2023年度岳池县现代农业园区服务中心部门决算

 

 公开时间：2024年8月15日

 

目录

第一部分 部门概况        

一、基本职能及主要工作        

二、机构设置        

第二部分 2023年度部门决算情况说明        

一、收入支出决算总体情况说明        

二、收入决算情况说明        

三、支出决算情况说明        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明        

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明        

九、政府性基金预算支出决算情况说明        

十、国有资本经营预算支出决算情况说明        

十一、其他重要事项的情况说明        

第三部分 名词解释        

第四部分 附件        

第五部分 附表        

一、收入支出决算总表        

二、收入决算表        

三、支出决算表        

四、财政拨款收入支出决算总表        

五、财政拨款支出决算明细表        

六、一般公共预算财政拨款支出决算表        

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表        

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表        

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表        

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表        

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表       

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责配合县农业农村局编制现代农业园区总体规划、出台有关奖补政策。

2.负责指导国家级、省级、市级、县级现代农业园区创建工作，构建园区梯次发展格局。

3.负责指导现代农业园区基地建设、设施装备建设、农产品加工、农业新业态发展、品牌建设、科技支撑建设及主体培育。

4.负责统筹园区项目策划、包装、申报、实施等工作，指导园区招商引资工作，推动各项工作保障措施落地落实。

5.负责牵头统筹岳池县粮油现代农业园区建设工作。负责县粮油现代农业园区经营主体招引、培育和服务工作，协调办理相关行政审批手续，指导其生产经营。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

一是粮油现代农业园区成功创建为四川省五星级园区，实现三年升三级。二是以岳池县粮油现代农业园区为核心示范区的岳池县现代农业产业园，正式纳入2023年国家现代农业产业园创建名单。

1.全力推进国家产业园建设。一是完善总体规划。聘请专业团队，编制形成国家产业园“一环一区一平台，三片十基地”总体规划。目前，总体规划正准备提请政府常务会审议。二是推进园区建设。成立创建工作指挥部、6个专项工作组，形成“168”专班推进工作体系。印发2023年国家产业园创建工作推进方案。统筹整合涉农资金4.05535亿元，安排建设项目42个对标补短。目前，已开工建设11个、挂网招标3个、开展前期工作28个。三是抓实基地产业。大春生产种植水稻26.5万亩，稻谷总产量约16万吨。小春生产计划种植油菜10.5万亩，其中核心示范4万亩，目前完成播栽（直播、移栽）6.5万亩。

2.大力推动稻菜园区建设。一是编制总体规划。围绕蔬菜、水稻两大主导产业，按照“一轴、两心、四区”产业发展布局，规划到2025年建成蔬菜示范区2万亩。目前，总体规划正准备提请政府常务会审议。二是夯实基地基础。去冬今春在乔家镇改扩建核心示范区1万亩。2023年统筹整合涉农资金8954.5万元，规划建设项目39个，进一步提质扩面，完善园区基础配套设施建设。目前，已完工16个、在建19个、挂网招标2个、开展前期工作2个。三是狠抓产业发展。上半年园区种植蔬菜0.6万亩，小春生产计划种植净作蔬菜0.6万亩，稻田蔬菜0.3万亩。目前，园区已全面完成蔬菜种植计划，蔬菜长势良好，部分短期早市蔬菜即将上市。

二、机构设置

县现代农业园区服务中心下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

纳入县现代农业园区服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括岳池县现代农业产业发展中心，为非独立核算单位。现代农业园区服务中心内设5个股室，包括：办公室、创建股（挂内部审计股牌子）、项目股、产业股、市场股。

2023年末实有人数35人，其中，在职人员中行政人员3人，参公人员4人，事业人员26人；退休人员2人。

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为974.77万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加146.82万元，增长17.73%。主要变动原因是为推进园区创建工作，项目经费增加。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

二、收入决算情况说明

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

2023年本年收入合计974.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入919.71万元，占94.35%；政府性基金预算财政拨款收入55.06万元，占5.65%。

 

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计974.77万元，其中：基本支出643.57万元，占66.02%；项目支出331.20万元，占33.98%。

 （图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计974.77万元，支出总计974.77万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加146.82万元，增长17.73%；支出总计增加146.82万元，增长17.73%。主要变动原因是为推进园区创建工作，项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2023年一般公共预算财政拨款支出919.71万元，占本年支出合计的94.35%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加328.41万元，增长55.54%。主要变动原因是项目经费增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出919.71万元，主要用于以下方面:农林水支出732.5万元，占79.65%；社会保障和就业支出111.72万元，占12.15%；卫生健康支出21.57万元，占2.35%；住房保障支出53.91万元，占5.86%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为919.71万元，完成预算100%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 支出决算为86.78万元，完成预算100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为369.58万元，完成预算100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）: 支出决算为276.14万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.05万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为41.68万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为5.86万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为13.62万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.89万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为53.91万元，完成预算100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2023年一般公共预算财政拨款基本支出643.57万元，其中：

人员经费617.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费26万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出276.14万元，其中：

省级脱贫攻坚补短板综合财力补助川财农（2020）63项目支出10万元，主要用于：农产品产销对接平台、决策指挥和展示展销中心建设相关费用。

111产业环线石坳村至雷家堡村段公路建设项目支出23.81万元，主要用于：“111”产业环线石垭镇石坳村至雷家堡村段道路建设费用。

2021年星级现代农业园区激励奖补项目支出199.32万元，主要用于：省星级现代农业园区创建相关费用。

省级现代农业园区奖补资金项目支出43万元，主要用于：省星级现代农业园区创建相关费用。

 八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算93.33%，比2022年增加1.79万元，增长59.76%，主要原因是2023年园区在基地筹备建设、提档升级、考评验收等工作中，迎检、考察、调研等业务增多，公务接待费用及公务用车运行维护费相应增加。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出4.8万元，比2022年增加1.79万元，增长59.76%，主要原因是2023年园区在基地筹备建设、提档升级、考评验收等工作中，迎检、考察、调研等业务增多，公务接待费用及公务用车运行维护费相应增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占52.11%；公务接待费支出决算2.3万元，占47.89%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算99.99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.22万元，增长9.67%。主要原因是2023年园区在基地筹备建设、提档升级、考评验收等工作中，迎检、考察、调研等业务增多，公务用车运行维护费相应增加。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元，比2022年增加0.22万元，增长9.67%，主要原因是2023年园区在基地筹备建设、提档升级、考评验收等工作中，迎检、考察、调研等业务增多，公务用车运行维护费相应增加。该费用主要用于园区创建工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.3万元，完成预算87.03%。公务接待费支出决算比2022年增加1.57万元，增长217.57%。主要原因是2023年园区在基地筹备建设、提档升级、考评验收等工作中，迎检、考察、调研等业务增多，公务接待费用相应增加。其中：

国内公务接待支出2.3万元，比2022年增加1.57万元，增长217.57%，主要原因是2023年园区在基地筹备建设、提档升级、考评验收等工作中，迎检、考察、调研等业务增多，公务接待费用相应增加。主要用于园区创建过程中调研、考察等业务活动开展产生的住宿费、用餐费。国内公务接待17次，213人次（不包括陪同人员），共计支出2.3万元，具体内容包括：省农业科学研究院水稻高粱研究所、省农业机械研究设计院、省农业农村厅、天津大学四川创新研究院等考察、调研产生接待费用2.3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，与2022年预算数持平。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出55.06万元。

 十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县现代农业园区服务中心机关运行经费支出26万元，比2022年减少64.28万元，下降71.2%。主要原因是2022年有园区创建运行经费缺口补充经费，2023年厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2023年，县现代农业园区服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县现代农业园区服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对岳池县国家级现代农业产业园规划设计、省级脱贫攻坚补短板综合财力补助川财农（2020）63、111产业环线石坳村至雷家堡村段公路建设、2021年星级现代农业园区激励奖补、省级现代农业园区奖补资金等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目全部开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成县现代农业园区服务中心部门整体绩效自评报告、岳池县国家级现代农业产业园规划设计等5个预算项目绩效自评报告。

（1）县现代农业园区服务中心部门整体绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2023年，园区产业发展和提档升级各项工作取得较好成效，预算绩效目标完成良好。一是粮油现代农业园区成功创建为四川省五星级园区，实现三年升三级。二是以岳池县粮油现代农业园区为核心示范区的岳池县现代农业产业园，已正式纳入2023年国家现代农业产业园创建名单。三是在乔家镇规划建设的岳池县稻菜现代农业园区，计划争创省三星级现代农业园区，园区建设各项指标已全面达到省星级现代农业园区标准，正在准备申报创建资料。

（2）“岳池县国家级现代农业产业园规划设计”预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：达到预期目标，按照国家产业园创建体系要求，形成了高质量的《岳池县国家现代农业产业园总体规划（2022——2027年）》规划成果，规划方案成果按程序提交了省农业部门审核备案。

（3）“省级脱贫攻坚补短板综合财力补助川财农（2020）63”预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：达到预期目标，一是建成由生产管理体系、商超对接体系、基地数字农业综合指挥中心和多个系统形成的集生产、服务、销售、追溯于一体的数字化综合服务体系；二是建成农产品产销对接平台决策指挥和展示展销中心（含装饰装修及水、电、气、暖通工程等）。

（4）“111产业环线石坳村至雷家堡村段公路建设”预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：已完成111产业环线石坳村至雷家堡村段公路建设竣工结算，极大地方便周围老百姓出行及农业生产。

（5）“2021年星级现代农业园区激励奖补”预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：完成了各项年度目标任务，建成标准化基地1.2万亩（其中稻油轮作5000亩、粮菜轮作4000亩、稻田综合种养3000亩），园区综合产值达2.52亿元，园内农民人均可支配收入高出全县平均水平25%以上。

（6）“省级现代农业园区奖补资金”预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目实施成效显著，完成了各项预期目标。通过深入实施园区提档升级，不断提升园区示范带动作用，通过对园区的全面升级，带动农户多途径增收，产村融合发展改善农村生活环境，提升了区域内农民的幸福指数。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 岳池县现代农业园区服务中心部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

岳池县川菜地道食材发展中心，于2020年1月批准设立（岳编发〔2020〕3号）。2021年5月，经中共岳池县委机构编制委员会2021年第1次会议审定，由县农业农村局管理的正科级公益一类事业单位调整为县政府直属正科级公益一类事业单位（岳编发〔2021〕6号）。2022年5月，岳池县川菜地道食材发展中心更名为岳池县现代农业园区服务中心（岳编发〔2022〕30号），统筹推进全县现代农业园区建设。

县现代农业园区服务中心属财政全额拨款、独立核算的一级预算单位。本部门独立编制机构数2个（含下属单位1个：岳池县现代农业产业发展中心），纳入本部门预算汇编范围的独立核算数1个。内设5个股室，包括：办公室、创建股（挂内部审计股牌子）、项目股、产业股、市场股。

（二）机构职能。

1.负责配合县农业农村局编制现代农业园区总体规划、出台有关奖补政策。

2.负责指导国家级、省级、市级、县级现代农业园区创建工作，构建园区梯次发展格局。

3.负责指导现代农业园区基地建设、设施装备建设、农产品加工、农业新业态发展、品牌建设、科技支撑建设及主体培育。

4.负责统筹园区项目策划、包装、申报、实施等工作，指导园区招商引资工作，推动各项工作保障措施落地落实。

5.负责牵头统筹岳池县粮油现代农业园区建设工作。负责县粮油现代农业园区经营主体招引、培育和服务工作，协调办理相关行政审批手续，指导其生产经营。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

县现代农业园区服务中心为公益一类正科级参公单位，现有事业编制12名，2023年底实有人数7人（其中正科级1人，副科级1人，一般干部5人）。下属事业单位—岳池县现代农业产业发展中心，现有事业编制29名，2023年底实有人数26人（其中事业管理人员6人，事业专技人员18人，事业工勤人员2人）。县现代农业园区服务中心在职人员总数33人，其中：行政人员7人，事业人员26人；退休人员2人。

 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年本年收入合计974.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入919.71万元，占94.35%；政府性基金预算财政拨款收入55.06万元，占5.65%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出情况。

2023年本年支出合计974.77万元，其中：基本支出643.57万元，占66.02%；项目支出331.20万元，占33.98%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2023年财政拨款支出974.77万元，主要用于以下方面: 机关事业单位基本养老保险缴费支出70.05万元，占7.19%；机关事业单位职业年金缴费支出41.68万元，占4.28%；单位医疗支出21.57万元，占2.21%；农业生产发展支出55.06万元，占5.65%；行政运行支出86.78万元，占8.90%；事业运行支出369.58万元，占37.92%；其他农业农村支出276.14万元，占28.33%；住房公积金支出53.91万元，占5.53%。

（三）结余分配和结转结余情况。

本年总体收支无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2023年县现代农业园区服务中心履职尽责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。一是粮油现代农业园区成功创建为四川省五星级园区，实现三年升三级。二是以岳池县粮油现代农业园区为核心示范区的岳池县现代农业产业园，正式纳入2023年国家现代农业产业园创建名单。

2.预算管理。

一是科学编制预算。严格按照《中华人民共和国预算法》及实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算。规范绩效目标编制，做到指标明确、细化量化、合理可行、相应匹配。二是严格执行预算。坚持“严”字当头，落细落小落具体，严格控制各项经费的开支，提高资金使用效率。特别是加强对“三公”经费支出必要性、合理性审核，严控“三公”经费支出规模和支出范围，切实增强“三公”经费预算约束力。

3.财务管理。

为切实加强单位财务管理，规范财务收支行为，促进廉政建设，提高资金使用效率，结合单位实际，制定了《岳池县现代农业园区服务中心财务管理制度》。严格执行财务管理制度规定，资金使用合法、合规。合理设置财务工作岗位，明确相关职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

4.资产管理。

为进一步提高资产管理水平，防止国有资产流失，维护国有资产的安全和完整，在工作中结合本单位实际情况，修订完善了《岳池县现代农业园区服务中心固定资产管理办法》，完成固定资产全面清查工作。严格执行固定资产管理办法规定，对符合固定资产限额标准的财物，均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符，加大了资产管理力度。

5.采购管理。

一是积极组织政府采购相关法规宣传和学习，强化采购工作人员的法治和责任意识。二是严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（二）部门预算项目绩效分析。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额331.20万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。县现代农业园区服务中心2023年部门预算项目设立能按规定履行评估论证、申报程序，绩效目标编制以业务开展的实际需要为前提，设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，部门预算项目能在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。县现代农业园区服务中心2023年项目资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，加强对各项资金的监督管理，资金支付依据和开支标准合法合规，资金使用规范、高效。

3.目标实现。县现代农业园区服务中心2023年项目实际完成情况与预期绩效目标基本一致，实现效果达到预期，无不良记录及违规违纪行为。

（三）重点领域绩效分析。

县现代农业园区服务中心2023年无重点领域相关项目。

（四）绩效结果应用情况。

我单位在财政批复决算后的二十日内，在规定网站，除涉密信息外向社会公开了决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）、部门绩效目标、部门整体绩效自评情况，主动接受社会监督，对于绩效评价结果及时反馈，针对报告中提出的问题，及时整改。

通过对2023年度部门整体支出绩效自评，使我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率。绩效评价有利于强化支出的责任，更好地促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高财政资金的使用效益，使县现代农业园区服务中心更好地履行职责。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，园区产业发展和提档升级各项工作取得较好成效，预算绩效目标完成良好，自评得分97分。一是粮油现代农业园区成功创建为四川省五星级园区，实现三年升三级。二是以岳池县粮油现代农业园区为核心示范区的岳池县现代农业产业园，已正式纳入2023年国家现代农业产业园创建名单。三是在乔家镇规划建设的岳池县稻菜现代农业园区，计划争创省三星级现代农业园区，园区建设各项指标已全面达到省星级现代农业园区标准，正在准备申报创建资料。

（二）存在问题。

财务管理不够规范，绩效管理经验不足。

（三）改进建议。

1.理论学习深入化。组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》等法规制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.预算编制精准化。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3.预算执行严格化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

 附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

 附表

 

 附件2

 2023年预算项目绩效自评报告

（岳池县国家级现代农业产业园规划设计项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．主管部门（单位）管理职能。园区以创建国家现代农业产业园为目标，整合全县各项资源优势，整合各类项目资金纳入园区建设，县现代农业园区服务中心专职推进粮油现代农业园区建设。在“1+7”指挥部统筹下，现代农业产业发展指挥部以粮油现代农业园区为核心，全面推进全县粮油产业高质量发展，打造现代农业示范样板。

2．项目立项、资金申报的依据。农业农村部发展规划司财政部 农业农村司农业农村部计划财务司 关于印发《国家现代农业产业园监测评价办法（试行）》的通知（农规(示范)〔2020〕10号）；农业农村部 财政部 关于开展2018年国家现代农业产业园创建工作的通知（农计发〔2018〕11号）。

3．资金或项目管理办法制定情况。严格按照岳池县县级财政使用管理规定执行。

4．资金分配的原则及考虑因素。根据现代农业产业发展需求，参照科学规划合理安排项目资金投入，确保投入方向、金额等合理。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。围绕岳池县“2+3”现代农业产业体系和粮油、生猪、蔬菜三大产业带建设，以促进乡村全面振兴为总体目标，以岳池县粮油现代农业园区为核心，突出粮油、蔬菜两大主导产业，聚焦产业集群化、设施化、融合化、绿色化、科技化、数字化以及农民增收、人居环境整治等方面，编制国家粮油现代农业产业园建设总体规划（2022年—2025年）。

2．项目应实现的具体绩效目标。形成国家级现代农业产业园规划设计科学成果。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容和实际一致，申报目标合理可行，具有一定现实意义。

（三）项目自评步骤及方法。

组建由中心主任任组长，分管领导任副组长，各股室负责人为成员的项目绩效自评工作领导小组，领导小组指定专人作为工作统筹联络人，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，掌握具体指标的完成情况，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县现代农业园区服务中心2023年向财政申报项目专项资金55.06万元，县财政批复55.06万元。申报程序符合财政资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。县财政按照请示文件从本级财政资金落实项目资金55.06万元。

2．资金到位。预算资金全部到位，资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。项目经费严格按照单位内控制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际情况开支，做到专款专用，2023年实际使用专项资金55.06万元。

（三）项目财务管理情况。

县现代农业园区服务中心财务管理制度建立健全、合法合规，机构设置明确合理，会计核算及账务处理及时准确。项目资金按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定使用，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由现代农业产业发展指挥部总牵头，县财政局、县农业农村局统筹安排各项工作，县现代农业园区服务中心负责具体落实，各相关单位全面配合做好项目的实施和管理。各项目任务明确了具体实施时间，明确了项目实施程序。园区基础设施条件有效保障，县财政统筹安排项目资金足额保障。在项目实施过程中，建立详实的档案资料，对项目政策、实施程序、资金使用、建设主体等情况进行公开公示，严格实行县级报账和专账核算制度，及时拨付资金，确保任务按时完成。

（二）项目管理情况。一是建立联席会议制度，由县级领导定期组织召开联席会议，听取项目建设工作情况汇报，解决发展中的重大方向性问题。二是建立协同推进机制，县级分管领导适时组织相关部门召开园区项目推进会、现场会，及时协调解决项目推进中遇到的问题，按照园区规划统筹推进重大事项等工作落地。三是建立动态管理机制。在园区内实行建设项目动态管理机制、考评机制、激励机制和问责机制，对园区内生产和建设项目进度进行动态管理，对产值和效益进行考评和激励机制，激发业主的积极性。

（三）项目监管情况。该项目由内审股负责监管，对项目的实施定期或不定期地进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目服务质量。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

通过政府采购确定了规划设计专业团队，按照计划按时完成了岳池县国家产业园总体规划设计。

（二）项目效益情况。

项目成果对于全县农业规划作为重要支撑，同时对国家产业园建设和发展起前瞻性指导意义。经济效益方面，对于项目资金安排使用有一定参考性，避免项目资金投入效益不佳，同时规划性发展对于当地农业农村发展有一定增收带动作用。生态效益方面，规划遵循绿色健康可持续发展理念，对于后续园村共建共享可持续发展有一定引领作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目按时形成了规划成果并经权威部门论证，指标的实现程度达到预期，项目完成情况较好。

（二）存在的问题。

项目规划方案的可参考性有待进一步提升。

（三）相关建议。

规划方案作为前瞻性指导，基于当时编制情况下谋划的各项计划安排，随着时间的推移演变和现实情况的变化，在实际建设过程中，我们须选择性的科学参考，大致方向上目标不动摇，科学辩证的借鉴。

 2023年预算项目绩效自评报告

(省级脱贫攻坚补短板综合财力补助川财农（2020）63项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．部门在该项目管理中的职能。

根据《四川省财政厅关于下达脱贫攻坚补短板综合财力补助资金预算的通知》（川财农﹝2020﹞63号）文件精神，编制《岳池县2020年脱贫攻坚补短板综合财力补助资金农产品产销对接平台建设项目实施方案》，领导批示同意后按程序组织实施。

2．项目立项、资金申报的依据。

《四川省财政厅关于下达脱贫攻坚补短板综合财力补助资金预算的通知》（川财农﹝2020﹞63号）。

3．资金或项目管理办法制定情况。

制定《岳池县2020年脱贫攻坚补短板综合财力补助资金农产品产销对接平台建设项目实施方案》。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照项目进度拨付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

包含项目软件建设（含配套设备）内容，建设由生产管理体系、商超对接体系、基地数字农业综合指挥中心和多个系统形成的集生产、服务、销售、追溯于一体的数字化综合服务体系。项目硬件建设内容，建设农产品产销对接平台决策指挥和展示展销中心（含装饰装修及水、电、气、暖通工程等）。

2．项目应实现的具体绩效目标。

建成农产品产销对接平台1个，农产品产销对接平台决策指挥和展示展销中心1个。

3．项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。对照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县现代农业园区服务中心2023年向财政申报项目专项资金10万元，县财政批复10万元。申报程序符合财政资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。县财政划拨预算资金10万元。

2．资金到位。预算资金全部到位，资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。项目经费严格按照单位内控制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际情况开支，做到专款专用，2023年实际使用专项资金10万元。

（三）项目财务管理情况。

县现代农业园区服务中心财务管理制度建立健全、合法合规，机构设置明确合理，会计核算及账务处理及时准确。项目资金按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定使用，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）       项目组织架构及实施流程。

项目严格按照单位内控制度建立了项目建设推进工作领导小组，由单位主要领导任组长，分管领导任副组长。严格规划项目实施流程。

（二）       项目管理情况。

制定了详细的实施方案和工作计划。组织机构健全且职责分工明确，各项目任务明确了具体实施时间，明确了项目实施程序。

（三）       项目监管情况。

该项目由内审股负责监管，对项目的实施定期或不定期地进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目服务质量。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

建成农产品产销对接平台1个，农产品产销对接平台决策指挥和展示展销中心1个。

（二）项目效益情况。

以蔬菜、粮油产业数据资源库为基础，借助于智能化系统，分析海量数据，进行信息加工整合、预测建模，最大化地利用产业信息资源，促进数据资源库向专业化、集成化、共享化和知识化管理方向发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目指标的实现程度达到预期，项目完成情况较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

2023年预算项目绩效自评报告

(111产业环线石坳村至雷家堡村段公路建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据县政府对《岳池县现代农业园区管委会关于启动“111”产业环线石垭镇石坳村至雷家堡村段工程建设的请示》的批示，县现代农业园区管委会（现更名为现代农业产业发展中心，由现代农业园区服务中心管理）对该项目组织实施。

2．项目立项、资金申报的依据。

2017年10月18日，岳池县发展和改革局《关于“111”产业环线石坳村至雷家堡村段道路建设项目立项的批复》(岳发改[2017]889号)

3．资金或项目管理办法制定情况。

资金严格按照县现代农业园区服务中心内控制度规范使用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

2018年11月16日，岳池县财政局《关于岳池县 111产业环线石坳村至雷家堡村段道路建设工程招标控制价审核结果的批复》（岳财评审[2018]678号）。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

建设“111”产业环线石垭镇石坳村至雷家堡村段道路。

2．项目应实现的具体绩效目标。

建设“111”产业环线石垭镇石坳村至雷家堡村段道路1100米，道路宽度5.5米。

3．分析评价申报内容是否与实际相符。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。对照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县现代农业园区服务中心2023年向财政申报项目专项资金23.81万元，县财政批复23.81万元。申报程序符合财政资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。县财政划拨预算资金23.81万元。

2．资金到位。预算资金全部到位，资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。项目经费严格按照单位内控制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际情况开支，做到专款专用，2023年实际使用专项资金23.81万元。

（三）项目财务管理情况。

县现代农业园区服务中心财务管理制度建立健全、合法合规，机构设置明确合理，会计核算及账务处理及时准确。项目资金按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定使用，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。项目严格按照单位内控制度建立了项目建设推进工作领导小组，由单位主要领导任组长，分管领导任副组长。严格规划项目实施流程。

（二）项目管理情况。制定了详细的实施方案和工作计划。组织机构健全且职责分工明确，各项目任务明确了具体实施时间，明确了项目实施程序。

（三）项目监管情况。项目由项目建设工作领导小组全体成员做好日常监督，同时，单位内审股按照职能职责将项目纳入日常监督范围，确保项目有序科学高效推进。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

完成建设“111”产业环线石垭镇石坳村至雷家堡村段道路1100米，道路宽度5.5米。

（二）项目效益情况。

一是便于出行，提高老百姓生活质量。二是便于生产，促进老百姓增收。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目指标的实现程度达到预期，项目完成情况较好。

（二）存在的问题。

项目前期规划设计不够完善，和农业局项目实施有冲突，导致后期实施核减了相应的工程量。

（三）相关建议。

前期工作要完善。

 

2023年预算项目绩效自评报告

（2021年星级现代农业园区激励奖补项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.部门在该项目管理中的职能。园区以创建国家现代农业产业园为目标，整合全县各项资源优势，整合各类项目资金纳入园区建设，县现代农业园区服务中心专职推进粮油现代农业园区建设。在“1+7”指挥下，现代农业产业发展指挥部以粮油现代农业园区为核心，全面推进全县粮油产业高质量发展，打造现代农业示范样板。

2.项目立项、资金申报的依据。根据《关于做好2021年省级现代农业园区培育项目、省星级现代农业园区激励补助项目实施工作的通知》（川农发﹝2021﹞92号）、《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2021年省级财政乡村振兴转移支付资金的通知》（川财农﹝2021﹞9号）文件要求。

3.资金管理办法制定情况。严格按照《四川省乡村振兴转移支付资金管理办法》（川财农〔2019〕45号）的要求管理项目资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。采取直接补助和先建后补相结合的方式，严格实行县级报账、专账核算、专人管理，按照国库集中支付制度有关规定执行。建设项目由县农业农村局、县财政局、县现代农业园区服务中心验收合格，由经办人、单位领导等逐级审核通过后，支付项目补助经费。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。按照“种养加一体、一二三产融合”发展思路，以创建国家粮油生产示范区、厅市共建乡村振兴示范区、广安市“三变”（产区变景区、田园变公园、产品变商品）先行示范区为目标，创新“公司+土地股份合作社+村集体经济组织+农户”联农带农机制，集成智能装备、粮经复合、优良品种、稻田综合种养、耕地质量保护、绿色防控、农产品加工、废弃物资源化利用等先进实用技术，到2022年底，建成优质稻油轮作基地5000亩，优质粮菜轮作基地4000亩，稻田综合种养基地3000亩，园区总产值达25000万元，投入单位产出效益高出全县平均水平20%以上，农民人均可支配收入高出全县平均水平20%以上。

2.项目应实现的具体绩效目标。推动园区升级发展，年人均可支配收入≥2.3万元；村均集体经济≥20万元；培养职业农民≥20人；农产品安全质量检测合格率≥95%；化肥农药减量≥10%；农业废弃物资源化利用率≥80%；带动就业≥200人。

3.项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

组建由中心主任任组长，分管领导任副组长，各股室负责人为成员的项目绩效自评工作领导小组，领导小组指定专人作为工作统筹联络人，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，掌握具体指标的完成情况，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县现代农业园区服务中心2023年向财政申报项目专项资金199.32万元，县财政批复199.32万元。申报程序符合财政资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。县财政划拨预算资金199.32万元。

2．资金到位。预算资金全部到位，资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。项目经费严格按照单位内控制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际情况开支，做到专款专用，2023年实际使用专项资金199.32万元。

（三）项目财务管理情况。

县现代农业园区服务中心财务管理制度建立健全、合法合规，机构设置明确合理，会计核算及账务处理及时准确。项目资金按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定使用，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由现代农业产业发展指挥部总牵头，县财政局、县农业农村局统筹安排各项工作，县现代农业园区服务中心负责具体落实，各相关单位全面配合做好项目的实施和管理。各项目任务明确了具体实施时间，明确了项目实施程序。园区基础设施条件有效保障，县财政统筹安排项目资金足额保障。在项目实施过程中，建立详实的档案资料，对项目政策、实施程序、资金使用、建设主体等情况进行公开公示，严格实行县级报账和专账核算制度，及时拨付资金，确保任务按时完成。

（二）项目管理情况。

一是建立联席会议制度，由县级领导定期组织召开联席会议，听取项目建设工作情况汇报，解决发展中的重大方向性问题。二是建立协同推进机制，县级分管领导适时组织相关部门召开园区项目推进会、现场会，及时协调解决项目推进中遇到的问题，按照园区规划统筹推进重大事项等工作落地。三是建立动态管理机制。在园区内实行建设项目动态管理机制、考评机制、激励机制和问责机制，对园区内生产和建设项目进度进行动态管理，对产值和效益进行考评和激励机制，激发业主的积极性。

（三）项目监管情况。

该项目由内审股负责监管，对项目的实施定期或不定期地进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目服务质量。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

岳池粮油园区升级发展，2023年纳入国家产业园创建名单。

（二）项目效益情况。

提升园区主导产业规模20%以上，主要产业总产值较上年增幅20%以上，园区农民人均可支配收入高于当地平均水平20%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目指标的实现程度达到预期，项目完成情况较好。

（二）存在的问题。

作为政府领导为主的园区创建模式发展现代农业产业，基于政策聚集优势带来的优势可短时间改善区域内三农面貌，长远来看，需要带动更多市场化新型经营主体积极发力，市场化高效运营，确保可持续长效发展。

（三）相关建议。

后续园区将在管理运营方面进一步优化完善，给予市场主体更多自主决策权，按照市场化模式生产管理，政府做好保姆式服务，不断壮大园区有生力量，逐步走向完成市场化运作。

 2023年预算项目绩效自评报告

（省级现代农业园区奖补资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．主管部门（单位）管理职能。园区以创建国家现代农业产业园为目标，整合全县各项资源优势，整合各类项目资金纳入园区建设，县现代农业园区服务中心专职推进粮油现代农业园区建设。在“1+7”指挥部统筹下，现代农业产业发展指挥部以粮油现代农业园区为核心，全面推进全县粮油产业高质量发展，打造现代农业示范样板。

2．项目立项、资金申报的依据。根据《关于做好2021年省级现代农业园区培育项目、省星级现代农业园区激励补助项目实施工作的通知》（川农发﹝2021﹞92号）、四川省现代农业园区分类创建认定评分标准（川农领〔2022〕12号）等文件要求。

3．资金或项目管理办法制定情况。严格按照岳池县县级财政使用管理规定执行。

4．资金分配的原则及考虑因素。根据现代农业产业发展需求，参照科学规划合理安排项目资金投入，确保投入方向、金额等合理。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。按照园区创建要求对岳池县粮油现代农业园区进行提档升级，推动园区可持续发展。

2．项目应实现的具体绩效目标。推动园区提档升级高效发展，园区经营主体及农户满意度≥90%；园区农户收入提升≥5%；整体提档升级完成时间<2年。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容和实际一致，申报目标合理可行，符合行业发展方针政策指向，具有一定现实意义。

（三）项目自评步骤及方法。

组建由中心主任任组长，分管领导任副组长，各股室负责人为成员的项目绩效自评工作领导小组，领导小组指定专人作为工作统筹联络人，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，掌握具体指标的完成情况，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县现代农业园区服务中心2023年向财政申报项目专项资金43.00万元，县财政批复43.00万元。申报程序符合财政资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。县财政按照请示文件从本级财政资金落实项目资金43.00万元。

2．资金到位。预算资金全部到位，资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。项目经费严格按照单位内控制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际情况开支，做到专款专用，2023年实际使用专项资金43.00万元。

（三）项目财务管理情况。

县现代农业园区服务中心财务管理制度建立健全、合法合规，机构设置明确合理，会计核算及账务处理及时准确。项目资金按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定使用，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由现代农业产业发展指挥部总牵头，县财政局、县农业农村局统筹安排各项工作，县现代农业园区服务中心负责具体落实，各相关单位全面配合做好项目的实施和管理。各项目任务明确了具体实施时间，明确了项目实施程序。园区基础设施条件有效保障，县财政统筹安排项目资金足额保障。在项目实施过程中，建立详实的档案资料，对项目政策、实施程序、资金使用、建设主体等情况进行公开公示，严格实行县级报账和专账核算制度，及时拨付资金，确保任务按时完成。

（二）项目管理情况。一是建立联席会议制度，由县级领导定期组织召开联席会议，听取项目建设工作情况汇报，解决发展中的重大方向性问题。二是建立协同推进机制，县级分管领导适时组织相关部门召开园区项目推进会、现场会，及时协调解决项目推进中遇到的问题，按照园区规划统筹推进重大事项等工作落地。三是建立动态管理机制。在园区内实行建设项目动态管理机制、考评机制、激励机制和问责机制，对园区内生产和建设项目进度进行动态管理，对产值和效益进行考评和激励机制，激发业主的积极性。

（三）项目监管情况。该项目由内审股负责监管，对项目的实施定期或不定期地进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目服务质量。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

根据园区发展需要，从标识系统、产业发展、科技创新、乡村融合等方面全面升级，打造以粮油为特色，一二三产全面融合的乡村示范样板。

（二）项目效益情况。

围绕粮油产业发展，深入实施园区提档升级，不断提升园区示范带动作用，通过对园区的全面升级，带动农户多途径增收，产村融合发展改善农村生活环境，提升了区域内农民的幸福指数。园区经营主体及农户满意度达到98%；园区农户收入提升了8.8%；目前园区整体提档升级纳入了国家产业园创建，整体提档升级完成时间在2年内。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目严格完成了各项绩效目标，推动园区全面升级高效发展。指标的实现程度达到预期，项目完成情况较好。

（二）存在的问题。

项目实施带来了一定的生态、社会效益，存在一定潜在的经济效益，短期内联结农户的直接收益很难显现。

（三）相关建议。

加强学习，主动思考谋划，未来在项目包装上更加前瞻性，提高思考创新能力，以人为本，通过产业发展更多惠及农户。

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000006692560-岳池县国家级现代农业产业园规划设计
主管部门		岳池县现代农业园区服务中心					实施单位 （盖章）	岳池县现代农业园区服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		围绕岳池县“2+3”现代农业产业体系和粮油、生猪、蔬菜三大产业带建设，以促进乡村全面振兴为总体目标，以岳池县粮油现代农业园区为核心，突出粮油、蔬菜两大主导产业，聚焦产业集群化、设施化、融合化、绿色化、科技化、数字化以及农民增收、人居环境整治等方面，编制国家粮油现代农业产业园建设总体规划（2022年-2025年）。					按照国家产业园创建体系要求，形成了高质量的《岳池县国家现代农业产业园总体规划（2022——2027年）》规划成果，规划方案成果按程序提交了省农业部门审核备案。
	2.项目实施内容及过程概述	项目采购了专业的规划设计公司作为乙方对园区规划开展编制，最终形成了科学的完善总体规划方案成果，并经农业农村部、农业农村厅等相关专家审核。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	55.06	55.06			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	55.06	55.06			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国家级现代农业产业园规划设计	＝	1	份	1	90	90
合计								100	100
评价结论	规划编制单位全面调查岳池本地区实际情况，按照国家产业园创建体系要求，全面编制了科学的五年建设规划方案，方案作为申报资料提交了农业农村部审核备案。
存在问题	项目规划方案的可参考性有待进一步提升。
改进措施	规划方案作为前瞻性指导，基于当时编制情况下谋划的各项计划安排，随着时间的推移演变和现实情况的变化，在实际建设过程中，我们须选择性的科学参考，大致方向上目标不动摇，科学辩证的借鉴。
项目负责人：					财务负责人：

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005185120-省级脱贫攻坚补短板综合财力补助川财农（2020）63
主管部门		岳池县现代农业园区服务中心					实施单位 （盖章）	岳池县现代农业园区服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1、建成由生产管理体系、商超对接体系、基地数字农业综合指挥中心和多个系统形成的集生产、服务、销售、追溯于一体的数字化综合服务体系；2、建成农产品产销对接平台决策指挥和展示展销中心（含装饰装修及水、电、气、暖通工程等）。					项目已完工，软件部分已验收，硬件部分已进行初验。
	2.项目实施内容及过程概述	1、建成由生产管理体系、商超对接体系、基地数字农业综合指挥中心和多个系统形成的集生产、服务、销售、追溯于一体的数字化综合服务体系；2、建成农产品产销对接平台决策指挥和展示展销中心（含装饰装修及水、电、气、暖通工程等）。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设中心主体	≥	900	平方米	900	45	45
	产出指标	数量指标	信息化管理系统	＝	1	套	1	45	45
合计								100	100
评价结论	项目已建成，平台及展示展销中心已投入使用。
存在问题	项目规划应更加全面。
改进措施	方案编制时要考虑更加全面。
项目负责人：					财务负责人：

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005102073-111产业环线石坳村至雷家堡村段公路建设
主管部门		岳池县现代农业园区服务中心					实施单位 （盖章）	岳池县现代农业园区服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成111产业环线石坳村至雷家堡村段公路建设竣工结算					已完成审计工作
	2.项目实施内容及过程概述	该路段桩号K0+658.4-K1+632.255，路面宽为5.5m(其中宽4.5m沥青砼路面，左右两边为宽0.5m,高0.5m现浇砼C25路缘石)。主要工程:路基工程，路面工程，桥梁、涵洞工程，路面标线工程。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.81	23.81			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	23.81	23.81			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时完成竣工验收	≥	100	%	100	35	35
	产出指标	质量指标	工程质量达到国家现行工程验收规范合格标准	≥	100	%	100	35	35
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便业主产品运出	≥	90	%	95	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目已按时完成，通过最终验收和审计，极大地方便周围老百姓出行及农业生产。
存在问题	项目前期规划设计不够完善，和农业局项目实施有冲突，导致后期实施核减了相应的工程量。
改进措施	前期工作要完善。
项目负责人：					财务负责人：

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005102130-2021年星级现代农业园区激励奖补
主管部门		岳池县现代农业园区服务中心					实施单位 （盖章）	岳池县现代农业园区服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照“种养加一体、一二三产融合”发展思路，以创建国家粮油生产示范区、厅市共建乡村振兴示范区、广安市“三变”（产区变景区、田园变公园、产品变商品）先行示范区为目标，创新“公司+土地股份合作社+村集体经济组织+农户”联农带农机制，集成智能装备、粮经复合、优良品种、稻田综合种养、耕地质量保护、绿色防控、农产品加工、废弃物资源化利用等先进实用技术，到2022年底，建成优质稻油轮作基地5000亩，优质粮菜轮作基地4000亩，稻田综合种养基地3000亩，园区总产值达25000万元，投入单位产出效益高出全县平均水平20%以上，农民人均可支配收入高出全县平均水平20%以上。					完成了各项年度目标任务，建成标准化基地1.2万亩（其中稻油轮作5000亩、粮菜轮作4000亩、稻田综合种养3000亩），园区综合产值达2.52亿元，园内农民人均可支配收入高出全县平均水平25%以上。
	2.项目实施内容及过程概述	围绕产业提档升级，大力实施科技创新、绿色发展、加工提升、三产融合等行动，积极开展粮油全链条开发拓展，发挥农产品物流集散中心、农业科技服务平台、农产品电商中心等功能区作用，不断壮大银岳池农业产业，提升现代化水平，通过现代农业发展带动乡村振兴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	199.32	199.32			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	199.32	199.32			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	经济效益指标	年人均可支配收入	≥	2.3	万元	2.4	20	20
	效益指标	经济效益指标	村均集体经济	≥	20	万元	20.5	15	15
	效益指标	社会效益指标	培养职业农民	≥	20	人	28	10	10
	效益指标	生态效益指标	农产品安全质量检测合格率	≥	95	%	100	10	10
	效益指标	生态效益指标	化肥农药减量	≥	10	%	15.6	10	10
	效益指标	生态效益指标	农业废弃物资源化利用率	≥	80	%	99	15	15
	效益指标	社会效益指标	带动就业	≥	200	人	2000	10	10
合计								100	100
评价结论	我们瞄准国家产业园创建、省星级园区建设目标，积极推动粮油产业“生产+加工+科技”集聚发展，项目的实施推动本地区农业产业提质、农民增收，乡村有效振兴发展，作为岳池现代农业发展的标杆示范，对带动全县农业高质量发展有一定促进作用。
存在问题	作为政府领导为主的园区创建模式发展现代农业产业，基于政策聚集优势带来的优势可短时间改善区域内三农面貌，长远来看，需要带动更多市场化新型经营主体积极发力，市场化高效运营，确保可持续长效发展。
改进措施	后续园区将在管理运营方面进一步优化完善，给予市场主体更多自主决策权，按照市场化模式生产管理，政府做好保姆式服务，不断壮大园区有生力量，逐步走向完成市场化运作。
项目负责人：					财务负责人：

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000009638796-省级现代农业园区奖补资金
主管部门		岳池县现代农业园区服务中心					实施单位 （盖章）	岳池县现代农业园区服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对岳池县粮油现代农业园区进行提档升级。					根据园区发展需要，从标识系统、产业发展、科技创新、乡村融合等方面全面升级，打造以粮油为特色，一二三产全面融合的乡村示范样板。
	2.项目实施内容及过程概述	围绕粮油产业发展，深入实施园区提档升级，不断提升园区示范带动作用，通过对园区的全面升级，带动农户多途径增收，产村融合发展改善农村生活环境，提升了区域内农民的幸福指数。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	43.00	43.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	43.00	43.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区经营主体及农户	≥	90	%	98	10	10
	产出指标	时效指标	项目完成年限	≤	2	年	2	50	50
	效益指标	经济效益指标	农户收入提高	≥	5	%	8.8	30	30
合计								100	100
评价结论	项目实施成效显著，完成了各项预期目标。通过深入实施园区提档升级，不断提升园区示范带动作用，通过对园区的全面升级，带动农户多途径增收，产村融合发展改善农村生活环境，提升了区域内农民的幸福指数。
存在问题	项目实施带来了一定的生态、社会效益，存在一定潜在的经济效益，短期内联结农户的直接收益很难显现。
改进措施	加强学习，主动思考谋划，未来在项目包装上更加前瞻性，提高思考创新能力，以人为本，通过产业发展更多惠及农户。
项目负责人：					财务负责人：

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附表：岳池县现代农业园区服务中心2023年度部门决算公开报表.xls