一、基本职能及主要工作

政府基本职能：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

2024年总体奋斗目标是：地区生产总值3．3亿元，增长2％。社会消费品零售总额增长3．8％，地方一般公共预算收入增长12％；农民人均收入11326元，增长1123元。

一是建设产业基地。推动种养结构调整，大力发展蔬菜、花椒、葡萄等特色种植业。完善脱贫规划，精准规划产业发展、基础设施、公共服务等建设项目，加强项目资金整合，引导社会资金投入脱贫攻坚，确保产业扶贫、社会扶贫收到实效。

二是注重改善民生。深入实施省市县民生工程，坚持倒排工期，责任到人，9月底前全面完成下达的各项民生工程。切实改善群众出行难问题，利用“一事一议”、乡村振兴等项目资金，有效解决群众实际困难问题。

三是狠抓乡村振兴、巩固脱贫成果奔小康。继续坚持巩固精准扶贫方针，加快乡村振兴开发力度，创新开发模式，对10个原贫困村实施整村推进工程，对10个原贫困村实施新建山坪塘、硬化公路、修建便民路、打卫生井、修卫生站等乡村振兴项目。力争脱贫奔康工作收到实效。

四是致力和谐建设。针对信访挂牌案件，组建专门力量，依托国土、建设、移民扶贫等单位，逐一分类处理，重点抓好征地拆迁补偿问题的妥善处理。同时加大排查，加强稳控，确保小事不出村、大事不出镇。强化安全生产，建立和落实五级责任体系，严格检查和考核，扎实抓好水陆交通、建筑、消防等重点领域安全，坚决遏制较大以上安全事故发生。强化社会综合治理，深化网格化管理服务，依法严厉打击各类违法犯罪行为，提升群众安全感、幸福感。

二、部门概况

花园镇下设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治中心、村建环卫服务中心、农民工服务中心、便民服务中心。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，花园镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。花园镇2024年收支总预算2494．61万元，比2023年收支预算总数2525．60万元减少30．99万元，主要原因是在职人员调出及退休造成了人员减少。

（一）收入预算情况

花园镇2024年收入预算2494．61万元，其中：一般公共预算拨款收入2494．61万元，占100％。

（二）支出预算情况

花园镇2024年支出预算2494．61万元，其中：基本支出2494．61万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

二、财政拨款收支预算情况说明

花园镇2024年财政拨款收支总预算2494．61万元，比2023年财政拨款收支总预算减少30．99万元，主要原因是在职人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2494．61万元；一般公共预算财政拨款支出包括：一般公共服务支出821．83万元、社会保障和就业支出315．18万元、卫生健康支出78．74万元、城乡社区支出32．75万元、农林水支出1094．32万元、自然资源海洋气象等支出24．48万元、住房保障支出127．31万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

花园镇2024年一般公共预算当年拨款2494．61万元，比2023年预算数减少30．99万元，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出821．83万元，占32．95％；社会保障和就业支出315．18万元，占12．63％；卫生健康支出78．74万元，占3．16％；城乡社区支出32．75万元，占1．31％；农林水支出1094．32万元，占43．87％；自然资源海洋气象等支出24．48万元，占0．98％；住房保障支出127．31万元，占5．10％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为723．25万元，主要用于：党委政府机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为98．59万元，主要用于：政府机关单位下属事业部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2024年预算数为130．88万元，主要用于：镇政府下属镇农民工服务中心人员的基本工资、津贴补贴及绩效工资。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）2024年预算数为1．95万元，主要用于：单位离退休职工的退休未统筹部分。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为149．00万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）2024年预算数为13．70万元，主要用于：遗属生活补助。

7．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）2024年预算数为14．78万元，主要用于：敬老院管理人员的工资及保险。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16．36万元，主要用于：镇机关行政编制人员基本医疗保险缴费支出。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为27．92万元，主要用于：镇下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5．03万元，主要用于：镇机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为29．44万元，主要用于：镇机关公务员及事业单位其他医疗保险缴费支出。

12．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2024年预算数为32．75万元，主要用于：村建环卫中心人员的基本工资和绩效工资等。

13．农林水（类）农业（款）事业运行（项）2024年预算数371．66万元，主要用于：镇下属农技站、畜牧站人员的基本工资、津贴补贴和绩效工资等。

14．农林水（类）农业（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2024年预算数413．46万元，主要用于：村社干部的补助，村民委员会的办公费等。

15．农林水（类）农业（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024年预算数309．20万元，主要用于：村办公经费及农村公共服务运行维护经费。

16．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源（款）事业运行（项）2024年预算数24．48万元，主要用于：镇自然资源规划所人员的基本工资、绩效工资等。

17．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为127．31万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

花园镇2024年一般公共预算基本支出2494．61万元，其中：

人员经费2050．23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、村社干部补助等支出。

公用经费444．38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

花园镇2024年“三公”经费财政拨款预算数7．36万元，其中：公务接待费7．36万元。

（一）因公出国（境）经费年初部门预算0万元。

（二）公务接待费较2023年预算的7．60万元下降3．16％。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费年初部门预算0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

花园镇2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

花园镇2024年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，花园镇的机关运行经费财政拨款预算为444．38万元，比2023年预算的338．38万元增加106万元，增长31．33％。主要原因是：村办公经费及村运维资金增加。

（二）政府采购情况

2024年，花园镇安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，花园镇固定资产588．29万元，主要是办公用房、办公设备等。

（四）绩效目标设置情况

2024年岳池县花园镇人民政府单位整体支出共444．38万元纳入绩效目标管理；岳池县花园镇人民政府单位项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关财政工作正常开展的项目支出，包括财政政策研究、债券编审相关工作经费，财政业务系统相关软件硬件运行维护费用等。

5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入ＸＸＸ单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

12．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  2024年部门预算表

附件：表1．部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2   财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3   一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出表

表4   政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5   国有资本经营预算支出预算表

表6   2023年部门预算项目绩效目标表

2024年2月28日