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第一部分  岳池县坪滩镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县坪滩镇人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分岳池县坪滩镇人民政府2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  岳池县坪滩镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一)政府基本职能:

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办确保不发生规模性返贫。

(二)岳池县坪滩镇人民政府2024年重点工作。

一是机构事务为第一要务。牢固树立“项目为王”工作理念,聚焦优势产业,整合资源,定向招商,制定出台产业发展奖补政策,吸引更多投资者到坪滩投资兴业,构建“一心两带”农旅融合格局。

二是努力拓宽农旅融合路径。大力推进低坑大瀑布景区建设,推动嘉陵江大瀑布旅游公路复工建设,争创国家AAAA级旅游景区,把低坑大瀑布景区建设成为“嘉陵江畔游”的重要节点和川渝地区网红打卡点,发挥低坑大瀑布景区虹吸效应,积极引进外来业主、发展壮大村集体经济,开工建设酉溪河嘉陵江入河口车行景观桥,在嘉陵江沿岸和旅游大道规划建设优质粮油生产基地和休闲观光农业示范带,培育坪滩农产品特色品牌,培养网络直播能手,通过微信、抖音、直播带货等方式,吸引游客到景区和基地观光采摘,打造旅游观光采摘一体化经济产业链。

三是不断优化公共服务水平。完善养老服务体系,建成投用坪滩片区区域性养老中心。全面落实义务教育均衡发展,落实困难学生救助,减免幼儿保教费,完成坪滩中心卫生院创建二级乙等医院和县级医疗次中心建设,持续加强基础设施建设,推进县城至坪滩公交线路开通前期工作,配合做好广安绕城高速西环线和S316项目前期工作。新建市政道路两条,完成镇西路道路维修改造,完成综合文化站改造和新时代文明实践所建设,建立健全农村污水处理设施建设和管护水平,不断提高污水处理率。

四是全面推动乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求,健全防止返贫动态监测和帮扶机制,加强扶贫项目资产后续管理和易地扶贫搬迁后续扶持力度。持续开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”,强化易地扶贫搬迁后续扶持,适度提高城乡困难群众基本生活保障水平,原因是。做大做强乡村旅游、优质粮油等特色产业,鼓励大学生、外出务工人员、高素质人才回乡创业,积极培育高素质农民和职业农民,探索村干部报酬与集体经济挂钩机制,不断增强村集体经济“造血”能力。

五是切实维护安全稳定。扎实做好初信初访办理,强力推进信访积案化解和依法治访,大力弘扬“四下基层”优良作风,走好新时代党的群众路线。扎实开展应急救援能力三年提升行动,强化城镇燃气、道路交通、森林防灭火、居民自建房、水电、食品药品、危险化学品等重点领域监管,做好防汛减灾和地质灾害防范应对,坚决遏制重特大安全事故发生。

六是加强政府自身建设。始终把依法执政放在工作的第一位,秉承“发展是第一要务,稳定是第一责任”的指导思想,进一步转变政府职能,不断加强行政效能建设,优化干部队伍建设和政治思想建设“双轨同步”进行,强化责任担当意识,在推进城镇统筹、促进社会和谐、服务基层群众、夯实基层组织、转变干部作风等方面持续发力,以清正廉洁的良好形象推动工作、促进发展、取信于民。

二、部门预算单位构成情况

岳池县坪滩镇人民政府内设15个科室,包括:党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、党政办公室、财政所、社会治理办公室、乡村振兴办公室、应急管理办公室、生态环境办公室,便民服务中心、农民工服务中心、村建环卫服务中心、宣传文化中心、综治中心、农业综合服务中心(畜牧兽医站)。2023年年末在职人数96人,其中公务员36人、机关工勤2人、事业人员58人。

第二部分  岳池县坪滩镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,岳池县坪滩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入 、事业收入、事业单位经营收入 、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。岳池县坪滩镇人民政府2024年收支预算总数2593.76万元,比2023年收支预算总数增加96.06万元,主要原因是工资调标、“两险两金调基数”及村办公经费增加等。

(一)收入预算情况

岳池县坪滩镇人民政府2024年收入预算2593.76万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2593.76万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

岳池县坪滩镇人民政府2024年支出预算2593.76万元,其中:基本支出2593.76万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县坪滩镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数2593.76万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加96.06万元,主要原因是工资调标、“两险两金调基数”及村办公经费增加等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2593.76万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出828.45万元、文化旅游体育与传媒支出21.75万元、社会保障和就业支出274.98万元、卫生健康支出79.89万元、城乡社区支出81.72万元、农林水支出1148.41万元、自然资源海洋气象等支出33.69万元、住房保障支出124.85万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县坪滩镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2593.76万元,比2023年预算数增加96.06万元,主要原因是工资调标、“两险两金调基数”及村办公经费增加等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出828.45万元,占31.9%;文化旅游体育与传媒支出21.75万元,占0.8%;社会保障和就业支出274.98万元,占10.6%;卫生健康支出79.89万元,占3.1%;城乡社区支出81.72万元,占3.2%;农林水支出1148.41万元,占45.7%;自然资源海洋气象等支出33.69万元,占1.3%;住房保障支出124.85万元,占4.8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)人大事务(01)行政运行(01)2024年预算数为12.91万元,主要用于:坪滩镇人大的基本支出,包括基本工资、奖金、津贴补贴等经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)行政运行(01)2024年预算数为615.96万元,主要用于:坪滩镇镇政府行政人员的基本支出,包括:基本工资、奖金、津贴补贴等人员经费以及机关公务交通补贴、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)事业运行(50)2024年预算数为106.6万元,主要用于:坪滩镇综治中心和农民工服务中心的基本支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等经费,保障部门正常运转。

4.一般公共服务支出(201)党委办公室及相关公务宴请(31)行政运行(01)2024年预算数为92.98万元,主要用于:坪滩镇党委的基本支出,包括基本工资、奖金、津贴补贴等经费,保障部门正常运转。

5.文化旅游体育及传媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化和旅游支出(99)2024年预算数为21.75万元,主要用于:坪滩镇文化的基本支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等经费,保障部门正常运转。

6.社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99)2024年预算数为78.5万元,主要用于:坪滩镇便民中心的基本支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等经费,保障部门正常运转。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)2023年预算数为0.99万元,主要用于:坪滩镇离退休经费。

8.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2024年预算数为145.04万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)2024年预算数为19.19万元,主要用于:主要是用于坪滩镇烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10. 社会保障和就业支出(208)特困人员救助供养(21)农村特困人员救助供养支出(02)2024年预算数为26.46万元,主要用于:坪滩镇政府保障农村特困人员救助供养支出。

11. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)2024年预算数为4.79万元,主要用于:坪滩镇政府保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2024年预算数为15.13万元,主要用于:坪滩镇机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2024年预算数为27.26万元,主要用于:部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2024年预算数为4.65万元,主要用于:坪滩镇机关安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2024年预算数为32.86万元,主要用于:坪滩镇部门安排的事业单位基本医疗保险支出。

16.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99)2024年预算数为81.72万元,主要用于:坪滩镇村建环卫中心的基本支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等经费,保障部门正常运转。

17.农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04)2024年预算数为336.54万元,主要用于:坪滩镇部门农业事业单位的基本支出及事业公用支出,包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及印刷费日常公用经费,保障部门正常运转。

18.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)2024年预算数为5.37万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金,包括村、社区干部的报酬、村级基层组织活动经费、第一书记补助经费、廉情巡查等补助经费。

19.农林水支出(213)农村综合改革(07)农村综合改革示范试点补助(07)2024年预算数为316.50万元,主要用于:对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助资金。

20.自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01)事业运行(50)2024年预算数为33.69万元,主要用于:坪滩镇自规所的基本支出,包括基本工资、奖金、津贴补贴等经费,保障部门正常运转。

21.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2024年预算数为124.85万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县坪滩镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2593.76万元,其中:

人员经费2425.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 办公费、生活补助、医疗费补助、奖励金 、其他对个人和家庭的补助。

公用经费168.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 公务接待费、  其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县坪滩镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数7.6万元,比2023年增加0.24万元其中:公务接待费7.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

岳池县坪滩镇人民政府2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)因公出国(境)经费较2023年预算持平。

(二)公务接待费较2023年预算增长3.3%。主要指县级2022年、2023年新冠疫情影响,公务接待次数下降,2024年恢复经济发展,需要增加一定金额,严格控制经费支出,接待从简。

2024年公务接待费计划用于会务接待、公参宴请等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算较2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县坪滩镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县坪滩镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年,岳池县坪滩镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为484.87万元,比2023年预算增加115.45万元,增长31.3%。主要原因是人员增加,办公费增加。

(二)政府采购情况

2024年,岳池县坪滩镇人民政府安排政府采购预算0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,岳池县坪滩镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。

预算绩效情况

2024年坪滩镇整体支出共2593.76万元,全部纳入绩效目标管理。

2024年岳池县坪滩镇人民政府开展绩效目标管理的项目0个,涉及预算0万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2024年坪滩镇按照要求编制了整体绩效目标。从整体目标完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映整体绩效目标完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等指标。

第三部分  名词解释