岳池县人民政府

第一部分岳池县现代农业园区服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县现代农业园区服务中心职能简介

（二）岳池县现代农业园区服务中心2025年重点工作

二、部门预算单位构成情况

第二部分岳池县现代农业园区服务中心2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分名词解释

第四部分岳池县现代农业园区服务中心2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分岳池县现代农业园区服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县现代农业园区服务中心职能简介

1.负责配合县农业农村局编制现代农业园区总体规划、出台有关奖补政策。

2.负责指导国家级、省级、市级、县级现代农业园区创建工作，构建园区梯次发展格局。

3.负责指导现代农业园区基地建设、设施装备建设、农产品加工、农业新业态发展、品牌建设、科技支撑建设及主体培育。

4.负责统筹园区项目策划、包装、申报、实施等工作，指导园区招商引资工作，推动各项工作保障措施落地落实。

5.负责牵头统筹岳池县粮油现代农业园区建设工作。负责县粮油现代农业园区经营主体招引、培育和服务工作，协调办理相关行政审批手续，指导其生产经营。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）岳池县现代农业园区服务中心2025年重点工作

在县委、县政府坚强领导下，紧紧围绕“1234”工作思路，扎实推进各项工作，确保目标任务顺利完成。“1”即一个产业（全县蔬菜产业）；“2”即两个创建（国家产业园认定、稻菜园区创建）；“3”即三个重点（推项目、建基地、兴产业）；“4”即四项保障（组织、资金、科技、机制）。

1.高质量完成国家产业园考评认定。一是加快项目建设。在九龙街道金弹场、龙藏山等村实施土地宜机化改造3000亩，在朝阳街道遇仙桥、万塔山、长滩寺等村实施土地宜机化改造5500亩，配套建设沟、渠、路等基础设施，完成九龙、花园、朝阳3个核心基地建设。改扩建大石—花园道路4公里，新建遇仙桥—观音庵道路2公里，新建长滩寺桥1座，完成产业环线建设。二是抓实产业发展。广泛宣传奖补政策，积极引进优秀人才、优质企业，邀请四川农大、省农科院专家开展生产经营管理培训4次。在乔家、石垭、顾县建设区域综合农事服务中心3个，在石垭、乔家建设粮油烘干中心2个，不断完善县乡村三级社会化服务体系。引导银丰食品公司加强与西华大学等科研院校合作，研发高端米粉产品，引进或改进新型加工生产线。三是做足迎检准备。分类收集整理、归档存放创建资料，做到准确、齐全。精选点位及路线，突出重点、突出特色。抓好建成项目运行，完善联农带农机制，配套完善新村建设，充分展示国家产业园建设成效。

2.持续巩固提升稻菜园区。一是完善基地基础设施。在乔家镇实施灌溉系统完善、土地整治、老旧蔬菜大棚提档升级建设，进一步改造提升老旧蔬菜基地。二是提升农业科技含量。与省农科院合作，培育适合机械化优良品种；引进蔬菜播种机、叶菜收获机等，加强蔬菜机械化生产试点示范，提升蔬菜生产科技水平。加大优质蔬菜品种引进力度，进一步提升蔬菜园区种植水平。三是加强产品质量监管。加强农业投入品及生产过程监管，做好蔬菜产品日常抽检，确保新型农业经营主体农产品快速检测覆盖率达到100%，部、省级农产品质量安全监测合格率达到100%。四是完善蔬菜产业链条。引进和培育蔬菜深加工企业，增加蔬菜净菜加工、预制菜、精深加工比重。与旅游、文化等产业相结合，发展蔬菜新业态，促进产业融合发展。五是加强品牌建设。加强“两品一标”建设，新注册蔬菜品牌1个以上，组织参加各类农产品展销会2次以上，提升“岳池蔬菜”品牌形象、知名度。

二、部门预算单位构成情况

岳池县川菜地道食材发展中心，于2020年1月批准设立（岳编发〔2020〕3号）。2021年5月，经中共岳池县委机构编制委员会2021年第1次会议审定，由县农业农村局管理的正科级公益一类事业单位调整为县政府直属正科级公益一类事业单位（岳编发〔2021〕6号）。2022年5月，岳池县川菜地道食材发展中心更名为岳池县现代农业园区服务中心（岳编发〔2022〕30号），统筹推进全县现代农业园区建设。

岳池县现代农业园区服务中心下属其他事业单位1个，为岳池县现代农业产业发展中心，为非独立核算单位。岳池县现代农业园区服务中心内设5个股室，主要包括：办公室、创建股（挂内部审计股牌子）、项目股、产业股、市场股。

第二部分岳池县现代农业园区服务中心2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县现代农业园区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。岳池县现代农业园区服务中心2025年收支预算总数547.77万元，比2024年收支预算总数减少7.67万元，主要原因是2025年预算人员减少1人，人员经费减少。

（一）收入预算情况

岳池县现代农业园区服务中心2025年收入预算547.77万元，其中：一般公共预算拨款收入547.77万元，占100%。

（二）支出预算情况

岳池县现代农业园区服务中心2025年支出预算547.77万元，其中：基本支出547.77万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县现代农业园区服务中心2025年财政拨款收支预算总数547.77万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少7.67万元，主要原因是2025年预算人员减少1人，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入547.77万元；支出包括：社会保障和就业支出55.32万元、卫生健康支出18.04万元、农林水支出428.94万元、住房保障支出45.47万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县现代农业园区服务中心2025年一般公共预算当年拨款547.77万元，比2024年预算数减少7.67万元，主要原因2025年预算人员减少1人，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出55.32万元，占10.1%；卫生健康支出18.04万元，占3.29%；农林水支出428.94万元，占78.31%；住房保障支出45.47万元，占8.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为53.14万元，主要用于：为在职职工缴纳的养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.18万元，主要用于：为在职职工缴纳的社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.47万元，主要用于：为参公人员缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.78万元，主要用于：为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.76万元，主要用于：为参公人员缴纳的公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.02万元，主要用于：为退休人员缴纳的医疗补助费用支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为69.7万元，主要用于：县现代农业园区服务中心保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为359.23万元，主要用于：县现代农业产业发展中心保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为45.47万元，主要用于：为在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县现代农业园区服务中心2025年一般公共预算基本支出547.77万元，其中：

人员经费509.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县现代农业园区服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数5.06万元，其中：公务接待费2.56万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费本年无预算，与2024年预算持平。

（二）公务接待费比2024年预算减少0.08万元，下降3.03%，主要原因是厉行节约，减少开支。

2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动产生的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，无购置公务用车预算。

2025年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障园区建设、检查指导等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县现代农业园区服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县现代农业园区服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，岳池县现代农业园区服务中心的机关运行经费财政拨款预算为38.46万元，比2024年预算减少1.78万元，下降4.42%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

岳池县现代农业园区服务中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，岳池县现代农业园区服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

岳池县现代农业园区服务中心2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年岳池县现代农业园区服务中心开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算547.77万元。其中：人员类项目25个，涉及预算509.31万元；运转类项目3个，涉及预算38.46万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除开行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。