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公开时间：2024年8月20日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
一是凝心聚力、固根铸魂，基层党建生机勃发。下好主题教育“先手棋”。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕“习近平总书记来川视察重要指示精神”、“四下基层”、“牢记嘱托、感恩奋进”开展3次专题研讨，发放三本必读书目861套，送学上门357人次，引导流动党员就地学习851人次，线上推学356余次。下好组织建设“保障棋”。树立鲜明选人用人导向，新选拔8名政治素质过硬、工作能力突出年轻同志担任镇中层干部；完成25个村（社区）班子届中分析研判，班子运行良好。开办3期乡村振兴业务培训班，镇村两级“战斗力”提升明显，今年白庙镇被评为广安市实施“四大战略”先进集体。下好意识形态“引导棋”。开展基层干部“庸懒散”和不作为乱作为专项治理工作，结合巡察反馈意见整改任务清单，持续推进正风肃纪
二是统筹兼顾、固强补弱，乡村全面振兴成势。脱贫成果持续巩固。严格落实“四不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，持续开展“回头看”巩固2160户6891人脱贫成果，排查出3类17个问题。对低收入脱贫户、监测户拟定四项措施，发放到户产业补助520575.12元、临时性公岗346500元、交通补助4903元。城乡面貌整洁有序。深入学习浙江“千万工程”经验、扎实推进农村人居环境整治，实施庭院经济试点示范128户，组织党员干部、志愿者600余人次，对辖区村组道路、生活垃圾、污水进行全覆盖整治。建立常态化乡风文明“一榜两评”工作机制，将25个村（社区）全部纳入检查评估范围，今年镇级共评选出9个先进村，村容村貌不断提升。产业发展扎实推进。聚焦“农业+”“文化+”“旅游+”，投入资金505万元，实施乡村振兴衔接资金项目5个，夯实产业基础。配合县农家文化旅游园区，规划建设青少年素质拓展基地、大力湖索桥、鸟语花香庄周梦蝶科普体验馆等项目5个。举办白庙镇第六届樱花节、桃花节等乡村节会活动，接待游客10余万人次，实现旅游收入50余万元。
三是防微杜渐、齐抓共管，社会环境平安有序。安全生产平稳有序。扎实开展“迎大运·保安全”集中整治、“固安2023”等六大专项行动，全面排查居民自建房15419户，重点行业领域点位600余处，发现并整改安全隐患127项（安全生产45项、防汛抗旱42项、森林防灭火8项、地质灾害11项、燃气安全21项），整改率100%。完善森林防灭火领导包干责任体系，选聘生态护林员33人，组建半专业化扑火队伍3支40人。基层治理扎实到位。用好川善治、e治采等基层治理载体，调解各类矛盾纠纷995件，成功率100%。扎实开展“人民阅卷·广安行动”实践活动，开展村头问政23次、“面对面”接访10次，解决群众问题56项；开展法律“七进”活动，开展法律咨询2000余人次、法治培训12场次。对全镇317名精神障碍患者逐一落实“七帮一”管控措施，辖区无重大刑事案件发生。污染防治成效显著。深入打好污染防治攻坚战，完成市、县交办以及自查发现长滩寺河流域水环境污染问题整改18个（共3大类：污水管网、畜禽水产养殖、河道保洁），完成率90%。落实腊肉集中熏制点1处，“两断三清”沙石场1个。与新场镇、龙孔镇签订跨区域河流联防联控协议，推进跨界河流协同治理。打捞清理三溪河、方家河流域及沿线水葫芦10吨，垃圾3吨，实施河道清淤疏浚0.9公里，辖区生态环境质量有效提升。
四是以民为本、增进福祉，幸福指数不断提升。完善基础设施。紧紧围绕全镇实现“三化”（道路硬化、村庄亮化、环境美化）目标，实施养护提质农村公路98.36公里，新建村组道路4.37公里、生产便道1.35公里，实施路灯安装800盏、户厕改造100户。新修建场镇雨污主管网3.5公里、支管网4公里、新村安置点微动力污水处理设备11个、垃圾分类设施32处，垃圾中转站投入使用。不断优化便民服务。打造市级便民服务站15个，配备兼职服务人员125人，推行“综合窗口受理、综合窗口出件”服务模式，设立综合窗口4个，梳理政务服务事项248项。运用信息化手段搭建“安易办”便民服务平台（共纳入18项服务事项），有效缩减群众办事时间80%以上，累计办理各类审批服务事项387件，办结率100%。今年郑家村荣获首批广安市级“示范便民服务中心”表彰。持续强化民生保障。落实就业优先政策，组织实用技术培训2场77人次，开发公益性岗位77个，解决劳动力困难对象就业100余人，组织就业见习生6个。落实最低生活保障2419户4759人，发放低保金687895元，投资15万元为75户独居老人安装热水器。投资20万元对白庙敬老院实施标准化建设。建成爱心驿站1个，同步配套25个儿童之家，资助困难学生1913名。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计均为3358.95万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少446.64万元，下降11.74%。主要变动原因是减少了机关事业单位职业年金缴费支出、新冠感染疫情防控工作经费支出、地质灾害整治经费支出、舞凤山冬笋沟公路建设尾款、抗旱救灾工作经费支出、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费、场镇雨污分流管网建设工程款及设计费、瞿家店和皂角树荷花基地租金支出、旅游大道及环城路拆迁经费支出、乡村振兴试点镇规划编制费用等支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、收入决算情况说明
2023年本年收入合计3358.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3152.92万元，占93.87%；政府性基金预算财政拨款收入206万元，占6.13%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、支出决算情况说明
2023年本年支出合计3358.95万元，其中：基本支出3042.95万元，占90.59%；项目支出316万元，占9.41%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入、支出总计3358.95万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少446.6万元，下降11.74%。主要变动原因是减少了机关事业单位职业年金缴费支出、新冠感染疫情防控工作经费支出、地质灾害整治经费支出、舞凤山冬笋沟公路建设尾款、抗旱救灾工作经费支出、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费、场镇雨污分流管网建设工程款及设计费、瞿家店和皂角树荷花基地租金支出、旅游大道及环城路拆迁经费支出、乡村振兴试点镇规划编制费用等支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3152.95万元，占本年支出合计的93.87%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少260.03万元，增长/下降7.62%。主要变动原因是减少了机关事业单位职业年金缴费支出、新冠感染疫情防控工作经费支出、地质灾害整治经费支出、舞凤山冬笋沟公路建设尾款、抗旱救灾工作经费支出、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费、场镇雨污分流管网建设工程款及设计费、瞿家店和皂角树荷花基地租金支出、旅游大道及环城路拆迁经费支出、乡村振兴试点镇规划编制费用等支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3152.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1046.67万元，占33.2%；文化旅游体育与传媒34.58万元，占1.1%；社会保障和就业支出424.06万元，占13.45%；卫生健康支出109.86万元，占3.48%；城乡社区支出79.25万元，占2.51%；农林水支出1200.83万元，占38.09%；自然资源海洋气象等支出46.18万元，占1.46%；住房保障支出211.52万元，占6.71%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年一般公共预算支出决算数为3152.95，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为25.93万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为862.82万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为122.78万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为35.14万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为34.58万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）: 支出决算为124.78万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为242万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.21万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为25.53万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为15.53万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.58万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为35.87万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.71万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为37.7万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为79.25万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为437.83万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为110万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为486.67万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为166.34万元，完成预算100%。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为46.18万元，完成预算100%。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为211.52万元，完成预算100%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出3042.95万元，其中：
人员经费2716.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费326.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
日常公用经费326.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
六、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款项目支出110万元，其中：
三教寺村集体经济发展资金项目支出110万元，主要用于发展三教寺村集体经济。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算5.1%，与2022减少0.03万元，下降6%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，厉行节约，压缩开支。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出0.51万元，比2022年减少0.03万元，下降6%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.51万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，与2022年持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,全年无预算。
其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平。
公务用车运行维护费支出0万元，比2022年持平。
3.公务接待费支出0.51万元，完成预算5.1%。公务接待费支出决算比2022年减少0.03万元，下降6%。严格执行公务接待相关规定，厉行节约，压缩开支。
其中：
国内公务接待支出0.51万元，比2022年减少0.03万元，下降6%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，厉行节约，压缩开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，103人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：接待上级考察调研、业务交流学习等。
外事接待支出0元，比2022年持平
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出206万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，岳池县白庙镇人民政府机关运行经费支出207.5万元，比2022年减少2.61万元，下降1.24%。主要原因是压缩办公经费支出，规范财务制度。
（二）政府采购支出情况
2023年，岳池县白庙镇人民政府政府采购支出总额12.76万元，其中：政府采购货物支出12.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府机关办公设备购置。授予中小企业合同金额12.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.76万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，岳池县白庙镇人民政府共有车辆0辆。
单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对三教寺村集体经济发展资金项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目全部开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评，形成岳池县白庙镇人民政府部门整体绩效自评报告、三教寺村集体经济发展等预算项目绩效自评报告，其中，岳池县白庙镇人民政府部门整体绩效自评得分为90分，绩效自评综述：从评价情况来看，按质完成了各项工作任务，严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好；三教寺集体经济发展预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：从评价情况来看，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益；白庙镇长深沟村乡村振兴示范村建设预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：从评价情况来看，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益；流出耕地整改恢复预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：从评价情况来看，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益；2019年标准化工程建设预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：从评价情况来看，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。（绩效自评报告详见附件）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映人大机关的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构所属事业单位的支出，白庙镇农民工服务中心和综治中心基本支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和传媒支出（项）：指反映白庙镇宣传文化中心的基本支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：便民服务中心的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士的褒扬金；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映城乡生活困难居民的临时救助支出。社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员供养支出。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；其他行政事业单位医疗支出（项）：支反映用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支反映的基本支出；其他城乡社区管理事务支出（项）支反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出，白庙镇村建办基本支出。
14.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
15. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）: 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运（场站）建设支出。
16. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，白庙自规所支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指反映地质灾害方面的支出；其他自然灾害防治支出（项）：指反映用于其他自然灾害防治方面的支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：
2023年岳池县白庙镇人民政府部门
整体绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
岳池县白庙镇人民政府是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度。白庙镇人民政府内设14个股室，包括：党政办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、社会治理办公室、财政所、应急管理办公室、生态环境办公室、宣传文化中心、村建环卫服务中心、农民工服务中心、便民服务中心、综治中心；县级部门派驻单位3个：白庙农业服务中心、白庙畜牧业站、白庙自规所。
（二）机构职能和人员概况
白庙镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。
白庙镇现有工作人员126人，其中：机关公务员52人，机关工勤1人，直属事业人员28人，白庙农业服务中心23人、白庙畜牧站18人，白庙自规所4人。
（三）年度主要工作任务
1、凝心聚力、固根铸魂，基层党建生机勃发。下好主题教育“先手棋”。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕“习近平总书记来川视察重要指示精神”、“四下基层”、“牢记嘱托、感恩奋进”开展3次专题研讨，发放三本必读书目861套，送学上门357人次，引导流动党员就地学习851人次，线上推学356余次。下好组织建设“保障棋”。树立鲜明选人用人导向，新选拔8名政治素质过硬、工作能力突出年轻同志担任镇中层干部；完成25个村（社区）班子届中分析研判，班子运行良好。开办3期乡村振兴业务培训班，镇村两级“战斗力”提升明显，今年白庙镇被评为广安市实施“四大战略”先进集体。下好意识形态“引导棋”。开展基层干部“庸懒散”和不作为乱作为专项治理工作，结合巡察反馈意见整改任务清单，持续推进正风肃纪
2、统筹兼顾、固强补弱，乡村全面振兴成势。脱贫成果持续巩固。严格落实“四不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，持续开展“回头看”巩固2160户6891人脱贫成果，排查出3类17个问题。对低收入脱贫户、监测户拟定四项措施，发放到户产业补助520575.12元、临时性公岗346500元、交通补助4903元。城乡面貌整洁有序。深入学习浙江“千万工程”经验、扎实推进农村人居环境整治，实施庭院经济试点示范128户，组织党员干部、志愿者600余人次，对辖区村组道路、生活垃圾、污水进行全覆盖整治。建立常态化乡风文明“一榜两评”工作机制，将25个村（社区）全部纳入检查评估范围，今年镇级共评选出9个先进村，村容村貌不断提升。产业发展扎实推进。聚焦“农业+”“文化+”“旅游+”，投入资金505万元，实施乡村振兴衔接资金项目5个，夯实产业基础。配合县农家文化旅游园区，规划建设青少年素质拓展基地、大力湖索桥、鸟语花香庄周梦蝶科普体验馆等项目5个。举办白庙镇第六届樱花节、桃花节等乡村节会活动，接待游客10余万人次，实现旅游收入50余万元。
3、防微杜渐、齐抓共管，社会环境平安有序。安全生产平稳有序。扎实开展“迎大运·保安全”集中整治、“固安2023”等六大专项行动，全面排查居民自建房15419户，重点行业领域点位600余处，发现并整改安全隐患127项（安全生产45项、防汛抗旱42项、森林防灭火8项、地质灾害11项、燃气安全21项），整改率100%。完善森林防灭火领导包干责任体系，选聘生态护林员33人，组建半专业化扑火队伍3支40人。基层治理扎实到位。用好川善治、e治采等基层治理载体，调解各类矛盾纠纷995件，成功率100%。扎实开展“人民阅卷·广安行动”实践活动，开展村头问政23次、“面对面”接访10次，解决群众问题56项；开展法律“七进”活动，开展法律咨询2000余人次、法治培训12场次。对全镇317名精神障碍患者逐一落实“七帮一”管控措施，辖区无重大刑事案件发生。污染防治成效显著。深入打好污染防治攻坚战，完成市、县交办以及自查发现长滩寺河流域水环境污染问题整改18个（共3大类：污水管网、畜禽水产养殖、河道保洁），完成率90%。落实腊肉集中熏制点1处，“两断三清”沙石场1个。与新场镇、龙孔镇签订跨区域河流联防联控协议，推进跨界河流协同治理。打捞清理三溪河、方家河流域及沿线水葫芦10吨，垃圾3吨，实施河道清淤疏浚0.9公里，辖区生态环境质量有效提升。
4、以民为本、增进福祉，幸福指数不断提升。完善基础设施。紧紧围绕全镇实现“三化”（道路硬化、村庄亮化、环境美化）目标，实施养护提质农村公路98.36公里，新建村组道路4.37公里、生产便道1.35公里，实施路灯安装800盏、户厕改造100户。新修建场镇雨污主管网3.5公里、支管网4公里、新村安置点微动力污水处理设备11个、垃圾分类设施32处，垃圾中转站投入使用。不断优化便民服务。打造市级便民服务站15个，配备兼职服务人员125人，推行“综合窗口受理、综合窗口出件”服务模式，设立综合窗口4个，梳理政务服务事项248项。运用信息化手段搭建“安易办”便民服务平台（共纳入18项服务事项），有效缩减群众办事时间80%以上，累计办理各类审批服务事项387件，办结率100%。今年郑家村荣获首批广安市级“示范便民服务中心”表彰。持续强化民生保障。落实就业优先政策，组织实用技术培训2场77人次，开发公益性岗位77个，解决劳动力困难对象就业100余人，组织就业见习生6个。落实最低生活保障2419户4759人，发放低保金687895元，投资15万元为75户独居老人安装热水器。投资20万元对白庙敬老院实施标准化建设。建成爱心驿站1个，同步配套25个儿童之家，资助困难学生1913名。
（四）部门整体支出绩效目标
2023年度年初预算3101.39万元，全年预算数3358.95万元，全年支出3358.95万元。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
2023年本年收入合计3358.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3152.95万元，占93.87%；政府性基金预算财政拨款收入206万元，占6.13%；
2.部门总体支出情况
2023年本年支出合计3358.95万元，其中：基本支出3042.95万元，占90.59%；项目支出316万元，占9.41%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1046.67万元，主要用于政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等；文化体育与传媒支出34.58万元，主要用于宣传文化中心基本支出；出社会保障和就业支出424.06万元，主要用于社会保障支出。卫生健康支出109.86万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；城乡社区支出25.25万元，主要用于村村建环卫服务中心基本支出；农林水支出1200.83万元，主要用于农业事业经费、村民委员会和村级党支部的补助支出、对高校毕业生到基层任职补助支出等；自然资源海洋气象等支出46.18万元，用于保障白庙镇自规所的基本支出；住房保障支出211.528万元，主要用于职工住房公积金支出。
3.部门总体结转结余情况
本年度无总体结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况
2023年财政拨款收入合计3358.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3152.95万元，占93.87%；政府性基金预算财政拨款收入206万元，占6.13%；
2.部门财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出合计3358.95万元，其中：基本支出3042.95万元，占90.59%；项目支出316万元，占9.41%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1046.67万元，主要用于政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等；文化体育与传媒支出34.58万元，主要用于宣传文化中心基本支出；出社会保障和就业支出424.06万元，主要用于社会保障支出。卫生健康支出109.86万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；城乡社区支出25.25万元，主要用于村村建环卫服务中心基本支出；农林水支出1200.83万元，主要用于农业事业经费、村民委员会和村级党支部的补助支出、对高校毕业生到基层任职补助支出等；自然资源海洋气象等支出46.18万元，用于保障白庙镇自规所的基本支出；住房保障支出211.528万元，主要用于职工住房公积金支出。
3.部门财政拨款结转结余情况
本年度无财政拨款结转结余
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
人员类项目支出、主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。项目目标按时完成，项目效果良好。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。白庙镇项目包括交管办工作经费、 乡村振兴专项经费、纪检工作经费、乡村广播维护费、城乡清洁工程、乡镇人大代表活动经费、 妇联工作经费、关工委工作经费、 武装工作经费，项目目标按时完成，项目效果良好。
本年度无特定目标类项目
（二）部门整体履职绩效分析
1.坚持高位推动，全面加强党的建设
坚持把党的政治建设摆在首位，加强基层组织建设，突出政治功能引领，严肃党内政治生活。加强干部作风建设，健全并严格执行工作责任制和督查问责机制，严肃查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题，引导镇村干部争分夺秒干事业、只争朝夕抓落实。
2.发挥特色优势，全力构建现代产业体系
持续推进高标准农田建设，改善农村生产生活条件，推广“稻田+”现代农业循环种养模式，连片建设粮油高产示范区，稳定提升粮食产量。坚持农旅融合发展思路，升级岳池农家生态文化旅游区，逐步完善“吃住行游购娱”功能配套，加快推进文旅项目建设，夯实产业基础，推进文旅产业高质量发展。
3.做好有效衔接，全速推进乡村振兴
加大乡村振兴重点帮扶村支持力度，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，采取产业帮扶、政策兜底等措施，防止返贫和新增致贫。做深做细两项改革“后半篇”文章，科学编制国土空间规划，统筹各村资源禀赋和产业基础，立足特色优势产业，合理划分村级片区，构建“一片区一主业一特色”新格局，推动全镇经济社会和产业转型发展再上新台阶。
4.立足生态宜居，全域建设美丽乡村
推进“百镇建设行动试点镇”建设，加快实施小城镇建设项目，深入开展场镇乱象专项治理行动，规范场镇经营摆摊经营、停车秩序，塑造场镇新形象。加快推进白龙桥村等新村聚居点建设，启动实施菊花村等4个土地增减挂钩项目，完成郑家村、大龙山村自来水饮水工程，加快实施农村10kv电网升级改造工程，全面推进“四好农村路”建设。
（三）结果应用情况
按照绩效评价的公开相关要求，对已进行绩效自评的项目进行公开。
（四）自评质量
2023年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。
（二）存在问题
1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。
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附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
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（2023年度） |
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单位：万元 |
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部门名称 |
岳池县白庙镇人民政府 |
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年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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3358.95 |
3358.95 |
0 |
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年度总体 目标 |
紧紧围绕“一城引领，三区带动，六片共兴”发展战略，坚持“打好翻身仗，开启新篇章”工作基调，扎实推进白庙镇“城域三产融合发展片区”建设，实现社会经济稳中向好，基础设施逐步完善，社会事业成效显著，人民群众持续受益，各项事业再上新台阶、再创新业绩 |
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年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
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构建党建引领大格局，固本谋远强组织筑基石 |
严格落实党委主体责任、班子成员“一岗双责”工作责任制，不折不扣贯彻落实中央、省委、市委和县委的决策部署。坚持以注重实干、实绩的用人导向，持续优化干事创业环境，开展镇村干部能力素质提升培训，锻造唯实为先、善作善为的高素质干部队伍。坚决贯彻全面从严治党要求，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，以“零容忍”态度整治违纪违规行为，持续涵养风清气正政治生态。 |
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聚焦乡村振兴大战略，全力以赴抓三农显成效 |
全力打造白庙乡村振兴示范片。落实党政同责，抓牢粮食安全，严守耕地保护红线，推进建设粮油高产现代化农业园。立足特色优势产业，育品种、创品牌，坚持文旅产业融合发展，加快文旅项目建设和农家生态文化旅游区提档升级，推进农业高质高效；持续推进高标准农田建设，按照“十一个”标准打造升级场镇，提升农村人居环境，整治场镇乱象，提升村容村貌，改造农村危房，促进农村宜居宜业；持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫监测帮扶机制，确保不发生规模性返贫，完善利益联结机制，发展壮大村集体经济，多渠道促进群众增收，增强村级“造血”功能。持续加强乡风文明建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，保证农民富裕富足。 |
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|
实现生态环境大提升，持之以恒治根本亮底色 |
打好蓝天、碧水、净土保卫战。常态化抓好烟花爆竹禁放、腌腊制品定点熏制等工作，科学处置固体废弃物，严控农业面源污染。深入推进林长制、田长制，实施生态修护，增加改造绿化面积。严格落实河（湖）长制，完善长效管理机制，加强三溪河、方家河等河流湿地保护，加快推进场镇雨污管网建设、合兴村污水处理站及配套管网建设，实施广南路等主干道沿线生活垃圾分类试点，高质高效完成中省环保督察反馈问题整改，着力提升生态环境质量，打造绿色白庙。 |
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|
凝聚社会事业大合力，坚定不移惠民生促稳定 |
完善社会保障体系，深入推进惠民惠农财政补贴“一卡通”工作，深化全民参保计划，做好社会救助、优抚安置等工作，提升群众幸福感；开展安全生产专项整治行动，全面排查治理隐患，安全管控风险，防范各类安全生产事故；综合提升社会治理水平，实行镇、村（社区）、网格三级联动，加强矛盾纠纷排查和网格化服务管理，持续整治行业领域乱点乱象，扎实做好信访维稳工作。常态化扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗、拐卖妇女儿童等各类违法犯罪，提升群众安全感。 |
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年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展党建检查工作至少4次，不断提高社区干部、村干部队伍的整体素质，强化学习型党建组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。 |
≥ |
4 |
次 |
10 |
4次 |
|
|
及时有效地化解人民内部矛盾，创造和谐良好的社会治安环境，使群众满意度不断上升。 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
|||
|
确保不发生群体性事件，恶性上访事件0发生，维护辖区和谐稳定，接访率100%。 |
100 |
% |
10% |
10 |
100 |
|||
|
质量指标 |
各项工作有序推进，按质完成。 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
||
|
时效指标 |
统筹兼顾，按时完成 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
1年 |
||
|
经济成本指标 |
资金支出控制在预算内。 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
城乡环境卫生提升率、人居环境提升率、人民幸福感提升率。 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
|
|
生态效益指标 |
城乡环境卫生提升率、人居环境提升率、人民幸福感提升率。 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
||
|
经济效益指标 |
优化生态环境资源，助推经济发展 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
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附件2：
2023年预算项目绩效自评报告
（三教寺村集体经济发展项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为巩固党的基层组织、发展壮大村集体经济实力、增强基层党组织服务能力、巩固脱贫成果、推进乡村振兴战略、深入发展美丽新村建设、全面建成生态宜居新农村，白庙镇三教寺村依托本村丰富的自然资源及便利的基础设施，积极谋划争取旅游专业村建设项目，大力发展种养殖产业，通过争取扶持、改进工作方法、引进优良品种等方法提高农民专业合作社收入，全力发展村集体产业，发展壮大村集体经济。
（二）实施目的及支持方向
一是坚持党建引领，凝聚力量。依法依规将村党组织书记选为集体经济带头人，从制度上强化村党组织领导，充分发挥党组织核心地位作用、党员先锋模范作用，将农村基层党组织建设成引领集体经济发展的坚强战斗堡垒；二是坚持村为主导，集体共有。充分发挥村集体的主导和农民的主体作用，运用好民主决策、民主管理和民主监督机制，切实保障集体增实力、农民增收益和产业增效益，实现村集体和村民利益双赢；三是坚持因地制宜，科学发展。结合村情实际，综合资源禀赋、产业基础、特色优势，系统完善新村发展规划，“一村一策”发展股份经营、旅游经济、资源开发、特色产业等，探索有突破力的经济发展机制；四是坚持健全机制，长远谋划。着力健全经营运行机制、收益分配机制、监督管理机制等规章制度，常态长效确保集体经济健康有序发展；五是坚持示范带动，辐射周边。通过扶持村集体经济发展，打造出集体经济示范点，利用品牌效应，以强带弱，带动周边村连片发展。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。
（三）预算安排及分配管理
根据《县委组织部、县财政局、农业局、乡村振兴局<关于印发岳池县2023年扶持发展新兴农村集体经济实施方案>的通知》(岳农函﹝2023﹞152号）文件，该项目预算投资为110万元。
项目实施按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，建立生态宜居美丽的新型乡村。坚持以组织牵头，社会参与的原则，积极走好“农旅结合”的产业发展之路，以增加村级集体经济实力为目标，建立健全村级集体经济发展的长效机制，探索创新发展壮大村集体经济。一是与县属国企岳池县农业投资集团有限公司联动合作，依托岳池县畜禽粪污资源化利用整县推进区域性粪污处理中心建设项目，采购年产五万吨有机无机复混肥项目加工设备，将设备使用权出租给国企，收取固定租金5.5万元；二是闲置活动室出租，年租金0.2万元；三是利用与农投开发建设有限公司的合作，围绕现代观光农业产业发展需求，提供产前、产中、产后有偿社会化服务，为农户提供产品规划打造、农业机械、病虫害防治等技术咨询服务，组建劳务公司组织劳动力劳务输出。拟采取“325”利益分配机制，即利润的30%用于经营管理者分红、20%用于风险保障金、50%用于扩大再生产。村集体建设日常开支，在不影响项目的前提下由村民代表大会表决，从项目风险保障金中支出。
（四）项目绩效目标设置
1.产出指标完成情况
一是数量指标。与县属国企岳池县农业投资集团有限公司联动合作，投入资金110万元建设岳池县畜禽粪污处理中心，完成投资110万元。
二是质量指标。资金使用率，目标值大于等于95%，实际完成100%。
三是时效指标。完成时间在2023年12月底前。
四是成本指标。项目投资总成本，目标值小于等于110万，实际完成110万。
2.效益指标完成情况
一是经济效益。实行村级集体全额或村级集体、新型经营主体、群众等股份形式；实现利益联动，达到产业壮大，集体经济增收，新型经营主体发展，农民收入增长。全村集体经济人均年收入达50余元。实际完成大于等于50元。
二是社会效益。项目建设带动贫困户增收的效果明显，增强村级集体的凝聚力，村支两委班子的战斗力，带动脱贫户、脱贫人口就业。
三是生态效益。打造绿色、有机产品品牌，符合绿色环保要求。
四是可持续影响。项目可持续年限达到10年以上。
3.满意度指标完成情况
受益群众满意度，目标值大于等于95%。
二、评价实施
（一）评价目的
一是了解项目资金投入的必要性，经济性。了解项目资金使用和效益情况，进一步规范财政预算资金管理，提高财政资金使用效益，为下年度预算安排提供重要依据。二是了解此类项目资金落实后产生的实际效应及群众满意度情况等，为此类项目资金能够更好地发展村集体经济提供参考，找出资金使用、项目管理存在的问题和原因，提出建设性意见建议。进一步规范项目管理，切实增加乡村集体经济收入，提高群众满意度。
（二）预设问题及评价重点
1.资金的使用合规性和效益性。
2.项目实施能因地制宜，实现村集体收益增长，达到壮大村集体经济的目的。
（三）评价选点
项目决策点：
1.职能部门提出的书面建议内容和依据。
2.分管领导的审核意见和决策依据。
3.镇主要领导的审批意见和决策过程。
项目实施点：
1.2023年6月底前完成项目规划设计并编制实施方案，并做好项目设计、预算、预审核，做到项目建设科学、合理、符合工程建设要求。
2.2023年7月底前完成土地流转、基础设施建设等，镇村组织力量扎实推进项目建设。
3.2023年8月申请拨付资金。镇财政及党建办监督资金管理，确保项目顺利推进。
项目验收点：
1.验收申请、验收报告、验收人员名单和资质等资料。
2.乡镇验收并出具《乡镇初审验收报告》，县级复核验收组组织项目验收并出具《县级复核验收报告》。
3.根据项目建设及验收情况，评价组至项目建设地点实地查看项目建设情况，项目交付使用后的运行情况和受益脱贫户反馈意见。
（四）评价方法
按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、重点核查原则，采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效评价。主要包括查阅项目立项申报资料、项目管理及资金拨付过程等资料、实地查看项目实施情况、调查公众满意度等。
（五）评价组织
成立项目评价工作领导小组，由街道主要领导担任组长，分管领导担任副组长，职能部门负责人、财务人员、内审人员和村民代表等为成员。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
一是严格决策程序，项目工程建设依法实行招投标，严格执行《中华人民共和国招标投标法》和市、县相关规定，项目工程责任部门、责任人负责对建设工程全过程的综合管理。该项指标自评得分6分。
二是科学规划论证，在项目实施前期，充分了解项目规划情况，充分调研了项目实施存在的困难及问题，并立足产业发展实际，进一步优化规划方案，强化要素保障，全力推动项目建设提质增效。该项指标自评得分5分。
三是严控资金投向，项目资金严格按照项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重点领域和项目，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。该项指标自评得分6分。
2.项目管理。
一是制度办法方面，制定了完善的项目管理制度和资金管理办法，对项目的实施和资金的使用进行了规范和约束；二是分配管理方面，项目资金分配合理，按照预算安排和项目实施进度及时拨付资金，资金使用安全、高效；三是绩效监管方面建立了项目绩效监管机制，定期对项目实施情况和资金使用效益进行监督检查，及时发现和解决问题。该项指标自评得分17分。
3.项目实施。
一是预算编制：项目编制了整体资金预算，实施方案经县人民政府批准，申报资料中包含资金使用计划。项目预算单价和数量依据充分。二是预算执行：本项目资金预算110万元全部到位，截至2023年8月31日，已全部拨付至项目实施单位，预算执行率为100%。三是资金使用：镇村制定专门的财务资金管理制度，健全财务管理制度，项目实施单位对项目资金实行专户管理或专账核算。该项指标自评得分9分。
4.项目结果。该项目设施每年可给三教寺村带来5.5万元收益，同时预计带动当地40余名贫困户增收2500元每年。村集体经济收入增长，实现巩固脱贫成果的目标。该项指标自评得分9分。
（二）专用指标绩效分析
产业发展。能实现预期效益，达到壮大村集体经济的目标。该项指标自评得分28分。
一是符合性，该项目资金总体实施情况较好，与上级支持的重点、产业支持政策相符，该项指标自评得分9分。
二是成长性，该项目实施能实现预期效益，达到壮大村集体经济的目标。项目建设带动贫困户增收的效果明显，村级集体的凝聚力不断增强，符合可持续发展要求。该项指标自评得分9分。
三是经济性，村级集体全额或村级集体、新型经营主体、群众等股份形式，集体经济增收，农民收入增长。全村集体经济人均年收入达50余元。该项指标自评得分10分。
（三）个性指标绩效分析
受益贫困户及检测户满意度分析。经调查，项目实施后所在村内基础设施得到了提高，受益脱贫户及监测户满意度均在95%以上。该项指标自评得分15分。
四、评价结论
经过综合评价，本项目绩效评价总分为95分，本项目实施总体情况良好，项目决策科学合理，管理规范有序，实施进度符合计划要求，资金使用安全高效，项目目标基本实现，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
项目验收完成后，不定期地组织回访，开展回头看行动，确保项目持续产生效益。
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51162124T000010025659-三教寺村集体经济发展项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县白庙镇人民政府 |
实施单位 （盖章） |
岳池县白庙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成对三教寺村发展壮大集体经济扶持资金项目110万元 |
完成对三教寺村发展壮大集体经济扶持资金项目110万元 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据中省市县相关文件要求，编制了项目实施方案，实施内容为投资110万到岳池县农业投资集团有限公司，依托岳池县畜禽粪污资源化利用整县区域性粪污处理中心建设项目，采购年产五万吨有机无机复合肥项目加工设备，收取固定分红，已实现分红5.5万元，加强质量监督，严格验收标准 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
110.00 |
110.00 |
100.00% |
10 |
10 |
按实际完成情况申报使用、财政追加预算 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
110.00 |
110.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发展一个村集体经济 |
= |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
|
2023年12月31日前 |
|
2023年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
经济成本指标 |
项目资金总额 |
≤ |
110 |
万元 |
110 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
集体经济收入 |
≤ |
5.5 |
万元 |
5.5 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
村集体经济持续发展率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分 100分，通过项目实施，保障了三教寺村集体经济持续发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
未纳入年初预算，财政追加预算。 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
|||||||||
|
项目负责人：陈莲 |
财务负责人：李其林 |
|||||||||
2023年预算项目绩效自评报告
（流出耕地整改恢复经费）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复。该项目申报预算13.35万元，财政批复数为5万元。
（二）项目绩效目标。做好白庙镇辖区内23个村167亩流出耕地恢复工作，达到粮食种植条件，确保粮食安全。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。2023年县财政拨付该项目资金13.35万元，实际支付13.35万元，主要用于白庙镇辖区内23个村167亩流出耕地恢复工作。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目促进耕地流出恢复，达到粮食种植条件，确保粮食安全群众反响良好，取得了较好的社会效益。
（二）项目财务管理情况。该项目收入支出纳入白庙镇2023年经费账统一管理。
（三）项目组织实施情况。该项目由岳池县白庙镇人民政府牵头实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。2023年确保白庙镇辖区内23个村167亩流出耕地恢复工作。
（二）项目效益情况。通过项目实施，恢复耕地达到粮食种植条件，确保粮食安全及农业发展。对象满意率达100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，通过项目实施，对辖区内流出耕地进行复耕复种，确保粮食安全及农业发展。受益群众满意度好，反响也好。
（二）存在的问题。
未纳入年初预算，财政追加预算。
（三）相关建议。
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51162123T000009564147-流出耕地整改恢复资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
岳池县白庙镇人民政府 |
实施单位 （盖章） |
岳池县白庙镇人民政府 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
完成镇辖区内流出耕地整改恢复 |
完成镇辖区内流出耕地整改恢复 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成镇辖区内167亩流出耕地翻挖、平整及种植农作物，加强质量监督，严格验收标准 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
13.35 |
13.35 |
100.00% |
10 |
10 |
按实际完成情况申报使用、财政追加预算 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.35 |
13.35 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
流出耕地恢复数量 |
= |
167 |
亩 |
167 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
流出耕地恢复合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
|
2023年12月31日前 |
|
2023年12月31日前 |
10 |
10 |
|
|||
|
经济成本指标 |
项目资金总额 |
≤ |
13.35 |
万元 |
13.35 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
流出耕地恢复率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益 |
流出耕地持续生产率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
项目自评总分 100分，通过项目实施，对辖区内流出耕地进行复耕复种，确保粮食安全。 |
||||||||||
|
存在问题 |
未纳入年初预算，财政追加预算。 |
||||||||||
|
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
||||||||||
|
项目负责人：王宪洪 |
财务负责人：李其林 |
||||||||||
2023年预算项目绩效评价报告
（2019年农村标准化公厕建设）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
项目主管单位：岳池县白庙镇人民政府
职能：牵头实施项目，编制实施方案，对长深沟村农村标准化公厕建设进行部署和安排，保障此项工作落到实处。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据县上文件要求和项目的实际支出进行申报。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与农村标准化公厕建设无关的支出；
项目资金使用范围：主要长深沟村村农村标准化公厕建设。
项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作。
4.资金分配的原则及考虑因素。
科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，费用控制在12.67万元，本项目是根据实际支出情况进行财政预算编制。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
长深沟村农村标准化公厕建设。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
根据年度工作安排和财政预算批复，对长深沟村农村标准化公厕建设，帮助群众养成良好习惯，改善群众的生活环境，提高群众健康水平。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
本项目根据工作实际进行申报，申报内容与实际内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
首先由农业服务中心人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据县上文件要求和公厕项目实际支出进行申报。预算经费12.67万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。截至评价时点，长深沟村农村标准化公厕建设预算资金12.67万元，批复资金12.67万元。资金来源：财政资金。
2．资金到位。截至评价时点，实际到位资金12.67万元，资金到位率100%。
3．资金使用。截至评价时点，长深沟农村标准化公厕建设项目资金实际支出12.67万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目帮助群众养成良好习惯，改善群众的生活环境，提高群众健康水平。群众反响良好，取得了较好的社会效益。
（三）项目财务管理情况
该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按乡镇财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。
（二）项目管理情况。此项目由农业服务中心人员具体负责。
（三）项目监管情况。此项目由农业服务中心人员具体负责，加强检查督办力度，确保农村标准化公厕建设工作落到实处。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
白庙镇收到上级下达的经费预算后，立即组织人员进行项目申报和组织实施工作，加强对长深沟村农村标准化公厕建设项目有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益，完成目标任务量100%。
（二）项目效益情况
该项目帮助群众养成良好习惯，改善群众的生活环境，提高群众健康水平，受益群众满意度好，反响也好。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，该项目帮助群众养成良好习惯，改善群众的生活环境，提高群众健康水平，受益群众满意度好，反响也好。
（二）存在的问题
未纳入年初预算，财政追加预算。
（三）相关建议
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51162122T000005764142-2019年标准化公厕建设资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县白庙镇人民政府 |
实施单位 （盖章） |
岳池县白庙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建设标准化公厕 1座 |
建设标准化公厕 1座 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在白庙镇长深沟村建设标准化公厕1座 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.67 |
12.67 |
100.00% |
10 |
10 |
按实际完成情况申报使用、财政追加预算 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.67 |
12.67 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设数量 |
= |
1 |
座 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
按时完工 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
经济成本指标 |
项目资金总额 |
≤ |
12.67 |
万元 |
12.67 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
合理规划新村点布局、达到新农村建设要求 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
合理规划新村点布局、达到新农村建设要求 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分 100分，通过项目实施，合理规划新村点布局、达到新农村建设要求 |
|||||||||
|
存在问题 |
未纳入年初预算，财政追加预算。 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
|||||||||
|
项目负责人：王宪洪 |
财务负责人：李其林 |
|||||||||
2023年预算项目绩效评价报告
（白庙镇长深沟村乡村振兴示范村建设项目等4个项目启动资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
项目主管单位：岳池县白庙镇人民政府
职能：牵头实施项目，编制实施方案，对长深沟村乡村振兴示范村建设项目等4个项目建设进行部署和安排，保障此项工作落到实处。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据县上文件要求和项目的实际支出进行申报。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与长深沟村乡村振兴示范村建设项目建设无关的支出；
项目资金使用范围：主要白庙镇长深沟村乡村振兴示范村建设项目建设。
项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作。
4.资金分配的原则及考虑因素。
科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，费用控制在175万元，本项目是根据实际支出情况进行财政预算编制。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
白庙镇长深沟村乡村振兴示范村建设项目等4个项目启动资金
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
根据年度工作安排和财政预算批复，对白庙镇长深沟村乡村振兴示范村建设，帮助群众养成良好习惯，改善群众的生活环境，发展村民庭院经济，提高经济收入。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
本项目根据工作实际进行申报，申报内容与实际内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
首先由农业服务中心人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据县上文件要求和公厕项目实际支出进行申报。预算经费250万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。截至评价时点，白庙镇长深沟村乡村振兴示范村建设项目等4个项目启动资金预算资金175万元，批复资金175万元。资金来源：财政资金。
2．资金到位。截至评价时点，实际到位资金175万元，资金到位率100%。
3．资金使用。截至评价时点，庙镇长深沟村乡村振兴示范村建设项目等4个项目启动资金实际支出175万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目帮助群众养成良好习惯，改善群众的生活环境，发展村民庭院经济，提高经济收入。
群众反响良好，取得了较好的社会效益。
（三）项目财务管理情况
该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按乡镇财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。
（二）项目管理情况。此项目由农业服务中心人员具体负责。
（三）项目监管情况。此项目由农业服务中心人员具体负责，加强检查督办力度，确保农村标准化公厕建设工作落到实处。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
白庙镇收到上级下达的经费预算后，立即组织人员进行项目申报和组织实施工作，加强对白庙镇长深沟村乡村振兴示范村建设项目等4个项目有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益，完成目标任务量100%。
（二）项目效益情况
该项目帮助群众养成良好习惯，改善群众的生活环境，发展村民庭院经济，提高经济收入，受益群众满意度好，反响也好。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，该项目帮助群众养成良好习惯，改善群众的生活环境，提高群众健康水平，受益群众满意度好，反响也好。
（二）存在的问题
未纳入年初预算，财政追加预算。
（三）相关建议
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51162122T000007253859-白庙镇长深沟村乡村振兴示范村建设项目等4个项目启动资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县白庙镇人民政府 |
实施单位 （盖章） |
岳池县白庙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
在长深沟、郑家、黄莲桥、三教寺实施乡村振兴示范村建设 |
在长深沟、郑家、黄莲桥、三教寺实施乡村振兴示范村建设 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
房屋刮腻子粉喷真石漆、乳胶漆，砌红砖及建竹栅栏庭院经济，浆砌片石挡墙，拆除旧房盖，新建房屋小青瓦、硫璃瓦、树脂瓦房盖，破损房屋零星修复，木质门、窗、立柱刷漆，房屋墙面画油漆线条、画门窗沿线，房屋顶木质风沿板，老旧房屋拆除及新建，零星砌砖等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
175 |
175 |
100.00% |
10 |
|
按实际完成情况申报使用、财政追加预算 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
175 |
175 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
示范村建设数量 |
= |
4 |
亩 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
按时完工率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
经济成本指标 |
项目资金总额 |
≤ |
175 |
万元 |
175 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
发展庭院经济、城乡环境整治 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
发展庭院经济、城乡环境整治 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分 100分，通过项目实施，改善城乡环境、发展村民庭院经济，提高经济收入。 |
|||||||||
|
存在问题 |
未纳入年初预算，财政追加预算。 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
|||||||||
|
项目负责人：彭志强 |
财务负责人：李其林 |
|||||||||
第五部分 附表
川公网安备 51162102000121号
