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公开时间：2025年8月21日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 

6.加强乡级财政的监督和管理。 

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.经济指标平稳运行，发展质效持续提升。推动经济平稳发展。固定资产入库工作完成7260万元，投资工作完成1198万元。突出特色优势抓招商，招商引资包装项目3个。个转企完成3户。东湖社区、公园路社区等在全县住户调查季度考核中排名靠前。城北社区、安公桥社区圆满迎接市级季度检查。圆满完成“五经普”工作。成功完成全国第五次经济普查，清查个体户18872家，单位3214家；登记3012家单位，个体户568家。营商环境持续优化。聚力整合优势资源、搭建合作平台，营造基层良好营商环境，推动街道经济“加速跑”。筹建岳池县商会，已吸纳54名企业会员入会。

2.乡村振兴走深走实，农村面貌焕然一新。农业发展提质增效。坚决保障粮食安全，有序推进流出耕地恢复整改，严守耕地保护红线，增加耕地149.25亩，完成整治高标准农田120亩。发展以粮食生产为主、蔬菜水果为辅的现代产业，完成粮食种植5.045万亩；总产2.351万吨。完成大豆种植0.1933万亩。完成油料种植1.677万亩。生猪出栏2.085万头，小家禽出栏22.9万头。积极培育农业新型主体，新培育农业经营主体5户，巩固省级示范农民专业合作社2个，巩固市级家庭农场3户，完成省级示范合作社会计电算化2家。美丽乡村宜居宜业。推进“广安美居 岳池行动”，积极完善农村基础设施，建成便民桥2座、建成提灌站1个、路灯560盏。乡风文明“一榜两评”持续开展，评选文明村7个、文明户230户。利用“川善治”乡村治理平台，建成五星级村庄2个，吸引450名村民完成在线注册，发布500余条通知公告，乡村治理展现新风貌。农民生活美好富裕。健全防止返贫监测帮扶机制，完成防返贫监测集中排查，排查农户14406户50585人，村级研判79户88人。脱贫户人均纯收入16960.84元，较上年增长18.1%。持续推动脱贫人口促增收，开发临时公益性岗位248个，发放571户26.6497万元产业到户补贴，发放741人77.873万元跨区域务工交通补贴。

3.环境整治持续发力，城市品质不断提升。城市建设步伐提速。聚焦岳池县城东商业综合体、重庆至哈密特高压直流工程线路、银城大道延伸段等5个项目供地需求，涉及土门铺、双大路等8个村（社区）15个村民小组的征地拆迁，已拆除房屋114座，拆除房屋面积22881平方米，安置人口547人，迁坟238棺，积极保障重点项目建设用地。稳步推进拆迁签约结算，签订补偿协议334份，办理房屋产权证1003本。城市管理精耕细作。深入开展违法建设综合治理，开展市容市貌专项整治行动，推进背街小巷整治提升。完成老旧小区改造56个，整治小区下水道化粪池和老旧小区下水道94处，处理违章乱搭乱建12处，排查并整治安全隐患45处，城市颜值不断变靓。城市底色不断擦亮。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，严格落实河湖长制，开展巡河3000余次，清理修复管网600余米，打捞竹叶、清理水草等垃圾5吨，水面清洁率100%，辖区水环境持续向好。配合开展联合执法，解决曙光家园片区污水直排、民生家园污水外排等10个问题。强化大气污染防治，开展交通、餐饮、建筑、农业面源等领域专项污染治理，确保空气质量达标。

4.民生事业不断改善，群众幸福感更可持续。有力有效办实事。完成省市县定34件民生实事。发放城市低保、农村低保、特困供养、高龄津贴等社会救助资金2149.57万元。全面落实就业扶持政策，城镇新增就业277人。注册“新鞍劳务专业合作社”，转移就业人员285人。优化退役军人服务保障体系，妥善安置退役士兵18人，发放优抚资金783.45万元。用心用情育文化。实施智慧科普工程，精准科普文化服务群众数177人，科普服务量70079人次。依托街道综合文化站、新时代文明实践站（所），成功举办“扬帆启航新征程 龙腾盛世迎新春”、“我心向党 喜迎七一”等大型文化活动34次，满足了居民的文化需求。政务服务贴心舒心。为群众提供“错时办”、“延时办”、“上门办”等特色服务，解决群众各类事项395件。启用“安易办”，优化服务流程，便民服务按下“加速键”。及时更新、发布便民服务事项166项，启用“安易办”办件260件。

5.基层治理抓细抓实，社会发展和谐稳定。治理效能稳步提升。提升社区服务能力，实现社区治理的专业化和精细化。成果社区、城西社区、园田社区“提能力”项目稳步推进，备案社会组织9个，注册志愿者100余名。安全形势平稳向好。严格落实安全生产党政同责，全力开展燃气、消防等领域安全整治，扎实推进森林防灭火、食品安全、防汛减灾等领域安全生产专项整治。排查隐患191处，整改隐患183处，即时整改率96%。安全形势总体稳定，无安全生产事故、森林火情、洪涝地质灾害等发生。信访维稳处置有力。深入推进平安九龙建设，积极保障“全国两会”、党的二十届三中全会期间等重要节点信访稳定。完成街道“一站式”矛盾纠纷多元化解平台建设，化解各类矛盾纠纷118件，调处成功率达99.9%。纵深推进社会平安治理，推动扫黑除恶、反电信诈骗工作，管控涉诈重点人员261人。

6.基层党建提质增效，队伍作风持续强化。理论武装走深走实。坚持把政治建设摆在首位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实党中央决策部署。开展“第一议题”学习12次、党工委理论学习中心组集中学习6次、党纪学习专题研讨98次，坚持原汁原味学《条例》、学法规，做到学懂弄通吃透。基层党建成效显著。强化党员队伍建设，开展“红色星期五”主题党日活动400余次。坚持党建引领，盘活村级集体经济。探索开创旅游驱动型、产业带动型等模式，帮助高庙村申请村集体经济发展资金150万元。加强党管武装工作，圆满完成2024年征兵和兵役登记任务。正风肃纪持续优化。严格执行廉洁从政各项规定，坚决整治群众身边不正之风和腐败问题。严格落实过紧日子要求，严肃财经纪律，将有限资金用在关键之处。2024年，开展各类督查行动62次，推动整改问题15项，开展谈心谈话350余人次，发现整改廉政风险5项，不断营造风清气正干事环境。

二、机构设置

九龙街道办事处为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。九龙街道办下设党建工作办公室、党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理办公室、便民服务中心、宣传文化服务中心、村镇建设环卫服务中心。本街道办下辖17个行政村、19个社区，本街道核定编制人数189人，行政74人，其中：党委9人、政府63人、人大2人，直属事业58人，畜牧28人，农技24人；实有人数161人，行政58人，其中：党委8人、政府49人、人大2人，工勤5人，事业103人。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9993.72万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3521.06万元，下降26.05%。主要变动原因是人员减少和基础设施建设经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9993.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6201.74万元，占62.06%；政府性基金预算财政拨款收入3791.98万元，占37.94%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9993.72万元，其中：基本支出6153.34万元，占61.57%；项目支出3840.38万元，占38.43%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9993.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3521.06万元，下降26.05%。主要变动原因是人员减少和基础设施建设经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6201.74万元，占本年支出合计的62.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3342.43万元，下降35.02%。主要变动原因是人员减少和基础设施建设经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6201.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1916.81万元，占30.91%；文化旅游体育与传媒支出156.55万元，占2.52%；社会保障和就业支出588.05万元，占9.48%；卫生健康支出115.53万元，占1.86%；住房保障支出222.48万元，占3.59%；农林水支出3146.31万元，占50.73 %，交通运输支出19.34万元，占0.31%，自然资源海洋气象等支出36.66万元，占0.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为6201.74万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为47.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为1516.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：年支出决算数为243.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：决算数为74.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：决算数为13.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为156.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为146.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为258.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为119.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为50.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为7.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为29.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为49.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为28.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为592.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为9.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为2052.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助：支出决算为492.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为19.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为36.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为222.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6153.34万元，其中：

人员经费5444.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等公用经费708.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年持平。决算数小于预算数主要原因是中央八项规定规范制度，厉行节约，公车改革，规范公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是中央八项规定规范制度，厉行节约，没有发生相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。主要原因是公车改革，没有配备公务用车，就没有公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。主要原因是公车改革，车已被机关事务管理局收回，资产还未下账。

公务用车运行维护费支出0万元。与2023年持平，主要原因是公车改革，没有配备公务用车，也没有公务用车运行维护费。主要用于开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年持平，主要原因是中央八项规定规范制度，厉行节约，没有发生相关费用

国内公务接待支出0万元，比2023年增加0万元，增长0%，与2023年持平。主要原因是2024年与2023年都没有产生公务接待费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，比2023年增加0万元，增长0%，与2023年持平。主要原因是2024年与2023年都没有产生公务接待费。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3791.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，九龙街道办事处机关运行经费支出620.14万元，比2023年度增加43.04万元，增长7.46%。主要原因是工资调整，办公成本增加等。

（二）政府采购支出情况

2024年度，九龙街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，九龙街道办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般车辆2辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对银城花海旅游大道建设一期工程款、阳角庙村苏家桥改建及连接公路附属设施工程、阳角庙村苏家桥改建及连接公路附属设施工程等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成岳池县九龙街道2024年度部门整体支出自评报告、安可替代经费资金绩效自评报告、九龙街道千佛寺村、观音岩村农产品临时转运场及道路安全设施建设项目绩效自评报告专项预算项目绩效自评报告，其中，岳池县九龙街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.8分，绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我街道认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。绩效目标实现。2024年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是“三公”经费控制在预算范围内，执行情况较好。资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；安可替代经费资金专项预算项目绩效自评得分为99.6分，绩效自评综述：项目实施在提升信息安全保障水平、推动信息技术应用创新产业发展等方面取得了一定成效，完成了大部分绩效目标。但项目也存在资金执行率不够高等问题，需进一步完善。九龙街道千佛寺村、观音岩村农产品临时转运场及道路安全设施建设项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目实施完成了建设任务，建成了 700 平方米的农副产品临时转运场和 2800 米道路波形防护栏，在一定程度上提升了农产品转运效率和运输安全水平，取得了较好的社会效益。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项及科目的其他项目支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善支出。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理制度单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

九龙街道办下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、党建办公室、生态环境办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、财政所，街道办事处直属事业单位宣传文化中心、农民工服务站、便民服务中心、社区治理办公室。

（二）机构职能。

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理。

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（三）人员概况。

截至2024年末，我街道实有在职人员为161人，比2023年减少9人。行政人员2024年58人，2023年67人，行政人员减少9人，主要原因是人员退休和调出；事业人员2024年103人，2023年103人，无变化。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

九龙街道办事处2024年预算收入为9993.72万元，其中一般公共预算财政拨款6201.74万元，政府性基金预算财政拨款3791.98万元。决算报表收入为9993.72万元，其中：一般公共预算财政拨款6201.74万元，政府性基金预算财政拨款3791.98万元。

（二）支出情况。

九龙街道办事处2024年预算支出为9993.72万元，其中基本支出6153.34万元，项目支出3840.38万元。决算报表支出为9993.72万元，其中：基本支出6153.34万元，项目支出3840.38万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

九龙街道办事处2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。1.履职效能。

一是加强基层党建工作，深入推进全面从严治党。提高基层党组织的凝聚力和战斗力，加强组织建设和群众工作，加强党的思想建设和文化建设，发挥党的舆论引导作用，营造积极健康的政治文化环境。二是加强建设保安全，城市管理提质增效。坚决扛稳安全生产责任，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实安全生产五项制度，全力开展道路交通、森林防灭火、居民自建房、食品药品等重点领域风险隐患排查，确保社会形势持续稳定。三是大力发展乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。坚决落实“四不摘”要求，健全脱贫攻坚监测预警机制；大力发展现代农业，实现以产业振兴助力乡村振兴。四是系民忧暖民心，民生工作优化提升。以“上为政府分忧，下为百姓解困”为工作目标，坚持工作方法创新，重点聚焦城乡低保、社会救助、特困供养、基层政权建设、社会事务等重点民生工作，切实维护弱势群体的根本利益。五是全力以赴开展征地拆迁工作。加大征地拆迁工作力度，为全县经济高质量发展提供有力保障。此次履职效能赋分19分，最终得分18分。

2.预算管理。

此次预算管理赋分21分，最终得分20分。具体如下：

预算编制质量

九龙街道预算编制依据充分，严格按照上级部门要求编制并及时报送，预算编制内容完整，涵盖了单位的各项收入与支出项目，无遗漏或重复编制的情况。年初预算编制的科学性和准确性。

得分4分。

支出执行进度

各预算项目的明细科目设置清晰，便于预算执行过程中的核算与控制。在预算执行期间，对各项支出的执行进度进行跟踪和监控。

得分7分。

预算年终结余

九龙街道办事处2024年无结转结余

得分4分。

严控一般性支出

建立了完善的支出管理制度和审批流程，严格审核支出凭证的真实性、合法性和完整性，确保支出符合预算安排和财务制度的规定。

在财务上健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。

加强了对重大项目支出的专项审计和监督检查，有效防范了资金浪费和违规支出行为的发生。

得分5分。

3.财务管理。

此次财务管理赋分10分，最终得分10分。

财务管理制度：除遵守国家法律法规、规章制度、政策文件外，还建立了街道预算收支管理、政府采购管理、资产管理等制度，并不断修订完善财务管理办法，规范会议费、培训费、差旅费管理。成立预算绩效管理工作领导小组，并制定了预算绩效管理实施方案、操作细则等制度，涵盖了事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等方面。

得分4分。

财务岗位设置：部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求。根据单位的业务需求和财务管理的职能，合理设置了财务岗位，明确了各岗位的职责和权限，形成了相互制约、相互监督的工作机制。

得分2分

资金使用规范：九龙街道各部门遵守财务制度的相关规定，财务审批流程严格，报销凭证的审核认真负责，确保了财务数据的真实性和准确性。

财政资金严格按年初预算执行，支出合乎规范性。专项资金未挪作他用，“三公”经费都是在可控范围内。

得分4分

4.资产管理。

截至2024年12月31日，2024年固定资产累计折旧550万元，固定资产净值425.82万元。2023年固定资产累计折旧532.22万元，固定资产净值434.68万元。此次资产管理赋分9分，最终得分9分。

人均资产变化率为：2.72%

得分1.5分

资产利用率为：办公家具超最低使用年限资产利用率为21.74%，办公设备超最低使用年限资产利用率为69.05%。

得分3分。

资产盘活：截至2024年底，九龙街道无闲置资产。

得分3分

5.采购管理。

此次采购管理赋分6分，最终得分6分。

支持中小企业发展：为了支持中小企业发展，在采购项目、日常采购中积极纳入中小企业供应商，对于能在中小企业采购的项目就在中小企业采购，采购执行率基本达到目标要求，促进中小企业的发展，在一定程度上促进了中小企业的业务发展。

对中小企业供应商的资格审查严格遵循公平、公正、公开的原则。确保入选的中小企业具备相应的供应能力和资质。得分3分。

采购执行率：2024年，采购项目都按预算、按要求完成，执行率100%。得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额34.11万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额3857.19万元，1—12月预算执行总体进度为99.92%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

此次项目绩效赋分为35分，最终得分为33.3分，其中：项目决策得分12分、项目执行得分为10.8分、目标实现得分为10.5分。

1.项目决策。

此次项目决策赋分12分，最终得分12分。

决策程序：部门预算项目设立按照规定履行评估论证、申报程序。决策程序自评得分4分。

目标设置：部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。目标设置自评得分4分。

项目入库：部门预算项目在规定时间完成项目入库围绕决策程序、目标设置、项目入库。项目入库自评得分4分。

2.项目执行。

此次项目执行赋分12分，最终得分10.8分。

执行同向：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。执行同向自评得分3分。

项目调整：部门预算项目采取了对应调整措施。项目调整自评得分4分。

执行结果：部门预算项目预算执行较好。执行结果自评得分3.8分。

3.目标实现。

此次目标实现分11分，最终得分10.5分。

目标完成：部门预算项目绩效目标数量指标基本按时完成。目标完成自评得分3.7分。

目标偏离：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标不存在偏离。目标偏离自评得分4分。

实现效果：部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。实现效果自评得分2.8分。

（三）重点领域绩效分析。

2024年九龙街道办事处无重点领域绩效

（四）绩效结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，我街道认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。

绩效目标实现。2024年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是“三公”经费控制在预算范围内，执行情况较好。

资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2024年部门整体支出绩效在投入、过程、产出、效果方面的自评结果的分析，我街道将在今后加快资金支付进度、按照结余结转资金相关文件，严控结转结余资金，根据法律法规及现实操作不断健全各项制度，保证会计信息真实，会计资料完整，同时，总结历年预决算公开产生的新问题、重点问题，不断完善公开内容，并且根据下年我街道的重点工作、专项工作所需达到的目标，合理安排经费，科学设置绩效目标。并结合我街道实际情况开展部门整体支出绩效自评，评分为94.8分。

（二）存在问题。

一是对绩效工作认识不到位，重视度不够高，特别是项目实施部门；二是街道工作繁琐，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现；三是绩效考核结果运用不到位。

（三）改进建议。

一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步加强项目实施部门及相关人员对绩效管理工作的重视；四是进一步科学细化绩效指标体系。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表

附件2

安可替代经费资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

随着信息技术的飞速发展，信息安全问题日益严峻，为保障国家关键信息基础设施安全，增强自主可控能力，国家大力推进信息技术应用创新（简称 “安可”）工作。本安可替代项目应运而生，旨在通过对关键领域信息系统和办公设备进行国产软硬件替代，降低对国外技术的依赖，提升信息系统的安全性和稳定性。​

项目立项严格依据国家相关政策文件，如《关于推进信息技术应用创新工作的指导意见》等，确保项目实施的合法性和合规性。资金申报以项目建设内容和实际需求为基础，结合财政预算安排，合理确定资金需求。项目主要内容包括：对核心业务系统进行适配改造，替换服务器、操作系统、数据库等关键软硬件；对办公设备进行国产化升级，涵盖电脑、打印机等；开展人员培训，确保工作人员能够熟练使用国产软硬件。​

（二）实施目的及支持方向。

为规范项目资金管理，提高资金使用效益，街道明确了资金使用范围、监督管理等内容。​

项目实施目的在于全面完成安可替代任务，实现关键信息系统和办公设备的国产化替代，提升信息安全保障水平，推动信息技术应用创新产业发展。主要工作任务包括确定替代范围和清单、组织采购、开展系统适配改造和设备替换等。

项目支持方向聚焦于国产软硬件产品的采购和应用，重点支持国产操作系统、数据库、中间件、办公软件等核心产品的推广使用，以及相关技术服务和培训工作。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。此次项目批复16.81万元，主要用于国产电脑与其系统的更换。资金分配遵循 “统筹规划、突出重点、专款专用、注重效益”的原则。在考虑因素上，优先保障核心业务站所室的系统适配改造和关键设备的替换。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

项目整体绩效目标为在规定时间内完成安可替代任务，实现关键信息系统和办公设备的国产化替代，信息系统安全性和稳定性显著提升，人员培训覆盖率达到 100%。​

具体绩效目标包括：完成18台国产电脑及其系统的更新。

项目自评工作按照既定计划有序开展，成立了专门的自评小组，制定了自评方案，通过收集资料、实地检查、问卷调查等方式，对项目实施情况和绩效目标完成情况进行全面评估。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解项目实施情况和资金使用效益，总结项目实施过程中的经验和不足，为后续项目决策、预算安排和管理改进提供依据，确保项目目标的实现，提高资金使用的科学性和合理性。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题主要包括：项目资金是否按规定用途使用，是否存在挪用、挤占现象；项目实施进度是否符合计划要求，是否存在延期风险；系统适配改造和设备替换质量是否达标，是否满足业务需求。​

评价重点按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，重点关注项目决策的科学性、项目管理的规范性、项目实施的有效性和项目结果的效益性。

（三）评价选点。

项目绩效自评采用抽样评价的方式，共抽取2个点位进行实地检查和评估。抽样点位涵盖不同类型的站所室，包括农技站、党政办。对抽取的点位，详细检查项目实施进度、资金使用情况、系统运行效果。

（四）评价方法。

实地勘察法：对抽样点位进行实地检查，查看设备安装和系统运行情况，核实项目实施进度和质量。

（五）评价组织。

成立项目评价工作领导小组，由街道主要领导担任组长，分管领导担任副组长，职能部门负责人、财务人员、内审人员和居民代表等为成员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目立项严格按照规定程序进行，经过充分的调研论证和审批，决策程序规范，得6分。​

规划论证：项目规划科学合理，对安可替代的必要性、可行性和预期效益进行了深入分析，论证充分，得6分。​

资金投向：资金投向符合国家政策要求和项目建设需求，重点突出，得6分。

本项综合得分18分。

2.项目管理。

制度办法：制定了完善的项目管理制度和资金管理办法，制度健全，得2分。​

分配管理：资金分配遵循既定原则，分配合理，拨付及时，得10分。​

绩效监管：建立了项目绩效监控机制，定期对项目实施情况和资金使用情况进行检查和评估，得6分。

本项综合得分18分。

3.项目实施。

预算执行：项目预算执行率达到82.16%，基本按照预算计划执行，得5.6分。​

资金使用：资金使用符合规定用途，审批手续齐全，未发现挪用、挤占现象，得3分。

本项综合得分8.6分。

4.项目结果。

目标完成：通过四川省采购框架协议完成选定岳池微新电脑有限公司为电脑供应商，2024年8月21日与岳池微新电脑有限公司签订四川省政府采购协议直接选定合同，10月20日采购的电脑与操作系统全部安装到位，得6分。​

完成时效：项目在2024年12月31日前已全部完成。本项综合得分3分。

本项综合得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性：资金使用严格按照规定用途，用于安可替代项目相关支出，用途合规，得10分。​

2.程序合规性：项目实施过程中，采购、资金拨付等程序符合相关规定，程序合规，得0分。​

3.标准合规性：设备采购和系统适配改造符合国家和行业相关标准，得10分。

本项综合得分30分。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目特点，将更换国产电脑后，相关人员熟练使用国产电脑设定为个性指标，项目实施后，更换的18台国产电脑的相关人员都能熟练地使用国产电脑，达到预期目标，得16分。

四、评价结论

经综合评价，本安可替代项目绩效自评总分为99.6分，项目实施在提升信息安全保障水平、推动信息技术应用创新产业发展等方面取得了一定成效，完成了大部分绩效目标。但项目也存在资金执行率不够高等问题，需进一步完善。

五、存在主要问题

资金执行率不够高等。

六、改进建议

希望财政能准时拨付相应资金。

部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		51162124T000011964906-2023年安可替代经费资金
主管部门		岳池县九龙街道办事处					实施单位 （盖章）	岳池县九龙街道办事处
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于更换国产电脑及操作系统，方便日常工作开展					10月20日，采购18台国产电脑及操作系统全部到位并安装完成
	2.项目实施内容及过程概述	通过四川省政府采购框架协议选定岳池微新电脑有限公司为国产电脑供应商，2024年8月21日与岳池微新电脑有限公司签订四川省政府采购框架协议直接选定合同，10月20日，采购的国产电脑及操作系统全部到位并安装完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.81	13.81			82.16%	10	8.2	资金未到位
	其中：财政资金	0.00	16.81	13.81			82.16%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购国产电脑	＝	18	台	100	20	20
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	100	20	20
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前		年	已于2024年12月31日前完成	10	10
	效益指标	经济效益	提升工作效率	≥	98	%	99	10	10
		社会效益	促进经济发展	≥	98	%	99	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	99	10	10
	成本指标	经济成本指标	县财政预算指标	≤	13.81	万元	13.81	10	10
合计								100	98.2
评价结论	完成国产电脑采购，支出安可替代经费13.81万元，预算执行率82.16%，最终评分98.2分。
存在问题	预算执行率未达到100%
改进措施	希望财政拨款更及时点
项目负责人：王航					财务负责人：文黎

九龙街道千佛寺村、观音岩村农产品临时转运场及道路安全设施建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

随着本地农产品产业的蓬勃发展，农产品运输需求日益增长，但千佛寺、观音岩村运转场地规模不足，难以满足农产品高效转运需求，且部分运输道路存在安全隐患，制约了农产品的流通效率与运输安全。为解决这一问题，本项目应运而生。项目立项依据相关农业基础设施建设政策文件，以及地方对农产品运输保障的实际需求，通过资金申报争取到项目建设资金。项目主要内容为建设 700 平方米（长 42 米）的农副产品临时转运场，以及在相关道路安装 2800 米波形防护栏。主管部门主要负责统筹农业基础设施建设规划、项目审批、资金监管及建设过程中的协调工作，旨在推动农业产业发展，保障农产品运输安全。

（二）实施目的及支持方向。

项目明确资金使用范围、审批流程及监管机制，确保资金专款专用。项目实施目的在于提升农产品转运效率，保障农产品运输安全，促进农业产业发展，为农民增收提供有力支撑。主要工作任务包括转运场的规划设计、施工建设，以及道路波形防护栏的安装等。项目支持方向聚焦于农业基础设施建设，通过完善转运场和道路安全设施，优化农产品流通环境。

（三）预算安排及分配管理。

2024年项目预算安排总额为9.06万元，此次拨款为进度款，涵盖场地平整、地面硬化、排水系统等建设费用；道路波形防护栏安装，包括材料采购、运输、安装及人工费用等。资金分配原则依据项目建设内容的实际需求和重要程度，充分考虑材料价格、人工成本等市场因素，以及建设区域的地形、地质条件等。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标为建成符合标准的农产品临时转运场和道路安全设施，有效提升农产品转运效率和运输安全水平，促进区域农业经济发展。区域绩效目标是满足特定区域内农产品转运和运输安全需求，带动周边农户增收。具体绩效目标包括：转运场建设面积达到 700 平方米，道路波形防护栏安装长度达到 2800 米。项目自评工作由项目主管部门组织专业人员，依据绩效评价指标体系，对项目实施全过程进行全面评估。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解项目实施过程中资金使用、建设进度、质量管控等情况，客观评价项目实施效果，总结经验教训，发现存在问题，为后续项目管理和决策提供依据，进一步提高项目资金使用效益和管理水平。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金是否按照预算合理使用，项目建设是否按时完成，建设质量是否达标，是否达到预期的社会效益等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，按照绩效评价指标体系，对项目决策、管理、实施和结果等方面进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

项目绩效自评抽样点位覆盖转运场建设区域和道路防护栏安装路段，选取具有代表性的区域进行实地勘察和数据收集，确保评价结果全面、客观反映项目实际情况。

（四）评价方法。

本次评价采用案卷研究法，查阅项目立项文件、资金拨付记录、施工图纸等相关资料。

（五）评价组织。

成立项目评价工作领导小组，由街道主要领导担任组长，分管领导担任副组长，职能部门负责人、财务人员、内审人员和居民代表等为成员。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目决策程序符合相关规定，立项前进行了充分的市场调研和可行性分析，规划论证科学合理，资金投向明确，聚焦农产品转运和道路安全设施建设，得18分。

2.项目管理。

制定了完善的制度办法，资金分配管理规范，建立了有效的绩效监管机制，对项目实施过程进行全程跟踪监督，得18分。

3.项目实施。

预算执行基本按照计划进行，资金使用合理合规，未出现挪用、浪费等情况，但在部分环节因材料价格波动导致预算略有超支，得 9分。

4.项目结果。

在规定时间内，转运场建设面积和道路防护栏安装长度均达到目标要求，得 9分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.项目验收：项目已通过验收，各项指标基本符合设计要求，得10分。​

2.功能实现：转运场投入使用后，有效改善了农产品转运条件，道路防护栏安装提升了运输安全水平，功能实现效果良好，得10 分。​

3.后续管护：目前已制定初步的后续管护方案，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目特点，将群众满意度设定为个性化指标，群众满意度为98%，得16分。

四、评价结论

经综合评价，本项目绩效自评总分为 100 分。项目实施完成了建设任务，建成了 700 平方米的农副产品临时转运场和 2800 米道路波形防护栏，在一定程度上提升了农产品转运效率和运输安全水平，取得了较好的社会效益。

五、存在主要问题

在后续管护方面仍存在不足

六、改进建议

建立专业的管护队伍，明确管护职责和标准，定期对转运场和道路防护栏进行检查和维护。设立专项管护资金，确保资金稳定投入，保障设施长期正常使用。

部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		51162125T000012626084-九龙街道千佛寺村、观音岩村农产品临时转运场及道路安全设施建设项目
主管部门		岳池县九龙街道办事处						实施单位 （盖章）	岳池县九龙街道办事处
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况
		按上级及合同要求，2022年1月13日竣工并通过验收，建设农副产品临时转运场700平方米，长42米，道路安装波形防护栏2800米。						2022年1月13日竣工并通过验收，建设农副产品临时转运场700平方米，长42米，道路安装波形防护栏2800米。
	2.项目实施内容及过程概述	九龙街道千佛寺村、观音岩村农产品临时转运场及道路安全设施建设项目经过发改、财政批复于2021年12月24日签订合同，2021年12月28日开工，2022年1月13日竣工，2022年1月13日通过验收，建设农副产品临时转运场700平方米，长42米，道路安装波形防护栏2800米。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.06	9.06				100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	9.06	9.06				100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设农副产品临时转运场700平方米，长42米，道路安装波形防护栏2800米	＝	100		%	100	20	20
		质量指标	竣工验收合格率	≥	98		%	100	20	20
		时效指标	完成时间	2022年1月13日前			年	已于2022年1月13日前完成	10	10
	效益指标	经济效益	建立农产品转运场	≥	98		%	98	10	10
		社会效益	建立农产品转运场	≥	98		%	98	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95		%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	县财政预算指标	≤	9.06		万元	9.06	10	10
合计									100	100
评价结论	通过自评，九龙街道千佛寺村、观音岩村农产品临时转运场及道路安全设施建设项目，完成了项目所涉及的内容，解决当地老百姓农产品运输难的问题。该项目经测评服务对象，满意率达98%，自评得分100分。
存在问题	结合自评情况，九龙街道千佛寺村、观音岩村农产品临时转运场及道路安全设施建设项目还未发现存在什么问题。
改进措施	无
项目负责人：王航						财务负责人：文黎