岳池县人民政府

公开时间：2025年8月22日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

岳池县退役军人事务局是县政府的工作部门，为正科级单位。主要职能是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

二、机构设置

岳池县退役军人事务局为行政单位，共有在职人员27人（行政编制12人，事业编制15人），内设4个股室。设有办公室，主要负责文电、会务、档案、保密机要、财务、保卫、后勤、人事、宣传等机关日常运转工作；应急信访与政策法规股，主要负责组织起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件，拟定退役军人工作政策；移交安置与就业创业股，主要负责拟订计划分配的军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置、教育培训政策和年度安置计划并组织实施，承担县属单位和中央在岳池单位军队转业干部、退役士兵的计划安置、计划外选调和培训工作；拥军优抚褒扬股，主要负责组织、指导全县拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

岳池县退役军人事务局下属事业单位3个：岳池县退役军人服务中心，主要负责协助做好全县退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，指导全县各级退役军人服务站的建设；岳池县烈士纪念设施保护中心，主要负责宣传贯彻执行《烈士褒扬条例》《烈士纪念设施保护管理办法》和《烈士公祭办法》及有关法律、法规，增强全民族全社会弘扬烈士精神的意识，负责烈士陵园的保护管理和日常维护；岳池县军队离休退休干部休养所（独立核算单位）主要负责贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇等服务等工作。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14，611.75万元。与2023年度相比，收、支总计各增加71.44万元，增长0.49%。主要变动原因是2024年抚恤类资金支出较2023年多（因涉密，不作具体说明）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14，611.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14，611.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，无占比；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，无占比；上级补助收入0万元，无占比；事业收入0万元，无占比；经营收入0万元，无占比；附属单位上缴收入0万元，无占比；其他收入0万元，无占比。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14，611.75万元，其中：基本支出465.59万元，占3.18%；项目支出14146.16万元，占96.81%；上缴上级支出0万元，无占比；经营支出0万元，无占比；对附属单位补助支出0万元，无占比。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14611.75万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.44万元，增长0.49%。主要变动原因是2024年抚恤类资金支出较2023年多（因涉密，不作具体说明）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14611.75万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.44万元，增长0.49%。主要变动原因是2024年抚恤类资金支出较2023年多（因涉密，不作具体说明）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14611.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，无占比；教育支出0万元，无占比；科学技术支出0万元，无占比；文化旅游体育与传媒支出0万元，无占比；社会保障和就业支出14，092.12万元，占96.44%；卫生健康支出483.44万元，占3.31%；住房保障支出36.19万元，占0.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为14611.75，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为42.39万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数为65.18万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）决算数为57.69万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）决算数为9538.58万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）决算数为207.43万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）决算数为544.77万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）决算数为164.24万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）决算数为918.78万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为5.56万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为6.8万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为1.71万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）决算数为469.36万元，完成预算100%。

3.住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为36.19万元，完成预算100%。

因其他资金涉密，不予公开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出465.59万元，其中：

人员经费418.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。　　公用经费46.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算14%，较上年度减少1.04万元，下降78%。决算数小于预算数的主要原因是本年开展的公务活动较少，公务接待批次较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，无占比；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，无占比；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度无增减，主要原因是未开展相关的退役军人事务工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，全年无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度无增减，主要原因是未开展相关的退役军人事务工作。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算14%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.04万元，下降78%。主要原因是本年开展的公务活动较少，公务接待批次较少。其中：

国内公务接待支出0.29万元，主要用于执行公务、开展调研工作开支的用餐费。国内公务接待2批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：西南财经大学马克思主义学院来岳开展抗美援朝战争老战士口述史采录活动用餐费用0.2万元；迎接省厅调研餐费0.09万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，岳池县退役军人事务局机关运行经费支出46.63万元，比2023年度减少60.78万元，下降23.28%。主要原因是2023年误把部分专项工作经费统计入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，岳池县退役军人事务局政府采购支出总额60.53万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出52.13万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购国产电脑支出8.4万元、退役军人人事档案室建设项目支出32.96万元；岳池县烈士纪念馆建设项目支出19.17万元。授予中小企业合同金额60.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，在政府采购支出总额中无占比。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岳池县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对项目双拥工作、烈士纪念设施日常保护管理和维修改造、军转干部补助、企业军转干部生活困难补助、优抚对象抚恤补助、优抚对象医疗补助等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（6）社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（8）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（9）社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（10）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（13）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（14）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位公务员医疗补助经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

4.住房保障（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。