目录

公开时间：2024年8月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

岳池县退役军人事务局是县政府的工作部门，为正科级单位。主要职能是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

（二）2023年重点工作完成情况。

• 扎实推进优抚双拥工作。一是审批效率明显提高。2023年共审批各类优抚待遇343人（其中伤残人员13人、三属2人、带病回乡3人、60岁老兵325人、60岁老兵改军龄28人），新审批人员建档率100%、优抚信息系统录入率100%。为重点优抚对象全覆盖代缴医疗保险，全年共审批优抚对象医疗补助1001人，并按月发放到位，有效解决优抚对象医疗困难问题。二是资金发放安全高效。2023年优抚股共发放优抚对象抚恤补助、医疗补助，义务兵家庭优待金等各类优抚资金。严格执行优抚对象年度确认规定，全年共暂停发放未年度确认优抚对象抚恤补助金12人、取消抚恤补助待遇13人、清退死亡人员345人，有效保障了优抚资金使用安全。三是双拥氛围更加浓厚。扎实开展省双拥模范县创建活动，努力营造拥军优属浓厚氛围，在春节、八一期间全覆盖走访慰问退役军人，全年走访慰问军事机关8家次，全覆盖走访慰问退役军人6万余人次。大力开展送立功喜报等活动，为立功现役军人家属送立功喜报357人次，全县双拥氛围愈加浓厚。先后2次开展欢送2023年新入伍士兵系列活动，为398名入伍新兵开展送礼包、送红花、送政策等“三送”关爱活动，鼓励新兵建功立业。
• 稳步落实安置就业创业。一是认真做好退役军人接收工作。深入开展“军人退役一件事”，为2023年春、秋季返乡自主就业340余名退役士兵举办欢迎仪式、座谈会、适应性培训等活动，现场提供党组织关系转接、户籍落户、社保医保咨询等服务，用心用情用力做好退役军人“光荣返乡”工作。二是持续推进“阳光安置”。全力做好2023年岳池县由政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作，成功安置率达100%。三是提供就业创业服务。与教育、人社等单位多方协作，先后发布教育培训、就业招聘等信息11批次，举行专场招聘会5场，提供退役军人就业岗位6000余个，帮助200余名退役军人实现就业。四是落实退役军人安置、企业军转干部相关待遇。按时发放自主就业退役士兵一次性经济补助、转业士官待安置期间生活补助、企业军转干部生活补助，及时缴纳各类退役军人保险。
• 不断完善服务保障体系。一是推进服务保障运行提质增效。石垭镇、顾县镇、罗渡镇、坪滩镇、酉溪镇等5个中心镇站建设及每个乡镇（街道）2个中心村站规范化建设与运行均已完成。2023年11月25日，县退役军人人事档案室设备按照法定采购流程招标成功，组织人员对存放于县人武部的退役军人档案已清理5000余份。二是军休服务管理持续优化。每月10日定期组织军休干部政治学习，开展口述军休历史活动；先后组织军休干部到重庆市黄水镇疗养、重庆市新桥医院体检，多形式为军休干部服好务。三是创建志愿服务特色品牌。指导县乡村三级建立“思源红”退役军人志愿服务队499支，开展爱心送考、抗洪抢险、森林防灭火、关爱功臣等活动165次、人员6500人次，弘扬奉献社会的服务精神。四是红色教育功效有效提升。在清明、烈士公祭日开展清明祭英烈和“2023·岳池县向人民英雄敬献花篮仪式”。今年以来共接待各机关团体、企事业单位、学校76次，接待人数7000余人，开展主题党日活动49场次，开展入团宣誓15场次。

二、机构设置

岳池县退役军人事务局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：1.岳池县退役军人事务局、2岳池县军队离休退休干部休养所。其中岳池县军队离休退休干部休养所统一纳入岳池县退役军人事务局决算编报范围进行预算管理，在岳池县退役军人事务局统一做决算公开。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岳池县退役军人事务局

2.岳池县军队离休退休干部休养所

第二部分 2023年度部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为15177.59万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加458.82万元，增加3.12%。主要变动原因新增退役军人档案室建设等项目以及优抚及其他服务对象待遇调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

• 收入决算情况说明

2023年本年收入合计15177.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15126.57万元，占99.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.01万元，占0.34%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

• 支出决算情况说明

2023年本年支出合计15177.59万元，其中：基本支出639.06万元，占4.22%；项目支出14538.53万元，占95.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计15126.57万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计增加407.8万元，增加2.77%。主要变动原因新增退役军人档案室建设等项目以及优抚及其他服务对象待遇调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出15126.57万元，占本年支出合计的99.66%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加407.8万元，增加2.77%。主要变动原因新增退役军人档案室建设等项目以及优抚及其他服务对象待遇调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出15126.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14615.18万元，占96.62%；卫生健康支出453.78万元，占3%；住房保障支出57.61万元，占0.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为15126.57万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算数为3.95万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为64.72万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为15.86万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数为24.26万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）决算数为1107.4万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）决算数为15.96万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）决算数为9554.9万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）决算数为87.12万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）决算数为457万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）决算数为33.98万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）决算数为72.01万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人安置（款）军队转业干部安置（项）决算数为504.78万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）决算数为566.76万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）决算数为244.77万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算数为38.49万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）决算数为732.07万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）决算数为214.16万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）决算数为876.96万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为0.03万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）决算数为0.01万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为8.99万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为9.32万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为0.95万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）决算数为0.84万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）决算数为433.67万元，完成预算100%。

3.住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为57.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出639.06万元，其中：

人员经费574.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、代缴社会保险费等。

日常公用经费64.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。

• 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出14487.52万元，项目人员支出14008.99万元，包括其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；项目经费支出478.53万元，包括办公费、培训费、维修（护）费等。

丧葬抚恤项目支出24.26万元，主要用于：项目人员支出抚恤金。

烈士纪念设施日常保护管理和维修改造项目支出36.44万元，主要用于：项目经费支出维修（护）费、其他商品和服务支出。

优抚对象抚恤补助项目支出9554.9万元，主要用于：项目人员支出生活补助支出。

优抚对象医疗补助项目支出433.67万元，主要用于：项目人员支出医疗费补助支出。

因其他项目涉密，不予具体说明。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元，完成预算63.94%，比2022年增加0.52万元，增长64.25%，主要原因是专项任务较多，接待人次较多。决算数小于预算数的主要原因是年初按在职人员平均开支费用进行预算，实际支出未达到该标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出1.33万元，比2022年增加0.52万元，增长64.25%，主要原因是专项任务较多，接待人次较多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无占比；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，无占比；公务接待费支出决算1.33万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年无预算，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2023年无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2022年持平。

3.公务接待费支出1.33万元，完成预算63.94%。公务接待费支出决算比2022年增加0.52万元，增长64.25%。主要原因是专项任务较多，接待人次较多。其中：

国内公务接待支出1.33万元，比2022年增加0.52万元，增长64.25%，主要原因是专项任务较多，接待人次较多。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，277人次，共计支出1.33万元，具体内容包括：中央电视台《国家记忆》栏目组采访拍摄柴云振事迹，产生接待费用0.3246万元；四川省革命伤残军人休养院开展退役军人免费诊疗活动，产生接待费用0.05万元；广安市双拥工作领导小组办公室到我局调研，产生接待费用0.1020万元；邻水县退役军人事务局到我局交流工作，产生费用0.1610万元；中国战略与管理研究会志愿军研究会（重庆）工作站到柴云振展陈馆开展活动，产生接待费用0.2664万元，四川省退役军人事务厅管服中心检查验收服务站创建工作，产生接待费用0.029万元；广安市退役军人事务局到我局开展专项资金检查，产生接待费用0.064万元；武胜县退役军人事务局到我局交流工作，产生接待费用0.1945万元；营山县退役军人事务局到我局交流工作，产生接待费用0.1340万元。

外事接待支出0万元，与2022年持平。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，岳池县退役军人事务局机关运行经费支出60.78万元，比2022年减少47.78万元，下降44.01%。主要原因是严控办公费、机关食堂、物业管理等方面开支。

（二）政府采购支出情况

2023年，岳池县退役军人事务局政府采购支出总额35.92万元，其中：政府采购货物支出35.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展省十二届双拥模范县创建工作，广告、设施及物品采购。授予中小企业合同金额35.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，岳池县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对双拥工作项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。组织对2023年度一般公共预算、政府采购等14个项目（其中有6个项目因涉密不予公开）全面开展绩效自评，形成岳池县退役军人事务局整体绩效自评报告、双拥工作等预算项目绩效自评报告。其中，岳池县退役军人事务局整体绩效自评得分为99分，绩效自评综述：岳池县退役军人事务局2023年度认真按照各级政府履行法定职责，完成了县委、县政府决策部署各重大工作任务，在完善县、乡镇、村（社区）退役军人服务体系建设、烈士纪念设施规范化管理、双拥工作、退役士兵接收安置工作、组织召开退役军人专场招聘会、迎接退伍军人光荣返乡、退役军人重大节日慰问、优抚对象、军队转业干部、退役士兵等人员政策保障方面取得了全面完成；烈士纪念设施日常保护管理和维修改造预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过对烈士纪念设施日常保护管理和维修改造项目组织实施，规范化管理烈士陵园1个，零散烈士纪念设施3个。在清明、烈士公祭日开展清明祭英烈和“2023·岳池县向人民英雄敬献花篮仪式”。今年以来共接待各机关团体、企事业单位、学校76次，接待人数7000余人，开展主题党日活动49场次，开展入团宣誓15场次。保障我县爱国主义、革命传统教育活动顺利开展；双拥工作预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：通过双拥工作扎实开展，营造拥军优属浓厚氛围，在春节、八一期间全覆盖走访慰问退役军人，全年走访慰问军事机关8家次，全覆盖走访慰问退役军人6万余人次。大力开展送立功喜报等活动，为立功现役军人家属送立功喜报357人次。先后2次开展欢送2023年新入伍士兵系列活动，为398名入伍新兵开展送礼包、送红花、送政策等“三送”关爱活动，鼓励新兵建功立业。通过双拥氛围打造项目实施，在白庙郑家、岳池一中、旅游大道、九龙大街、大西街、翔凤大道、同创路、安拱路、建设路、广岳大道、站前大道、双拥广场、柴云振展陈等地点制作了双拥宣传标语、双拥道旗广告、路名牌灯箱橱窗广告、公交站台橱窗广告、户外钢架宣传牌等现场打造、制作了双拥宣传专题片、双拥宣传画册、双拥迎检工作手册、双拥明白纸、少年军校服装等。通过以上工作的开展，使我县双拥氛围愈加浓厚；退役军人服务大厅工程、服务大厅办公设备项目自评得分100分，绩效自评综述：通过对服务大厅进行装修和办公设备购置，符合“五有”要求，为开展退役军人事务工作提供场地和设备保障；县烈士陵园纪念碑排危改造项目自评得分100分，绩效自评综述：按照烈士纪念设施管理有关要求，对县烈士陵园烈士纪念碑进行排危改造，质量符合上级要求水平，为开展红色教育、革命传统教育提供优质的场地保障；岳池县烈士陵园纪念设施提质改造项目自评得分100分，绩效自评综述：通过对县烈士陵园和县内其他烈士纪念设施进行监控设备安装，使我县烈士纪念设施管理规范，保障了场地安全。退役军人事务管理移动智能终端和台式多功能信息终端购置及维护项目自评得分100分，绩效自评综述：设备购置和升级后，较快地完成了全县优抚对象的年度确认工作，能够达到和满足优抚对象年度确认的要求。设备购置后，有利于准确掌握优抚对象的生存状态、准确发放优抚对象抚恤补助资金、提高优抚对象抚恤补助资金发放安全性；春节期间走访慰问工作项目自评得分100分，绩效自评综述：春节期间，县级领导带队走访驻岳部队、重点优抚对象代表，各乡镇（街道）通过赠送慰问年画、慰问金或慰问品的方式全覆盖走访慰问辖区内退役军人及其他优抚对象，密切了军政军民关系，在全县营造了浓厚的双拥氛围；八一走访慰问退役军人活动项目自评得分100分，绩效自评综述：八一建军节期间，县级领导带队走访驻岳部队、重点优抚对象代表，各乡镇（街道）通过赠送慰问信、慰问金或慰问品的方式全覆盖走访慰问辖区内退役军人及其他优抚对象，密切了军政军民关系，在全县营造了浓厚的双拥氛围。绩效自评报告详见附件。

• 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

（6）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（7）社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（11）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（12）社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（13）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（16）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（17）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位公务员医疗补助经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

4.住房保障（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年岳池县退役军人事务局部门

整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

岳池县退役军人事务局成立于2019年3月，是县政府的工作部门，为正科级单位。有退役军人事务局机关和退役军人服务中心（下属事业单位）、烈士纪念设施保护中心（下属事业单位）、岳池县军队离休退休干部休养所（下属事业单位），机构4个。退役军人服务中心及烈士陵园服务中心为非独立核算单位，岳池县军队离休退休干部休养所为独立核算单位。

• 机构职能和人员概况。

1.机构职能

主要职能是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

2.人员概况

截至2023年末，我局设置行政编制12人，事业编制22人。实有在编在职人员32人，其中：岳池县退役军人事务局机关有在编在职人员11人，岳池县退役军人服务中心有在编在职人员13人，岳池县烈士纪念设施保护中心有在编在职人员2人，岳池县军队离休退休干部休养所有在编在职人员6人。

• 年度主要工作任务。

一是扎实推进优抚双拥工作，二是稳步落实安置就业创业，三是不断完善服务保障体系。

• 部门整体支出绩效目标。

一是完善县、乡镇、村（社区）退役军人服务体系建设。二是确保烈士纪念设施功能完善、管理规范，为组织开展悼念和公祭革命先烈教育活动提供保障，搞好我县爱国主义、革命传统教育工作。三是确保我县双拥工作高效开展，争创省第十二届双拥模范县。四是负责退役士兵、军队离退休干部接收安置工作。五是开展退役军人专场招聘会。六是开展迎接退伍军人光荣返乡活动。七是开展退役军人重大节日慰问活动。八是通过发放各类政策类资金，使优抚对象、军队转业干部、退役士兵等人员的基本生活、医疗等方面得到有效保障。                          

• 部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023年度，岳池县退役军人事务部门总体收入15177.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15126.57万元，占99.66%；其他收入51.01万元，占0.34%。

• 部门总体支出情况

2023年度，岳池县退役军人事务部门总体支出合计15177.59万元。

• 部门总体结转结余情况

2023年度，岳池县退役军人事务部门无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023年度，岳池县退役军人事务部门财政拨款收入合计15177.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15126.57万元，占99.66%；其他收入51.01万元，占0.34%。

• 部门财政拨款支出情况

2023年度，岳池县退役军人事务部门财政拨款支出合计15177.59万元。

• 部门财政拨款结转结余情况

2023年度，岳池县退役军人事务部门财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

一是及时足额保障在职人员工资、奖金、津贴补贴、社会保障缴费各项待遇落实；二是及时、全面保障驻村工作人员待遇落实；三是规范执行优抚对象、军队转业干部、退役士兵等服务对象政策，并及时发放各项待遇。

• 目标实现

2023年度，每月按时发放人员工资、津贴补贴、奖金等，及时足额缴纳职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等费用。全面保障驻村工作队员、第一书记的待遇落实。准时发放优抚资金、军队转业干部补助、退役士兵待安置期间生活补助、医疗补助等经费。对服务对象的各项政策保障及时、执行规范。

• 支出控制

各项人员经费均严格按预算执行，无超预算现象。

• 及时处置

每月按时发放各项人员经费。

• 执行进度

执行进度正常，未出现拖欠、延迟发放现象。

• 预算完成情况

各项人员经费预算执行率100%。

• 资金结余率

无结余。

• 违规记录

无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标制定

一是保障退役军人事务机构正常运转；二是完善县、乡镇、村（社区）退役军人服务体系建设；三是确保烈士纪念设施功能完善、管理规范，为组织开展悼念和公祭革命先烈教育活动提供保障，搞好我县爱国主义、革命传统教育工作；四是确保我县双拥工作高效开展，争创省第十二届双拥模范县；五是组织开展退役军人专场招聘会；六是迎接退伍军人光荣返乡；七是开展退役军人重大节日慰问活动；八是加强对军队转业干部管理服务。                                                                                                                               

• 目标实现

一是完善了服务保障体系建设，推进服务保障运行提质增效，军休服务管理持续优化，创建了志愿服务特色品牌；二是确保了烈士纪念设施功能完善、管理规范，为组织开展悼念和公祭革命先烈教育活动提供保障，搞好了我县爱国主义、革命传统教育工作；三是确保了我县双拥工作高效开展，为争创全国双拥模范县奠定基础。四是退役士兵接收安置工作顺利完成；五是顺利开展退役军人专场招聘会；六是顺利开展迎接退伍军人光荣返乡活动；七是顺利开展退役军人重大节日慰问活动。

• 支出控制

各项运转经费均严格按预算执行，无超预算现象。

• 及时处置

费用结算及时，未出现拖欠现象。

• 执行进度

各项工作按年度计划进行，执行进度正常。

• 预算完成情况

各项运转经费按预算执行率100%。

• 资金结余率

无资金结余。

• 违规记录

无违规记录。

4.特定目标类项目绩效分析

本部门无特定目标类项目。

（二）部门整体履职绩效分析

岳池县退役军人事务局2023年度认真按照各级政府履行法定职责，完成了县委、县政府决策部署各重大工作任务，在完善县、乡镇、村（社区）退役军人服务体系建设、、烈士纪念设施规范化管理、双拥工作、退役士兵接收安置工作、组织召开退役军人专场招聘会、迎接退伍军人光荣返乡、退役军人重大节日慰问、优抚对象、军队转业干部、退役士兵等人员政策保障方面取得了全面完成。通过自评，测评满意度为98%，自评得分99分。

（三）结果应用情况

（1）内部应用

我部门将绩效自评结果纳入工作考核因素，激励对资金使用的高效管理。

（2）自评公开

岳池县退役军人事务局绩效管理情况按要求及时在政府网站上公开。

• 问题整改

无。

• 应用反馈

无。

• 自评质量

通过对绩效自评结果分析，结合资金使用和取得的工作成效，自评质量等级为优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

岳池县退役军人事务局2023年度认真按照各级政府履行法定职责，完成了县委、县政府决策部署各重大工作任务，在完善县、乡镇、村（社区）退役军人服务体系建设、、烈士纪念设施规范化管理、双拥工作、退役士兵接收安置工作、组织召开退役军人专场招聘会、迎接退伍军人光荣返乡、退役军人重大节日慰问、优抚对象、军队转业干部、退役士兵等人员政策保障方面取得了全面完成。通过自评，测评满意度为98%，自评得分99分。

• 存在问题

无。

• 改进建议

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）