，增长25.27%。主要变动原因是乡镇（街道）志、村志经费增加，人员增加。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1530.28万元，占本年支出合计的96.52%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.25万元，增长21.54%。主要变动原因是项目经费增加、人员调资。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1530.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出530.97万元，占34.7%；社会保障和就业支出170.36万元，占11.13%；卫生健康支出31.4万元，占2.05%；城乡社区支出92.66万元，占比6.06%；农林水支出622.35万元，占比40.67%；自然资源海洋气象等支出10.13万元，占比0.66%；住房保障支出69.42万元，占4.54%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.2%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1530.28万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）: 支出决算为20.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为370.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为19.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）: 支出决算为50.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）: 支出决算为70.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）: 支出决算为41.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为0.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为82.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为10.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）:支出决算为10.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为2.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为10.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为8.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为3.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为8.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:支出决算为26.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）:支出决算为15.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:支出决算为186.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:支出决算为277.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）:支出决算为153.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）:支出决算为10.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为69.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1441.93万元，其中：

人员经费1193.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费248.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较2023年度持平。决算数于预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出55.14万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，西板镇机关运行经费支出0万元，比2023年度减少174.81万元，下降100%。主要原因是经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，西板镇政府采购支出总额93.2万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出92.7万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公及西板镇污水管网提档升级改造。授予中小企业合同金额93.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西板镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对西板镇场镇污水管网提档改造项目、办公楼修缮补助经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成西板镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，西板镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.5分，西板镇场镇污水管网提档改造项目自评得分99分，办公楼修缮补助经费项目绩效自评得分97分，绩效自评报告详见附件。

1.项目完成情况

（1）西板镇场镇污水管网提档改造项目完成情况。该项目本年预算75.84万元，执行数为75.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，污水管网得到完善，西板内涝防治、生活污水集中收集等能力有效提升，群众满意度提升。

（2）办公楼修缮补助经费项目。该项目全年预算19.66万元，执行数为19.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，对办公楼进行修缮，保障了单位正常工作运转。

 

西板镇场镇污水管网提档改造项目支出绩效目标完成情况表

（2024年度）

办公楼修缮项目支出绩效目标完成情况表

（2024年度）

2.部门绩效评价结果

本单位按要求对2024年部门整体支出绩效开展了自评，评价结果见《岳池县西板镇人民政府关于2024年度部门整体支出自评的报告》见附件1（第四部分）。

本部门自行对“西板镇场镇污水管网提档改造项目”“办公楼修缮补”等2个项目开展了绩效评价，评价结果见《岳池县西板镇人民政府2024年项目支出绩效评价报告》见附件2（第四部分）

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余（含专用结余）的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指除已分类项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他项目以外的用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除行政运行等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指除小城镇路、气、水、电等基础建设支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指用于其他用于农业农村方面未分类的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:指用于自然资源管理方面的支出，事业运行反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

35.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

36.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

岳池县西板镇人民政府

关于2024年度部门整体支出自评的报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

西板镇政府下属行政单位1个，为西板镇政府机关。单位内设党政综合办事机构6个，主要包括：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理办公室；镇直属公益一类事业机构3个，主要包括：便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、宣传文化服务中心（挂新时代文明实践所牌子）、村镇建设环卫服务中心；双重管理公益一类事业机构2个，主要包括：西板农业技术推广站、西板畜牧兽医站。

（二）机构职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（三）人员概况

截至2024年末，西板镇机关及下属单位核定编制人数39人，其中：行政人员24人，事业人员15人；派驻单位编制人数17人，均为事业人员。2024年底，西板镇机关及下属单位实有编制人数35人，其中：行政23人，机关工勤1人，事业11人；派驻单位事业人员16人，其中：西板农业服务中心8人、畜牧兽医站6人、自然所2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

西板镇2024年年初预算收入1387.39万元，其中：一般公共预算收入1387.39万元。决算报表收入1585.42万元，其中：一般公共预算收入1530.28万元，政府性基金预算财政拨款收入55.14万元。

（二）支出情况

西板镇2024年年初预算支出1387.39万元，其中：一般公共服务支出508.21万元、社会保障和就业支出147.79万元、卫生健康支出35.9万元、城乡社区支出31.19万元、农林水支出581.44万元、自然资源海洋气象等支出11.54万元、住房保障支出71.32万元。决算报表支出1585.42万元，其中：一般公共服务支出530.97万元、社会保障和就业支出170.36万元、卫生健康支出31.4万元、城乡社区支出147.8万元、农林水支出622.35万元、自然资源海洋气象等支出10.13万元、住房保障支出69.42万元、灾害防治及应急管理支出3万元。

（三）结余分配和结转结余情况

西板镇2024年收支平衡，无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为90.5分。

1.履职效能

2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年履职效能评价得分16分。

（1）政治职能履职效果4.5分。围绕“基础更实”，从严从实强党建，政治生态更加清明。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、省委十二届六次全会精神以及市委六届九次全会、县委十三届八次全会部署，紧盯上级关于“加强党的基层组织建设”工作要求，统筹抓好强化理论武装、建强组织体系各项工作。

（2）生态职能履职效果4.4分。围绕“生态更美”，提质提效优环境，乡村面貌持续焕新。一是打好碧水河清“保卫战”，每月通报巡河情况，逗硬实施奖惩，场镇污水管网全面完成提档升级。二是打好大气污染“阻击战”，探索秸秆回收利用途径。三是打好森林防火“攻坚战”，严格落实森林防火工作责任制，完善森林防火网格化管理。

（3）经济职能履职效果3分。围绕“经济更强”，全力以赴抓产业，经济发展稳中有进。农业规模不断扩大，主要领导带队外出招商5次，连续两年成功向上争取中央财政以工代赈项目2个，固定资产投资稳中向好，成功入库2个项目。

（4）社会职能履职效果4.1分。围绕“治理更优”，多措并举除隐患，社会大局平安稳定。完成信访交办件，排查化解各类矛盾纠纷，协助解决派出所及相关单位调查处置各类事件。12345热线受理率、按时办结率、满意率均达到100%，有效提升了群众安全感和幸福度。

2.预算管理

2024年，我单位强化预算绩效管理，预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年预算管理评价得分17.7分。

（1）预算编制质量方面，我单位严格按照要求编制年初部门预算，我单位仅有财政拨款收入，无非税收入、‌行政事业性收费、‌罚没收入、‌国有资源（‌资产）‌有偿使用收入等除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，根据部门整体支出绩效评价指标体系及执行情况，预算编制质量得分3.4分。

（2）支出执行进度方面，我单位1—6月，1—10月无支出预警金额，无支出违规金额。根据部门整体支出绩效评价指标体系及执行情况，支出执行进度方面得分6.5分。

（3）预算年终结余方面，我单位2024年无年终结余，根据部门整体支出绩效评价指标体系及执行情况，预算年终结余得分3.8分。

（4）严控一般性支出方面。2024年，我单位严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。财政资金严格按年初预算执行，支出合符规范性。专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内。根据部门整体支出绩效评价指标体系及执行情况，严控一般性支出得分4分。

3.财务管理

2024年，我单位认真执行财务制度，严格把好财经纪律。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年财务管理评价得分10分。

（1）财务管理制度方面。为了更有效地利用预算资金，本单位建立了一系列管理制度，涵盖财务管理制度、信访接待规范、档案管理规定、学习机制、印章管理规定、工作规范、考勤管理制度、接待用餐规定、水电管理规范等。在财务制度的施行上，整体情况颇为良好。各站所均能够遵循财务制度的相关要求，财务审批流程严谨，报销单据的审核细致负责，保证了财务数据的真实性和准确性。根据部门整体支出绩效评价指标体系财务管理制度方面得分4分。

（2）财务岗位设置方面。我单位财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，根据单位的业务需求和财务管理的职能，合理设置了财务岗位，明确了各岗位的职责和权限，严格执行不相容岗位分离，形成了相互制约、相互监督的工作机制。根据部门整体支出绩效评价指标体系财务岗位设置方面得分2分。

（3）资金使用规范方面。我单位资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。据部门整体支出绩效评价指标体系，资金使用规范方面得分4分。

4.资产管理

（1）人均资产变化率方面。西板镇2024年人均资产变化率综合得分2.8分。

（2）资产利用率方面。我单位办公家具超最低使用年限资产利用率预计高于省直行政事业单位平均值，得分1.5分，我单位办公设备超最低使用年限资产利用率预计高于省直行政事业单位平均值，得分1.5分，资产利用率综合得分3分。

（3）资产盘活率方面。我单位2024年无闲置资产，根据部门整体支出绩效评价指标体系及执行情况，我单位资产盘活率方面得分3分。

5.采购管理

为了支持中小企业发展，在采购项目、日常采购中积极纳入中小企业供应商，对于能在中小企业采购的项目就在中小企业采购，采购执行率基本达到目标要求，促进中小企业的发展，在一定程度促进了中小企业的业务发展。对中小企业供应商的资格审查严格遵循公平、公正、公开的原则，确保入选的中小企业具备相应的供应能力和资质。综上，采购管理得分6分，其中：支持中小企业发展3分，采购执行率3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额15.69万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额149.88万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。决策程序情况，部门预算项目设立按照规定履行评估论证、申报程序，得分4分；目标设置情况，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得分4分；项目入库情况，部门预算项目在规定时间完成项目入库围绕决策程序、目标设置、项目入库，得分4分。综上，根据部门整体支出绩效评价指标体系，项目决策方面得分12分。

2.项目执行。执行同向情况，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得分4分；项目调整情况，部门预算项目采取了对应调整措施，得分4分；执行结果情况，部门预算项目预算执行良好，得分4分。综上，根据部门整体支出绩效评价指标体系，项目执行方面得分12分。

3.目标实现。目标完成情况，部门预算项目绩效目标数量指标全部按时完成，得分4分；目标偏离情况，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的不存在偏离，得分4分；实现效果情况，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，得分3分。综上，根据部门整体支出绩效评价指标体系，目标实现方面得分11分。

（三）扣分项

根据文件要求履职效能、预算管理、资产管理三个指标有扣分，扣分3分。

（四）重点领域绩效分析。2024年度西板镇未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（五）绩效结果应用情况。根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

1.管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。

2.绩效目标实现。2024年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。

3.资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。

4.预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年，我单位积极履行职责，强化管理措施，圆满完成了年度工作目标。通过加强预算收支管控，持续完善内部管理制度，并梳理优化内部管理流程，部门整体支出管理水平显著提升。根据部门整体支出绩效自评表，我单位2024年度绩效自评得分为90.5分。

（二）存在问题

一是关于预算执行与资金运用的合规性问题，目前还存在不足，需要进一步加强和完善。二是绩效管理能力仍有提升空间。管理人员的专业素养与操作技能尚显不足，导致各项工作的效率及成效仍需进一步提升。

（三）改进建议

一是进一步加强财政资金使用的监督管理。建议强化对资金使用和项目管理的内部监督审计检查，加大针对会计人员的业务指导和培训力度，以提升预算执行的规范性。二是进一步提升绩效管理水平。为进一步提高项目绩效，建议在今后的工作中加强项目管理和监督，相关负责人员应深化对预算投入产出的研究，合理预估绩效目标，制定更加合理可行、全面完整、具体细化的绩效指标，并强化对相关人员的绩效业务知识培训。

 

附件2

岳池县西板镇人民政府

2024年项目支出绩效评评价报告

（西板镇场镇污水管网提档改造项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报75.84万元，批复75.84万元。该项目规划合理，项目实施过程严格按预算执行，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

项目主要内容：用于辖区范围污水管网升级改造。

项目绩效目标：完善污水管网，有效提升城市内涝防治、城市生活污水集中收集等能力，改善生态环境，提高群众满意度。

（三）项目资金申报相符性

本项目是根据污水管网升级改造工作的实际支出情况进行财政预算编制，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。截至评价时点，西板镇场镇污水管网提档改造项目资金计划75.84万元、实际到位项目资金75.84万元，资金到位率100%。

2．资金使用。截至评价时点，西板镇场镇污水管网提档改造项目资金实际支出75.84万元，主要用于辖区内污水管网升级改造。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该项目资金由单位统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况

该项目资金办公经费由业务人员按乡镇财务管理制度，凭相关资料报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据项目绩效指标，自评总分99分，西板镇污水管网建设项目有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。

（二）项目效益情况

对辖区范围内的污水管网进行升级改造，提升污水排放能力等。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162123T000009656839-西板镇场镇污水管网提档改造项目
主管部门		岳池县西板镇人民政府					实施单位 （盖章）	岳池县西板镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完善污水管网，有效提升城市内涝防治、城市生活污水集中收集等能力，改善生态环境，提升资金及时下达，提高群众满意度。					污水管网完善，城市内涝防治、城市生活污水集中收集等能力有效提升，资金下达及时，群众满意度提升。
	2.项目实施内容及过程概述	按项目施工进度要求完善污水管网。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	75.84	75.84			100.00%	10	10	根据工作进度追加
	其中：财政资金	0.00	75.84	75.84			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	≥	95	%	100	10	10
			科目调整次数	≤	10	次	0	10	10
		质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	100	10	10
		时效指标	按时发放率	≥	90	%	96	10	9
		经济成本指标	资金支出数	≤	75.84	万元	75.84	10	10
	效益指标	经济效益	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	15	15
		生态效益	是否符合环境保护要求	定性	符合		符合	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	98	10	10
合计								100	99
评价结论	根据项目绩效指标，自评总分99分，西板镇污水管网建设项目有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：袁红梅					财务负责人：段强

 

岳池县西板镇人民政府

2024年项目支出绩效评评价报告

（办公楼修缮项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报19.66万元，批复19.66万元。该项目规划合理，项目实施过程严格按预算执行，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

项目主要内容：用于办公楼修缮工作。

项目绩效目标：根据年度工作安排和财政预算批复，资金使用情况合理安排，对办公楼进行修缮，保障正常工作运转。

（三）项目资金申报相符性

本项目是根据办公楼修缮工作的实际支出情况进行财政预算编制，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截至评价时点，办公楼修缮工作项目资金计划19.66万元、实际到位项目资金19.66万元，资金到位率100%。

2.资金使用。截至评价时点，办公楼修缮工作项目资金实际支出19.66万元，通过项目实施，保障了办公楼修缮，工作正常运转。

（二）项目财务管理情况

该项目资金由单位统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况

该项目资金办公经费由业务人员按乡镇财务管理制度，凭相关资料报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

办公楼修缮工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况

办公楼得到修缮，工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162125T000012182876-办公楼修缮补助经费
主管部门		岳池县西板镇人民政府					实施单位 （盖章）	岳池县西板镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		资金使用情况合理安排，对办公楼进行修缮，保障正常工作运转					根据要求对资金进行了合理安排，保障了办公楼修缮，工作正常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	对办公楼进行修缮
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.66	19.66			100.00%	10	10	根据工作进度资金需求追加
	其中：财政资金	0.00	19.66	19.66			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	≥	90	%	100	15	15
		时效指标	按时发放率	≥	95	%	100	10	10
		质量指标	完成率	≥	95	%	95	15	14
		经济成本指标	县财政预算指标	≤	19.66	万元	19.66	10	10
	效益指标	社会效益	保障办公楼正常运转	定性	保障		保障	15	14
		经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	9
合计								100	97
评价结论	根据项目绩效指标，自评总分97分，办公楼得到修缮，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：伍小刚					财务负责人：段强

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：岳池县西板镇人民政府2024年度决算公开报表1755140832762.xls