岳池县九龙街道办事处2024年部门预算

目  录

第一部分  九龙街道办事处概况

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算单位构成 

第二部分  岳池县九龙街道办事处2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  岳池县九龙街道办事处2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  九龙街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）九龙街道办事处职能简介。

 1．执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

 2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

 4．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

 5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

 6．加强街道办财政的监督和管理。

 7．指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

 8．制定和组织实施街道办建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9．协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道办的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 10．承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）九龙街道办事处2024年重点工作。

1．巩固脱贫不返贫，乡村振兴着眼长远。坚决落实“四不摘”要求，健全脱贫攻坚监测预警机制，统筹民政救助、村级公益岗位、劳务培训、产业发展等综合措施，及时解决困难群众生产生活问题。大力发展现代农业，培育新型农业经营主体，狠抓大豆生产，扩大粮食种植面积，进一步做大做优特色精品农业，实现以产业振兴助力乡村振兴。

2．加强建设保安全，城市管理提质增效。坚决扛稳安全生产责任，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实安全生产五项制度，全力开展道路交通、森林防灭火、居民自建房、食品药品等重点领域风险隐患排查，确保社会形势持续稳定。及时化解各类矛盾纠纷。健全矛盾纠纷调处化解工作机制，妥善处理持续群体性事件和个人极端事件，及时把矛盾纠纷化解在基层。同时畅通信访渠道，引导群众合法上访，严厉打击闹访、缠访等违法上访行为。

3．心系民忧暖民心，民生工作优化提升。以“上为政府分忧，下为百姓解困”为工作目标，坚持工作方法创新，重点聚焦城乡低保、社会救助、特困供养、基层政权建设、社会事务等重点民生工作，切实维护弱势群体的根本利益。统筹推进农业农村基础设施建设，进一步完善农田水利设施、公共服务设施建设，持续推进农村人居环境改善、生态环境保护。

二、部门预算单位构成情况

岳池县九龙街道办事处为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。九龙街道办事处下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、党建办公室、生态环境办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、财政所，街道办事处直属事业单位宣传文化中心、农民工服务站、便民服务中心、社区治理办公室。下辖17个行政村，19个社区。九龙街道办编制人数184人，其中：公务员69人、工勤人员5人，直属事业58人，畜牧28人，农技24人；2023年底在编在岗人员170人，其中：行政人员62人、机关工勤人员5人、事业人员103人，退休人员211人。

第二部分  岳池县九龙街道办事处2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九龙街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6150．98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1905．36万元、文化旅游体育与传媒支出156．55万元、社会保障和就业支出487．8万元、卫生健康支出189．4万元、农林水支出3144．11万元、自然资源海洋气象等支出36．66万元、住房保障支出231．1万元。九龙街道办事处2024年收支预算总数6150．98万元，比2023年收支预算总数增加50．16万元，主要原因是新考录事业人员增加、村社支出预算编制口径发生变化，比上年预算基数增加，所以经费比上年增加。

（一）收入预算情况

九龙街道办事处2024年收入预算6150．98万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入6150．98万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

九龙街道办事处2024年支出预算6150．98万元，其中：基本支出6150．98万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

二、财政拨款收支预算情况说明

九龙街道办事处2024年财政拨款收支预算总数6150．98万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加50．16万元，主要原因是新考录事业人员增加、村社支出预算编制口径发生变化，比上年预算基数增加，所以经费比上年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6150．98万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；本年国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1905．36万元、文化旅游体育与传媒支出156．55万元、社会保障和就业支出487．8万元、卫生健康支出189．4万元、农林水支出3144．11万元、自然资源海洋气象等支出36．66万元、住房保障支出231．1万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九龙街道办事处2024年一般公共预算当年拨款6150．98万元，比2023年预算数增加50．16万元，主要原因是新考录事业人员增加、村社支出预算编制口径发生变化，比上年预算基数增加，所以经费比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1905．36万元，占30．98％；文化旅游体育与传媒支出156．55万元，占2．55％；社会保障和就业支出487．8万元，占7．93％；卫生健康支出189．4万元，占3．08％；农林水支出3144．11万元，占51．12％；自然资源海洋气象等支出36．66万元，占0．6％；住房保障支出231．1万元占3．76％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1．一般公共服务201（类）人大办公厅（室）及相关机构事务01（款）行政运行01（项）：2024年预算数为47．7万元，主要用于街道办人大工委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

 2．一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：2024年预算数为74．56万元，主要用于街道党工委机关正常运转的基本支出，包括基本工资类支出以及相关的各类专项业务支出等。

 3．一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：2024年预算数为1539．22万元，主要用于街道办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常公用经费，保障部门正常运转。

 4．一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：2024年预算数为243．88万元，主要用于街道办社区治理服务中心、农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费。                                  

 5． 其他文化和旅游支出207（类）01（款）其他文化和旅游支出99（项）：2024年预算数为156．55万元，主要用于宣传文化服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费。

 6．社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）：2024年预算数为146．29万元，主要用于街道办便民服务中心人员工资、绩效工资等人员经费。

 7．社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2024年预算数为269．79万元，主要用于街道办机关行政事业单位在职人员养老保险缴费补助。

 8．社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）：2024年预算数为18．63万元，主要用于街道办遗属人员的生活补助支出。

 9．社会保障和就业支出208（类）农村特困人员救助供养21（款）农村特困人员救助供养支出02（项）：2024年预算数为44．21万元，主要用于九龙街道办敬老院管理人员经费支出。

 10．社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：2024年预算数为8．88万元，主要用于社会保障和就业支出。

 11．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：2024年预算数为29．11万元，主要用于行政人员和行政工勤人员医疗保险缴费补助。

 12．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：2024年预算数为51．10万元，主要用于事业人员医疗保险缴费补助。

 13．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：2024年预算数为8．96万元，主要用于公务员医疗缴费补助。

 14．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：2024年预算数为100．23万元，主要用于退休人员的医疗保险缴费。

 15．农林水支出213（类）农业01（款）事业运行04（项）：2024年预算数为592．25万元，主要用于农林水人员基本工资、绩效工资等支出。

 16．农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：2024年预算数为1953．86万元，主要用于村、社区干部、劳协、网格员工资及保险单位部分。

 17．农林水支出213（类）农村综合改革07（款）农村综合改革试点补助07（项）：2024年预算数为598万元，主要用于村、社区办公经费、社区服务群众专项经费及村级基础设施运行维护。

 18．自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务01（款）事业运行50（项）：2024年预算数为36．66万元，主要用于自规局人员基本工资、绩效工资等支出。

 19．住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2024年预算数为231．1万元，主要用于街道按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九龙街道办事处2024年一般公共预算基本支出6150．98万元，其中：

人员经费5883．77万元，主要包括：工资福利支出即基本工资679．66万元、津贴补贴226．5万元、奖金768．86万元、绩效工资250．83万元、机关事业单位基本养老保险缴费269．79万元、职工基本医疗保险缴费80．21万元、公务员医疗补助缴费8．96万元、其他社会保障缴费8．88万元、住房公积金231．1万元、其他工资福利支出551万元、农村综合改革示范试点补助（村级补助）598万元；对个人和家庭的补助支出：即生活补助1311．93万元、医疗费补助100．23万元、奖励金0．23万元、其他对个人和家庭的补助797．6万元。

公用经费267．20万元，主要包括：办公费36．55万元、印刷费3．74万元、水费1．7万元、电费6．8万元、邮电费5．61万元、差旅费102万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费13．6万元、其他交通费用46．32万元、其他商品和服务支出48．88万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九龙街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数13．6万元，其中：公务接待费13．6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元；因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因：2023年与2024年，因公出国（境）经费均为0万元，没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2023年预算增长0．32万元，增长2．41％。主要原因是预算以2023年底实有人员为基数，因人员考进，2023年底实有人员比2022年底实有人员增加4人，人员增加，所以预算经费相应增加。

2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算数为0万元与2023年预算数持平。其中公务用车购置费预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费预算数0万元，与2023年预算数持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆、大型客、货车0辆，主要原因是公车改革，车已被机关事务管理局收回，资产还未下账，所以没有用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，因公车改革，车已被机关事务管理局收回，所以没有用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

九龙街道办事处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

九龙街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

 2024年，九龙街道办机关运行经费财政拨款预算为267．2万元（2024年商品服务预算支出865．2万元，剔除村、社区办公费、社区服务群众专项经费598万元，机关运行经费预算支出267．2万元），较2023年增加3．18万元，增加1．2％，主要原因是新考入事业有员，2023年底实有人员比2022年底增加4人，人员增加，所以相关预算经费增加。主要包括办公费36．55万元、印刷费3．74万元、水费1．7万元、电费6．8万元、邮电费5．61万元、差旅费102万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费13．6万元、其他交通费用46．32万元、其他商品和服务支出48．88万元

（二）政府采购情况

九龙街道办事处2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，九龙街道办事处共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，因公车改革，车已被机关事务管理局收回，资产还未下账；单位价值200万元以上大型设备0台。       

九龙街道办2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。九龙街道办2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

 2024年九龙街道办整体支出共6150．98万元，全部纳入绩效目标管理；其中：人员类5883．77万元，运转类267．2万元，特定目标类0万元；2024年九龙街道办没有安排项目支出。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年九龙街道按照要求编制了整体绩效目标。从整体目标完成、效益 、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映整体绩效目标完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等指标。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

4．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗项（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。卫生健康支出（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位医疗支出 （项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

第四部分  岳池县九龙街道办事处2024年部门预算报告表

附件：表1 部门收支总表