2023年度四川岳池经济开发区管理委员会部门决算编制说明

公开时间：2024年 8月19日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规、政策规定。组织实现上级党组织的决议、决定。

2.落实党建工作责任制，统筹抓好党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和党风廉政建设；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

3.负责开发区意识形态、对外宣传、精神文明、综合治理、信访维稳、统战等工作。　　

4.根据所在地城市总体规划、组织编制开发区建设规划和控制性详细规划意见，报经批准后具体组织实施；负责组织编制开发区的发展规划和年度计划及产业专项规划，经批准后组织实施。

5.负责拟订、发布和组织实施开发区的各项管理制度、服务规定和优惠政策，创造良好投资与服务环境。依法对入驻企业的相关证照、手续办理进行审查审核审批。

6.负责指导、监督、管理开发区内企业依法生产经营，依法保护投资者、企业和职工的合法权益。

7.负责开发区内土地开发利用和基础设施及公共设施的建设、管理、维护，指导、监督、管理企事业单位的工程建设，承担开发区内基础设施建设、招投标管理、安全管理、施工管理等管理工作。

8.负责开发区生态建设、环境保护、节能减排、应急管理、安全生产、职业健康等工作。

9.负责开发区资金预算、财务预决算，国有资产监管等工作。做好开发区财税、政府性投资项目的投（融）资工作。

10.负责行使广安市委、市政府及岳池县委、县政府按规定授予的其他职权。

11.承办广安市委、市政府及岳池县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

今年以来，在县委县政府的坚强领导下，县经开区全力以赴抓项目、促投资，加速推进园区提质、项目建设、平台升级。全年完成固定资产投资新增入库30亿元、固定资产投资20亿元；全年实现产值28亿元，医药制造业实现产值20亿元。

1.承办了一批重大活动。成功迎接省委、省政府主要领导调研医药健康产业。承办全市第一、二、三、四季度项目投资工作流动现场会、全市第三季度产业赛马。邀请省审评中心在岳池举办全省医用敷料企业培训会；协助经合中心举办中国·广安（岳池）原料药产业发展大会，医药健康产业影响力进一步扩大。

2.争取了一批重大平台。成功创建国家级绿色工业园区、第二批成渝地区双城经济圈产业合作示范园区、第一批四川省中小企业特色产业集群。全力攻坚化工园区扩区，完成组卷送省经信厅审核，取得省卫健、交通、林草、地震4个单位审查意见，省经信、水利、环境厅已现场核查，待出核查意见。争取三个项目省重点项目（四川岳池经济开发区智慧化提升及配套基础设施建设项目、仁安药业建设项目、岳池县原料药及医疗器械生产基地项目）；争取项目资金25416.4万元。

3.落地了一批重大项目。今年新开工天台山、安特欣等项目6个（天台山、特凌制冷、金盛豪、川顺、米源、安特欣），完成磐恒、泰恩康等8个项目主体工程（磐恒、泰恩康、依维欣、健腾、爱斯特、炳德、南松、安特欣），竣工投产普康药业，园区现有在建项目达15个（天台山、依维欣、华盛泰、泰恩康、磐恒药业、炳德药业、爱斯特、南松医药、健腾药业、特凌制冷、医美产业园、金盛豪、川顺、米源、安特欣），签约待落地项目5个（博斯威尔、蜀中药业、希尔安、法莫泰克、宏联工艺品）。

4.完善了园区配套设施。遴选中国化学制药行业协会、火石创造公司完成医药健康产业发展规划初稿编制，正在修改完善。加快健康路科创段维修整治，完成全部栏杆面漆、屋面修瓦、檐口瓦喷漆19栋、外墙腻子打底10栋、压模地坪1500平方米，力争1月初全部完成。建设园区道路，今年新开工幸福路南段一标段、经九路一标段2条道路，完成健康路提档升级改造，竣工科伦路延伸段二期，正加快建设幸福路南段一标段、经九路一标段等4条道路，推进创新路、幸福路升级改造。优化园区配套，公共管廊完成发改审图评审，根据专家意见修改完善；生态环境监测监控体系完成施工单位招标，即将开工建设；危化品停车场开工建设；事故应急池完成项目进度90%；推进污水处理厂二期扩能，由省环科院进行工程实施，出水标准为岷沱江出水标准，最终污水出园入河标准为III类水质，目前，项目已完成地勘，正在进行设计。

二、机构设置

根据《中共岳池县委机构编制委员会关于调整岳池高新技术产业开发区管理委员会相关事宜的通知》（岳编发【2023】1号）文件通知，岳池高新技术产业开发区管理委员会调整为四川岳池经济开发区党工委（管委会）的内设机构，人、财、物整体划入四川岳池经济开发区党工委（管委会）。根据《中共岳池县委办公室、岳池县人民政府办公室关于印发四川岳池经济开发区党工委（管委会）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（岳委办【2023】4号）文件通知，四川岳池经济开发区管理委员会现属于广安市委、市政府派出机构、机构规格为副处级，委托岳池县委、县政府代管的行政单位，下设党群工作部（挂综合部牌子）、规划建设与行政审批局、经济发展局、应急管理局、生态环境局、岳池高新技术产业开发区管理委员会6个内设机构和投资服务中心、项目服务中心2个事业单位。

按最新三定方案编制设行政编制20名，机关工勤编制2名，投资服务中心事业编制24人，项目服务中心事业编制14人，属于一级预算单位，执行的是行政事业会计制度。

2023年末在职人数64人，其中：行政编制23人，机关工勤1人，事业编制40人；退休人员2人。

 

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2023年度收入、支出总计均为9306.55万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加4157.05万元，增长80.73%。主要变动原因一是机构改革高新区合并到我单位；二是预算项目增加。

 

 

 

  

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2023年和2022年都无预算无支出。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年和2022年都无预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年和2022年都无预算支出。其中：公务用车购置支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2023年和2022年都无预算支出。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2023年和2022年都无预算支出，主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.43万元，完成预算96.94%。公务接待费支出决算比2022年增加1.95万元，增长78.59% ，增加主要原因一是机构改革高新区合并到我单位；二是朝阳化工园区建设（扩区）考察调研增加。

其中：国内公务接待支出4.43万元，比2022年增加1.95万元，增加78.59%，增加主要原因一是机构改革高新区合并到我单位；二是朝阳化工园区建设（扩区）考察调研增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 36批次，395人次（不包括陪同人员），共计支出4.43万元。具体内容包括：接待省经信厅检查化工园区建设、接待省食品药品审查评价及安全监测中心赴岳调研、市督查组赴岳开展2023年第一季度综合督查等。

外事接待支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2023年和2022年都无外事接待。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出4128.35万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，经开区机关运行经费支出616.60万元，比2022年减少510.80万元，减少45.31%。主要原因是基本支出中委托业务费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，我委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我委共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对办公楼租金、展示厅费用、岳池朝阳化工园区建设工作经费、全国绿色原料药生产基地项目开展了预算事前绩效评估，对该4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评，形成四川岳池经济开发区管理委员会整体绩效自评报告，其中，四川岳池经济开发区管理委员会整体绩效自评得分为94分，绩效自评综述：2023年总体绩效目标制定与国家政策法规、部门职能职责、县委县政府总体工作要求、重点工作部署等相符，较好地完成本年度工作目标，实现了2023年财政预算支出的绩效目标。绩效自评报告详见附件。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12 .社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于职工工伤失业保险的支出。

14.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指职工独生子女奖励金。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位及参公事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地收入用于其他方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

22.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用污水处理费安排的用于污水处理设施和运营方面的支出。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24.资源勘探信息支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的附属事业单位的支出。

28.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面支出。

29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：指除上述项目以外其他应急管理支出。

31.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出。

32.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34. “三公”经费：纳入经开区预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

四川岳池经济开发区管理委员会2023年部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

四川岳池经济开发区管理委员会现属于广安市委、市政府派出机构、机构规格为副处级，委托岳池县委、县政府代管的行政单位，下设党群工作部（挂综合部牌子）、规划建设与行政审批局、经济发展局、应急管理局、生态环境局、岳池高新技术产业开发区管理委员会6个内设机构和投资服务中心、项目服务中心2个事业单位。经开区只有本级预算。按最新三定方案编制设行政编制20名，机关工勤编制2名，投资服务中心事业编制24人，项目服务中心事业编制14人，属于一级预算单位，执行的是行政事业会计制度。

（二）机构职能和人员概况。

主要职能是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规、政策规定。组织实现上级党组织的决议、决定。

2.落实党建工作责任制，统筹抓好党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和党风廉政建设；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

3.负责开发区意识形态、对外宣传、精神文明、综合治理、信访维稳、统战等工作。　　

4.根据所在地城市总体规划、组织编制开发区建设规划和控制性详细规划意见，报经批准后具体组织实施；负责组织编制开发区的发展规划和年度计划及产业专项规划，经批准后组织实施。

5.负责拟订、发布和组织实施开发区的各项管理制度、服务规定和优惠政策，创造良好投资与服务环境。依法对入驻企业的相关证照、手续办理进行审查审核审批。

6.负责指导、监督、管理开发区内企业依法生产经营，依法保护投资者、企业和职工的合法权益。

7.负责开发区内土地开发利用和基础设施及公共设施的建设、管理、维护，指导、监督、管理企事业单位的工程建设，承担开发区内基础设施建设、招投标管理、安全管理、施工管理等管理工作。

8.负责开发区生态建设、环境保护、节能减排、应急管理、安全生产、职业健康等工作。

9.负责开发区资金预算、财务预决算，国有资产监管等工作。做好开发区财税、政府性投资项目的投（融）资工作。

10.负责行使广安市委、市政府及岳池县委、县政府按规定授予的其他职权。

11.承办广安市委、市政府及岳池县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

按最新三定方案编制设行政编制20名，机关工勤编制2名，投资服务中心事业编制24人，项目服务中心事业编制14人，属于一级预算单位，执行的是行政事业会计制度。

2023年末在职人数64人，其中：行政编制23人，机关工勤1人，事业编制40人；退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况  

（一）收入情况。本年度我单位年初预算收入9306.55万元。其中一般公共预算财政拨款收入5178.20万元，政府性基金预算财政拨款收入4128.35万元，决算收入为9306.55万元。

（二）支出情况。本年度我单位支出9306.55万元。其中：一般公共服务支出1034.13万元，资源勘探信息支出3769.39万元，社会保障和就业支出156.68万元，卫生健康支出32.94万元，城乡社区支出2770.81万元，住房保障支出92.60万元，灾害防治及应急管理支出50万元，其他支出1400万元。

（三）结余分配和结转结余情况。本单位2023年无转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

经开区有全市“同城融圈”考核目标4个，其中，成渝地区双城经济圈建设年度重大项目1个：川渝合作（广安—合川）生物医药产业园项目——岳池县原料药及医疗器械生产基地项目，超额完成市考目标（已完成投资62000万元，完成率124%，维沃一期、普康已竣工投产，泰恩康主体工程已完工；实施“挂图作战”的省、市重点项目3个，分别是：仁安药业建设项目（已完成投资73500万元，完成率122.5%，仁安三期已竣工投产，仁安四期已进场，基坑开挖完成，正在进行垫层施工）、岳池合川医药健康产业示范园建设项目（已完成投资124500万元，投资完成率124.5%，南松、磐恒、健腾厂房主体建设已完工，博利恒已完成车行道、打围、施工临时用房）、川渝智能装备制造（岳池）产业园项目（已完成投资71000万元，投资完成率为118.33%，厂房建设已完成约3.6万平方米），均超额完成市考目标。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得14分。

2.预算管理。

根据县财政局要求，我委及时完成单位预算，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律，落实财务制度要求。在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得24分。

3.财务管理。

我委建立了《预算管理制度》《收入管理制度》《支出管理制度》等财务管理内控制度，定期轮岗，资金支付程序规范，依据充分，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。财务管理综合得分9分。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得9分。

4.资产管理。

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整地反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失，我单位没有闲置的资产，资产利用率为100%。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得8分。

5.采购管理。

在单位内设立专门负责采购管理的办公室，负责承办单位的采购事务及日常管理工作，优先采购本地中小企业生产的产品，及时支付采购费用，保证商家的合法权益，建立单位采购内部控制制度，提高采购效率，降低行政成本，促进廉政建设。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得6分。

（二）部门预算项目绩效分析。按县财政局要求，我委及时完成单位项目预算，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律，落实财务制度要求。在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时开展项目绩效自评。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额 133.76万元，1-12月预算执行总体进度100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额7472.73万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

我委部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，进行全面的分析和评估，科学合理地设置项目的绩效目标，绩效指标量化细化、明确、清晰、规范完整，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。预算项目在规定时间完成项目入库。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分应得11分。

2.项目执行。

本年度项目在实施过程中都按照预定的方案顺利进行，在实施过程中未出现与预期目标偏差现象，项目执行过程良好。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分应得11分。

3.目标实现。

本年度所有的项目都按年初设定的目标全面完成。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分应得11分.

（二）重点领域绩效分析。

2023年本单位不涉及重点领域项目。

（三）绩效结果应用情况。

我委积极开展绩效管理部门自评工作，并根据自评结果对下一年的工作进行更好的安排部署。我委今后将加大宣传力度，开展学习和培训活动，为预算绩效管理相关人员提升业务素质和思想认识。将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果，让职工熟知绩效管理，按绩效管理制度要求去实施监控、自我评价和应用。

四、评价结果及建议

（一）评价结论。我委部门预算执行情况良好，切实做到了财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，在以后的工作中加强资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率，我委自评得分94分。

（二）存在问题。一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时，加强对全单位干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好地管理和使用好预算资金。

 

附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

 

.附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000077308-办公楼租金
主管部门		四川岳池经济开发区管理委员会					实施单位 （盖章）	四川岳池经济开发区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		经开区管委会无所属本单位办公楼，2015年租用广安市凯瑞药材种植有限公司A3厂房，我委2015年自行装修后作为我委办公楼，2022年应付租金8万元。					“办公楼租金”项目经费8万元纳入了年初预算，该项目经费用于支付2023年办公楼租金。
	2.项目实施内容及过程概述	“办公楼租金”项目经费13万元纳入了年初预算，该项目经费用于支付2023年办公楼租金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13	10.5	10.5			100.00%	10	10
	其中：财政资金		10.5	10.5			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公人数	≥	80	人	85	20	20
		质量指标	办公场所面积	≥	2500	平方米	2500	20	20
		时效指标	完成时间	定性指标	2023年12月31日	年	2023年12月31日	10	10
	成本指标	经济成本	办公楼租金	＝	8	万元	8万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	工作完成情况	定性指标	按质按量完成工作任务		按质按量完成工作任务	10	10
		社会效益	稳定性	定性指标	职工权益保障		100	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	98
评价结论	根据2024年县项目支出绩效评价指标体系进行评分，一级指标共分为项目决策、项目实施、项目绩效分类，二级、三级指标分别对完成数量、质量、时效、成本、社会效益、公平公正、社会满意度等方面进行评分,评分为98分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：成丽萍					财务负责人：王静
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000077323-展示厅费用
主管部门		四川岳池经济开发区管理委员会					实施单位 （盖章）	四川岳池经济开发区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障展示厅正常运转，展示我县“三大产业”发展状况。					2023年展示厅共接待185批次，展示了全县“三大产业”的发展状况。
	2.项目实施内容及过程概述	“展示厅水电费”项目经费3万元纳入了年初预算，实际拨付3万元，用于支付展示厅水电等费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3	3	3			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3	3	3			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成考察调研批次	≥	182	批次	185	20	20
		质量指标	完成标准	定性指标	按质按量完成考察调研		按质按量完成考察调研	20	20
		时效指标	完成时间	定性指标	2023年12月31日	%	全面完成	10	10
	成本指标	经济成本	运转成本	＝	3	万元	3 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对园区发展影响	定性指标	对招商引资、企业发展建设有积极作用		加快了园区发展	10	10
		可持续发展	对社会经济影响	定性指标	企业发展，对全县经济影响		促进全县工业经济发展	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	98
评价结论	根据2024年县项目支出绩效评价指标体系进行评分，一级指标共分为项目决策、项目实施、项目绩效分类，二级、三级指标分别对完成数量、质量、时效、成本、社会效益、公平公正、社会满意度等方面进行评分,评分为98分。
存在问题	展示厅每年运转所需水电费等费用比较大，该项目资金偏小，存在资金缺口。
改进措施	建议在来年增大项目经费。
项目负责人：杨淼柔					财务负责人：王静
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000009456174岳池朝阳化工园区建设工作经费
主管部门		四川岳池经济开发区管理委员会					实施单位 （盖章）	四川岳池经济开发区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		目标是确保化工园区建设工作顺利推进，创造良好的投资环境，推进我县经济发展，为人民群众提供更多就业机会。					经开区紧紧围绕推动生物医药产业高质量发展的主线，攻坚克难、勇挑重担，成功完成岳池朝阳化工园区的认定及化工园区配套基础设施建设
	2.项目实施内容及过程概述	岳池朝阳化工园区建设，预算执行率100%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100	79.25	79.25			100.00%	10	10
	其中：财政资金		79.25	79.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	化工企业个数	≥	50	户		20	20
		质量指标	配套基础设施建设	定性	建设完成		危化品专业停车场、应急事故处理池，公共管廊等配套基础设施建设	20	20
		时效指标	完成时间	定性指标	2023年12月31日	年	2023年12月31日	10	10
	成本指标	经济成本	资金总额	＝	100	万元	100万元	10	9
	效益指标	经济效益指标	对园区发展影响	定性指标	促进我国医药、化工行业发展 ，带动当地相关产业发展、带动当地经济快速发展		促进我国医药、化工行业发展 ，带动当地相关产业发展、带动当地经济快速发展	10	10
		社会效益	对人民群众影响	≥	解决群众就业	人	5000	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	97
评价结论	根据2024年县项目支出绩效评价指标体系进行评分，一级指标共分为项目决策、项目实施、项目绩效分类，二级、三级指标分别对完成数量、质量、时效、成本、社会效益、公平公正、社会满意度等方面进行评分,评分为97分。
存在问题	建设资金存在缺口
改进措施	加大对化工园区建设资金的投入
项目负责人：张攀					财务负责人：王静
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000009462997绿色原料药生产基地
主管部门		四川岳池经济开发区管理委员会					实施单位 （盖章）	四川岳池经济开发区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照预期目标有序推进形成绿色低碳循环管理水平的园区，形成重点突出、整体提升的工作局面。					经开区紧紧围绕推动生物医药产业高质量发展的主线，攻坚克难、勇挑重担，成功完成岳池朝阳化工园区的认定，成功创建全国绿色原料药集中生产基地。
	2.项目实施内容及过程概述	围绕能源利用、低碳环保、产业结构、基础设施、运行管理等方面，以绿色、低碳、循环改造项目为支撑，实现能源利用绿色化、资源利用绿色化、产业发展绿色化、基础设施绿色化、生态环境绿色化等方面关键指标全面提升。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50	41	41			100.00%	10	10
	其中：财政资金		41	41			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	占地面积	≥	20234	平方米	20234平方米	20	20
		质量指标	研发人员	≥	382	人	382人	20	18
		时效指标	完成时间	定性指标	2023年12月31日	年	2023年12月31日	10	10
	成本指标	经济成本	建设成本	＝	50	万元	50万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	对社会影响	定性指标	完善企业投资配套条件，推动区域建设的进程		完善企业投资配套条件，推动区域建设的进程	10	8
		经济效益	对全县经济影响	定性指标	加快全县工业发展		全县工业经济快速发展	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	96
评价结论	根据2024年县项目支出绩效评价指标体系进行评分，一级指标共分为项目决策、项目实施、项目绩效分类，二级、三级指标分别对完成数量、质量、时效、成本、社会效益、公平公正、社会满意度等方面进行评分,评分为96分。
存在问题	建设资金存在缺口
改进措施	争取上级支持，把握政策红利
项目负责人：李星琳					财务负责人：王静
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000009606871-川渝智能项目燃气管道改迁
主管部门		四川岳池经济开发区管理委员会					实施单位 （盖章）	四川岳池经济开发区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成管道迁移、用户拆迁。维修抢险等。					全面完成
	2.项目实施内容及过程概述	改建PE燃气管道DE63/600M,以及与之相关的其他配套工程
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		10.05	10.05			100.00%	10	10
	其中：财政资金		10.05	10.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	迁改管道	≥	600	米		20	20
		质量指标	质量要求	定性	按专业技术管理及安全管理规定进行		符合国家现行规范的行业标准	20	19
		时效指标	完成时间	定性指标	2023年12月31日	年	2023年12月31日	10	10
	成本指标	经济成本	迁改成本	＝	10.05	万元	10.05万元	10	10
	效益指标	社会效益	对社会影响	定性指标	解决企业燃气问题		解决企业燃气问题	10	9
		经济效益指标	工作完成情况	定性指标	按质按量完成工作任务		按质按量完成工作任务	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	97
评价结论	根据2024年县项目支出绩效评价指标体系进行评分，一级指标共分为项目决策、项目实施、项目绩效分类，二级、三级指标分别对完成数量、质量、时效、成本、社会效益、公平公正、社会满意度等方面进行评分,评分为97分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何钦					财务负责人：王静
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000009534873-企业补助
主管部门		四川岳池经济开发区管理委员会					实施单位 （盖章）	四川岳池经济开发区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据岳池县招商引资优惠等政策，及时兑现企业奖补资金					及时兑现企业奖补资金
	2.项目实施内容及过程概述	及时兑现企业奖补资金，本年完成企业奖补兑现项目21项，完成兑现金额2166.38万元，预算执行率100%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2166.38	2166.38			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2166.38	2166.38			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	兑现企业	=	21	项	100%	20	20
		质量指标	对企业发展	定性指标	有利于加快企业发展		企业发展加快	20	20
		时效指标	完成时间	定性指标	2023年12月31日	年	2023年12月31日	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金总额	＝	2166.38	万元	2166.38万元	10	9
	效益指标	经济效益指标	对园区发展影响	定性指标	政策的落实有利于园区招商引资		优化了招商引资环境	10	8
		社会效益指标	对全县经济影响	定性指标	企业发展，有利于全县经济发展		加快了全县工业经济发展	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	97
评价结论	根据2024年县项目支出绩效评价指标体系进行评分，一级指标共分为项目决策、项目实施、项目绩效分类，二级、三级指标分别对完成数量、质量、时效、成本、社会效益、公平公正、社会满意度等方面进行评分,评分为97分。
存在问题	对园区企业政策扶持有待加强
改进措施	进一步加大企业投入
项目负责人：刘源					财务负责人：王静
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000009849664-经开区健康路黑化等14个PPP项目可用性服务费
主管部门		四川岳池经济开发区管理委员会					实施单位 （盖章）	四川岳池经济开发区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		14个ppp项目完成年度运营考核					全面完成
	2.项目实施内容及过程概述	对健康路黑化、狮子坡路、展示厅优化布展等共14个项目(含高新区)进行运营考核
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2100	2100			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2100	2100			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成运营考核	=	14	个	通过考核	20	20
		质量指标	完成标准	定性指标	按质按量完成考察调研		按质按量完成考察调研	20	19
		时效指标	完成时间	定性指标	2023年12月31日	%	全面完成	10	10
	成本指标	经济成本指标	运营成本	＝	2100	万元	2100万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对园区配套设施经济影响	定性指标	正向影响		正向影响	10	10
		生态效益指标	对园区生态环境影响	定性指标	正向影响		正向影响	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	98
评价结论	对健康路黑化、狮子坡路、展示厅优化布展等共14个项目(含高新区)进行运营考核，项目绩效考核得分在85.3-97.2分之间。所有项目符合可用性服务费拨付100%条件
存在问题	无
改进措施	进一步优化考核标准
项目负责人：唐建					财务负责人：王静
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000006973233-经开区污水处理服务费
主管部门		四川岳池经济开发区管理委员会					实施单位 （盖章）	四川岳池经济开发区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		设计规模为5000立方米天，保底水量从运行第一年开始即为5000立方米/天。					按质按量完成各项目标任务，项目实施良好。
	2.项目实施内容及过程概述	出水水质应符合符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	908.48	908.48			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	908.48	908.48			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水质指标	≧	5	个	5	20	20
		质量指标	工作完成情况	定性指标	按质量完成工作		按质量完成工作	20	16
		时效指标	完成时间	定性指标	2043年3月	年月	2043年3月	10	10
	成本指标	经济成本	运行成本	＝	4.5	元/立方米	4.5	10	10
	效益指标	经济效益指标	对园区发展影响	定性指标	有利于园区发展		加强污水处置，确保污水达标排放，有利于企业正常生产	20	20
		生态效益指标	对周围环境生态的影响	定性指标	改善园区生态环境		确保污水达标排放，有利于水生生态环境不被破坏	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	96	10	10
合计								100	96
评价结论	按照企业实际排水量，对污水进行了处置，确保达标排放。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张攀					财务负责人：王静
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000008906072-岳池经开区购买安全环保监管技术服务
主管部门		四川岳池经济开发区管理委员会					实施单位 （盖章）	四川岳池经济开发区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		购买安全环保监管服务					完成对园区企业安全和环保隐患排查整治
	2.项目实施内容及过程概述	为岳池经开区提供环保培训、环保风险控制、企业环保设施（措施）运行（实施）情况排查等专业服务
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	39.5	39.5			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	39.5	39.5			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成服务期限	≥	2	年	全面完成目标	20	20
		质量指标	完成质量	定性	按质量完成工作任务		按质量完成工作	20	20
		时效指标	完成时间	定性指标	2023年10月	年	2023年10月	10	10
	成本指标	经济成本	投入成本	=	39.5	万元	39.5	10	10
	效益指标	经济效益指标	对园区建设影响	定性	完善应急体系建设		加快园区发展	10	9
		生态效益指标	对周围环境生态的影响	定性指标	加强抗风险能力建设		加快环境建设	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	98
评价结论	根据2024年县项目支出绩效评价指标体系进行评分，一级指标共分为项目产出指标、成本指标、效益指标。满意度指标、二级、三级指标分别对完成数量、质量、时效、成本、社会效益、公平公正、社会满意度等方面进行评分，评分为98分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张攀					财务负责人：王静
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000009430684-基础设施建设
主管部门		四川岳池经济开发区管理委员会					实施单位 （盖章）	四川岳池经济开发区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		园区随着近几年的发展,医药产业已初具规模，在国内、省内影响力和知名度逐渐提高。按照省、市对园区“全国知名、西部领先”的最新战略目标定位要求，打通园区道路，完善医药企业配套设施。因此本项目的实施是发展岳池县的先决条件,也是带动岳池县经济发展的必要条件。					园区道路、管网等基础设施修建完善
	2.项目实施内容及过程概述	为岳池经开区提供环保培训、环保风险控制、企业环保设施（措施）运行（实施）情况排查等专业服务
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2198.33	2198.33			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	2198.33	2198.33			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修建园区道路及管网等配套设施	≥	10	条	全面完成目标	20	20
		质量指标	完成质量	定性	按质量完成工作任务		按质量完成工作	20	20
		时效指标	完成时间	定性指标	2023年12月31日	年	2023年12月31日	10	10
	成本指标	经济成本	投入成本	=	2198.33	万元	2198.33	10	10
	效益指标	经济效益指标	对园区建设影响	定性	完善交通条件，促进区域建设进程		加快园区发展	10	9
		生态效益指标	对周围环境生态的影响	定性指标	环境改善		加快环境建设	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	98
评价结论	根据2024年县项目支出绩效评价指标体系进行评分，一级指标共分为项目产出指标、成本指标、效益指标。满意度指标、二级、三级指标分别对完成数量、质量、时效、成本、社会效益、公平公正、社会满意度等方面进行评分，评分为98分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何钦					财务负责人：王静
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162124T000009960845-省级安全生产专项资金
主管部门		四川岳池经济开发区管理委员会					实施单位 （盖章）	四川岳池经济开发区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保证园区安全生产					园区安全生产
	2.项目实施内容及过程概述	为岳池经开区提供环保培训、环保风险控制、企业环保设施（措施）运行（实施）情况排查等专业服务
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成产值	≥	采购安全应急设备、安全检查工作经费	项	按标准完成	20	20
		质量指标	完成标准	定性	降低安全生产风险	人次	安全生产达标	20	20
		时效指标	完成时间	定性指标	2023年12月31日	年	2023年12月31日	10	10
	成本指标	经济成本	投入成本	=	50	万元	50万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对园区建设影响	定性	保障园区安全生产，促进企业健康快速发		减少园区安全风险隐患	10	9
		生态效益指标	对周围环境生态的影响	定性指标	减少生态环境破坏		减少园区生态环境安全隐患	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	98
评价结论	根据2024年县项目支出绩效评价指标体系进行评分，一级指标共分为项目产出指标、成本指标、效益指标。满意度指标、二级、三级指标分别对完成数量、质量、时效、成本、社会效益、公平公正、社会满意度等方面进行评分，评分为98分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何钦					财务负责人：王静

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表    

附件：2.四川岳池经济开发区管理委员会2023年决算公开报表.xls