目录

公开时间：2025年8月15日

第一部分部门概况        

一、部门职责        

二、机构设置        

第二部分2024年度部门决算情况说明        

一、收入支出决算总体情况说明        

二、收入决算情况说明        

三、支出决算情况说明        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

八、政府性基金预算支出决算情况说明        

九、国有资本经营预算支出决算情况说明        

十、其他重要事项的情况说明        

第三部分名词解释        

第四部分附件        

第五部分附表        

一、收入支出决算总表        

二、收入决算表        

三、支出决算表        

四、财政拨款收入支出决算总表        

五、财政拨款支出决算明细表        

六、一般公共预算财政拨款支出决算表        

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表        

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表        

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表        

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表        

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表        

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责配合县农业农村局编制现代农业园区总体规划、出台有关奖补政策。

2.负责指导国家级、省级、市级、县级现代农业园区创建工作，构建园区梯次发展格局。

3.负责指导现代农业园区基地建设、设施装备建设、农产品加工、农业新业态发展、品牌建设、科技支撑建设及主体培育。

4.负责统筹园区项目策划、包装、申报、实施等工作，指导园区招商引资工作，推动各项工作保障措施落地落实。

5.负责牵头统筹岳池县粮油现代农业园区建设工作。负责县粮油现代农业园区经营主体招引、培育和服务工作，协调办理相关行政审批手续，指导其生产经营。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县现代农业园区服务中心下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。

纳入县现代农业园区服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括岳池县现代农业产业发展中心，为非独立核算单位。现代农业园区服务中心内设5个股室，包括：办公室、创建股（挂内部审计股牌子）、项目股、产业股、市场股。

2024年度末实有人数34人，其中，在职人员中公务员6人，事业人员26人；退休人员2人。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1093.25万元。与2023年度相比，收、支总计各增加118.48万元，增长12.2%。主要原因是为推进园区建设工作，项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1093.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1093.25万元，占100%。

(图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1093.25万元，其中：基本支出533.46万元，占48.8%；项目支出559.79万元，占51.2%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1093.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加118.48万元，增长12.2%。主要变动原因是为推进园区建设工作，项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1093.25万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.54万元，增长18.9%。主要变动原因是主要原因是为推进园区建设工作，项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1093.25万元，主要用于以下方面:农林水支出972.98万元，占89%；社会保障和就业支出56.07万元，占5.1%；卫生健康支出18.25万元，占1.7%；住房保障支出45.95万元，占4.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1093.25万元，完成预算100%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 支出决算为80.64万元，完成预算100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为332.55万元，完成预算100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）: 支出决算为559.79万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.9万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.16万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为2.88万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为13.48万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.89万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为45.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出533.46万元，其中：

人员经费512.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.72万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等、其他交通费用、其他商品和服务支出等

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.56万元，完成预算69.3%，较上年度减少1.24万元，降低25.8%，主要在于公务接待费用减少1.24万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占70.2%；公务接待费支出决算1.06万元，占29.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。与2023年持平，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元，与2023年持平，主要用于园区筹备建设、提档升级、考评验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.06万元，完成预算40.2%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.24万元，下降53.8%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出1.06万元，比2023年度减少1.24万元，下降53.8%。主要用于园区建设过程中调研、考察、评估等业务活动开展产生的住宿费、用餐费。国内公务接待7批次，73人次（不包括陪同人员），共计支出1.06万元，具体内容包括：岳池县国家现代农业产业园中期评估，泸县、大竹、云南银河泰瑞科技等考察现代农业产业园建设工作，“2024海外赤子为国服务广安行”专家服务团队赴岳池开展服务等产生接待费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县现代农业园区服务中心机关运行经费支出20.72万元，比2023年度减少5.28万元，下降20.3%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，县现代农业园区服务中心政府采购支出总额369万元，其中：政府采购货物支出369万元，主要用于国家产业园信息化提档升级工作。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县现代农业园区服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2023年中央财政农业产业发展资金-园区耕地地力提升项目-川财农（2023）85号、2023年中央财政农业产业发展资金-农产品质量安全追溯体系建设项目-川财农（2023）85号、“111”产业环线石坳村至雷家堡村段道路建设项目剩余资金、2023年中央财政农业产业发展资金-区域农业综合服务中心建设项目资金-川财农（2023）85号、创建国家现代农业产业园工作经费、2023年中央财政农业产业发展资金-病虫害绿色防控与专业化服务体系建设项目-川财农（2023）85号、岳池县国家现代农业产业园数字化信息中心提档升级建设项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成县现代农业园区服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。县现代农业园区服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85.3分，绩效自评综述：2024年度，县现代农业园区服务中心紧紧围绕“1234”工作思路，扎实推进各项工作，推动现代农业园区高质量发展，预算绩效目标完成良好。一是全力推进国家产业园建设，加强基础配套设施建设，提升科技服务水平，在54个国家产业园中期绩效考核评估中综合评分全国第一。二是大力推动蔬菜产业及稻菜园区建设，抓项目强基础、抓科技育主体、抓生产保供给，促进蔬菜产业调优增效、农民增收。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

岳池县现代农业园区服务中心

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

岳池县川菜地道食材发展中心，于2020年1月批准设立（岳编发〔2020〕3号）。2021年5月，经中共岳池县委机构编制委员会2021年第1次会议审定，由县农业农村局管理的正科级公益一类事业单位调整为县政府直属正科级公益一类事业单位（岳编发〔2021〕6号）。2022年5月，岳池县川菜地道食材发展中心更名为岳池县现代农业园区服务中心（岳编发〔2022〕30号），统筹推进全县现代农业园区建设。

县现代农业园区服务中心属财政全额拨款、独立核算的一级预算单位。本部门独立编制机构数2个（含下属单位1个：岳池县现代农业产业发展中心），纳入本部门预算汇编范围的独立核算数1个。内设5个股室，包括：办公室、创建股（挂内部审计股牌子）、项目股、产业股、市场股。

（二）机构职能。

1.负责配合县农业农村局编制现代农业园区总体规划、出台有关奖补政策。

2.负责指导国家级、省级、市级、县级现代农业园区创建工作，构建园区梯次发展格局。

3.负责指导现代农业园区基地建设、设施装备建设、农产品加工、农业新业态发展、品牌建设、科技支撑建设及主体培育。

4.负责统筹园区项目策划、包装、申报、实施等工作，指导园区招商引资工作，推动各项工作保障措施落地落实。

5.负责牵头统筹岳池县粮油现代农业园区建设工作。负责县粮油现代农业园区经营主体招引、培育和服务工作，协调办理相关行政审批手续，指导其生产经营。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

县现代农业园区服务中心为公益一类正科级参公单位，现有事业编制12名，2024年底实有人数6人（其中正科级1人，一般干部5人）。下属事业单位—岳池县现代农业产业发展中心，现有事业编制29名，2024年底实有人数26人（其中事业管理人员6人，事业专技人员18人，事业工勤人员2人）。县现代农业园区服务中心在职人员总数32人，其中：行政人员6人，事业人员26人；退休人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年度，本年收入合计1093.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1093.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出情况。

2024年度，本年支出合计1093.25万元，其中：基本支出533.46万元，占48.8%；项目支出559.79万元，占51.2%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2024年度，财政拨款支出1093.25万元，主要用于以下方面: 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.9万元，占4.9%；行政单位医疗支出2.88万元，占0.3%；事业单位医疗支出13.48万元，占1.2%；其他社会保障和就业支出2.16万元，占0.2%；公务员医疗补助支出0.89万元，占0.1%；其他行政事业单位医疗支出1万元，占0.1%；行政运行支出80.64万元，占7.4%；事业运行支出332.55万元，占30.4%；其他农业农村支出559.79万元，为项目支出，占51.2%；住房公积金支出45.95万元，占4.2%。

（三）结余分配和结转结余情况。

本年总体收支无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。本项自评总分50.3分。

1.履职效能。本项自评总分为10分。

2024年度，县现代农业园区服务中心履职尽责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（1）高标准通过国家现代农业产业园中期评估。已通过2024年国家现代农业产业园中期绩效评估，自评得分10分。

（2）稻菜园区争创省星级现代农业园区。稻菜园区申报未成功，本项自评不得分。

2.预算管理。本项自评总分为18分。

（1）预算编制质量。县现代农业园区服务中心2024年严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制得较为科学和准确。但是为了推动园区创建工作，年中追加了项目预算，预算执行数与年初预算偏离度较大，自评得分1分。

（2）支出执行进度。县现代农业园区服务中心1至6月、1至10月预算执行进度合理，自评得分8分。

（3）预算年终结余。县现代农业园区服务中心预算年终无结余，自评得分4分。

（4）严控一般性支出。县现代农业园区服务中心2024年严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，无超预算支出情况，自评得分5分。

3.财务管理。本项自评总分10分。

（1）财务管理制度。为切实加强单位财务管理，规范财务收支行为，促进廉政建设，提高资金使用效率，结合单位实际，制定了《岳池县现代农业园区服务中心财务管理制度》，自评得分4分。

（2）财务岗位设置。县现代农业园区服务中心合理设置财务工作岗位，明确相关职责权限，并严格实行不相容岗位分离，自评得分2分。

（3）资金使用规范。县现代农业园区服务中心严格执行财务管理制度规定，资金使用合法、合规，自评得分4分。

4.资产管理。本项自评总分6.3分。

（1）人均资产变化率。县现代农业园区服务中心2024年人均资产变化率、增长率均为1499.09%，大于市直行政事业单位人均资产变化率，大于同期市级财政收入增长率，主要原因是本年项目资产新增入库，自评得分0.3分。

（2）资产利用率。县现代农业园区服务中心2024年办公家具超最低使用年限资产利用率大于省直行政事业单位平均值，办公设备超最低使用年限资产利用率大于省直行政事业单位平均值，自评得分3分。

（3）资产盘活率。县现代农业园区服务中心2024年无闲置资产，自评得分3分。

5.采购管理。本项自评总分6分。

（1）支持中小企业发展。县现代农业园区服务中心2024年严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，自评得分3分。

（2）采购执行率。县现代农业园区服务中心2024年政府采购实际支付总金额等于当年政府采购总预算数减当年已完成采购项目节约金额，自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。本项自评总分35分。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额559.79万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。本项自评总分12分。

（1）决策程序。县现代农业园区服务中心2024年预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序，自评得分4分。

（2）目标设置。县现代农业园区服务中心2024年预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，自评得分4分。

（3）项目入库。县现代农业园区服务中心2024年预算项目均在规定时间完成项目入库，自评得分4分。

2.项目执行。本项自评总分12分。

（1）资金执行同向。县现代农业园区服务中心2024年预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得分4分。

（2）项目调整。县现代农业园区服务中心2024年预算项目对应采取处置措施的项目采取了对应调整措施，自评得分4分。

（3）执行结果。县现代农业园区服务中心2024年预算项目无结余，自评得分4分。

3.目标实现。本项自评总分11分。

（1）目标完成。县现代农业园区服务中心2024年预算项目绩效目标数量指标均完成，自评得分4分。

（2）目标偏离。县现代农业园区服务中心2024年预算项目绩效目标数量指标与预期目标无偏离情况，自评得分4分。

（3）实现效果。县现代农业园区服务中心2024年预算项目绩效目标效益指标实施效果好，自评得分3分。

（三）重点领域绩效分析。

县现代农业园区服务中心2024年无重点领域相关项目。

（四）绩效结果应用情况。

我单位在财政批复决算后的二十日内，在规定网站，除涉密信息外向社会公开了决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）、部门绩效目标、部门整体绩效自评情况，主动接受社会监督，对于绩效评价结果及时反馈，针对报告中提出的问题，及时整改。

通过对2024年度部门整体支出绩效自评，使我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率。绩效评价有利于强化支出的责任，更好地促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高财政资金的使用效益，使县现代农业园区服务中心更好地履行职责。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年度，县现代农业园区服务中心紧紧围绕“1234”工作思路，扎实推进各项工作，推动现代农业园区高质量发展，预算绩效目标完成良好，自评得分85.3分。一是全力推进国家产业园建设，加强基础配套设施建设，提升科技服务水平，在54个国家产业园中期绩效考核评估中综合评分全国第一。二是大力推动蔬菜产业及稻菜园区建设，抓项目强基础、抓科技育主体、抓生产保供给，促进蔬菜产业调优增效、农民增收。

（二）存在问题。

对绩效管理认识不足，专业培训缺乏，导致自评工作水平参差。

（三）改进建议。

1. 加强培训指导。组织全员绩效管理专题培训，重点讲解自评方法、指标设定和报告撰写，提升业务能力。  

2. 优化自评流程。制定标准化自评操作手册，明确评分规则和填报要求，减少主观偏差。  

3.强化结果应用。将自评结果与预算安排挂钩，对低分项目整改复查，推动绩效管理实效化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162124T000011590276-2023年中央财政农业产业发展资金-园区耕地地力提升项目-川财农（2023）85号
主管部门		岳池县现代农业园区服务中心					实施单位 （盖章）	岳池县现代农业园区服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展测土配方施肥、有机肥替代化肥、绿肥种植等，提升耕地地力水平。					项目完工。
	2.项目实施内容及过程概述	在园区内定期开展地力提升项目，改善园区地力水平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	87.14	87.14			100.00%	10	10	根据国家产业园创建工作需要，年中追加了预算。
	其中：财政资金	0.00	87.14	87.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设耕地质量长期定位监测点	＝	8	个	8	30	30
		质量指标	符合相关标准	＝	1	-	1	10	10
		时效指标	项目完成年限	≤	365	天	280	10	10
	效益指标	生态效益指标	减少化肥使用量	≥	500	吨	520	10	10
		社会效益指标	组织专家制定主要粮经作物配方设计	≥	15	个/套	15	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	87.405	万元	87.14	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，自评总分100分。
存在问题	项目规划应更加全面。
改进措施	方案编制时要考虑更加全面。
项目负责人：					财务负责人：

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162124T000011594039-2023年中央财政农业产业发展资金-农产品质量安全追溯体系建设项目-川财农（2023）85号
主管部门		岳池县现代农业园区服务中心					实施单位 （盖章）	岳池县现代农业园区服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		建立水稻油菜生产技术标准，依托园区大数据平台搭建智能化产品追溯体系，购置具有全生产链检测分析设施设备，落实食用农产品合格证制度。					项目已完工，软件设施已完成采购并投入使用。
	2.项目实施内容及过程概述	已依托园区大数据平台搭建智能化产品追溯体系，购置具有全生产链检测分析设施设备，并在园区内严格落实食用农产品合格证制度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	66.42	66.42			100.00%	10	10	根据国家产业园创建工作需要，年中追加了预算。
	其中：财政资金	0.00	66.42	66.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	搭建智能化产品追溯体系	＝	1	套	1	30	30
		质量指标	符合相关标准	＝	1	-	1	10	10
		时效指标	项目完成年限	≤	365	天	280	10	10
	效益指标	可持续影响指标	建立水稻油菜生产技术标准	＝	1	套	1	10	10
		社会效益指标	可指导生产	=	1	-	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	66.42	万元	66.42	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，自评总分100分，项目实施完成后为园区农产品提供一体化质量追溯渠道，为农产品质量安全提供科学、高效的检测。
存在问题	项目规划应更加全面。
改进措施	方案编制时要考虑更加全面。
项目负责人：					财务负责人：

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162124T000011579332-“111”产业环线石坳村至雷家堡村段道路建设项目剩余资金
主管部门		岳池县现代农业园区服务中心					实施单位 （盖章）	岳池县现代农业园区服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成111产业环线石坳村至雷家堡村段公路建设竣工结算。					已完成审计工作。
	2.项目实施内容及过程概述	该路段桩号K0+658.4-K1+632.255，路面宽为5.5m(其中宽4.5m沥青砼路面，左右两边为宽0.5m,高0.5m现浇砼C25路缘石)。主要工程:路基工程，路面工程，桥梁、涵洞工程，路面标线工程。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.31	12.31			100.00%	10	10	为完成111环线石坳村至雷家堡村段公路建设，年中追加了预算。
	其中：财政资金	0.00	12.31	12.31			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时完成竣工验收	≤	2020年12月	-	2020年11月	15	15
		质量指标	工程质量达到国家现行工程验收规范合格标准	=	1	-	1	15	15
		数量指标	道路长度	≥	900	米	983	10	10
	效益指标	社会效益	方便出行	=	1	-	100	10	10
		可持续影响指标	提高老百姓生活质量	=	1	-	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便业主产品运出	≥	90	%	95	20	20
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	13	万元	12.31	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目已按时完成，通过最终验收和审计，极大地方便周围老百姓出行及农业生产。
存在问题	项目前期规划设计不够完善，和农业农村局项目实施有冲突，导致后期实施核减了相应的工程量。
改进措施	前期工作要完善。
项目负责人：					财务负责人：

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162124T000011594379-2023年中央财政农业产业发展资金-区域农业综合服务中心建设项目资金-川财农（2023）85号
主管部门		岳池县现代农业园区服务中心					实施单位 （盖章）	岳池县现代农业园区服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		建设农事服务中心1座，包含烘干、农机停放及其附属设施等。购置烘干机、旋耕机、插秧机、无人机、收割机等农机设备。					项目完工，完成设备采购并运行
	2.项目实施内容及过程概述	在白庙镇建设一座农事服务中心，采购烘干等设施，购置烘干机、旋耕机、插秧机、无人机、收割机等农机设备并投入使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	95.30	95.30			100.00%	10	10	根据国家产业园创建工作需要，年中追加了预算。
	其中：财政资金	0.00	95.30	95.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建烘干中心、仓储中心	＝	1	座	1	30	30
		质量指标	符合相关标准	＝	1	-	1	10	10
		时效指标	项目完成年限	≤	365	天	280	10	10
	效益指标	可持续影响指标	提升企业和农民收入	≥	200	元/户	210	10	10
		社会效益指标	带动就业	≥	100	户	105	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	95.3	万元	95.3	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，自评总分100分，项目实施完成后为园区农户提供农业服务，有效促进园区生产。
存在问题	项目规划应更加全面。
改进措施	方案编制时要考虑更加全面。
项目负责人：					财务负责人：

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162124T000011582430-创建国家现代农业产业园工作经费
主管部门		岳池县现代农业园区服务中心					实施单位 （盖章）	岳池县现代农业园区服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		纳入国家现代农业产业园培育。					100%完成了年度目标任务，岳池县国家现代农业产业园于23年4月纳入培育名单，24年4月通过了中期绩效评估。
	2.项目实施内容及过程概述	聘请第三方专业公司对照国家产业园建设要求，结合岳池实际全面规划我县国家产业园创建方案和建设规划，明确3年创建期内各重点项目，最终达到国家产业园认定各项条件。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	为纳入国家现代农业产业园培育，年中追加了工作经费。
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目专家评审通过率	=	100	%	100	20	20
		数量指标	形成创建方案、规划建设方案、资金使用方案等成果	≥	3	本	3	10	10
		时效指标	完成时间	≤	8	月	6	20	20
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入高于全县平均水平	≥	30	%	34.5	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	10	%	18	10	10
	满意度指标	经营主体满意度指标	经营主体满意度	≥	90	%	94	10	10
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	89	10	10
合计								100	100
评价结论	项目100%完成了既定绩效目标，岳池县国家现代农业产业园于23年4月纳入培育名单，24年4月通过了中期绩效评估。通过岳池县国家现代农业产业园的建设，带动当地粮油产业集聚发展。通过产业园创建,建成粮油产业特色鲜明、要素高度聚集、设施装备先进、生产方式绿色、一二三产融合、辐射带动有力的国家现代农业产业园，形成乡村发展新动力、农民增收新机制、乡村产业融合发展新格局,带动各地加强产业园建设，构建各具特色的乡村产业体系，推动乡村产业振兴。
存在问题	对比沿海地区和北方平原地区，我县产业园在产业机械化规模化和科技支撑等方面还有一定的差距。
改进措施	下一步我们将结合本地丘区实际，通过研发改良小型智能化农业机械，推动农业全程机械化大面积推广应用，同时完善全程社会化服务体系，以大数据智慧农业平台为支撑，科技赋能粮油适度规模经营生产，做大加工，做强科技创新，围绕粮油主导产业延链强链补链，打造川东北现代农业新高地。
项目负责人：					财务负责人：

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162124T000011592608-2023年中央财政农业产业发展资金-病虫害绿色防控与专业化服务体系建设项目-川财农（2023）85号
主管部门		岳池县现代农业园区服务中心					实施单位 （盖章）	岳池县现代农业园区服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		建设绿色生产示范片8个，开展绿色防控8万亩以上，示范引领产业园绿色生产。					已建成绿色生产示范片8个，开展绿色防控8万亩以上,实现产业园绿色生产示范。
	2.项目实施内容及过程概述	建设绿色生产示范片8个，通过利用无人机飞防等方式开展绿色防控8万亩以上，在产业园示范片有序开展绿色生产。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	51.75	51.75			100.00%	10	10	根据国家产业园创建工作需要，年中追加了预算。
	其中：财政资金	0.00	51.75	51.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设绿色生产示范片	＝	8	个	8	30	30
		质量指标	符合相关标准	＝	1	-	1	10	10
		时效指标	项目完成年限	≤	365	天	300	10	10
	效益指标	社会效益指标	指导生产服务	＝	1	次	1	10	10
		生态效益指标	开展绿色防控	＞	8	万亩	8	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	51.75	万元	51.75	10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施成效显著，完成了各项预期目标。通过开展绿色防控，提升园区农产品产值，为园区农户开展相关服务工作，有力促进农作物增收，农民收入增加。
存在问题	项目实施带来了一定的生态、社会效益，存在一定潜在的经济效益。
改进措施	加强学习，主动思考谋划，提高创新能力，以人为本，通过产业发展更多惠及农户。
项目负责人：					财务负责人：

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162123T000009876602-岳池县国家现代农业产业园数字化信息中心提档升级建设项目
主管部门		岳池县现代农业园区服务中心					实施单位 （盖章）	岳池县现代农业园区服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1、建设数字农业监测点10个，包含：气象站、土壤墒情检测设备、孢子捕捉仪、虫情测报站、苗情监测站、水质监测仪（部分）等设施设备；2.建设高清视频监控设备120个；3.对园区进行卫星遥感；4配置园区数据采集服务器或租用服务器5年；5.将上述数据接入现有大数据平台。					项目已完成监测点10个、高清视频监控120个、正在对园区进行卫星遥感、租用服务器5年并将数据接入岳池县农业大数据平台。
	2.项目实施内容及过程概述	项目于23年8月编制实施方案，12月完成项目采购，项目于2024年底完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	206.87	206.87			100.00%	10	10	为完成国家现代农业产业园数字化信息中心提档升级，年中追加了预算。
	其中：财政资金	0.00	206.87	206.87			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	在2024年2月前完成	≤	6	月	2024年12月	15	9	部分土地调型未完成
		数量指标	监测点位	≥	10	套	10	10	10
		数量指标	监控数量	≥	120	套	120	10	10
		质量指标	符合国标	定性	符合	/	符合	15	15
	效益指标	社会效益指标	通过项目建设有效促进园区标准化生产，增强抵御灾害的能力	定性	有效促进园区标准化生产，增强抵御灾害的能力	/	能效促进园区标准化生产，增强抵御灾害的能力	10	10
	满意度指标	园区经营主体满意度	园区经营主体对项目满意程度	≥	85	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	400	万元	369	20	20
合计								100	94
评价结论	项目自评总分94分，项目实施基本取得成功，但在项目实施时间进度安排上未做到最初制定的目标。
存在问题	项目实施过程中，由于土地调型未完成，导致项目设备安装时有1套设备完成时间过晚。
改进措施	在制定项目实施方案和项目实施过程中，要充分考虑其他因素对项目进度造成的影响，应想办法进行调整与规避。
项目负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：岳池县现代农业园区服务中心2024年度部门决算公开报表.xls