第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.负责编制基地建设总体规划及专项规划。
2.负责筹建国有控股的生态农业发展集团公司。
3.负责基地高标准农田、加工设施及养殖场、基地宜居乡村、基础设施和公共服务设施、特色镇村等建设的组织实施。
4.负责推进基地现代农业产业发展，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。
5.负责基地的安全生产与环境保护工作。
6.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况
1.体制机制逐步理顺。探索形成了“园区+国有公司+土地股份合作社+村集体经济组织+农户”运行体制机制。县川菜发展中心负责园区行政管理、综合协调等工作；四川黍本道农业开发集团有限公司（农户以土地承包经营权量化入股、村以集体建设用地等资源折资入股园区公司，农户、国有公司、村集体按照6：3：1比例进行盈利分红）负责“六统”职能（统一计划生产、统一区域布局、统一基础配套、统一种养标准、统一社会服务、统一品牌打造）；9个村级土地股份合作社具体负责组织生产；组建纯鲜园、佳天乐等59个家庭农场参与适度规模化经营。从村干部中遴选1名优秀人才进入公司管理层负责生产组织和协调群众关系。公司带领小农户进入现代化农业生产大格局改革初衷得到初步实现。
2.总体规划宏伟远大。以《四川广安乡村振兴示范区建设总体方案》为纲，从文态、形态、业态、生态等方面对中国川菜地道食材基地进行总体规划，定位目标“两园两区”（“两园”即国家现代农业产业园、国家农村产业融合发展示范园，“两区”即全国农村改革先行区、厅市共建乡村振兴示范区）。按照“产销、产旅、产景一体化”思路布局“两轴两环八节点”空间结构和“三区四景六林盘”功能分区，围绕米、菜产业构建“川东粮仓”鱼米之乡文化主题村落。
3.“三抓”工作取得突破。争取到国家农村产业融合示范园、省级粮油现代农业园区培育等政策。成功申报专项债券资金23.2亿元，县政府分配2100万元用于乡村振兴示范区建设，整合县级部门项目资金约3亿元进行基础设施配套，启动蔬乡大道S203和产业轴线稻香路建设。园区被省农业农村厅、省教育厅等部门评为“四川省粮食安全宣传教育基地”，成功创建为省三星级粮油现代农业园区。
4.科技支撑加速聚力。由县川菜地道食材发展中心、省农科院水稻高粱研究所、四川同酿白酒产业技术研究院、中国移动（成都）研究院、成都市益佰经济研究院等单位牵头组建协同创新中心，推动“国家水稻改良中心广安基地”；与省农科院、省农业农村厅、四川农业大学、成都市农林科学院等10名专家合作，组建粮油、蔬菜专家工作站，推广旌优781、德优4727、品香优9134、甬优4949等新品种，进行韭菜、辣椒、茄子、空心菜、生菜等品种选育试验，院（校）企紧密合作实现了优势互补、资源共享。
5.聚焦产业增收富民。一是明确主导产业。优化产业结构，重点发展粮油、蔬菜产业，种植水稻6700亩（稻油轮作2500亩）、粮经复合4300亩、稻田+（鱼鳝鸭）1000亩。二是完善服务组织。组建“两社一中心”，即建立细作种植专业合作社、精耕农机服务专业合作社和综合农事服务中心等生产服务组织，配置现代农业机械285台，提供“耕、种、管、收、加、销”社会服务。三是强化品牌销售。创建“黍本道”生态大米、蔬菜品牌，推广线上“云平台”（游乐购、淘宝）、线下4进（进机关、进校园、进超市、进市场）销售，参加丰收节、农博会等展会，强化“稻渔香”“黍本道”生态大米、蔬菜等品牌宣传力度。四是实现产业富民。创新土地合作分股金、园区务工领薪金、组团承包挣酬金、家庭经营得现金4大联农带农收益模式，群众全年实现收益约800万元，园区公司生产经营盈利约100万元。
二、机构设置
（一）机构情况
为推进我县川菜地道食材基地建设，县委县政府批准成立岳池县川菜地道食材发展中心（岳编发﹝2020﹞3号），将岳池县现代农业园区管理委员会更名为岳池县现代农业产业中心，调整为岳池县川菜地道食材发展中心管理（岳编发﹝2020﹞4号），撤销岳池县蔬菜局，其职能职责、编制、人员全部划入岳池县现代农业发展中心（岳编发﹝2020﹞5号）。
2020年，本部门独立编制机构数2个（含下属单位1个：岳池县现代农业产业发展中心），纳入本部门决算汇编范围的独立核算数1个。内设机构5个：办公室、项目股、生产经营股、科技信息股、社会事务股（安全环保股）。
（二）人员情况
1.年末编制人数37人，其中：参公人员6人，事业人员31人。
2.年末实有人数39人，其中，在职人员中参公人员6人，事业人员31人；退休人员2人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计432.45万元，川菜中心系2020年新成立单位，无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计432.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入432.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计432.45万元，其中：基本支出432.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计432.45万元。川菜中心系2020年新成立单位，无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出432.45万元，占本年支出合计的100%。川菜中心系2020年新成立单位，无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出432.45万元，主要用于以下方面：农林水支出367.43万元，占84.96%；社会保障和就业（类）支出36.53万元，占8.45%；医疗卫生支出6.01万元，占1.39%；住房保障支出22.49万元，占5.20%。
（图3：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为432.45万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出等（项）：支出决算为367.43万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）支出（款）机关事业单位保险（项）：支出决算为36.53万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出（款）医疗保险（项）：支出决算为6.01万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出432.45万元，其中：
人员经费382.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费49.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.24万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.14万元，占95.54%；公务接待费支出决算0.1万元，占4.46%。具体情况如下：
（图4：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.14万元。主要用于基地开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，16人次，共计支出0.1万元，主要是接待专家对基地考察调研产生费用。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，川菜中心机关运行经费支出49.50万元，因本单位系2020年新成立单位，无上年对比数据。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，川菜中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
1.项目绩效目标完成情况。川菜中心2020年无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年川菜发展中心整体支出绩效自评报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于缴纳单位基本医疗保险支出。
九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指单位按有关规定为职工发放独生子女费的资金。
十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入县政府办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2020年川菜发展中心整体支出绩效自评报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
为推进我县川菜地道食材基地建设，县委县政府批准成立岳池县川菜地道食材发展中心（岳编发﹝2020﹞3号），将岳池县现代农业园区管理委员会更名为岳池县现代农业产业中心，调整为岳池县川菜地道食材发展中心管理（岳编发﹝2020﹞4号），撤销岳池县蔬菜局，其职能职责、编制、人员全部划入岳池县现代农业发展中心（岳编发﹝2020﹞5号）。
2020年，本部门独立编制机构数2个，纳入本部门决算汇编范围的独立核算数1个。内设机构5个：办公室、项目股、生产经营股、科技信息股、社会事务股（安全环保股）。
（二）机构职能。
1.负责编制基地建设总体规划及专项规划。
2.负责筹建国有控股的生态农业发展集团公司。
3.负责基地高标准农田、加工设施及养殖场、基地宜居乡村、基础设施和公共服务设施、特色镇村等建设的组织实施。
4.负责推进基地现代农业产业发展，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。
5.负责基地的安全生产与环境保护工作。
6.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
1.年末编制人数37人，其中：行政人员6人，事业人员31人。
2.年末实有人数39人，其中，在职人员中行政人员6人，事业人员31人；退休人员2人。
3.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数35人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计432.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入432.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计432.45万元，其中：基本支出432.45万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2020年一般公共预算财政拨款支出432.45万元，主要用于以下方面：农林水支出367.43万元，占84.96%；社会保障和就业（类）支出36.53万元，占8.45%；医疗卫生支出6.01万元，占1.39%；住房保障支出22.49万元，占5.20%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制方面，严格按照《中华人民共和国预算法》等文件要求，坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，编制要素完整，绩效指标细化量化，准确、真实并及时、合理编制预决算报告。
2.预算执行方面，一是严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象，未出现无预算支付的现象。二是在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，加强对财政各项资金的监督管理，资金支付依据和开支标准合法合规，保证了资金使用规范、高效。三是严格贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，加强“三公”经费管理，强化预算约束，优化支出结构，推进节约型单位建设。
3.完成结果方面，川菜发展中心围绕“农业多贡献”要求，以创建省级星级粮油现代农业园区为抓手，加快基地补短强弱，主动担当，奋力推进厅市共建乡村振兴示范区—中国川菜地道食材基地建设，完成预期目标，无不良记录及违规违纪行为。
（二）项目预算管理。
川菜发展中心2020年没有预算项目，也未编制项目绩效。
（三）结果应用情况。
1.严格执行绩效管理制度，并按相关要求于财政批复后二十日内及时向社会公开本部门预算、决算及整体绩效自评情况。
2.2020年川菜发展中心履职尽责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。通过对2020年度部门整体支出绩效自评，使我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率。绩效评价有利于强化支出的责任，更好地促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高财政资金的使用效益，使川菜发展中心更好地履行职责。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经自评，川菜发展中心财政资金整体支出绩效评价得分为90分，预算绩效目标完成良好。川菜发展中心将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高资金的使用效率。
（二）存在问题。
资金使用效益有待进一步提高。
（三）改进建议。
1.科学合理编制预算。一是严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算。二是规范绩效目标编制，做到指标明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
2.严格执行预算。坚持“严”字当头，落细落小落具体，严格控制各项经费的开支，提高资金使用效率。特别是加强对“三公”经费支出必要性、合理性审核，严控“三公”经费支出规模和支出范围，切实增强“三公”经费预算约束力。
3.加强内控建设。紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，进一步完善内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，提高管理服务水平及风险防范能力。建立岗位责任制、内部监督等机制，逐步实现决策、执行、监督的有效分离。在会计核算过程中，将内部监督与会计管理、预算管理、财务管理、国有资产管理等业务结合起来，寓监督于管理之中，切实保证会计工作规范有序地进行，提高内部监督的有效性。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51162102000121号
