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第一部分  岳池县坪滩镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县坪滩镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分岳池县坪滩镇人民政府2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  岳池县坪滩镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）政府基本职能：

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）岳池县坪滩镇人民政府2025年重点工作。

一是全力以赴抓好党建引领。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，将新思想、新理论、新政策纳入党员干部日常学习重要内容，及时传达中央、省、市、县最新决策部署，提升党员干部政治素养；以“党建+”为引领，以提升组织力为重点，突出政治功能，坚持问题导向，持续用力推进，努力提高基层党建质量，为建设富裕美丽幸福坪滩提供坚强组织保证。

二是坚持经济发展第一要务。牢固树立“项目为王”工作理念，聚焦优势产业，整合资源，定向招商，制定出台产业发展奖补政策，吸引更多投资者到坪滩投资兴业，构建“一心两带”农旅融合格局。加快国有土地供应，启动越江新城小型商业综合体建设，不断繁荣商贸服务业，让坪滩聚集更多的商气和人气。

三是努力拓宽农旅融合路径。大力推进低坑大瀑布景区建设，推动嘉陵江大瀑布旅游公路复工建设，争创国家AAAA级旅游景区，力争实现旅游综合年收入3000万元以上。积极引进外来业主、发展壮大村集体经济，开工建设酉溪河嘉陵江入河口车行景观桥，在嘉陵江沿岸和旅游大道规划建设优质粮油生产基地和休闲观光农业示范带，培育坪滩农产品特色品牌。

四是不断优化公共服务水平。完善养老服务体系，建成投用坪滩片区区域性养老中心。全面落实义务教育均衡发展，做好幼儿园小学中学教学保障服务工作。持续加强基础设施建设，推进县城至坪滩公交线路开通前期工作，配合做好广安绕城高速西环线和S316项目前期工作。完成综合文化站改造和新时代文明实践所建设，进一步提高公共文化服务水平。建立健全农村污水处理设施建设和管护水平，提高污水处理率。

五是着力推动乡村全面振兴。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，强化易地扶贫搬迁后续扶持，适度提高城乡困难群众基本生活保障水平，确保不发生规模性返贫。做大做强乡村旅游、优质粮油等特色产业，鼓励高素质人才回乡创业。培育高素质农民和职业农民，探索村干部报酬与集体经济挂钩机制，不断增强村集体经济“造血”能力。

六是切实维护城乡安全稳定。扎实做好初信初访办理，强力推进信访积案化解和依法治访，大力弘扬“四下基层”优良作风，走好新时代党的群众路线。扎实开展应急救援能力三年提升行动，强化城镇燃气、道路交通、森林防灭火、居民自建房、水电、食品药品等重点领域监管，做好防汛减灾和地质灾害防范应对，坚决遏制重特大安全事故发生。

二、部门预算单位构成情况

岳池县坪滩镇人民政府内设11个科室，包括：党建工作办公室、党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、宣传文化服务中心、村镇建设环卫服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）。2024年年末在职人数95人，其中公务员36人、机关工勤1人、事业人员56人。

 第二部分  岳池县坪滩镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县坪滩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。岳池县坪滩镇人民政府2025年收支预算总数2577.89万元，比2024年收支预算总数减少15.87万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

岳池县坪滩镇人民政府2025年收入预算2577.89万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2577.89万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

岳池县坪滩镇人民政府2025年支出预算2577.89万元，其中：基本支出2577.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县坪滩镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数2577.89万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少15.87万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2577.89万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出744.02万元、文化旅游体育与传媒支出87.01万元、社会保障和就业支出284.9万元、卫生健康支出80.32万元、城乡社区支出95.96万元、农林水支出1127.16万元、自然资源海洋气象等支出34.17万元、住房保障支出124.35万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县坪滩镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2577.89万元，比2024年预算数减少15.87万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出744.02万元，占28.86%；文化旅游体育与传媒支出87.01万元，占3.38%；社会保障和就业支出284.9万元，占11.05%；卫生健康支出80.32万元，占3.12%；城乡社区支出95.96万元，占3.72%；农林水支出1127.16万元，占43.72%；自然资源海洋气象等支出34.17万元，占1.33%；住房保障支出124.35万元，占4.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）2025年预算数为12.96万元，主要用于：坪滩镇人大的基本支出，包括基本工资、奖金、津贴补贴等经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）2025年预算数为666.75万元，主要用于：坪滩镇镇政府行政人员的基本支出，包括：基本工资、奖金、津贴补贴等人员经费以及机关公务交通补贴、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）事业运行（50）2025年预算数为19.44万元，主要用于：坪滩镇事业人员的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等经费，保障部门正常运转。

4.一般公共服务支出（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）2025年预算数为44.87万元，主要用于：坪滩镇党委的基本支出，包括基本工资、奖金、津贴补贴等经费，保障部门正常运转。

5.文化旅游体育及传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2025年预算数为87.01万元，主要用于：坪滩镇文化的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等经费，保障部门正常运转。

6.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）2025年预算数为89.35万元，主要用于：坪滩镇便民中心的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等经费，保障部门正常运转。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2025年预算数为0.98万元，主要用于：坪滩镇离退休经费。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为143.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2025年预算数为19.64万元，主要用于：主要是用于坪滩镇烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）2025年预算数为26.39万元，主要用于：坪滩镇政府保障农村特困人员救助供养支出。

11. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为4.71万元，主要用于：坪滩镇政府保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为15.23万元，主要用于：坪滩镇机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为26.88万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为4.69万元，主要用于：坪滩镇机关安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2025年预算数为33.52万元，主要用于：坪滩镇部门安排的事业单位基本医疗保险支出。

16.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2025年预算数为95.96万元，主要用于：坪滩镇村建环卫中心的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等经费，保障部门正常运转。

17.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2025年预算数为321.33万元，主要用于：坪滩镇部门农业事业单位的基本支出及事业公用支出，包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及印刷费日常公用经费，保障部门正常运转。

18.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2025年预算数为489.33万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，包括村、社区干部的报酬、村级基层组织活动经费、第一书记补助经费、廉情巡查等补助经费。

19.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）2025年预算数为316.50万元，主要用于：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助资金。

20.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）2025年预算数为34.17万元，主要用于：坪滩镇自规所的基本支出，包括基本工资、奖金、津贴补贴等经费，保障部门正常运转。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为124.35万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县坪滩镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2577.89万元，其中：

人员经费2093.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金 、其他对个人和家庭的补助。

公用经费484.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 公务接待费、  其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县坪滩镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数7.52万元，比2024年减少0.08万元，其中：公务接待费7.52万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平

（二）公务接待费较2024年预算下降0.08%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

2025年公务接待费计划用于会务接待、公务宴请等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县坪滩镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县坪滩镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，岳池县坪滩镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为484.71万元，比2024年预算减少0.16万元，减少0.03%。主要原因是人员减少，差旅费、办公费减少。

（二）政府采购情况

2025年，岳池县坪滩镇人民政府安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，岳池县坪滩镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2025年坪滩镇整体支出共2577.89万元，全部纳入绩效目标管理。其中：人员类2093.18万元，运转类484.71万元，特定目标类0万元；2025年坪滩镇没有安排项目支出。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年坪滩镇按照要求编制了整体绩效目标。从整体目标完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映整体绩效目标完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等指标。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。　

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关财政工作正常开展的项目支出，包括财政政策研究、债券编审相关工作经费，财政业务系统相关软件硬件运行维护费用等。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。　

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入坪滩镇人民政府单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支

第四部分  岳池县坪滩镇人民政府2025年部门预算表