岳池县人民政府

第一部分岳池县西板镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县西板镇人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县西板镇人民政府2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分岳池县西板镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）西板镇政府职能简介

1．执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4．开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6．加强镇级财政的监督和管理。

7．指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8．制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9．协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10．承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）西板镇政府2024年重点工作

一是以产业发展为抓手，持续促进农民增收。稳步推进基础产业，继续加快农业结构调整。坚持以农业供给侧结构性改革为主线，大力发展特色种养殖，优化农业产业结构，加速农业产业化进程。

二是以乡村振兴为抓手，提升群众幸福感。加大在教育、卫生、文化、就业、社会保障等民生方面的支持力度，坚持以龙头企业为带动，以设施农业、有机农业为重点，以品牌打造为关键，大力推进产业现代化。坚持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化开展脱贫户动态监测，对照“一超六有”开展脱贫不稳定户、边缘易致贫户摸排工作，加大帮扶力度，持续巩固脱贫成果。

三是以改善民生为抓手，努力完善基础设施。全力抓好场镇建设。结合镇域实际，不断谋划和加快场镇建设步伐。提升场镇发展水平，从场镇道路硬化黑化、雨污管网改造、场镇绿化靓化等方面大力提升场镇品质；实施新农村建设，鼓励和引导农民自觉建好新家园，全面推动新时代农业农村品质发展。

四是扎实抓好底线工作，全力维护安全稳定。深入贯彻落实习近平生态文明思想，积极践行绿水青山就是金山银山发展理念，坚持方向不变，力度不减，坚持精准治污、科学治污、依法治污，打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，确保全镇生态环境质量总体稳定并持续向好，不断提高人民群众对生态环境的获得感、幸福感；守好安全生产底线。深入开展安全生产专项整治，扎实开展食品药品、校园安全、交通安全、森林防火等重点行业领域隐患排查治理，坚决防止安全生产事故发生。

五是加强自身建设，切实提高政府行政效能。坚定政治立场。旗帜鲜明讲政治，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高政治站位，把牢政治方向，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持把党的全面领导贯穿到政府工作全过程、全领域，严格落实上级各项工作部署，确保政令畅通、令行禁止。

二、部门预算单位构成情况

西板镇政府下属行政单位1个，为西板镇政府机关。单位内设党政综合办事机构7个，主要包括：设党政办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、财政所、社会治理办公室、应急管理办公室；镇直属公益一类事业机构4个，主要包括：村建环卫服务中心、便民服务中心、综治中心、农民工服务中心；双重管理公益一类事业机构2个，主要包括：西板农业技术推广站、西板畜牧兽医站。

第二部分岳池县西板镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西板镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。西板镇政府2024年收支预算总数1387．39万元，比2023年收支预算总数增加143．71万元，主要原因是人员增加和工资调整。

（一）收入预算情况

西板镇政府2024年收入预算1387．39万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入1387．39万元，占收入总计的100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总计的0％；国有资本经营预算拨款收入0万元，占收入总计的0％；事业收入0万元，占收入总计的0％；事业单位经营收入0万元，占收入总计的0％；其他收入0万元，占收入总计的0％。

（二）支出预算情况

西板镇政府2024年支出预算1387．39万元，其中：基本支出1387．39万元，占100％；项目支出0万元，占支出总计的0％。

二、财政拨款收支预算情况说明

西板镇政府2024年财政拨款收支预算总数1387．39万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加143．71万元，主要原因是人员变动和工资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1387．39万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出508．21万元、社会保障和就业支出147．79万元、卫生健康支出35．9万元、城乡社区支出31．19万元、农林水支出581．44万元、自然资源海洋气象等支出11．54万元、住房保障支出71．32万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西板镇政府2024年一般公共预算当年拨款1387．39万元，比2023年预算数增加143．71万元，主要原因是农林水支出增加、人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出508．21万元，占36．63％；社会保障和就业支出147．79万元，占10．65％；卫生健康支出35．9万元，占2．59％；城乡社区支出31．19万元，占2．25％；农林水支出581．44万元，占41．91％；自然资源海洋气象等支出11．54万元，占0．83％；住房保障支出71．32万元，占5．14％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为24．42万元，主要用于保障乡镇人大正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为362．69万元，主要用于乡镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为50．46万元，主要用于乡镇社区治理服务中心、农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费。

4．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为70．63万元，主要用于乡镇党工委机关正常运转的基本支出，包括基本工资类支出以及相关的各类专项业务支出等。

5．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为42万元，主要用于乡镇便民服务中心人员工资、绩效工资等人员经费。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0．41万元，主要用于乡镇机关行政事业单位离退休人员未统筹部分经费。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为83．36万元，主要用于乡镇机关行政事业单位在职人员养老保险缴费补助。

8．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为10．51万元，主要用于乡镇遗属人员的生活补助支出。

9．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为9．04万元，主要用于西板镇敬老院管理人员经费支出。

10．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2．47万元，主要用于财政对失业保险基金、工伤保险基金的补助支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10．84万元，主要用于行政人员和行政工勤人员医疗保险缴费补助。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13．5万元，主要用于事业人员医疗保险缴费补助。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3．34万元，主要用于公务员医疗缴费补助。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为8．23万元，主要用于退休人员的医疗保险缴费。

15．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为31．19万元，主要用于社区人员经费等支出。

16．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为186．41万元，主要用于农林水人员基本工资、绩效工资等支出。

17．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为222．53万元，主要用于村、社区干部、劳协、网格员工资及保险单位部分。

18．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024年预算数为172．5万元，主要用于村、社区办公经费、社区服务群众专项经费及村级基础设施运行维护。

19．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为11．54万元，主要用于自规所人员基本工资、绩效工资等支出。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为71．32万元，主要用于乡镇按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西板镇政府2024年一般公共预算基本支出1387．39万元，其中：

人员经费1269．91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费117．48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西板镇政府2024年“三公”经费财政拨款预算数4．16万元，其中：公务接待费4．16万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费较2023年预算增长4％。主要原因是人员的新增和经费的调整。

2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

西板镇政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

西板镇政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，西板镇政府的机关运行经费财政拨款预算为117．48万元，比2023年预算增加14．91万元，增长14．54％。主要原因是电费、邮电费、差旅费、其他交通等费用支出增加。

（二）政府采购情况

西板镇政府2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，西板镇政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

西板镇政府2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年西板镇政府开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指用于保障镇人大主席团正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业支出（项）：指用于保障综治办、农民工服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

6．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障镇党委正常运行、开展日常工作的基本支出。

7．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指用于保障便民服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于乡镇机关行政事业单位离退休经费。

9．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于保障遗属补助支出。

10．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指用于保障农村特困人员救助供养支出。

11．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于保障行政人员医疗保险缴费。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业人员医疗保险缴费的基本支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于保障公务员医疗保险缴费的基本支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于保障其他行政事业单位医疗保险缴费的基本支出。

16．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于保障村建环卫中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

17．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于保障农业服务中心、畜牧站正常运行、开展日常工作的基本支出。

18．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于保障村（社区）干部和村民小组长报酬支出。

19．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指用于保障村（社区）基层组织活动及运行维护支出。

20．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指用于保障自规所正常运行、开展日常工作的基本支出。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于保障在职职工住房公积金缴费支出。

22．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。