第一部分 部门概况

一、部门职责

四川岳池经济开发区党工委（管委会）依法负责开发区内党的建设及规划建设、基础配套等产业发展关键环节的管理与服务工作，开发区内有关社会管理和公共服务职能由属地政府负责。四川岳池经济开发区党工委（管委会）主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规、政策规定。组织实施上级党组织的决议、决定。

（二）落实党建工作责任制，统筹抓好党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和党风廉政建设；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

（三）负责开发区意识形态、对外宣传、精神文明、综合治理、信访维稳、统战等工作。

（四）根据所在地城市总体规划，组织编制开发区建设规划和控制性详细规划意见，报经批准后具体组织实施；负责组织编制开发区的发展规划和年度计划及产业专项规划，经批准后组织实施。

（五）负责拟订、发布和组织实施开发区的各项管理制度、服务规定和优惠政策，创造良好投资与服务环境。依法对入驻企业的相关证照、手续办理进行审查审核审批。

（六）负责指导、监督、管理开发区内企业依法生产经营，依法保护投资者、企业和 职工的合法权益。

（七）负责开发区内土地开发利用和基础设施及公共设施的建设、管理、维护，指导、监督、管理企事业单位的工程建设，承担开发区内基础设施建设、招投标管理、安全管理、施工管理等管理工作。

（八）负责开发区生态建设、环境保护、节能减排、应急管理、安全生产、职业健康等工作。

（九）负责开发区资金预算、财务预决算，国有资产监管等工作。做好开发区财税、政府性投资项目的投（融）资工作。

（十）负责行使广安市委、市政府及岳池县委、县政府按规定授予的其他职权。

（十一）承办广安市委、市政府及岳池县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据《中共岳池县委机构编制委员会关于设立广安市医药健康产业创新服务中心的通知》（岳编发〔2024〕33号）文件，设立广安市医药健康产业创新服务中心，为岳池县人民政府直属正科级公益一类事业单位，由四川岳池经济开发区管理委员会代管，广安市市场监督管理局负责对其进行业务指导。四川岳池经济开发区管理委员会现属于广安市委、市政府派出机构、机构规格为副处级，委托岳池县委、县政府代管的行政单位，下设党群工作部（挂综合部牌子）、规划建设与行政审批局、经济发展局、应急管理局、生态环境局、岳池高新技术产业开发区管理委员会6个内设机构和投资服务中心、项目服务中心2个事业单位，代管广安市医药健康产业创新服务中心，经开区只有本级预算。按最新三定方案编制设行政编制20名，机关工勤编制2名，投资服务中心事业编制15人，项目服务中心事业编制9人，广安市医药健康产业创新服务中心事业编制24人，属于一级预算单位，执行的是行政事业会计制度。

截止2024年底，我委实有在职职工62人，与上年年底人数相比减少2人，其主要原因是本年调出5人，辞退1人，调入3人，新招录1人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为23960.2万元。与2023年度相比，收、支总计各增加14653.65万元，157.46%。主要变动原因是2024年预算项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计23960.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9309.19万元，占38.85%；政府性基金预算财政拨款收入14152.91万元，占59.07%；其他收入498.1万元，占2.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计23960.2万元，其中：基本支出1741.75万元，占7.27%；项目支出22218.44万元，占92.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为23960.2万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加14653.65万元，增加157.46%。主要变动原因是2024年预算项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9309.19万元，占本年支出合计的38.85%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4130.99万元，增长79.78%。主要变动原因是2024年预算项目增加，所发生的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9309.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出452.4万元，占4.86%；社会保障和就业支出100.82万元，占1.08%；卫生健康支出34.06万元，占0.37%；住房保障支出82.31万元，占0.88%；资源勘探工业信息等支出8239.6万元，占88.51%；其他支出 400万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为9309.19，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）： 支出决算为452.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行结果。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为96.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行结果。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行结果。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行结果。

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.082万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行结果。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行结果。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行结果。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行结果。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行结果。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：支出决算为1079.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行结果。

11.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为246.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行结果。

12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）：支出决算为444.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行结果。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为0.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行结果。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为341万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行结果。

15.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为6127.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行结果。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为82.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行结果。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为400万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行结果。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1741.75万元，其中：

人员经费957.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。　　公用经费784.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.59万元，完成预算99.46%，较上年度增加1.16万元，增长26.27%。决算数小于预算数的主要原因是持续落实厉行节约政策，主动减少“三公”经费使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2024年和2023年都无预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2024年和2023年都无预算支出。

截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2024年和2023年都无预算支出

3.公务接待费支出5.59万元，完成预算99.46%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.16万元，增长26.27%。主要原因是调研考察增加。

国内公务接待支出5.59万元，主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。国内公务接待35批次，510人次（不包括陪同人员），共计支出5.59万元，具体内容包括：接待省直部门对岳池朝阳化工园区开展帮扶指导、接待四川医疗器械检验审评技术培训研讨会等。

外事接待支出0万元，比2023年增加/减少0万元，增二、机构设置长/下降0%，主要原因是2024年和2023年都无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出14152.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，经开区机关运行经费支出784.69万元，比2023年度增加168.09万元，增长27.26%。主要原因是委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，经开区政府采购支出总额539.91万元，其中：政府采购货物支出37.53万元、政府采购工程支出86.57万元、政府采购服务支出415.8万元。主要用于应急救援补充物资采购、安全环保监管技术购买服务采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我委共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执行公务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对展示厅费用、全国绿色原料药生产基地项目、中试基地建设工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）： 指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于职工工伤失业保险的支出。

13.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指职工独生子女奖励金。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位及参公事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的附属事业单位的支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行024年度费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。024年度

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川岳池经济开发区管理委员会2024年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。四川岳池经济开发区管理委员会现属于广安市委、市政府派出机构、机构规格为副处级，委托岳池县委、县政府代管的行政单位，下设党群工作部（挂综合部牌子）、规划建设与行政审批局、经济发展局（挂生物医药产业发展中心牌子）、应急管理局、生态环境局、岳池高新技术产业开发区管理委员会6个内设机构和投资服务中心、项目服务中心2个事业单位，设立广安市医药健康产业创新服务中心，为岳池县人民政府直属正科级公益一类事业单位，由四川岳池经济开发区管理委员会代管，广安市市场监督管理局负责对其进行业务指导。岳池经开区只有本级预算。具体机构编制事项如下：按最新三定方案编制设行政编制20名，机关工勤编制2名，投资服务中心事业编制24名，广安市医药健康产业创新服务中心事业编制 24名，属于一级预算单位，执行的是行政事业会计制度。

（二）机构职能。

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规、政策规定。组织实施上级党组织的决议、决定。

2.落实党建工作责任制，统筹抓好党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和党风廉政建设；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

3.负责开发区意识形态、对外宣传、精神文明、综合治理、信访维稳、统战等工作。

4.根据所在地城市总体规划，组织编制开发区建设规划和控制性详细规划意见，报经批准后具体组织实施；负责组织编制开发区的发展规划和年度计划及产业专项规划，经批准后组织实施。

5.负责拟订、发布和组织实施开发区的各项管理制度、服务规定和优惠政策，创造良好投资与服务环境。依法对入驻企业的相关证照、手续办理进行审查审核审批。

6.负责指导、监督、管理开发区内企业依法生产经营，依法保护投资者、企业和职工的合法权益。

7.负责开发区内土地开发利用和基础设施及公共设施的建设、管理、维护，指导、监督、管理企事业单位的工程建设，承担开发区内基础设施建设、招投标管理、安全管理、施工管理等管理工作。

8.负责开发区生态建设、环境保护、节能减排、应急管理、安全生产、职业健康等工作。

9.负责开发区资金预算、财务预决算，国有资产监管等工作。做好开发区财税、政府性投资项目的投（融）资工作。

10.负责行使广安市委、市政府及岳池县委、县政府按规定授予的其他职权。

11.承办广安市委、市政府及岳池县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

按最新三定方案编制设行政编制20名，机关工勤编制2名，投资服务中心事业编制24名，广安市医药健康产业创新服务中心事业编制 24 名。

2024年末在职人数62人，其中：行政编制19人，机关工勤1人，事业编制42人；退休人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。本年度我单位预算收入23960.2万元，其中一般公共预算财政拨款收入9309.19万元；政府性基金预算财政拨款收入14152.91万元；其他收入498.1万元。决算收入为23960.2万元。

（二）支出情况。本年度我单位支出23960.2万元，其中：一般公共服务支出为452.4万元，社会保障和就业支出100.82万元，卫生健康支出34.06万元，城乡社区支出2554.5万元，资源勘探工业信息等支出8279.6万元，住房保障支出82.31万元，商业服务业等支出156.95万元，其他支出12299.56万元。

（三）结余分配和结转结余情况。本单位2024年无资金结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

依据《四川岳池经济开发区党工委（管委会）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（岳委办〔2023〕4号）文件，综合单位职能职责范围，2024年岳池经开区紧紧围绕县委、县政府中心工作，部门整体绩效达到预期，绩效目标全面完成，取得了一定的经济社会效益。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年履职效能评价得分17分。

（1）行政履职效果（3分）。机关人员工资、津补贴、社保公积金及日常运行经费，并完成了县委、县政府及上级单位的各项工作安排。自评得分为3分。

（2）事业履职效果（3分）。事业人员工资、津补贴、社保公积金及日常运行经费，并完成了县委、县政府及上级单位的各项工作安排，自评得分为3分。

（3）完善公共设施及基础设施履职效果（7分）。负责开发区内土地开发利用和基础设施及公共设施的建设、管理、维护，指导、监督、管理企事业单位的工程建设，承担开发区内基础设施建设、招投标管理、安全管理、施工管理等管理工作。2024年，开工建设平安路延伸段、经十路、公共管廊等3个项目，竣工投用科伦路二期、挡土墙护坡、经九路道路、长滩寺河南路等四条道路（项目），建成危化品运输车停车场、事故应急池、生态环境监测监控体系等3项化工园区专业配套。自评得分为6分。

（4）提升园区生态环境履职效果（6分）。负责开发区生态建设、环境保护、节能减排、应急管理、安全生产、职业健康等工作。自评得分5分。

2.预算管理。

根据县财政局要求，我委及时完成单位预算，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律，落实财务制度要求。在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得21分。

（1）预算编制质量（4分）。根据我委实际情况，坚持将资金支出安排与我委工作规划紧密结合，本着“以收定支、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，严格落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。自评得分4分。

（2）支出执行进度（8分）。2024年1-6月、1-10月年初预算支出执行情况良好，自评得分8分。

（3）预算年终结余（4分）。2024年无年终结余，根据部门整体支出绩效评价指标体系及执行情况，自评得分4分。

（4）严控一般性支出（5分）。2024年，我单位严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。财政资金严格按年初预算执行，支出合符规范性。严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出不超出规定标准，较好地完成预算管理相关工作。根据部门整体支出绩效评价指标体系及执行情况，自评得分5分。

3.财务管理。

我委建立了《预算管理制度》《收入管理制度》《支出管理制度》等财务管理内控制度，定期轮岗，资金支付程序规范，依据充分，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。财务管理综合得分9分。根据部门预算绩效

评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该

项应得9分。

（1）财务管理制度方面（4分）。根据单位工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，不断完善更新相关财务制度，在财务制度执行方面，总体情况较好。自评得分4分。

（2）财务岗位设置方面（2分）。根据单位的业务需求和财务管理的职能，合理设置了财务岗位，明确了各岗位的职责和权限，严格执行不相容岗位分离，形成了相互制约、相互监督的工作机制。自评得分2分。

（3）资金使用规范方面（4分）。我单位资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，自评得分3分。

4.资产管理。

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整地反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失，我单位没有闲置的资产，资产利用率为100%。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得9分。

（1）人均资产变化率（3分）。人均资产变化率预计低于省直行政事业单位人均资产变化率，自评得分3分。

（2）资产利用率（3分）。我单位资产利用率较高，办公设备与家具等均进行了使用，自评得分3分。

（3）资产盘活率（3分）。我单位2024年无闲置资产，自评得分3分。

5.采购管理。

在单位内设立专门负责采购管理的办公室，负责承办单位的采购事务及日常管理工作，优先采购本地中小企业生产的产品，及时支付采购费用，保证商家的合法权益，建立单位采购内部控制制度，提高采购效率，降低行政成本，促进廉政建设。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得6分。

（1）支持中小企业发展（3分）。我委严格按照政府采购程序进行采购，支持中小企业发展，自评得分3分。

（2）采购执行率（3分）。2024年采购执行率100%，自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

按县财政局要求，我委及时完成单位项目预算，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律，落实财务制度要求。在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时开展项目绩效自评。

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额246.88万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数83个，涉及预算总金额24064.25万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

我委部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，进行全面的分析和评估，科学合理地设置项目的绩效目标，绩效指标量化细化、明确、清晰、规范完整，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。预算项目在规定时间完成项目入库。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分应得11分。

（1）决策程序（4分）：我单位部门预算项目设立是按规定履行评估论证、申报程序，自评得分3分。

（2）目标设置（4分）：部门预算项目绩效目标任务设置与预算资金相匹配，绩效目标设置科学严谨，量化细化到位，自评得分4分。

（3）项目入库（4分）：部门预算项目均在规定时间完成项目入库，自评得分4分。

2.项目执行。

本年度项目在实施过程中都按照预定的方案顺利进行，在实施过程中未出现与预期目标偏差现象，项目执行过程良好。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分应得11分。

3.目标实现。

本年度所有的项目都按年初设定的目标全面完成。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分应得11分。

（三）重点领域绩效分析。

2024年本单位不涉及重点领域项目。

（四）绩效结果应用情况。

我委积极开展绩效管理部门自评工作，并根据自评结果对下一年的工作进行更好地安排部署。我委今后将加大宣传力度，开展学习和培训活动，为预算绩效管理相关人员提升业务素质和思想认识。将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果，让职工熟知绩效管理，按绩效管理制度要求去实施监控，自我评价和应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年，我委严格执行各项财经规章制度，坚持厉行节约，加强资金监管，严控“三公”经费，进一步提高了资金的使用效益。各项目实施业务股室在原有制度的基础上，查漏补缺，进一步建立健全了单位管理制度。用制度约束和规范公务支出行为，进一步节约了公务开支。

2024年，我委按时完成了部门整体支出绩效自评工作，部门整体支出绩效评价良好，达到了预期的效果。2024年我委整体支出绩效自评得分95分。

（二）存在问题。一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

一是在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障作用；

二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；

三是对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162123T000009456174-岳池朝阳化工园区建设工作经费
主管部门		四川岳池经济开发区管理委员会					实施单位 （盖章）2024年度024年度024年度	四川岳池经济开发区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		目标是确保化工园区建设工作顺利推进，创造良好的投资环境，推进我县经济发展，为人民群众提供更多就业机会。					经开区紧紧围绕推动生物医药产业高质量发展的主线，攻坚克难、勇挑重担，成功完成岳池朝阳化工园区的认定及化工园区配套基础设施建设
	2.项目实施内容及过程概述	岳池朝阳化工园区建设，预算执行率100%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	199.90	199.90			100.00%	10	10
	其中：财政资金	200.00	199.90	199.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	化工企业个数	≥	50	户		20	20
		质量指标	配套基础设施建设	定性	建设完成		危化品专业停车场、应急事故处理池，公共管廊等配套基础设施建设	20	20
		时效指标	完成时间	定性指标	2024年12月31日	年	2024年12月31日	10	10
	成本指标	经济成本	资金总额	＝	100	万元	100万元	10	9
	效益指标	经济效益指标	对园区发展影响	定性指标	促进我国医药、化工行业发展 ，带动当地相关产业发展、带动当地经济快速发展		促进我国医药、化工行业发展 ，带动当地相关产业发展、带动当地经济快速发展	10	10
		社会效益	对人民群众影响	≥	解决群众就业	人	5000	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	97
评价结论	根据2024年县项目支出绩效评价指标体系进行评分，一级指标共分为项目决策、项目实施、项目绩效分类，二级、三级指标分别对完成数量、质量、时效、成本、社会效益、公平公正、社会满意度等方面进行评分，评分为97分。
存在问题	建设资金存在缺口
改进措施	加大对化工园区建设资金的投入
项目负责人：张攀					财务负责人：王静

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162123T000009462997-经开区全国绿色原料集中生产基地
主管部门		四川岳池经济开发区管理委员会					实施单位 （盖章）	四川岳池经济开发区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照预期目标有序推进形成绿色低碳循环管理水平的园区，形成重点突出、整体提升的工作局面。					按质按量完成各项目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	项目执行率100%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	8.40	8.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	100.00	8.40	8.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	创建全国绿色原料集中生产基地	定性	创建		100&	20	19
	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月		20	18
	产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	1	个		10	10
	效益指标	生态效益指标	对周围环境生态的影响	定性指标	改善了园区生态环境		加快环境建设	10	9
	效益指标	经济效益指标	引进企业	≥	10	户（套）		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	满意			10	10
	成本指标	经济成本	投入成本	＝	8.4	万元	8.4万元	10	10
合计								100	96
评价结论	根据2024年县项目支出绩效评价指标体系进行评分，一级指标共分为项目产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，二级、三级指标分别对完成数量、质量、时效、成本、社会效益、公平公正、社会满意度等方面进行评分，评分为96分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张攀					财务负责人：王静

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：四川岳池经济开发区管理委员会2024年决算公开报表 .xls