岳池县人民政府

第一部分岳池县军队离休退休干部休养所概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分岳池县军队离休退休干部休养所2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县军队离休退休干部休养所2026年单位预算表

表1单位收支总表

表1-1单位收入总表

表1-2单位支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6单位预算项目绩效目标表

第一部分岳池县军队离休退休干部休养所概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县军队离休退休干部休养所职能简介。

为军休干部提供休养住所与相关服务。军休干部休养住所提供与管理、军休干部服务、军休干部生活扶助、军休干部医疗保健等。

（二）岳池县军队离休退休干部休养所2026年重点工作。

1.认真落实军休干部政治待遇。一是积极组织军休干部参加县上举行的重大庆典和重要政治活动。二是积极组织军休干部参加我所自行举行的重要活动。三是定期组织军休干部政治学习，传达党的重要会议精神。

2.严格落实军休干部生活待遇。一是及时传达并落实了“财政部、退役军人事务部、中央军委政治工作部、中央军委后勤保障部”相关文件要求精神，为军休干部落实定期增资。二是为去世军休干部发放丧葬抚恤费。三是积极落实军休干部的工资福利待遇。四是送去温暖，温情慰问，提高军休干部的幸福感。五是积极为军休干部提供医疗保障。六是积极做好应急服务管理。

3.认真组织军休干部的文化体育活动。一是丰富军休干部晚年生活，真正做到“老有所学、老有所乐”。二是合理制定文体活动内容。

二、预算单位构成情况

岳池县军队离休退休干部休养所是一个独立核算的全额拨款事业单位。内设办公室1个。

第二部分岳池县军队离休退休干部休养所2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县军队离休退休干部休养所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。岳池县军队离休退休干部休养所2026年收支预算总数228.94万元,比2025年收支预算总数增加115.15万元，主要原因是本年项目支出预算增加。

（一）收入预算情况

岳池县军队离休退休干部休养所2026年收入预算228.94万元，其中：上年结转91.58万元，占40%；一般公共预算拨款收入137.36万元，占60%。

（二）支出预算情况

岳池县军队离休退休干部休养所2026年支出预算228.94万元，其中：基本支出137.36万元，占60%；项目支出91.58万元，占40%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县军队离休退休干部休养所2026年财政拨款收支预算总数228.94万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加115.15万元，主要原因是本年项目支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入137.36万元和上年结转一般公共预算拨款收入91.58万元；支出包括：社会保障和就业支出213.03万元、卫生健康支出6.12万元、住房保障支出9.8万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县军队离休退休干部休养所2026年一般公共预算当年拨款137.36万元，比2025年预算数增加23.57万元，主要原因是职工正常调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出121.44万元，占88.41%；卫生健康支出6.12万元，占4.46%；住房保障支出9.8万元，占7.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为13.07万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2026年预算数为107.8万元，主要用于本单位的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.57万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的工伤保险、失业保险支出。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.01万元，主要用于事业单位其它计划生育事务支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.58万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.53万元，主要用于保障单位退休职工的医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数9.8万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县军队离休退休干部休养所2026年一般公共预算基本支出137.36万元，其中：

人员经费130.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助和奖励金。

公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县军队离休退休干部休养所2026年“三公”经费财政拨款预算数0.56万元，其中：公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。

（二）公务接待费较2025年预算增长16.66%。主要原因是接待人次增加。

2026年公务接待费计划用于省市县各上级领导来所视察工作时接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县军队离休退休干部休养所2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县军队离休退休干部休养所2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

岳池县军队离休退休干部休养所2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，岳池县军队离休退休干部休养所共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年岳池县军队离休退休干部休养所开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算228.94万元。其中：人员类项目11个，涉及预算130.36万元；运转类项目1个，涉及预算7万元；特定目标类项目2个，涉及预算91.58万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。