第一部分部门概况

一、部门职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

新场镇下设党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理办公室、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、宣传文化服务中心（挂新时代文明实践所牌子）、村镇建设环卫服务中心。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1675.78万元。与2023年度相比，收、支总计各增加292.72万元，增长21.16%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1675.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1674.77万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入1.01万元，占0.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1675.78万元，其中：基本支出1640.47万元，占97.89%；项目支出35.31万元，占2.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1675.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加292.72万元，增长21.16%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1674.77万元，占本年支出合计的99.94%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.65万元，增长23.41%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1674.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出559.14万元，占33.38%；文化旅游体育与传媒支出3.55万元，占0.2%；社会保障和就业支出196.78万元，占11.74%；卫生健康支出41.51万元，占2.46%；住房保障支出73.07万元，占4.36%；农林水支出756.21万元，占45.15%；城乡社区支出25.53万元，占1.58%；自然资源海洋气象等支出18.92万元，占1.13%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1674.77，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出559.14万元。其中：

①一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为12.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

②一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为416.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

③一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为47.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

④一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为82.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出196.78万元。其中：

①社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为66.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

②社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

③社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为85.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

④社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

⑤社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为30.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

⑥社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：决算数为11.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑦社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：决算数为2.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出41.51万元。其中：

①卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为10.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

②卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为14.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

③卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

④卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为13.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算数为25.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出756.21万元。其中：

①农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为162.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

②农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为34.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

③农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为376.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

④农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算数为182.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为73.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算数为18.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为3.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算数为0.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1640.47万元，其中：

人员经费1374.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费266.13万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.07万元，完成预算100%，较上年度减少0.08万元，下降1.93%。主要原因是公务接待减少。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.07万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.08万元，下降1.93%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出4.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待51批次，99人次（不包括陪同人员），共计支出4.07万元，具体内容包括迎接各种检查餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.01万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出1.01万元，主要用于标准化公厕建设工作。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，新场镇机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，新场镇政府采购支出总额116.21万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出115.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新场镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对贺家堂等4个村标准化公厕建设、地质灾害避险转移资金2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成《岳池县新场镇人民政府部门整体绩效自评报告》、《岳池县新场镇贺家堂等4个村标准化公厕建设项目》等专项预算项目绩效自评报告，其中，岳池县新场镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：从整体情况来看，岳池县新场镇人民政府重视财政资金的支出绩效管理。从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并要求项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、无挪用现象。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2024年度绩效自评得分为95分；专项绩效自评综述：

（1）岳池县新场镇贺家堂等4个村标准化公厕建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到了预期要的经济和社会效益。改善了恶臭污染的恶劣环境，保障了农村居民居住的舒适性。为新场镇的经济社会可持续发展提供了坚实的基础设施保障，切实增强了农村居民的获得感、幸福感和安全感。满意度达100%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）岳池县新场镇地质灾害避险转移资金项目全年预算数0.07万元，执行数为0.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，对黄桷树村15组村民地质灾害避险转移工作有序开展，项目整体情况良好。确保黄桷树村15组村民的生命、财产安全，维护社会稳定。服务群众满意度达100%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）： 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）： 指农村五保供养支出。

12.行政事业单位养老支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育服务支出。

13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2024年岳池县新场镇人民政府

预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。新场镇下设党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理办公室、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、宣传文化服务中心（挂新时代文明实践所牌子）、村镇建设环卫服务中心。

（二）机构职能。执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。。

（三）人员概况。截至2024年末，新场镇编制数59人，年末实有人数59人，其中：行政27人，工勤2人，事业30人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。新场镇2024年决算报表收入1675.78万元，其中当年一般公共预算拨款收入1674.77万元，占收入总计的99.94%，政府性基金预算1.01万元，占收入总计的0.06%。

（二）支出情况。新场镇2024年决算报表支出1675.78万元，其中基本支出1640.47万元，占97.89%；项目支出35.31万元，占2.11%。

（三）结余分配和结转结余情况。新场镇2024年决算报表无结余分配和结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。通过合理的预算规划与执行，成功推动了民生实事项目、党建工作、基层社会治理、镇服务能力建设等各项工作任务的顺利开展，为项目发展提供了有力的支持。在预算绩效管理过程中，优化了工作流程，提高了效率，减少了不必要的资源浪费，提高了部门履职效能。此次履职效能赋分19分，最终得分19分。

开展党建工作履职效果。坚持高标准、严要求、实举措开展理论学习，围绕党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》学习材料，采用线下集中学、线上推送学、邮寄资料和送学上门等方式开展学习2059人次，发放学习书籍1202套5156本，推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走。深入推进“以案促改”制度化常态化，紧紧围绕“破难题、促发展”“办实事、解民忧”“抓基础、强党建”中心任务，组织专项检查8次，梳理检视整改问题58项。开展党建达到绩效指标，完成率100%。

得分4.75分。

流出耕地整改恢复履职效果。针对不同类型的耕地流出问题，采取不同方法进行处置，由镇政府统一组织对林地进行工程修复，对群众违法占用耕地的由自规所依法督促，限期整改。同时，组织业务人员加强对上联系和对下业务指导，将上级最新指导意见传达到位，定期到村（社区）开展指导，及时协调解决恢复整改工作中面临的问题和困难。完成流出耕地整改60余亩。完成率100%。

得分4.75分。

环境专项整治工作履职效果。全面整治管网淤堵、管网爆裂等问题，水质得到明显改善。全面落实河（湖）长制，镇内水体稳定保持在III类，土壤环境质量总体稳定，深入开展露天焚烧秸秆、焚烧垃圾专项整治，环境空气质量持续向好。环境专项整治工作配合率高达99%，达到绩效指标。

得分4.75分。

政府建设履职效果。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明态度，高质量推进上级决策部署落实落细。坚决依法行政，主动接受镇人大的法律监督、工作监督，认真办理人大代表建议38件，办结率和满意度均达100%。规范化建设村（社区）便民服务站、覆盖率达100%，打通为民办事“最后一公里”。驰而不息正风肃纪，镇村干部依法办事、高效办事、廉洁办事意识进一步增强。

得分4.75分。

2.预算管理。此次预算管理赋分21分，得分18分，具体如下：

预算编制：预算编制依据充分，参考了过往年度的收支数据严格按照上级部门要求编制并及时报送，预算编制内容完整，涵盖了单位的各项收入与支出项目，无遗漏或重复编制的情况。年初预算编制的科学性和准确性。

得分4分。

支出执行进度：各预算项目的明细科目设置清晰，便于预算执行过程中的核算与控制。在预算执行期间，对各项支出的执行进度进行跟踪和监控。

得分7分。

预算年终结余：预算资金得到充分使用，预算编制与实际需求较为匹配，资金使用率高。

得分3分。

严控一般性支出：建立了完善的支出管理制度和审批流程，

严格审核支出凭证的真实性、合法性和完整性，确保支出符合预算安排和财务制度的规定。

在财务上健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。

加强了对重大项目支出的专项审计和监督检查，有效防范了资金浪费和违规支出行为的发生。

得分4分。

3.财务管理。此次财务管理赋分10分，最终得分10分。

财务管理制度：为了更好地使用预算资金，我镇制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等。

建立了较为完善的财务制度监督机制，通过内部审计、财务检查等方式，对财务制度的执行情况进行定期或不定期的监督检查。对于检查中发现的问题，能够及时提出整改意见，并督促相关部门和人员进行整改。

得分4分。

财务岗位设置：部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求。根据单位的业务需求和财务管理的职能，合理设置了财务岗位，明确了各岗位的职责和权限，形成了相互制约、相互监督的工作机制。

得分2分。

资金使用规范：总体情况较好。各部门能够基本遵守财务制度的相关规定，财务审批流程严格，报销凭证的审核认真负责，确保了财务数据的真实性和准确性。

严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

财政资金严格按年初预算执行，支出合规范性。专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内。

注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

得分4分。

4.资产管理。截至2024年12月31日，新场镇人民政府资产原值336.75万元，2024年固定资产累计折旧193.42万元，固定资产净值143.33万元。人均资产变化率为-15.68%。

得分3分。

资产利用率为：办公家具超最低使用年限资产利用率为21.96%，办公设备超最低使用年限资产利用率为57.44%。

得分3分。

资产盘活：截止2024年底，新场镇无闲置资产。

得分3分

5.采购管理。此次采购管理赋分6分，最终总得分4分。

支持中小企业发展：为了支持中小企业发展，在采购项目、日常采购中积极纳入中小企业供应商，对于能在中小企业采购的项目就在中小企业采购，采购执行率基本达到目标要求，促进中小企业的发展，在一定程度上促进了中小企业的业务发展。

对中小企业供应商的资格审查严格遵循公平、公正、公开的原则。确保入选的中小企业具备相应的供应能力和资质。

得分2分。

采购执行率：2024年，采购项目都按预算、按要求完成。

得分2分。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额25.33万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额38.86万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。该项共得12分，经逐项分析发现：决策程序得4分，我镇2024年部门预算项目按规定履行了评估论证、申报程序；目标设置得4分，我镇2024年部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；项目入库得4分，我镇2024年部门预算项目均在规定的时间内完成入库。

2.项目执行。该项共得12分，经逐项分析发现：执行同向得4分，2024年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；项目调整得4分，2024年预算执行中，凡有变化的项目均采取了收回预算、调整目标等处置措施；执行结果得4分，2024年常年项目、阶段项目（含一次性项目）执行率100%。

3.目标实现。该项共得11分，经逐项分析发现：目标完成得4分，2024年阶段项目（含一次性项目）均已完成；目标偏离得4分，2024年阶段项目（含一次性项目）已完成预期指标值，且偏离度在30%以内；实现效果得3分，2024年阶段项目（含一次性项目）均已完成绩效目标效益指标。

岳池县新场镇人民政府2024年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。岳池县新场镇人民政府2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域预算。

（四）绩效结果应用情况。

1.预算调整，根据项目绩效评估结果，对项目的预算进行重新评估和调整，确保资源的有效利用。

2.流程优化，识别项目执行过程中的瓶颈环节，通过优化流程提高项目执行效率。

3.质量提升，针对项目绩效中反映出的质量问题，制定改进措施，提高项目交付质量水平。

4.风险管理，基于绩效结果分析潜在的风险因素，制定风险应对策略和预案，降低项目风险。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年，新场镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2024年度绩效自评得分为95分。

（二）存在问题。内部控制制度、财务管理制度还有待进一步完善。

（三）改进建议。科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（岳池县新场镇贺家堂等4个村标准化公厕建设项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。 

设立原因及背景：为改善农村人居环境，解决村民入厕困难问题，推进粪污无害化处理，促进农村生态发展，提升村民幸福感，基于农村环境卫生整治及民生保障需求，设立本项目。

项目立项、资金申报的依据：依据财政局相关文件通知精神，结合2023年度农村无害化卫生户厕改建任务要求，完成立项及资金申报，明确下达贺家堂等4个村建设资金1.01万元。

项目主要内容：对贺家堂等4个村实施农村无害化卫生户厕改建，完成一定数量的户厕改建任务，确保改建设施达标、粪污实现无害化处理。

主管部门职能：项目主管单位为新场镇人民政府，负责牵头实施项目，编制实施方案，部署安排4个村标准化公厕（户厕）建设工作，监管工程项目质量及安全生产。

（二）实施目的及支持方向。

资金管理办法制定情况：制定严格的资金监管制度，明确项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，限定资金仅用于与项目建设相关的支出。

实施目的和主要工作任务：实施目的是通过户厕改建实现粪污无害化处理，改善农村人居环境，提升村民生活质量；主要工作任务为完成贺家堂等4个村的户厕改建，确保设施合格率达标。

支持方向：专项支持贺家堂等4个村的农村无害化卫生户厕改建，聚焦解决入厕困难及粪污处理问题。 

（三）预算安排及分配管理

预算安排情况：项目预算经费1.01万元，全部为财政资金，用于贺家堂等4个村的户厕改建。

资金分配原则及考虑因素：遵循“科学合理、落到实处”原则，结合4个村的户厕改建任务量、实际需求等因素分配资金，严格控制总费用在1.01万元内，强化执行过程监督。

资金分配情况：1.01万元全部用于贺家堂等4个村的农村无害化卫生户厕改建，无跨项目或无关支出。

（四）项目绩效目标设置。

整体、区域和具体绩效目标：整体目标为完成4个村的户厕改建，实现粪污无害化处理，改善农村环境；区域目标覆盖贺家堂等4个村的改厕区域；具体目标为改建户厕数量≥20座（实际完成≥20座），设施合格率>95%，工程质量达到协议标准。

 自评工作开展情况：由安办经办人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，经分管领导、主要领导审阅后报送上级部门，围绕目标完成度、资金使用合规性等开展自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，检验农村无害化卫生户厕改建项目资金的使用效率与合规性，评估项目是否实现改善人居环境、提升民生质量的目标，总结经验以优化后续农村基础设施项目管理。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金是否专款专用、预算执行是否到位、改建质量是否达标、目标任务是否完成等。

评价重点：聚焦资金支出全过程的合规性（如拨付、使用范围）、户厕改建的质量与效果（如设施合格率、粪污处理成效）、项目对农村环境的改善作用。

（三）评价选点。以贺家堂等4个村的户厕改建区域为抽样点位，覆盖不同村落的改建现场，重点核查设施质量及使用情况。

（四）评价方法。采用案卷研究法（审核立项资料、资金凭证、验收报告等）、实地勘察法（检查改建户厕的设施质量、粪污处理效果）、座谈调研法（与环保办、财政所及村民沟通项目实施情况）、单位自评法（结合项目实施报告及自评材料）。

（五）评价组织。评价组由财政所人员（负责资金使用审核）、环保办人员（负责项目实施及质量核查）、纪检人员（负责监督流程合规性）组成，分工协作开展评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

 1. 项目决策：决策程序合规，依据财政局文件及农村改厕政策立项，结合实际需求规划论证，资金投向精准聚焦户厕改建，符合民生保障方向。

2. 项目管理：建立完善的资金监管制度和项目管理办法，资金分配科学合理，由环保办负责具体管理，绩效监管到位，确保资金按目标使用。

3. 项目实施：预算执行率100%（1.01万元全部支出），资金拨付及时；使用合规，凭计量资料、试验检测资料等拨付工程款，无违规支出，与项目目标一致。

4. 项目结果：目标完成率100%，实际改建户厕≥20座，设施合格率>95%，工程质量达标，在年度内如期完成，时效符合要求。

（二）专用指标绩效分析。

 区域均衡性：资金及任务覆盖贺家堂等4个村，兼顾区域改厕需求，均衡性良好。

对象精准性：改建对象为4个村的村民户厕，直接解决目标群体的入厕及粪污处理问题，精准度高。

标准合理性：设施合格率、粪污处理等标准符合农村实际需求，改建质量达标，标准设置合理。

群众满意度：项目改善了农村人居环境，解决了实际生活困难，群众反响良好，满意度较高。

（三）个性指标绩效分析。

超额完成率：实际改建户厕数量（≥20座）远超原定目标（≥20座），超额完成任务，体现项目实施的高效性。

四、评价结论

本项目绩效评价总体优秀，综合评分为100分。项目决策符合国家农村环境整治及民生保障政策，管理规范，资金100%合规使用，超额完成户厕改建任务，设施质量达标，有效实现粪污无害化处理，农村人居环境大幅提升，社会效益显著。

五、存在主要问题

审批流程延迟、部门协作不足。 

六、改进建议

建议结合本次项目超额完成任务的经验，在后续农村基础设施项目中，提前精准测算需求，优化预算编制的前瞻性；同时，建立改建户厕的长效管护机制，确保设施长期有效使用，持续巩固改善农村人居环境的成果。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162123T000008984794-贺家堂等4个村标准化公厕建设
主管部门		岳池县新场镇人民政府					实施单位 （盖章）	岳池县新场镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于贺家堂等4个村范围内的标准化公厕建设					标准化公厕建设工作有序开展，达到了预期要的经济和社会效益。大大改善了恶臭污染的恶劣环境，保障了农村居民居住的舒适性，创造了良好的环境效益，服务群众满意度达100%。
	2.项目实施内容及过程概述	标准化公厕建设工作有序开展，达到了预期要的经济和社会效益。大大改善了恶臭污染的恶劣环境，保障了农村居民居住的舒适性，创造了良好的环境效益，服务群众满意度达100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.01	1.01			100.00%	10	10	该项目资金属追加预算
	其中：财政资金	0.00	1.01	1.01			100.00%	/	/
	财政专户管理资金							/	/
	单位资金							/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	各项工作办结率	≥	100	时	100	10	10
		数量指标	数量完成情况	≥	20	处	20	10	10
		质量指标	质量完成情况	≥	100	处	100	10	10
		经济成本指标	预算完成情况	≤	1.01	万元	1.01	10	10
	效益指标	可持续影响指标	保障了农村居民居住的舒适性能力	≥	100	处	100	20	20
		生态效益	环境优化率	≥	100	处	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度和群众满意度	≥	100	次	100	10	10
合计								100	100
评价结论	该工作有序开展，达到了预期要的经济和社会效益。大大改善了恶臭污染的恶劣环境，保障了农村居民居住的舒适性，创造了良好的环境效益，服务群众满意度达100%。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张勇					财务负责人：秦龙

  专项预算项目绩效评价报告

（岳池县新场镇地质灾害避险转移资金项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

设立背景：黄桷树村15组存在地质灾害风险，为保障该区域村民生命财产安全、维护社会稳定，基于避险转移安置的紧急需求，设立本项目。

立项及资金申报依据：依据地质灾害隐患点应急管理相关程序和要求，结合自规部门意见、充分论证及风险评估结果，完成立项；资金申报符合地质灾害治理项目相关规定。

主要内容：对黄桷树村15组受风险村民实施分散式避险转移安置。

主管部门职能：负责地质灾害隐患点应急管理、项目审批立项、资金统筹及实施监管等工作。

实施目的及支持方向。

资金管理办法制定情况：遵循地质灾害治理项目资金管理办法及组织内部财务管理制度，明确专款专用、审批流程等要求。

实施目的：通过分散安置完成受风险村民避险转移，确保黄桷树村15组村民生命财产安全，维护社会稳定。

主要工作任务：组织黄桷树村15组村民开展避险转移安置，保障转移过程有序、安全。

支持方向：专项用于受灾村民避险转移安置相关支出。

预算安排及分配管理。

预算安排情况：项目预算执行数为0.07万元。

资金分配原则及考虑因素：遵循“紧急需求优先、专款专用”原则，结合避险转移安置实际需求分配资金。

资金分配情况：资金全部用于黄桷树村15组村民地质灾害避险转移支出。

  （四）项目绩效目标设置。

整体绩效目标：完成黄桷树村15组受风险村民避险转移安置，保障村民安全，维护社会稳定。

具体绩效目标：实现100%完成避险转移任务，资金使用合规且与预算一致。

自评工作开展情况：围绕项目决策、执行、目标实现等环节开展自评，核实资金使用、任务完成等情况。

  二、评价实施

（一）评价目的。

通过自评，检验地质灾害避险转移资金的使用效率和效果，评估项目是否实现保障村民安全、维护社会稳定的目标，总结经验并发现问题，为后续类似项目管理提供参考。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金是否专款专用、拨付是否及时、决策是否科学、目标是否如期完成等。

评价重点：聚焦项目决策的科学性与紧迫性、资金使用的合规性与效率、避险转移任务的完成质量及社会效益。

（三）评价选点。

以黄桷树村15组为核心评价点位，覆盖避险转移涉及的村民安置区域及资金使用相关环节。

（四）评价方法。

采用案卷研究法（审核入库资料、财务凭证等）、实地勘察法（核查村民转移安置情况）、座谈调研法（与财政所、村委等沟通）、单位自评法（结合项目实施报告）。

（五）评价组织。

评价组由财政、自规及应急管理部门人员组成，分别负责资金审核、政策合规性评估、实施效果核查。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策：决策依据权威且紧迫，征求自规部门意见，经充分论证和风险评估，程序合规；资金投向明确（村民避险转移），符合需求。

2. 项目管理：建立专款专用制度，由财政所统一管理，审核、拨付、核算流程规范；明确责任主体，决策权限清晰，无违规。

3. 项目实施：预算执行数0.07万元，实际支出0.07万元，预算执行率100%；资金拨付及时，使用合规，流向清晰。

4. 项目结果：项目内容全部完成，目标任务量100%，按时实现避险转移，保障了村民安全。

（二）专用指标绩效分析。

区域均衡性：针对黄桷树村15组精准施策，符合区域风险防控需求。

对象精准性：明确覆盖该组受风险村民，转移对象精准。

标准合理性：资金使用符合避险转移实际需求，标准适当。

群众满意度：有效保障村民生命财产安全，社会稳定性提升，群众认可度高。

（三）个性指标绩效分析。

紧急响应效率：从决策到实施快速推进，入库及审批及时，符合地质灾害应急处置要求，指标完成良好。

四、评价结论

本项目绩效评价总体良好，项目决策科学、执行规范，资金100%到位并合规使用，圆满完成黄桷树村15组村民避险转移任务，社会效益显著。

五、存在主要问题

审批流程延迟、部门协作不足。    

六、改进建议

针对长效防控：建议结合本次经验，完善地质灾害隐患点动态排查机制，提前储备应急资金，提升快速响应能力。

针对资金管理：持续严格执行专款专用制度，加强应急资金预算精细化管理，确保与实际需求精准匹配。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162125T000012573847-地质灾害避险转移资金
主管部门		岳池县新场镇人民政府					实施单位 （盖章）	岳池县新场镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保黄桷树村15组村民的生命、财产安全，维护社会稳定。					确保了黄桷树村15组村民的生命、财产安全，维护了社会稳定。
	2.项目实施内容及过程概述	通过分散安置，完成受风险村民避险转移安置。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.07	0.07			100.00%	10	10	该项目资金属追加预算
	其中：财政资金	0.00	0.07	0.07			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	各项工作办结率	≥	1	时	1	10	10
		数量指标	完成受风险村民避险转移安置人次	≥	2	人	2	10	10
		质量指标	质量完成情况	≥	1	处	1	10	10
		经济成本指标	预算完成情况	≤	0.07	万元	0.07	10	10
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定能力	≥	100	%	100	20	20
		社会效益指标	确保村民生命财产安全	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度和群众满意度	≥	2	次	2	10	10
合计								100	100
评价结论	确保黄桷树村15组村民的生命、财产安全，维护社会稳定。自评得分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：袁涛					财务负责人：秦龙

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

岳池县新场镇人民政府2024年决算公开报表.xls