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公开时间：2024年8月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.加强组织建设，强化战斗堡垒作用。组织镇、村（社区）各级党组织，认真学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，紧密结合实际，多措并举，围绕主题主线，严把方向导向，全力做好宣传工作，凝聚思想共识，坚决把习近平总书记来川视察重要指示精神转化为做好新时代新场经济发展建设工作的实际行动，切实推动重要指示精神在新场落地生根、见行见效。充分利用集中学习、坝坝会、主题党日活动及“学习强国”APP等多种形式开展学习，实现新场镇16个基层党组织和905名党员教育全覆盖。2023年召开党委（扩大）会议22次，党委中心组学习6次，共组织党员干部学习党章条例10次、学习通报文件15次，观看警示片3次。

2.筑牢思想防线，抓实党风廉政建设。自开展“人民阅卷·广安行动”活动以来，扎实开展“面对面”接访、村头问政、“1+N”联系服务群众工作，全镇185名镇、村干部包联9286户群众，各种渠道共收集群众诉求34件，其中11件已办理完结，23件均已政策解释；深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，贯彻落实“三严三实”要求，推动作风建设持续好转；严查违法违纪行为，保持正风肃纪的高压态势，2023年镇纪委立案4件4人，党内警告处分3人，党内严重警告处分1人。

3.落实基础建设，强基惠民不断改善。2023年，全镇新建3.5m宽农村公路5公里（黄桷树村2公里，黄家梁村1.4公里，贺家堂村1.2公里，和溪村0.4公里），正在实施修建农村公路5.9公里（其中黄桷树村4.5m宽0.7公里、梁家垭村4.5m宽1公路、踏水桥村4.5m宽1.1公里、大石坝村3.5m宽3.1公里），安装农村户用卫生厕所60户（和溪村），总投资18万元；安装太阳能路灯320盏（黄家梁160盏、贺家堂160盏），总投资32万元；实施住房安全保障提质工程纳入13户，总投资29.4万元。

4.优化产业布局，提质提效助推发展。全镇主要以农业产业为主，规模化种植达39489.5亩，其中柑橘469.5亩、粮油41624.6亩（水稻23096.6亩、玉米7209.8亩、油菜7330亩、高粱1100亩、大豆2888.2亩（其中带状复合种植1335亩））、药材420亩；养殖生猪规模户2户，肉鸡公司寄养场5个，标准化蛋鸡养殖场1个，生猪存栏1.14万头，鸡存栏19万羽，年产蛋461吨，初步形成了产业化生产，为构建现代化产业体系奠定坚实基础。

5.坚持安全生产，推动安全稳定发展。统一制定全镇值班安排表，保障一旦发生突然事件和生产安全事故时，能在第一时间报告、赶赴现场、进行处置和救助，最大限度减少事故伤亡和财产损失。2023年，利用宣传栏、大喇叭、悬挂横幅、发放宣传资料等方式强化安全生产宣传，累计发放宣传单1000张；组织村（社区）收看安全事故警示教育片，开展消防食品、安全生产宣传教育培训工作，累计培训6场次，参训达300人次，受众面3000余人；地质灾害隐患点排危整治1处（黄桷树村石油烂地质灾害隐患点，排危资金5.45万元），今年全镇未发生一例涉及公共安全生产安全的重大意外事故或重大责任事件。

6.坚持依法治理，社会环境和谐稳定。加大扫黑除恶宣传力度，2023年全镇共召开扫黑除恶主题宣传院坝会9次，悬挂横幅18条，发放宣传单、宣传画册共计3000余张；共收到交办件和转送件共31件，12345网上信件216件，办结率达到了100%，有效解决群众诉求。对辖区内重点信访人员粟佰文、柏翠芳等7人和2类重点信访群体定期开展政策宣传解释和说服教育工作，加强对重点人员管控，成功化解矛盾纠纷3件，重点信访人员和群体总体稳定可控，群众安全感和满意度明显提高。

二、机构设置

新场镇下设党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理办公室、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、宣传文化服务中心（挂新时代文明实践所牌子）、村镇建设环卫服务中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为1383.06万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少445.9万元，下降24.38%。主要变动原因是人员经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1383.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1357.12万元，占98.12%；政府性基金预算财政拨款收入25.95万元，占1.88%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1383.06万元，其中：基本支出1357.12万元，占98.12%；项目支出25.95万元，占1.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计1383.06万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少445.9万元，下降24.38%。主要变动原因是人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1357.12万元，占本年支出合计的98.12%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少369.06万元，下降21.38%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1357.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出477.51万元，占35.19%；社会保障和就业支出201.22万元，占14.83%；卫生健康支出39.09万元，占2.88%；住房保障支出71.15万元，占5.24%；农林水支出517.92万元，占38.16%；城乡社区支出28.78万元，占2.12%；自然资源海洋气象等支出21.45万元，占1.58%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1357.12，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出477.51万元。其中：

①一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为31.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

②一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为363.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

③一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为59.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

④一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为23.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出201.22万元。其中：

①社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为74.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

②社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为83.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

③社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为23.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

④社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为13.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

⑤社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：决算数为5.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出39.09万元。其中：

①卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为9.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

②卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为14.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

③卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

④卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为12.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算数为28.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出517.92万元。其中：

①农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为161.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

②农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为276.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

③农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算数为80.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为71.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）：支出决算数为21.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1357.12万元，其中：

人员经费1205.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　日常公用经费151.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

• 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.15万元，完成预算100%，比2022年减少0.58万元，下降12.26%，主要原因是公务接待减少。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出4.15万元，与2022年相比减少0.58万元，下降12.26%，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.15万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2022年持平。

3.公务接待费支出4.15万元，完成预算4.15万元，完成预算100%，比2022年减少0.58万元，下降12.26%，主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出4.15万元，完成预算100%，比2022年减少0.58万元，下降12.26%，主要原因是公务接待减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待81批次，109人次（不包括陪同人员），共计支出4.15万元，具体内容包括迎接各种检查餐费。

外事接待支出0万元，与2022年持平，外事接待0批次，0人次。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出25.95万元。其中：农业生产发展支出8.64万元，主要用于流出耕地整改恢复；其他国有土地使用权出让收入安排的支出17.30万元，主要用于标准化公厕建设工作。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，新场镇机关运行经费支出151.91万元，比2022年减少68.87万元，下降31.19%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公费使用。

（二）政府采购支出情况

2023年，新场镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新场镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对耕地流出整改恢复项目、黄桷树等4个村2019年标准公厕建设工程项目、贺家堂等4个村标准化公厕建设项目3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目全部开展绩效监控。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2023年度部门决算中反映耕地流出整改恢复项目、黄桷树等4个村2019年标准化公厕建设工程项目、贺家堂等4个村标准化公厕建设项目3个项目绩效目标实际完成情况。

• 耕地流出整改恢复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.64万元，执行数为8.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农业农村发展，增强了老百姓致富能力，达到了预期的社会效益，受益群众满意度好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
• 黄桷树等4个村2019年标准公厕建设工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.87万元，执行数为6.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进基础设施建设，进一步改善农村生活条件，解决群众入厕问题，农村人居环境得到了大幅提升，达到了预期的社会效益，受益群众满意度好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
• 贺家堂等4个村标准化公厕建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.43万元，执行数为10.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现粪污无害化处理，进一步改善农村生产、生活条件，解决群众入厕问题，农村人居环境得到了大幅提升，达到了预期的社会效益，受益群众满意度好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评，形成新场镇2023年部门整体绩效自评报告、耕地流出整改恢复预算项目绩效自评报告、黄桷树等4个村2019年标准化公厕建设工程项目绩效自评报告、贺家堂等4个村标准化公厕建设项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

• 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）： 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）： 指农村五保供养支出。

12.行政事业单位养老支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育服务支出。

13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年岳池县新场镇人民政府

整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。新场镇下设党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、党政办公室、财政所、社会治理办公室、应急管理办公室、岳池县新场镇便民服务中心、岳池县新场镇农民工服务中心、岳池县新场镇村镇环卫服务中心、岳池县新场镇综治中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

新场镇下辖13个行政村、1个社区，2023年新场镇编制人数55人，行政24人，其中：党委3人、政府19人、人大1人，工勤1人，直属事业29人，畜牧7人，农技8人。

（三）年度主要工作任务。

• 加强组织建设，强化战斗堡垒作用。组织镇、村（社区）各级党组织，认真学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，紧密结合实际，多措并举，围绕主题主线，严把方向导向，全力做好宣传工作，凝聚思想共识，坚决把习近平总书记来川视察重要指示精神转化为做好新时代新场经济发展建设工作的实际行动，切实推动重要指示精神在新场落地生根、见行见效。充分利用集中学习、坝坝会、主题党日活动及“学习强国”APP等多种形式开展学习，实现新场镇16个基层党组织和905名党员教育全覆盖。2023年召开党委（扩大）会议22次，党委中心组学习6次，共组织党员干部学习党章条例10次、学习通报文件15次，观看警示片3次。
• 筑牢思想防线，抓实党风廉政建设。自开展“人民阅卷·广安行动”活动以来，扎实开展“面对面”接访、村头问政、“1+N”联系服务群众工作，全镇185名镇、村干部包联9286户群众，各种渠道共收集群众诉求34件，其中11件已办理完结，23件均已政策解释；深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，贯彻落实“三严三实”要求，推动作风建设持续好转；严重违纪违法行为，保持正风肃纪的高压态势，2023年镇纪委立案4件4人，党内警告处分3人，党内严重警告处分1人。
• 落实基础建设，强基惠民不断改善。2023年，全镇新建3.5m宽农村公路5公里（黄桷树村2公里，黄家梁村1.4公里，贺家堂村1.2公里，和溪村0.4公里），正在实施修建农村公路5.9公里（其中黄桷树村4.5m宽0.7公里、梁家垭村4.5m宽1公路、踏水桥村4.5m宽1.1公里、大石坝村3.5m宽3.1公里），安装农村户用卫生厕所60户（和溪村），总投资18万元；安装太阳能路灯320盏（黄家梁160盏、贺家堂160盏），总投资32万元；实施住房安全保障提质工程纳入13户，总投资29.4万元。
• 优化产业布局，提质提效助推发展。全镇主要以农业产业为主，规模化种植达39489.5亩，其中柑橘469.5亩、粮油41624.6亩（水稻23096.6亩、玉米7209.8亩、油菜7330亩、高粱1100亩、大豆2888.2亩（其中带状复合种植1335亩））、药材420亩；养殖生猪规模户2户，肉鸡公司寄养场5个，标准化蛋鸡养殖场1个，生猪存栏1.14万头，鸡存栏19万羽，年产蛋461吨，初步形成了产业化生产，为构建现代化产业体系奠定坚实基础。
• 坚持安全生产，推动安全稳定发展。统一制定全镇值班安排表，保障一旦发生突然事件和生产安全事故时，能在第一时间报告、赶赴现场、进行处置和救助，最大限度减少事故伤亡和财产损失。2023年，利用宣传栏、大喇叭、悬挂横幅、发放宣传资料等方式强化安全生产宣传，累计发放宣传单1000张；组织村（社区）收看安全事故警示教育片，开展消防食品、安全生产宣传教育培训工作，累计培训6场次，参训达300人次，受众面3000余人；地质灾害隐患点排危整治1处（黄桷树村石油烂地质灾害隐患点，排危资金5.45万元），今年全镇未发生一例涉及公共安全生产安全的重大意外事故或重大责任事件。
• 坚持依法治理，社会环境和谐稳定。加大扫黑除恶宣传力度，2023年全镇共召开扫黑除恶主题宣传院坝会9次，悬挂横幅18条，发放宣传单、宣传画册共计3000余张；共收到交办件和转送件共31件，12345网上信件216件，办结率达到了100%，有效解决群众诉求。对辖区内重点信访人员粟佰文、柏翠芳等7人和2类重点信访群体定期开展政策宣传解释和说服教育工作，加强对重点人员管控，成功化解矛盾纠纷3件，重点信访人员和群体总体稳=定可控，群众安全感和满意度明显提高。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位年初进行了准确的预算编制，制定了部门绩效目标，年度中，严格按预算编制执行进度，严格控制实际支出，确需预算调整的严格按报批程序适时的进行预算动态调整，年终较好的完成了各项预算目标，在部门预算管理方面无违纪违规行为发生。

• 部门资金收支情况

• 部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。新场镇2023年决算报表收入1383.06万元，其中当年一般公共预算拨款收入1357.11万元，占收入总计的98.12%，政府性基金预算25.94万元，占收入总计的1.88%。                          

2.部门总体支出情况。新场镇2023年决算报表支出1383.06万元，其中基本支出1357.11万元，占收入总计的98.12%，项目支出25.94万元，占收入总计的1.88%。

3.部门总体结转结余情况。本年度均无部门总体结转和结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。本年一般公共预算财政拨款收入1357.12万元，占比98.12%，政府性基金预算财政拨款收入25.94万元，占比1.88%

2.部门财政拨款支出情况。本年支出总计1383.06万元：基本支出1357.12万元（人员经费1205.21万元，公用经费151.9万元）；项目支出25.94万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。本年度均无部门财政拨款结转和结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。我单位年初进行了准确的预算编制，制定了部门绩效目标，年度中，严格按预算编制执行进度，严格控制实际支出，确需预算调整的严格按报批程序适时的进行预算动态调整，年终较好的完成了各项预算目标，在部门预算管理方面无违纪违规行为发生。 

（二）部门整体履职绩效分析。实现征兵工作顺利完成；完成了每月的垃圾中转和垃圾中转站的设施维护任务；开展群众座谈会12次，维护3个社区路灯、护栏等；完成人大大会召开2次，代表小组活动5次、人大代表监督履职到位；完成常态化场镇治理、垃圾清运、污水处理等；开展安全宣传培训62次，常态化进行安全生产检查，安全事故为0；完成案件的交办核查、开展作风整治、纪检监察。

（三）结果应用情况。强化绩效目标编制管理，提升预算绩效管理工作质量，加大绩效评价结果与预算安排相结合的方法的力度，主动将绩效评价结果向社会公开，重点项目绩效评价结果较好，各站所室职能完成较好，有力推进政府各项工作的落实开展。数量目标、质量目标、时效目标、成本目标、经济效益目标、社会效益目标、可持续目标、服务对象的满意度目标均已按计划按要求完成。                           

• 自评质量。

采取切实有效措施，如期完成了各项预算目标，根据数量目标、质量目标、时效目标、成本目标、经济效益目标、社会效益目标、可持续目标、服务对象的满意度自评得分90分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年，我单位涉及3个项目，项目实施中，定期开展项目支出绩效监控工作，及时汇总目标完成情况，重点跟踪、及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按时完成。

（二）存在问题。内部控制制度、财务管理制度还有待进一步完善。

（三）改进建议。一是强化各个实施项目的站、所、室的责任约束，加快项目的执行，并相应加快资金拨付进度，进一步规范专项资金使用绩效；二是加强项目效益跟踪，反馈绩效运行状况，及时找出执行过程中的薄弱环节，并相应调整绩效目标，提出整改措施，为确保绩效目标有效实现提供有力支撑。

附件2

2023年新场镇县级预算项目绩效自评报告

（流出耕地整改恢复项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：新场镇人民政府。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对辖区范围内的农业生产工作进行部署和安排，保障此项工作落到实处。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县上文件要求和农业生产的实际支出进行申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与农业生产无关的支出；

项目资金使用范围：主要用于辖区内农业生产工作正常运转。

项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强老百姓致富能力。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，农业生产工作费用控制在8.64万元，本项目是根据农业生产工作的实际支出情况进行财政预算编制。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

新场镇辖区内农业生产工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据年度工作安排和财政预算批复，对辖区范围内农业生产工作正常运转，帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强老百姓致富能力。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目根据工作实际进行申报，申报内容与实际内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由农业服务中心人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县上文件要求和农业生产发展工作的实际支出进行申报。预算经费8.64万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。截至评价时点，农业生产工作经费预算资金8.64万元，批复资金8.64万元。资金来源：财政资金。

2．资金到位。截至评价时点，实际到位资金8.64万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至评价时点，对辖区范围内农业生产工作经费项目资金实际支出8.64万元，主要用于辖区内农业生产工作正常。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强老百姓致富能力，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按街道财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。

（二）项目管理情况。此项目由农业服务中心人员具体负责。

（三）项目监管情况。此项目由农业服务中心人员具体负责，加强检查督办力度，确保农业生产工作落到实处。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

新场镇收到上级下达的经费预算后，立即组织人员进行项目申报和组织实施工作，加强对农业生产工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益，截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

该项目帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强老百姓致富能力，受益群众满意度好，反响也好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，该项目帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强老百姓致富能力，受益群众满意度好，

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000009564092-流出耕地整改恢复经费
主管部门		岳池县新场镇人民政府					实施单位 （盖章）	岳池县新场镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		采取原地复耕等方式，开展流出耕地恢复整改					针对不同类型的耕地流出问题，采取不同方法进行处置，对林地进行工程修复，由镇政府统一组织整改；对群众违法占用耕地的由自规所依法督促，限期整改。同时，组织业务人员加强对上联系和对下业务指导，将上级最新指导意见传达到位，定期到村（社区）开展指导，及时协调解决恢复整改工作中面临的问题和困难。全镇投入资金8.64万元，完成流出耕地整改60余亩。
	2.项目实施内容及过程概述	创新方式模式。采取原地复耕，开展流出耕地恢复整改，防止耕地“非农化”“非粮化”。强化监督督查。对耕地和永久基本农田设立统一规范的公示标牌和保护标志，公示田长制责任人和责任事项，公开接受社会监督。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.64	8.64	8.64			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.64	8.64	8.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金							/	/
	单位资金							/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	各项工作办结率	≥	100	时	100.00%	10	10
		数量指标	数量完成情况	≥	60	亩	100.00%	10	10
		质量指标	质量完成情况	≥	100	处	100.00%	10	10
		经济成本指标	预算完成情况	≥	8.64	万元	100.00%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	解决问题能力	≥	100	处	100.00%	20	20
		生态效益	环境优化率	≥	100	处	100.00%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度和群众满意度	≥	100	次	100.00%	10	10
合计								100	100
评价结论	该工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。大大改善了流出耕地恢复，创造了良好的环境效益，服务群众满意度达100%。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：袁涛					财务负责人：秦龙

2023年新场镇县级预算项目绩效自评报告

（黄桷树等4个村2019年标准公厕建设工程项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：新场镇人民政府。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对黄桷树等4个村2019年标准公厕建设工作进行部署和安排，工程项目质量、安全生产的监管。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据财政局文件的通知精神，下达黄桷树等4个村2019年标准公厕建设资金6.87万元。资金主要用于2023年度333座农村无害化卫生户厕改建任务。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与项目建设无关的支出；

项目资金使用范围：主要支持解决改建户厕，改建的农村厕所基本实现粪污无害化处理。方便村民生活，解决入厕困难问题，帮助农民实现粪污无害化处理，促进农村生态的发展，增强老百姓幸福感，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施监督管理。本项目工程款的拨付均需凭计量资料、试验检测资料等有效证明材料。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，黄桷树等4个村2019年标准公厕建设费用控制在6.87万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

改建户厕数量≥333座，改厕设施合格率>95%，改建的农村厕所基本实现粪污无害化处理。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据文件精神，完成改建户厕数量≥333座，改厕设施合格率>95%，改建的农村厕所基本实现粪污无害化处理。工程质量达到协议书约定的质量标准。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目根据工作实际进行申报，申报内容与实际内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由道安办经办人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据文件精神，预算经费6.87万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。截至评价时点，黄桷树等4个村2019年标准公厕建设资金6.87万元，批复资金6.87万元。资金来源：财政资金。

2．资金到位。截至评价时点，实际到位项目资金6.87万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至评价时点，对黄桷树等4个村2019年标准公厕建设实际支出6.87万元，完成改建户厕数量≥333座，改厕设施合格率>95%，改建的农村厕所基本实现粪污无害化处理。工程质量达到协议书约定的质量标准，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目改建户厕，实现粪污无害化处理，农村人居环境得到了大幅提升，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

• 项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按街道财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。

（二）项目管理情况。此项目由环保办人员具体负责。

（三）项目监管情况。此项目由环保办公室人员具体负责，加强检查督办力度，确保黄桷树等4个村2019年标准公厕建设项目落到实处。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

新场镇收到上级下达的经费预算后，立即组织人员进行项目申报和组织实施工作，加强对黄桷树等4个村2019年标准公厕建设项目工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益，截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

该项目方便村民入厕，解决农村粪污，提高农民的幸福感，促进农村的发展，农村人居环境得到了大幅提升，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，该项目方便村民入厕，解决农村粪污，提高农民的幸福感，促进农村的发展，农村人居环境得到了大幅提升，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005762098-黄桷树等4个村2019年标准公厕建设工程
主管部门		岳池县新场镇人民政府					实施单位 （盖章）	岳池县新场镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于贺家堂等4个村范围内的标准化公厕建设					标准化公厕建设工作有序开展，达到了预期主要的经济和社会效益。大大改善了恶臭污染的恶劣环境，保障了农村居民居住的舒适性，创造了良好的环境效益，服务群众满意度达100%。
	2.项目实施内容及过程概述	标准化公厕建设工作有序开展，达到了预期主要的经济和社会效益。大大改善了恶臭污染的恶劣环境，保障了农村居民居住的舒适性，创造了良好的环境效益，服务群众满意度达100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.87	6.87	6.87			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.87	6.87	6.87			100.00%	/	/
	财政专户管理资金							/	/
	单位资金							/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	各项工作办结率	≥	100	时	100.00%	10	10
		数量指标	数量完成情况	≥	333	处	100.00%	10	10
		质量指标	质量完成情况	≥	100	处	100.00%	10	10
		经济成本指标	预算完成情况	≥	6.87	万元	100.00%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	解决问题能力	≥	100	处	100.00%	20	20
		生态效益	环境优化率	≥	100	处	100.00%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度和群众满意度	≥	100	次	100.00%	10	10
合计								100	100
评价结论	该工作有序开展，达到了预期主要的经济和社会效益。大大改善了恶臭污染的恶劣环境，保障了农村居民居住的舒适性，创造了良好的环境效益，服务群众满意度达100%。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：袁涛					财务负责人：秦龙

2023年新场镇县级预算项目绩效自评报告

（贺家堂等4个村标准化公厕建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：新场镇人民政府。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对贺家堂等4个村标准化公厕建设工作进行部署和安排，工程项目质量、安全生产的监管。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据财政局文件的通知精神，下达贺家堂等4个村标准化公厕建设资金10.43万元。资金主要用于2023年度582座农村无害化卫生户厕改建任务。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与项目建设无关的支出；

项目资金使用范围：主要支持解决改建户厕，改建的农村厕所基本实现粪污无害化处理。方便村民生活，解决入厕困难问题，帮助农民实现粪污无害化处理，促进农村生态的发展，增强老百姓幸福感，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施监督管理。本项目工程款的拨付均需凭计量资料、试验检测资料等有效证明材料。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，贺家堂等4个村标准化公厕建设费用控制在10.43万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

改建户厕数量≥582座，改厕设施合格率>95%，改建的农村厕所基本实现粪污无害化处理。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据文件精神，完成改建户厕数量≥582座，改厕设施合格率>95%，改建的农村厕所基本实现粪污无害化处理。工程质量达到协议书约定的质量标准。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目根据工作实际进行申报，申报内容与实际内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由道安办经办人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据文件精神，预算经费10.43万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。截至评价时点，贺家堂等4个村标准化公厕建设资金10.43万元，批复资金10.43万元。资金来源：财政资金。

2．资金到位。截至评价时点，实际到位项目资金10.43万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至评价时点，对贺家堂等4个村标准化公厕建设实际支出10.43万元，完成改建户厕数量≥582座，改厕设施合格率>95%，改建的农村厕所基本实现粪污无害化处理。工程质量达到协议书约定的质量标准，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目改建户厕，实现粪污无害化处理，农村人居环境得到了大幅提升，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

• 项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按街道财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。

（二）项目管理情况。此项目由环保办人员具体负责。

（三）项目监管情况。此项目由环保办公室人员具体负责，加强检查督办力度，确保贺家堂等4个村标准化公厕建设项目落到实处。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

新场镇收到上级下达的经费预算后，立即组织人员进行项目申报和组织实施工作，加强对贺家堂等4个村标准化公厕建设项目工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益，截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

该项目改建户厕，实现粪污无害化处理，农村人居环境得到了大幅提升，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，该项目改建户厕，实现粪污无害化处理，农村人居环境得到了大幅提升，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000008984794-贺家堂等4个村标准化公厕建设
主管部门		岳池县新场镇人民政府					实施单位 （盖章）	岳池县新场镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于贺家堂等4个村范围内的标准化公厕建设					标准化公厕建设工作有序开展，达到了预期主要的经济和社会效益。大大改善了恶臭污染的恶劣环境，保障了农村居民居住的舒适性，创造了良好的环境效益，服务群众满意度达100%。
	2.项目实施内容及过程概述	标准化公厕建设工作有序开展，达到了预期主要的经济和社会效益。大大改善了恶臭污染的恶劣环境，保障了农村居民居住的舒适性，创造了良好的环境效益，服务群众满意度达100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.43	10.43	10.43			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.43	10.43	10.43			100.00%	/	/
	财政专户管理资金							/	/
	单位资金							/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	各项工作办结率	≥	100	时	100.00%	10	10
		数量指标	数量完成情况	≥	60	处	100.00%	10	10
		质量指标	质量完成情况	≥	100	处	100.00%	10	10
		经济成本指标	预算完成情况	≥	10.43	万元	100.00%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	解决问题能力	≥	100	处	100.00%	20	20
		生态效益	环境优化率	≥	100	处	100.00%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度和群众满意度	≥	100	次	100.00%	10	10
合计								100	100
评价结论	该工作有序开展，达到了预期主要的经济和社会效益。大大改善了恶臭污染的恶劣环境，保障了农村居民居住的舒适性，创造了良好的环境效益，服务群众满意度达100%。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：袁涛					财务负责人：秦龙

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

岳池县新场镇人民政府2023年决算公开报表.xls