岳池县人民政府

公开时间：2024年8月29日

第一部分部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 3

第二部分 2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 10

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

九、政府性基金预算支出决算情况说明 13

十、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释 15

第四部分附件 19

第五部分附表 75

一、收入支出决算总表 75

二、收入决算表 75

三、支出决算表 75

四、财政拨款收入支出决算总表 75

五、财政拨款支出决算明细表 75

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 75

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 75

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 75

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 75

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 75

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 75

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 75

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 75

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责有关法律、法规和中、省、市、县政策部署在景区行政管辖范围的贯彻实施。负责景区规划建设以及景区的运营管理。

2.负责组织编制景区发展规划和年度计划，据实编制控制性详细规划及产业专项规划，经县委、县政府审查批准后组织实施。承担景区经济社会运行评价体系建设和景区经济社会运行情况的监测、预测、分析、上报等职责。

3.负责发布和组织实施景区的各项管理制度、服务规定和优惠政策，创造良好的投资与服务环境。负责景区招商引资和对外开放工作，协调景区内的投资企业和项目的审批。

4.依法保护投资者和企业职工的合法权益。

5.负责景区内环境保护、节能减排、生态建设、安全生产管理等工作。

6.负责景区土地开发利用和基础设施的建设与管理，指导、监督、管理景区企事业单位的工程建设。督促景区内基础设施建设、土地资产经营和招投标管理、施工管理等管理工作。

7.负责景区资金预算、财务预决算、财政监督、资产管理、资本运作等工作。做好景区政府性投资和社会投资的投融资协调管理工作。

8.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.扎实推动项目。一是实施5个基础配套项目，生态停车场改造项目、竹山曲苑提档升级项目已于4月完工；新村土地增减挂钩聚集点污水处理项目11个污水处理设施，已于6月完工；二是充实3个业态项目，鸟语花香、庄周梦蝶科普体验馆主体项目已完工；青少年素质拓展基地项目综合管理楼主体工程、砌筑工程、抹灰工程、外墙工程已完成，多功能厅主体结构、屋面工程已完成，生命体验馆主体结构已完成，挡土墙已完成80%。房车营地提档升级项目水上船屋正进行室内外装饰装修，游步道施工完成70%。

2.坚定发展产业。一是筑牢产业基础，依托时令物候打造油菜花海200亩、桃花1000亩、稻田大地景观200亩、向日葵花海100亩；二是深化村企互动，实施桃花岛经营权、亲子乐园及研学旅行服务、东邻民宿经营权、房车营地经营权招商，引进社会资本4家参与景区运营；

3.提升运营效益。一是做强研学品牌，依托农耕体验园、乡村振兴规划馆、婚俗民宿体验园、国防教育基地、柴云振生平事迹展陈等资源，突出爱国主义教育主题和科普优势，开展户外拓展、农事体验、爱国主义教育等研学活动100余场次，约40000人次参与，正争创省级研学旅行实践营地、省级科普基地。二是丰富业态活动，景区推出星空灯海、极光秀、打铁花等多项“夜游”项目，探索“休闲亲子游+夜游”模式，提升了游客体验；举办“新春游园会”“百名诗人咏桃花”“星空艺术暨非遗文化旅游节”等主题活动，积极筹备第七届“岳池杯”中国曲艺之乡系列活动暨第十一届农家文化旅游节活动相关事项，为景区提升人气，今年以来约接待游客45万人次，运营收入528.3万元。

二、机构设置

岳池县农家文化旅游园区管理委员会属于岳池县人民政府派出机构，内设党政办公室、经济发展股、规划建设股、旅游工作股、财务资产股和安全环保股6个股室，共有行政编制19名，机关工勤编制1名。下属事业单位1个，为岳池县农家文化旅游园区产业发展中心，设事业编制5名。2023年末，我单位共有编制人数23人，比2022年末减少0人。

岳池县农家文化旅游园区管委会属于一级预算单位，执行的是行政会计制度。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为1227.79万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少419.42万元，下降25.46%。主要变动原因是农家文化旅游园区建设项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2023年本年收入合计1227.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入501.79万元，占40.87%；政府性基金预算财政拨款收入726万元，占59.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2023年本年支出合计1227.79万元，其中：基本支出479.24万元，占39.03%；项目支出748.55万元，占60.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计1227.79万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少419.42万元，减少25.46%。主要变动原因是农家文化旅游园区建设项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出501.79万元，占本年支出合计的40.87%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.76万元，增长22.08%。主要变动原因是2023年人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出501.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出61.91万元，占5.04%；卫生健康支出19.56万元，占1.59%；城乡社区支出748.55万元，占60.97%；农林水支出7.05万元，占0.57%；商业服务业等支出346.32万元，占28.21%；住房保障支出44.4万元，占3.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为501.79万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为46.66万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.25万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.99万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.31万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为5.16万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）:支出决算为726万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为22.55万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为7.05万元，完成预算100%。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为346.32万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出479.24万元，其中：

人员经费439.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费39.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出22.55万元。

其中：白庙镇特色集镇建设工程项目（三期）第一次勘察设计项目支出22.55万元，主要用于商品和服务支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算25.05%，比2022年增加0.2万元，增加84.74%，主要原因是2023年公务接待增加。决算数小于预算数的主要原因是园区2023年缩减接待开支，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出0.44万元，比2022年增加0.2万元，增加84.74%，主要原因是2023年公务接待增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是2022、2023年均无安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是2022、2023年均无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是2022、2023年均无公务用车购置。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是2022、2023年均无公务用车运行维护费支出。

公务接待费支出0.44万元，完成预算25.05%。公务接待费支出决算比2022年增加0.2万元，增加84.74%。主要原因是2023年公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.44万元，比2022年增加0.2万元，增加84.74%。主要原因是2023年公务接待增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：金堂县金龙镇人民政府邓华军一行来园参观学习接待费用0.14万元，浙江墨泉投资有限公司赴岳池县汇报玉屏湖策划方案接待费用0.07万元，接待浙江墨泉投资有限公司董事长胥磊一行来岳参加玉屏湖项目签约仪式费用0.06万元，中海海洋蓝海建设有限公司来岳考察农文旅融合发展接待费用0.17万元。

外事接待支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是2022、2023年均无外事接待。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出726万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，岳池县农家文化旅游园区管理委员会机关运行经费支出39.83万元，比2022年减少33.45万元，减少45.64%，主要原因是2023年机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，岳池县农家文化旅游园区管理委员会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，岳池县农家文化旅游园区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对柴云振生平事迹展陈中心项目、旅游花道建设工程及监理费、岳池农家生态文化旅游区稻田酒店大地景观项目、白庙文化旅游园区产业配套项目第一次勘察设计费用、郑家村游客服务中心等5个PPP项目可用性服务费用等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目全部开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成农家文化旅游园区部门整体绩效自评报告，柴云振生平事迹展陈中心项目、旅游花道建设工程及监理费、岳池农家生态文化旅游区稻田酒店大地景观项目、白庙文化旅游园区产业配套项目第一次勘察设计费用、郑家村游客服务中心等5个PPP项目可用性服务费用等预算项目绩效自评报告，其中，农家文化旅游园区部门整体绩效自评得分为93.64分，绩效自评综述：2023年完成了5个基础配套项目，充实了5个业态项目，广泛宣传推广景区动态，助力景区提升影响力和知名度，推进联动发展，统筹农文旅融合发展，助力景区提档升级，业态进一步丰富。农家生态文化旅游区品牌策划设计项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：提升景区形象，完善景区基础设施，增加游客量。旅游核心区修建性详细规划编制项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：提升景区形象，完善景区基础设施，增加游客量。旅游核心区修建性详细规划编制项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：提升景区形象，完善景区基础设施，增加游客量。柴云振生平事迹展陈中心项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：柴云振生平事迹展陈中心建成后景区游客同比上涨30%，提升了景区形象，成为岳池红色教育基地。旅游花道建设工程及监理费项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：旅游花道项目建成后提高了景区游客量，完善景区形象，美化道路景观约8km，旅游花道成型。园区工作经费、行政运行经费项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：提升岳池县景区形象，提高园区知名度，提升游客量。岳池农家生态文化旅游区稻田酒店大地景观项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：该项目完成后提升了景区形象，增加了观光景点，景区游客量增加。白庙镇特色集镇建设工程项目（三期）第一次勘察设计费项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：提升景区形象，完善景区基础设施，增加游客量。白庙文化旅游园区产业配套项目第一次勘察设计费用项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：提升景区形象，完善景区基础设施，增加游客量。郑家村游客服务中心等5个PPP项目可用性服务费用项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：促进景区的经济增长，提升景区形象，完善景区基础设施，增加游客量。

绩效自评报告详见附件第四部分。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指城乡社区工作方面的支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村基础设施建设方面的支出。　　

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:指用于旅游业管理与服务行政运行方面的支出。　

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）:指用于旅游业管理与服务事业运行方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2023年岳池县农家文化旅游园区管理委员会

部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

岳池县农家文化旅游园区管理委员会属于岳池县人民政府派出机构，下设党政办公室、经济发展股、规划建设股、旅游工作股、财务资产股和安全环保股6个内设机构。岳池县农家文化旅游园区产业发展中心为岳池县农家文化旅游园区管理委员管理的公益一类事业单位，负责岳池县农家文化旅游园区文化旅游产业综合发展与改革推进落实等工作。

（二）机构职能。

1.负责有关法律、法规和中、省、市、县政策部署在景区行政管辖范围的贯彻实施。负责景区规划建设以及景区的运营管理。

4.负责指导、监督、管理开发景区企业依法生产经营，

依法保护投资者和企业职工的合法权益。

5.负责景区内环境保护、节能减排、生态建设、安全生产管理等工作。

7.负责景区资金预算、财务预决算、财政监督、资产管理、资本运作等工作。做好景区政府性投资和社会投资的投融资协调管理工作。

8.承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，园区行政编制19人，实有人数16人；机关工勤编制1人，实有人数1人；产业发展中心事业编制5人，实有人数6人（其中1名高层次引进人才占用县人社局引进人才专项编制），年末实有人数共23人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年，农家文化旅游园区决算收入1227.79万元，上年度收入1647.21万元，比上年减少419.42万元，减少25.46%，减少的主要原因是收入减少支出减少。年初预算1227.79万元，调整预算数为1227.79万元。

2023年农家文化旅游园区收入决算总额为1227.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入501.79万元，占收入决算总额的40.87%；政府性基金预算财政拨款收入726万元，占收入决算总额的59.13%；上年结转收入0元。收入决算总额较2022年减少了419.42万元，主要原因是收入减少支出减少。

支出情况。

2023年，农家文化旅游园区支出决算总额1227.79万元，上年度支出1647.21万元，比上年减少419.42万元，减少25.46%，减少的主要原因是收入减少支出减少。年初预算支出1227.79万元，调整预算数为1227.79万元。

2023年农家文化旅游园区支出决算总额为1227.79万元，其中：一般公共预算财政拨款支出501.79万元，占支出决算总额的40.87%；政府性基金预算财政拨款支出726万元，占支出决算总额的59.13%。年初预算支出1227.79万元，调整预算数为1227.79万元。

2023年农家文化旅游园区支出决算总额为1227.79万元，其中：社会保障和就业支出决算数61.91万元，占支出决算总额的5.04%；卫生健康支出决算数19.56万元，占支出决算总额的1.59%；城乡社区支出决算数748.55万元，占支出决算总额的60.97%；农林水支出决算数7.05万元，占支出决算总额的0.57%；商业服务业等支出决算数346.32万元，占支出决算总额的28.21%；住房保障支出决算数44.4万元，占支出决算总额的3.62%。

结余分配和结转结余情况。

农家文化旅游园区2023年决算报表无结转结余情况。

部门预算绩效分析

部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

一从行政运行看，我委及时发放全年职工工资，缴纳保险及公积金，保障单位机关人员经费和日常办公运转。

二从加快项目推动看，农家文化旅游园区2023年实施了5个基础配套项目，充实了5个业态项目，完成了年初项目目标的90.91%。

三从提升运营效益看，农家文化旅游园区2023年开发研学教育课程、文创产品、有偿讲解、舞台剧展演、光影表演、船屋民宿、亲水戏水等业态，通过微信公众号、抖音账号等平台广泛宣传推广景区动态，助力景区提升影响力和知名度。2023年，岳池农家生态文化旅游区约接待游客45万人次，实现运营收入约800万元，完成了年初目标的100%。

四从推进联动发展看，农家文化旅游园区2023年推进联动发展，统筹农文旅融合发展，科学谋划特色产业，高标准编制规划，确保规划项目落地落实，助力景区提档升级，业态进一步丰富，提升运营收入约100万元，完成了年初目标的100%。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分该项应得13.64分。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

根据县财政局要求，一从预算编制质量看，我委严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制具有科学性和准确性；二从支出执行进度看，及时完成单位预算，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律，落实财务制度要求。三从严控一般性支出看，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况，在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得24分。

3.财务管理。

一从财务管理制度看，单位已建立财务管理制度和健全完善单位内控制度；二从财务岗位设置看，单位财务岗位设置符合相关财务管理制度要求；三从资金使用规范看，单位资金使用符合相关财务管理制度规定，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得10分。

4.资产管理。

一从人均资产变化率看，部门人均资产变化情况小于省直行政事业单位人均资产变化率；二从资产利用率看，单位办公家具超最低使用年限资产利用率大于超最低使用年限的办公家具账面价值；三从资产盘活率看，两年均无闲置资产。

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整地反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得8分。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

一从支持中小企业发展看，优先采购本地中小企业生产的产品，对适宜由中小企业提供的采购项目，预留采购份额专门面向中小企业采购，单位食堂每年预留采购份额到贫困地区农副产品832网络销售平台进行采购；二是从采购执行率看，及时支付采购费用，保证商家的合法权益，建立单位采购内部控制制度，提高采购效率，降低行政成本，促进廉政建设，单位政府采购项目资金支付小于采购总预算数。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得6分。

部门预算项目绩效分析。

按照县财政局要求，我委及时完成单位项目预算，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律，落实财务制度要求。在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时开展项目绩效自评。

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额 0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额1535.65万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

一从决策程序看，单位预算项目设立已按规定履行评估论证、申报程序；二从目标设置看，单位领导对项目进行全面的分析和评估，充分考虑项目的可行性，科学合理的设置项目的绩效目标，同时在制定实施方案时充分考虑项目的风险及不确定性，确保项目实施过程顺利进行，单位预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置均科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；三从项目入库看，单位预算项目已在规定时间完成项目入库。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分应得11分。

2.项目执行。

一从执行同向看，单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，本年度项目在实施过程中都按照预定的方案顺利进行；二从项目调整看，单位预算项目已采取对应调整措施，在实施过程中未出现与预期目标偏差现象；三从执行结果看，单位预算项目预算执行情况良好，无结余。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分应得10分。

3.目标实现。

一从目标完成看，单位预算项目绩效目标数量指标均已完成；二从目标偏离看，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离；三从实现效果看，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果中本年度所有的项目都按年初设定的目标全面完成。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分应得11分。

重点领域绩效分析。

我委无。

绩效结果应用情况。

本着持续深入落实过紧日子的要求，严格执行绩效管理制度，加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，切实提高财政资金使用绩效，严格执行绩效管理制度，并按相关要求于财政批后二十日内及时向社会公开了本部门预算决算及相关绩效信息。

评价结论及建议

（一）评价结论。

我委在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告，预算项目绩效目标完成良好。根据部门整体支出绩效评价指标内容，我委自评得分93.64分。

（二）存在问题。

一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

在今后的工作中细化预算编制工作，科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，加强对全单位干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好地管理和使用好预算资金。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元

部门名称			岳池县农家文化旅游园区管理委员会
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	1227.79		1227.79		0
年度总体目标	目标1：及时发放全年职工工资，缴纳保险及公积金；保障单位日常运行。目标2：加快项目推动。推动青少年素质拓展基地项目、房车营地提档升级项目、生态停车场改造项目、科普体验馆项目、河道整治等6个项目落地建设；推动岳池农家文化展览馆、大力湖环湖路、船屋民宿、夜游项目、朴达峰战记·爱国主义教育基地等5个拟建项目落地落实。目标3：提升运营效益。进一步加强柴云振生平事迹展陈中心宣传推广，强化红色主题、爱国主义教育主题精品景点包装，打造高品质广安“红色文化名片”，与成渝地区建立红色主题研学、文创、展销合作共推机制，着力提升社会影响力，力争纳入重庆都市圈红色主题游精品景区。目标4：推进联动发展。统筹农文旅融合发展，科学谋划特色产业，高标准编制规划，确保规划项目落地落实，助力景区提档升级，业态进一步丰富，运营效益大幅提升，周边乡村高质量发展，建成高品质乡村振兴示范片。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	行政运行		主要用于园区人员类工资、保险、公积金等及日常运行经费。
	加快项目推动		推动青少年素质拓展基地项目、房车营地提档升级项目、生态停车场改造项目、科普体验馆项目、河道整治等6个项目落地建设；推动岳池农家文化展览馆、大力湖环湖路、船屋民宿、夜游项目、朴达峰战记·爱国主义教育基地等5个拟建项目落地落实。
	提升运营效益		进一步加强柴云振生平事迹展陈中心宣传推广，强化红色主题、爱国主义教育主题精品景点包装，打造高品质广安“红色文化名片”，与成渝地区建立红色主题研学、文创、展销合作共推机制，着力提升社会影响力，力争纳入重庆都市圈红色主题游精品景区。开发研学教育课程、文创产品、有偿讲解、舞台剧展演、光影表演、船屋民宿、亲水戏水等业态，助力提升经济效益。
	推进联动发展		统筹农文旅融合发展，科学谋划特色产业，高标准编制规划，确保规划项目落地落实，助力景区提档升级，业态进一步丰富，运营效益大幅提升，周边乡村高质量发展，建成高品质乡村振兴示范片。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	加快推动6个项目落地建设和5个拟建项目落地落实	≥	11	个	20	8
			提升运营效益，开发研学教育课程、文创产品、有偿讲解、舞台剧展演、光影表演、船屋民宿、亲水戏水等业态，助力提升经济效益，实现运营收入	≥	800	万元	10	800
			推进联动发展，统筹农文旅融合发展，科学谋划特色产业，高标准编制规划，确保规划项目落地落实，助力景区提档升级，业态进一步丰富，提升运营收入	≥	100	万元	10	100
		质量指标	重点工作按期完成率	≥	90	%	10	90.91%
		时效指标	完成时效	定性指标	2023年12月31日之前	日期	5	2023年12月31日之前
	成本指标	经济成本	人员经费、公用经费、项目经费	≥	1227.79	万元	15	1227.79
	效益指标	经济效益指标	景区吸引游客	≥	20	万人次	10	45万人次
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位，促进生态文化旅游产业发展	≥	500	人	5	504
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	95%

2023年预算项目绩效自评报告

(农家生态文化旅游区品牌策划设计）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主要职能职责。

完成农家生态文化旅游区品牌策划设计工作，提升景区形象，完善景区特色标识，增加游客量。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县政府《关于岳池县农家文化旅游园区管理委员会拨付农家生态文化旅游区品牌策划设计的请示》的批示，对该项目组织实施。

3.资金或项目管理办法制定情况。

资金严格按照岳池县农家文化旅游园区管理委员会内控制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

单位向县政府打请示，审批通过后，再由财政依据单位资金申请计划拨付单位。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

现场调研、搜集资料，编制品牌策划设计图，实地勘察、完善设计方案。

2.项目应实现的具体绩效目标。

提升景区形象，完善景区特色标识。

3.项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

对照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

单位向县政府打请示，审批通过后，再由财政依据单位资金申请计划拨付单位。申报程序符合财政资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划：县级财政资金11.94万元。

2.资金到位：11.94万元。

3.资金使用：项目经费严格按照单位内控制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际情况开支，做到专款专用，2023年实际使用资金11.94万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算按照行政会计制度规范核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照单位内控制度，严格规划项目实施流程。

（二）项目管理情况。

严格按照项目资金管理办法进行该项目管理。

（三）项目监管情况。

项目由规划建设股做好日常监督，确保项目有序科学高效推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成农家生态文化旅游区品牌策划设计工作。

（二）项目效益情况。

提升景区形象，完善景区特色标识，增加游客量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目指标的实现程度达到预期，项目完成情况较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005438368-农家生态文化旅游区品牌策划设计
主管部门		岳池县农家文化旅游园区管理委员会				实施单位（盖章）		岳池县农家文化旅游园区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成农家生态文化旅游区品牌策划设计工作				完成农家生态文化旅游区品牌策划设计工作
	2.项目实施内容及过程概述	现场调研、搜集资料，编制品牌策划设计图，实地勘察、完善设计方案
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	11.94	11.94		100.00%		10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	11.94	11.94		100.00%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	现场调研、搜集资料	＝	100	%	100	15	15
		数量指标	编制品牌策划设计图	＝	100	%	100	15	15
		数量指标	实地勘察、完善设计方案	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	达到合同约定要求	定性	优良		优良	10	10
		时效指标	2019年12月前编制完成	≤	2019012	年	202205	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升景区形象，完善景区特色标识	定性	优良		优良	10	8
	效益指标	经济效益指标	增加游客量	≥	2000	人	2000	15	13
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	4
合计								100	95
评价结论	根据自评情况，该项目自评总分95分，提升景区形象，完善景区基础设施，增加游客量
存在问题	资金使用效益有待进一步提高
改进措施	在今后的工作中细化项目预算编制工作，科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算管理支出，按项目工作进度及时支付，进一步提高项目预算资金支出效益。
项目负责人：钟浩然					财务负责人：杨雪

2023年预算项目绩效自评报告

(旅游核心区修建性详细规划编制）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主要职能职责。

指导旅游核心区具体建设和施工，协调统一空间布局，确保旅游区健康发展，强化旅游区的可持续发展。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县政府《岳池县农家文化旅游园区管理委员会关于旅游核心区修建性详细规划编制的请示》的批示，对该项目组织实施。

3.资金或项目管理办法制定情况。

资金严格按照岳池县农家文化旅游园区管理委员会内控制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

单位向县政府打请示，审批通过后，再由财政依据单位资金申请计划拨付单位。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

现场调研、搜集资料，编制详细规划，实地勘察、完善规划设计方案。

2.项目应实现的具体绩效目标。

提升景区形象，完善景区基础设施，增加游客量。

3.项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

单位向县政府打请示，审批通过后，再由财政依据单位资金申请计划拨付单位。申报程序符合财政资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划：县级财政资金10.32万元。

2.资金到位：10.32万元。

3.资金使用：项目经费严格按照单位内控制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际情况开支，做到专款专用，2023年实际使用资金10.32万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算按照行政会计制度规范核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照单位内控制度，严格规划项目实施流程。

（二）项目管理情况。

严格按照项目资金管理办法进行该项目管理。

（三）项目监管情况。

项目由规划建设股做好日常监督，确保项目有序科学高效推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成旅游核心区修建性详细规划编制。

（二）项目效益情况。

提升景区形象，完善景区基础设施，增加游客量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目指标的实现程度达到预期，项目完成情况较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005438523-旅游核心区修建性详细规划编制
主管部门		岳池县农家文化旅游园区管理委员会					实施单位（盖章）	岳池县农家文化旅游园区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成旅游核心区修建性详细规划编制					完成旅游核心区修建性详细规划编制
	2.项目实施内容及过程概述	现场调研、搜集资料，编制详细规划，实地勘察、完善规划设计方案
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.32	10.32			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10.32	10.32			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	现场调研、搜集资料	＝	100	%	100	15	15
		数量指标	编制详细规划	＝	100	%	100	15	15
		数量指标	实地勘察、完善规划设计方案	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	达到合同约定要求	定性	优良		优良	10	10
		时效指标	2019年5月前编制完成	≤	201905	年	202205	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升景区形象，完善景区基础设施	定性	优良		优良	10	8
	效益指标	经济效益指标	增加游客量	≥	2000	人	2000	15	13
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	4
合计								100	95
评价结论	根据自评情况，该项目自评总分95分，提升景区形象，完善景区基础设施，增加游客量
存在问题	资金使用效益有待进一步提高
改进措施	在今后的工作中细化项目预算编制工作，科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算管理支出，按项目工作进度及时支付，进一步提高项目预算资金支出效益。
项目负责人：钟浩然					财务负责人：杨雪

2023年预算项目绩效自评报告

(柴云振生平事迹展陈中心）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主要职能职责。

完善景区基础设施建设，提升景区形象，增加游客量，成为岳池红色教育基地。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县政府《岳池县农家文化旅游园区管理委员会关于柴云振生平事迹展陈中心的请示》的批示，对该项目组织实施。

3.资金或项目管理办法制定情况。

资金严格按照岳池县农家文化旅游园区管理委员会工程项目管理办法规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

单位向县政府打请示，审批通过后，再由财政依据单位资金申请计划拨付单位。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

完成广场主体结构工程，室内展陈基础，电力电缆、消防配电管线安装，污水处理站设备制作，展柜定制生产。

2.项目应实现的具体绩效目标。

提升景区形象，完善景区基础设施，增加游客量。

3.项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

单位向县政府打请示，审批通过后，再由财政依据单位资金申请计划拨付单位。申报程序符合财政资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划：县级财政资金726万元。

2.资金到位：726万元。

3.资金使用：项目经费严格按照单位内控制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际情况开支，做到专款专用，2023年实际使用资金726万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算按照行政会计制度规范核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照工程项目公开招标相关规定，严格规划项目实施流程。

（二）项目管理情况。

严格按照项目资金管理办法进行该项目管理。

（三）项目监管情况。

项目由规划建设股做好日常监督，确保项目有序科学高效推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年5月12日完成广场主体结构工程，6月30日硬景完成，7月10日绿化和展陈完成，保证7月15日前整体竣工。

（二）项目效益情况。

柴云振生平事迹展陈中心建成后景区游客同比上涨30%，完善景区基础设施，提升了景区形象，成为岳池红色教育基地。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目指标的实现程度达到预期，项目完成情况较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000006939554-柴云振生平事迹展陈中心
主管部门		岳池县农家文化旅游园区管理委员会					实施单位（盖章）	岳池县农家文化旅游园区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年5月12日主体完成,6月30日硬景完成，7月10日绿化和展陈完成，保证7月15日前整体竣工。					2022年5月12日主体完成,6月30日硬景完成，7月10日绿化和展陈完成，保证7月15日前整体竣工。
	2.项目实施内容及过程概述	完成广场主体结构工程，室内展陈基础，电力电缆、消防配电管线安装，污水处理站设备制作，展柜定制生产
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	726.00	726.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	726.00	726.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	项目完成	数量指标	广场主体结构工程	≥	100	%	100	10	10
			室内展陈基础	≥	100	%	100	10	10
			电力电缆、消防配电管线安装	≥	100	%	100	10	10
			污水处理站设备制作	≥	100	%	100	5	5
			展柜定制生产	≥	100	%	100	5	5
		质量指标	钢筋、混凝土、装饰合格率100%	≥	100	%	100	10	10
		质量指标	无安全事故、形象良好	定性	优良			5	5
		时效指标	项目全面竣工		2022年7月15日之前开馆		2022年7月15日之前	5	5
	项目效益	经济效益指标	提升游客量		建成后预计景区游客同比上涨30%			10	8
	项目效益	社会效益指标	提升景区形象		打造红色教育基地			10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	98
评价结论	根据自评情况，该项目自评总分98分，柴云振生平事迹展陈中心建成后景区游客同比上涨30% ，提升了景区形象，成为岳池红色教育基地。
存在问题	资金使用效益有待进一步提高
改进措施	在今后的工作中细化项目预算编制工作，科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算管理支出，按项目工作进度及时支付，进一步提高项目预算资金支出效益。
项目负责人：钟浩然					财务负责人：杨雪

2023年预算项目绩效自评报告

(旅游花道建设工程及监理费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主要职能职责。

完善景区基础设施建设，提升旅游环线整体景观环境，提升景区形象。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县政府《岳池县农家文化旅游园区管理委员会关于旅游花道建设工程及监理费的请示》的批示，对该项目组织实施。

3.资金或项目管理办法制定情况。

资金严格按照岳池县农家文化旅游园区管理委员会工程项目管理办法规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

单位向县政府打请示，审批通过后，再由财政依据单位资金申请计划拨付单位。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

美化道路景观约8km，旅游花道成型。

2.项目应实现的具体绩效目标。

完善景区形象，美化道路景观，增加游客量。

3.项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

单位向县政府打请示，审批通过后，再由财政依据单位资金申请计划拨付单位。申报程序符合财政资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划：县级财政资金32.52万元。

2.资金到位：32.52万元。

3.资金使用：项目经费严格按照单位内控制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际情况开支，做到专款专用，2023年实际使用资金32.52万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算按照行政会计制度规范核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照工程项目公开招标相关规定，严格规划项目实施流程。

（二）项目管理情况。

严格按照项目资金管理办法进行该项目管理。

（三）项目监管情况。

项目由规划建设股做好日常监督，确保项目有序科学高效推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

美化道路景观约8km，旅游花道成型。

（二）项目效益情况。

完善景区形象，美化道路景观，增加游客量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目指标的实现程度达到预期，项目完成情况较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称		51162122T000006962694-旅游花道建设工程及监理费
主管部门		岳池县农家文化旅游园区管理委员会					实施单位（盖章）	岳池县农家文化旅游园区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提升旅游环线整体景观环境					美化道路景观约8km，旅游花道成型
	2.项目实施内容及过程概述	美化道路景观约8km，旅游花道成型
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	32.52	32.52			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	32.52	32.52			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	项目完成	数量指标	黄葛树栽植	≥	1株H:15 冠幅：6胸径:0.6（保养期1年）	株	1	5	5
			银杏栽植	≥	6株H:15 冠幅：3胸径:0.3（保养期1年）	株	6	5	5
			鸡爪槭	≥	9株H:2 冠幅：1.5胸径:0.1（保养期1年）	株	9	5	5
			金桂	≥	20株H:2 冠幅：1.5胸径:0.1（保养期1年）	株	20	5	5
			红叶石楠球栽植	≥	51株H:1.3 冠幅：1.2（保养期3个月）	株	51	5	5
			木春菊	≥	4327平方米H:0.2 冠幅：0.2（保养期3个月）	平方米	4327	5	5
			黄金榕球栽植	≥	145株H:1.3 冠幅：1.2（保养期3个月）	株	145	5	5
			红花继木球栽植	≥	51株H:1.3 冠幅：1.2（保养期3个月）	株	51	5	5
			红花继木地被	≥	6349平方米H:0.4 冠幅：0.4（保养期3个月）	平方米	6349	5	5
			栀子花	≥	736平方米H:0.2 冠幅：0.2（保养期3个月）	平方米	736	5	5
		质量指标	种植植物参数达到设计标准	≥	100	%	100	2	2
		质量指标	所有植物种植存活	≥	100	%	100	5	4
		时效指标	维修养护		2023年4月1日之前完成	日期	2023年4月1日之前	3	3
	项目效益	经济效益指标	提高游客量		景区游客同比上涨十五个百分点，环比上涨十八个百分点。			10	9
	项目效益	社会效益指标	完善景区形象，美化道路景观。		美化道路景观约8km，旅游花道成型			10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	9
合计								100	97
评价结论	根据自评情况，该项目自评总分97分，旅游花道项目建成后提高了景区游客量，完善景区形象，美化道路景观约8km，旅游花道成型。
存在问题	资金使用效益有待进一步提高。
改进措施	在今后的工作中细化项目预算编制工作，科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算管理支出，按项目工作进度及时支付，进一步提高项目预算资金支出效益。
项目负责人：龙宁					财务负责人：杨雪

2023年预算项目绩效自评报告

(园区工作经费、行政运行经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主要职能职责。

推动园区日常工作运行。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县政府《岳池县农家文化旅游园区管理委员会关于解决园区工作经费的请示》的批示，对该项目组织实施。

3.资金或项目管理办法制定情况。

资金严格按照岳池县农家文化旅游园区管理委员会内控制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

单位向县政府打请示，审批通过后，再由财政依据单位资金申请计划拨付单位。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

宣传推广、现场点准备和后勤保障等。

2.项目应实现的具体绩效目标。

完成2023年宣传推广工作，现场点准备和后勤保障等，在2022年底基础上知名度提升10%。

3.项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

单位向县政府打请示，审批通过后，再由财政依据单位资金申请计划拨付单位。申报程序符合财政资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划：县级财政资金14.72万元。

2.资金到位：14.72万元。

3.资金使用：项目经费严格按照单位内控制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际情况开支，做到专款专用，2023年实际使用资金14.72万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算按照行政会计制度规范核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照单位内控制度，严格规划项目实施流程。

（二）项目管理情况。

严格按照项目资金管理办法进行该项目管理。

（三）项目监管情况。

项目由党政办公室、旅游工作股做好日常监督，确保项目有序科学高效推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

宣传推广、现场点准备23批次，在2022年底基础上知名度提升10%。

（二）项目效益情况。

提升岳池县景区形象，提高园区知名度，增加游客量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目指标的实现程度达到预期，项目完成情况较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000007063488-解决园区工作经费、行政运行经费
主管部门		岳池县农家文化旅游园区管理委员会					实施单位（盖章）	岳池县农家文化旅游园区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	推动园区日常工作运行。					2023年12月31日之前完成当年宣传推广、现场点准备和后勤保障等工作
	2.项目实施内容及过程概述	宣传推广、现场点准备和后勤保障等，在2022年底基础上知名度提升10%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.72	14.72			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	14.72	14.72			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	宣传推广、现场点准备和后勤保障等，在2022年底基础上知名度提升10%	≥	10	%	10	20	20
		时效指标	2022年12月31日之前完成当年考察、接待等工作	≤	20221231	日期	20221231	20	20
		数量指标	宣传推广、现场点准备	≥	23	批次	23	20	20
	效益指标	社会效益指标	提升岳池县景区形象，提高园区知名度	定性	优良		优良	10	9
	效益指标	经济效益指标	提升游客量	≥	1000	人	1000	15	13
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5
合计								100	97
评价结论	根据自评情况，该项目自评总分97分，提升岳池县景区形象，提高园区知名度，提升游客量
存在问题	资金使用效益有待进一步提高。
改进措施	在今后的工作中细化项目预算编制工作，科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算管理支出，按项目工作进度及时支付，进一步提高项目预算资金支出效益。
项目负责人：杨勤、谭无畏					财务负责人：杨雪

2023年预算项目绩效自评报告

(岳池农家生态文化旅游区稻田酒店大地景观项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主要职能职责。

完成彩色水稻栽种面积200亩，提升游客量，提升景区形象。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县政府《岳池县农家文化旅游园区管理委员会关于岳池农家生态文化旅游区稻田酒店大地景观项目的请示》的批示，对该项目组织实施。

3.资金或项目管理办法制定情况。

资金严格按照岳池县农家文化旅游园区管理委员会内控制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

单位向县政府打请示，审批通过后，再由财政依据单位资金申请计划拨付单位。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

完成彩色水稻栽种面积200亩，提升游客量，提升景区形象。

2.项目应实现的具体绩效目标。

完成彩色水稻栽种面积200亩，提升游客量，提升景区形象。

3.项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

单位向县政府打请示，审批通过后，再由财政依据单位资金申请计划拨付单位。申报程序符合财政资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划：县级财政资金3.57万元。

2.资金到位：3.57万元。

3.资金使用：项目经费严格按照单位内控制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际情况开支，做到专款专用，2023年实际使用资金3.57万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算按照行政会计制度规范核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照单位内控制度，严格规划项目实施流程。

（二）项目管理情况。

严格按照项目资金管理办法进行该项目管理。

（三）项目监管情况。

项目由产业发展中心做好日常监督，确保项目有序科学高效推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成彩色水稻栽种面积200亩，提升游客量，提升景区形象。

（二）项目效益情况。

提升了景区形象，增加了观光景点，景区游客量增加。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目指标的实现程度达到预期，项目完成情况较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000007450563-岳池农家生态文化旅游区稻田酒店大地景观项目
主管部门		岳池县农家文化旅游园区管理委员会					实施单位（盖章）	岳池县农家文化旅游园区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年5月30日前全面完成项目实施。					完成栽种面积200亩
	2.项目实施内容及过程概述	完成彩色水稻栽种面积200亩，提升游客量，提升景区形象
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.57	3.57			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.57	3.57			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	栽种面积	≥	200	亩	200	30	30
		质量指标	达到设计效果	≥	100	%	100	10	8
		质量指标	无安全事故、形象良好	定性	优良		优良	10	10
		时效指标	项目全面竣工	≤	2022年5月30日之前	日期	2022年5月30日	10	10
	效益指标	经济效益指标	提升游客量	≥	建成后预计景区游客增加500人	人	500	10	9
	效益指标	社会效益指标	提升景区形象	定性	增加观光景点			10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	9
合计								100	96
评价结论	根据自评情况，该项目自评总分96分，该项目完成后提升了景区形象，增加了观光景点，景区游客量增加
存在问题	资金使用效益有待进一步提高。
改进措施	在今后的工作中细化项目预算编制工作，科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算管理支出，按项目工作进度及时支付，进一步提高项目预算资金支出效益。
项目负责人：陈小明					财务负责人：杨雪

2023年预算项目绩效自评报告

(白庙镇特色集镇建设工程项目（三期）第一次勘察设计费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主要职能职责。

积极推进县农家文化旅游园区PPP项目整改工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县政府《岳池县农家文化旅游园区管理委员会关于白庙镇特色集镇建设工程项目（三期）第一次勘察设计费的请示》的批示，对该项目组织实施。

3.资金或项目管理办法制定情况。

资金严格按照岳池县农家文化旅游园区管理委员会内控制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

单位向县政府打请示，审批通过后，再由财政依据单位资金申请计划拨付单位。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

现场调研、搜集资料，编制施工图、预算，实地勘察、完善设计方案等。

2.项目应实现的具体绩效目标。

现场调研、搜集资料，无安全事故、形象良好，编制施工图、预算，实地勘察、完善设计方案等。

3.项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

单位向县政府打请示，审批通过后，再由财政依据单位资金申请计划拨付单位。申报程序符合财政资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划：县级财政资金22.55万元。

2.资金到位：22.55万元。

3.资金使用：项目经费严格按照单位内控制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际情况开支，做到专款专用，2023年实际使用资金22.55万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算按照行政会计制度规范核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照单位内控制度，严格规划项目实施流程。

（二）项目管理情况。

严格按照项目资金管理办法进行该项目管理。

（三）项目监管情况。

项目由规划建设股做好日常监督，确保项目有序科学高效推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成施工图、预算的编制，无安全事故、形象良好。

（二）项目效益情况。

提升景区形象，完善景区基础设施，增加游客量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目指标的实现程度达到预期，项目完成情况较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000008967778-白庙镇特色集镇建设工程项目（三期）第一次勘察设计费
主管部门		岳池县农家文化旅游园区管理委员会					实施单位（盖章）	岳池县农家文化旅游园区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	积极推进县农家文化旅游园区PPP项目整改工作					积极推进县农家文化旅游园区PPP项目整改工作
	2.项目实施内容及过程概述	现场调研、搜集资料，编制施工图、预算，实地勘察、完善设计方案等
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.55	22.55			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	22.55	22.55			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	现场调研、搜集资料	＝	100	%	100	15	15
		质量指标	无安全事故、形象良好	定性	优良		优良	10	10
		数量指标	编制施工图、预算	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	2022年5月前编制完成	≤	202205	年	202205	10	10
		数量指标	实地勘察、完善设计方案	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	提升景区形象，完善景区基础设施	定性	优良		优良	10	8
	效益指标	经济效益指标	增加游客量	≥	2000	人	2000	15	13
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	4
合计								100	95
评价结论	根据自评情况，该项目自评总分95分，提升景区形象，完善景区基础设施，增加游客量
存在问题	资金使用效益有待进一步提高
改进措施	在今后的工作中细化项目预算编制工作，科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算管理支出，按项目工作进度及时支付，进一步提高项目预算资金支出效益。
项目负责人：钟浩然					财务负责人：杨雪

2023年预算项目绩效自评报告

(白庙文化旅游园区产业配套项目第一次勘察设计费用）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主要职能职责。

有序推动白庙文化旅游园区产业配套项目实施。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县政府《岳池县农家文化旅游园区管理委员会关于白庙文化旅游园区产业配套项目第一次勘察设计费用的请示》的批示，对该项目组织实施。

3.资金或项目管理办法制定情况。

资金严格按照岳池县农家文化旅游园区管理委员会内控制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

单位向县政府打请示，审批通过后，再由财政依据单位资金申请计划拨付单位。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

现场调研、搜集资料，编制施工图设计、预算，通过县财政评审中心评审。

2.项目应实现的具体绩效目标。

现场调研、搜集资料，编制施工图设计、预算，通过县财政评审中心评审，无安全事故、形象良好。

3.项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

单位向县政府打请示，审批通过后，再由财政依据单位资金申请计划拨付单位。申报程序符合财政资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划：县级财政资金14.04万元。

2.资金到位：14.04万元。

3.资金使用：项目经费严格按照单位内控制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际情况开支，做到专款专用，2023年实际使用资金14.04万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算按照行政会计制度规范核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照单位内控制度，严格规划项目实施流程。

（二）项目管理情况。

严格按照项目资金管理办法进行该项目管理。

（三）项目监管情况。

项目由规划建设股做好日常监督，确保项目有序科学高效推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成施工图、预算的编制，通过县财政评审中心评审。

（二）项目效益情况。

提升景区形象，完善景区基础设施，增加游客量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目指标的实现程度达到预期，项目完成情况较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000009024585-白庙文化旅游园区产业配套项目第一次勘察设计费用
主管部门		岳池县农家文化旅游园区管理委员会					实施单位（盖章）	岳池县农家文化旅游园区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	有序推动白庙文化旅游园区产业配套项目实施					有序推动白庙文化旅游园区产业配套项目实施
	2.项目实施内容及过程概述	现场调研、搜集资料，编制施工图设计、预算，通过县财政评审中心评审
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.04	14.04			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	14.04	14.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	现场调研、搜集资料	＝	100	%	100	15	15
		数量指标	编制施工图设计、预算	＝	100	%	100	15	15
		数量指标	通过县财政评审中心评审	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	无安全事故、形象良好	定性	优良		优良	10	10
		时效指标	2022年10月前，编制完成	≤	202210	年	202210	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加游客量	≥	2000	人	2000	15	13
	效益指标	社会效益指标	提升景区形象，完善景区基础设施	定性	优良		优良	10	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5
合计								100	96
评价结论	根据自评情况，该项目自评总分96分，提升景区形象，完善景区基础设施，增加游客量
存在问题	资金使用效益有待进一步提高
改进措施	在今后的工作中细化项目预算编制工作，科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算管理支出，按项目工作进度及时支付，进一步提高项目预算资金支出效益。
项目负责人：钟浩然					财务负责人：杨雪

2023年预算项目绩效自评报告

(郑家村游客服务中心等5个PPP项目可用性服务费用）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主要职能职责。

保障园区PPP项目运营维护期间工作稳妥有序推进。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县政府《岳池县农家文化旅游园区管理委员会关于郑家村游客服务中心等5个PPP项目可用性服务费用的请示》的批示，对该项目组织实施。

3.资金或项目管理办法制定情况。

资金严格按照岳池县农家文化旅游园区管理委员会内控制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

单位向县政府打请示，审批通过后，再由财政依据单位资金申请计划拨付单位。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

基础设施，运营维护，考核工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。

基础设施，运营维护，完成2022年度运营考核工作，无安全事故、形象良好。

3.项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

单位向县政府打请示，审批通过后，再由财政依据单位资金申请计划拨付单位。申报程序符合财政资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划：县级财政资金700万元。

2.资金到位：700万元。

3.资金使用：项目经费严格按照单位内控制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际情况开支，做到专款专用，2023年实际使用资金700万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算按照行政会计制度规范核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照单位内控制度，严格规划项目实施流程。

（二）项目管理情况。

严格按照项目资金管理办法进行该项目管理。

（三）项目监管情况。

项目由规划建设股做好日常监督，确保项目有序科学高效推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成基础设施，运营维护，考核工作。

（二）项目效益情况。

促进景区的经济增长，提升景区形象，完善景区基础设施，增加游客量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目指标的实现程度达到预期，项目完成情况较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000009843746-郑家村游客服务中心等5个PPP项目可用性服务费用
主管部门		岳池县农家文化旅游园区管理委员会					实施单位（盖章）	岳池县农家文化旅游园区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障园区PPP项目运营维护期间工作稳妥有序推进					保障园区PPP项目运营维护期间工作稳妥有序推进
	2.项目实施内容及过程概述	基础设施，运营维护，考核工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	700.00	700.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	700.00	700.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基础设施	=	100	%	100	15	15
			运营维护	=	100	%	100	15	15
			考核工作	=	100	%	100	10	10
		质量指标	无安全事故、形象良好	=	100	%	100	10	10
		时效指标	运营年度	=	2022年度考核	年	2022年度考核	10	9
	效益指标	经济效益指标	增加游客量	定性	促进景区的经济增长		促进景区的经济增长	15	13
	效益指标	社会效益指标	提升景区形象	定性	完善景区基础设施		完善景区基础设施	10	9
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	4
合计								100	95
评价结论	根据自评情况，该项目自评总分95分，促进景区的经济增长，提升景区形象，完善景区基础设施，增加游客量
存在问题	资金使用效益有待进一步提高
改进措施	在今后的工作中细化项目预算编制工作，科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算管理支出，按项目工作进度及时支付，进一步提高项目预算资金支出效益。
项目负责人：钟浩然					财务负责人：杨雪

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：岳池县农家文化旅游园区管理委员会2023年决算公开报表.xls