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公开时间：2024年8月30日
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
岳池县退役军人事务局是县政府的工作部门，为正科级单位。主要职能是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。
（二）2023年重点工作完成情况。
- 扎实推进优抚双拥工作。一是审批效率明显提高。2023年共审批各类优抚待遇343人（其中伤残人员13人、三属2人、带病回乡3人、60岁老兵325人、60岁老兵改军龄28人），新审批人员建档率100%、优抚信息系统录入率100%。为重点优抚对象全覆盖代缴医疗保险，全年共审批优抚对象医疗补助1001人，并按月发放到位，有效解决优抚对象医疗困难问题。二是资金发放安全高效。2023年优抚股共发放优抚对象抚恤补助、医疗补助，义务兵家庭优待金等各类优抚资金。严格执行优抚对象年度确认规定，全年共暂停发放未年度确认优抚对象抚恤补助金12人、取消抚恤补助待遇13人、清退死亡人员345人，有效保障了优抚资金使用安全。三是双拥氛围更加浓厚。扎实开展省双拥模范县创建活动，努力营造拥军优属浓厚氛围，在春节、八一期间全覆盖走访慰问退役军人，全年走访慰问军事机关8家次，全覆盖走访慰问退役军人6万余人次。大力开展送立功喜报等活动，为立功现役军人家属送立功喜报357人次，全县双拥氛围愈加浓厚。先后2次开展欢送2023年新入伍士兵系列活动，为398名入伍新兵开展送礼包、送红花、送政策等“三送”关爱活动，鼓励新兵建功立业。
- 稳步落实安置就业创业。一是认真做好退役军人接收工作。深入开展“军人退役一件事”，为2023年春、秋季返乡自主就业340余名退役士兵举办欢迎仪式、座谈会、适应性培训等活动，现场提供党组织关系转接、户籍落户、社保医保咨询等服务，用心用情用力做好退役军人“光荣返乡”工作。二是持续推进“阳光安置”。全力做好2023年岳池县由政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作，成功安置率达100%。三是提供就业创业服务。与教育、人社等单位多方协作，先后发布教育培训、就业招聘等信息11批次，举行专场招聘会5场，提供退役军人就业岗位6000余个，帮助200余名退役军人实现就业。四是落实退役军人安置、企业军转干部相关待遇。按时发放自主就业退役士兵一次性经济补助、转业士官待安置期间生活补助、企业军转干部生活补助，及时缴纳各类退役军人保险。
- 不断完善服务保障体系。一是推进服务保障运行提质增效。石垭镇、顾县镇、罗渡镇、坪滩镇、酉溪镇等5个中心镇站建设及每个乡镇（街道）2个中心村站规范化建设与运行均已完成。2023年11月25日，县退役军人人事档案室设备按照法定采购流程招标成功，组织人员对存放于县人武部的退役军人档案已清理5000余份。二是军休服务管理持续优化。每月10日定期组织军休干部政治学习，开展口述军休历史活动；先后组织军休干部到重庆市黄水镇疗养、重庆市新桥医院体检，多形式为军休干部服好务。三是创建志愿服务特色品牌。指导县乡村三级建立“思源红”退役军人志愿服务队499支，开展爱心送考、抗洪抢险、森林防灭火、关爱功臣等活动165次、人员6500人次，弘扬奉献社会的服务精神。四是红色教育功效有效提升。在清明、烈士公祭日开展清明祭英烈和“2023·岳池县向人民英雄敬献花篮仪式”。今年以来共接待各机关团体、企事业单位、学校76次，接待人数7000余人，开展主题党日活动49场次，开展入团宣誓15场次。
二、机构设置
岳池县退役军人事务局为行政单位，共有在职人员27人（行政编制12人，事业编制15人），内设4个股室。设有办公室，主要负责文电、会务、档案、保密机要、财务、保卫、后勤、人事、宣传等机关日常运转工作；应急信访与政策法规股，主要负责组织起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件，拟定退役军人工作政策；移交安置与就业创业股，主要负责拟订计划分配的军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置、教育培训政策和年度安置计划并组织实施，承担县属单位和中央在岳池单位军队转业干部、退役士兵的计划安置、计划外选调和培训工作；拥军优抚褒扬股，主要负责组织、指导全县拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。
岳池县退役军人事务局局机关下属事业单位2个：岳池县退役军人服务中心，主要负责协助做好全县退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，指导全县各级退役军人服务站的建设；岳池县烈士纪念设施保护中心，主要负责宣传贯彻执行《烈士褒扬条例》、《烈士纪念设施保护管理办法》和《烈士公祭办法》及有关法律、法规，增强全民族全社会弘扬烈士精神的意识，负责烈士陵园的保护管理和日常维护；岳池县退役军人服务中心、岳池县烈士纪念设施保护中心等2个单位为独立预算，统一纳入岳池县退役军人事务局单位决算编报范围进行预算管理，在岳池县退役军人事务局机关统一作决算公开。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计均为14540.31万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加428.43万元，增长3.04%。主要变动原因是新增退役军人档案室建设等项目以及优抚及其他服务对象待遇调整。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
- 收入决算情况说明
2023年本年收入合计14540.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14540.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，无占比；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，无占比；上级补助收入0万元，无占比；事业收入0万元，无占比；经营收入0万元，无占比；附属单位上缴收入0万元，无占比；其他收入0万元，无占比。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
- 支出决算情况说明
2023年本年支出合计14540.31万元，其中：基本支出525.91万元，占3.62%；项目支出14014.4万元，占96.38%；上缴上级支出0万元，无占比；经营支出0万元，无占比；对附属单位补助支出0万元，无占比。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入、支出总计14540.31万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加428.43万元，增长3.04%。主要变动原因是新增退役军人档案室建设等项目以及优抚及其他服务对象待遇调整。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出14540.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加428.43万元，增长3.04%。主要变动原因是新增退役军人档案室建设等项目以及优抚及其他服务对象待遇调整。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出14540.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，无占比；教育支出0万元，无占比；科学技术支出0万元，无占比；文化旅游体育与传媒支出0万元，无占比；社会保障和就业支出14042.72万元，占96.58%；卫生健康支出449.82万元，占3.09%；住房保障支出47.76万元，占0.33%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为14540.31，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为52.31万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为13.37万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为24.26万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：支出决算数为15.96万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为9554.9万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为1107.40万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算数为87.12万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算数为72.01万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）退役军人安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算数为504.78万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算数为566.76万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为244.77万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为38.49万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算数为732.07万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为151.55万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）决算数为876.96万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为8.99万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为6.21万元，完成预算100%。
18卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为0.95万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）决算数为433.67万元，完成预算100%。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为47.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出525.91万元，其中：
人员经费465.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、代缴社会保险费等。 日常公用经费60.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。
- 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款项目支出14014.4万元，其中：
丧葬抚恤项目支出24.26万元，主要用于：项目人员支出抚恤金。
烈士纪念设施日常保护管理和维修改造项目支出36.44万元，主要用于：项目经费支出维修（护）费、其他商品和服务支出。
优抚对象抚恤补助项目支出9554.9万元，主要用于：项目人员支出生活补助支出。
优抚对象医疗补助项目支出433.67万元，主要用于：项目人员支出医疗费补助支出。
因其他项目涉密，不予具体说明。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元，完成预算63.94%，比2022年增加0.52万元，增长64.25%，主要原因是专项任务较多，接待人次较多。决算数小于预算数的主要原因是年初按在职人员平均开支费用进行预算，实际支出未达到该标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出1.33万元，比2022年增加0.52万元，增长64.25%，主要原因是专项任务较多，接待人次较多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无占比；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，无占比；公务接待费支出决算1.33万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，主要原因是目前未开展相关工作。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2023年无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平，主要原因是单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平，主要原因是未购置公务车辆。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元，与2022年持平，主要原因是未购置公务车辆。
3.公务接待费支出1.33万元，完成预算63.94%。公务接待费支出决算比2022年增加0.52万元，增长64.25%。主要原因是专项任务较多，接待人次较多。其中：
国内公务接待支出1.33万元，比2022年增加0.52万元，增长64.25%，主要原因是专项任务较多，接待人次较多。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，277人次，共计支出1.33万元，具体内容包括：中央电视台《国家记忆》栏目组采访拍摄柴云振事迹，产生接待费用0.3246万元；四川省革命伤残军人休养院开展退役军人免费诊疗活动，产生接待费用0.05万元；广安市双拥工作领导小组办公室到我局调研，产生接待费用0.1020万元；邻水县退役军人事务局到我局交流工作，产生费用0.1610万元；中国战略与管理研究会志愿军研究会（重庆）工作站到柴云振展陈馆开展活动，产生接待费用0.2664万元，四川省退役军人事务厅管服中心检查验收服务站创建工作，产生接待费用0.029万元；广安市退役军人事务局到我局开展专项资金检查，产生接待费用0.064万元；武胜县退役军人事务局到我局交流工作，产生接待费用0.1945万元；营山县退役军人事务局到我局交流工作，产生接待费用0.1340万元。
外事接待支出0万元，与2022年持平，主要原因是本部门暂未涉及相关事务。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，岳池县退役军人事务局机关运行经费支出60.78万元，比2022年减少47.78万元，下降44.01%。主要原因是严控办公费、机关食堂、物业管理等方面开支。
（二）政府采购支出情况
2023年，岳池县退役军人事务局政府采购支出总额35.92万元，其中：政府采购货物支出35.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展省十二届双拥模范县创建工作，广告、设施及物品采购。授予中小企业合同金额35.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.92万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，岳池县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对双拥工作项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，其中3个项目因资金涉密不予公开，绩效自评表详见第四部分附件。
- 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面支出。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。
（6）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
（7）社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
（9）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
（10）社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
（11）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
（14）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（15）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）
（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位公务员医疗补助经费。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
4.住房保障（类）
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51162121T000000099742-烈士纪念设施日常保护管理和维修改造 |
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主管部门 |
岳池县退役军人事务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县退役军人事务局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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保障烈士陵园、散葬烈士墓的管理规范化；使全县烈士纪念设施功能配备齐全，达到上级要求标准；保障烈士陵园、散葬烈士墓日常管理、维护及修缮。 |
对县烈士纪念陵园等烈士纪念设施落实专人值守、管理，对陈旧设施进行维护，实现烈士纪念设施规范化管理。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
1.落实专人值守、清洁维护。2.购置专用设备。3.活动开展物品购置、广告制作等。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
37.80 |
37.80 |
37.80 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
37.80 |
37.80 |
37.80 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
规范化管理的烈士纪念设施处数 |
≧ |
3 |
处 |
4次 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
设施及功能符合上级要求水平 |
≧ |
90 |
% |
95% |
20 |
20 |
|
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|
时效指标 |
开展活动及时性 |
≧ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
经济成本指标 |
超预算限定区间 |
≦ |
10 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障红色教育活动开展 |
≧ |
90 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
国防教育和革命传统教育影响程度 |
≧ |
90 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
公众满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过开展绩效自评，该项目的自评得分为100分。规范化管理的烈士陵园1个，零散烈士纪念设施3个。在清明、烈士公祭日开展清明祭英烈和“2023·岳池县向人民英雄敬献花篮仪式”。今年以来共接待各机关团体、企事业单位、学校76次，接待人数7000余人，开展主题党日活动49场次，开展入团宣誓15场次。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
单位负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51162121T000000099751-双拥工作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
岳池县退役军人事务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
实现双拥资料收集全面化、规范化；宣传设施保护管理到位；双拥工作氛围浓厚。 |
通过该项目开展，落实我县多处现场点打造，开展双拥宣传，营造了浓厚双拥氛围。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过双拥氛围打造项目实施，在白庙郑家、岳池一中、旅游大道、九龙大街、大西街、翔凤大道、同创路、安拱路、建设路、广岳大道、站前大道、双拥广场、柴云振展陈等地点制作了双拥宣传标语、双拥道旗广告、路名牌灯箱橱窗广告、公交站台橱窗广告、户外钢架宣传牌等现场打造、制作了双拥宣传专题片、双拥宣传画册、双拥迎检工作手册、双拥明白纸、少年军校服装等。通过以上工作的开展，使我县双拥氛围愈加浓厚。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
18.00 |
66.99 |
64.72 |
96.60% |
10 |
9 |
年中调整预算原因：根据上级要求，开展创建省十二届双拥模范县工作，需要追加预算. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
18.00 |
66.99 |
64.72 |
96.60% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
双拥宣传资料印制 |
≥ |
1 |
万份 |
1.02万份 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
军人（退役军人）优待政策执行率 |
≥ |
90 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
按上级要求开展程度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资料完成、现场打造及时性 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济成本指标 |
超预算限定区间 |
≦ |
10 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
双拥氛围浓厚程度 |
≧ |
90 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
国防建设影响程度 |
≧ |
80 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
85 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过绩效自评，该项目自评得分99分。通过双拥工作扎实开展，营造拥军优属浓厚氛围，在春节、八一期间全覆盖走访慰问退役军人，全年走访慰问军事机关8家次，全覆盖走访慰问退役军人6万余人次。大力开展送立功喜报等活动，为立功现役军人家属送立功喜报357人次。先后2次开展欢送2023年新入伍士兵系列活动，为398名入伍新兵开展送礼包、送红花、送政策等“三送”关爱活动，鼓励新兵建功立业。通过双拥氛围打造项目实施，在白庙郑家、岳池一中、旅游大道、九龙大街、大西街、翔凤大道、同创路、安拱路、建设路、广岳大道、站前大道、双拥广场、柴云振展陈等地点制作了双拥宣传标语、双拥道旗广告、路名牌灯箱橱窗广告、公交站台橱窗广告、户外钢架宣传牌等现场打造、制作了双拥宣传专题片、双拥宣传画册、双拥迎检工作手册、双拥明白纸、少年军校服装等。通过以上工作的开展，使我县双拥氛围愈加浓厚。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
单位负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51162123T000008965704-退役军人服务大厅工程、服务大厅办公设备 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
岳池县退役军人事务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通过对退役军人服务大厅装修改造和办公设备购置，保障退役军人服务工作顺利开展. |
完成对退役军人服务大厅装修改造和办公设备购置，保障了退役军人服务工作顺利开展. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目属于以前年度开展并竣工完成的项目，于2023年结算尾款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
11.79 |
11.79 |
100.00% |
10 |
|
年中调整预算原因：该项目为以前年度竣工项目. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.79 |
11.79 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
退役军人服务中心办公用房装修面积 |
≧ |
100 |
平方米 |
110平方米 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
标准化建设程度 |
≧ |
90 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时竣工程度 |
≧ |
95 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济成本指标 |
超预算限定区间 |
≦ |
10 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退役军人社会尊崇度 |
≧ |
90 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
国防建设影响程度 |
≧ |
90 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度 |
≧ |
90 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过开展绩效自评，该项目得分100分。通过对服务大厅进行装修和办公设备购置，符合“五有”要求，为开展退役军人事务工作提供场地和设备保障。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
单位负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51162123T000008965843-县烈士陵园纪念碑排危改造项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
岳池县退役军人事务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对县烈士陵园烈士纪念碑进行维修改造。 |
对县烈士纪念碑完成维修改造，质量符合上级要求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目属于以前年度开展并竣工完成的项目，于2023年结算尾款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
11.21 |
11.21 |
100.00% |
10 |
10 |
年中调整预算原因：该项目为以前年度竣工项目. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.21 |
11.21 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
烈士纪念碑维修改造面积 |
≧ |
90 |
平方米 |
105平方米 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
质量及功能符合上级要求水平 |
≧ |
90 |
% |
95% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目按时竣工程度 |
≧ |
90 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济成本指标 |
超预算限定区间 |
≦ |
10 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障红色教育活动开展 |
≧ |
90 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
国防教育和革命传统教育影响程度 |
≧ |
90 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过绩效自评，该项目自评得分100分。按照烈士纪念设施管理有关要求，对县烈士陵园烈士纪念碑进行排危改造，质量符合上级要求水平，为开展红色教育、革命传统教育提供优质的场地保障。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
单位负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51162123T000008965898-岳池县烈士陵园纪念设施提质改造项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
岳池县退役军人事务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通过对县烈士陵园、其他烈士墓地等烈士纪念设施场地进行监控设备安装，保障对我县烈士纪念设施安全管理。 |
完成对全县烈士纪念设施场地监控设备安装。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目为政府采购项目，通过公开招标方式购入设备。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
8.96 |
8.96 |
100.00% |
10 |
10 |
年中调整预算原因：该项目为年中根据上级要求开展项目，未纳入年初预算. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.96 |
8.96 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
摄像头个数 |
≧ |
10 |
个 |
14个 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
符合安全管理要求程度 |
≧ |
90 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目按时竣工程度 |
≧ |
90 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济成本指标 |
超预算限定区间 |
≦ |
10 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障红色教育活动开展 |
≧ |
90 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
国防教育和革命传统教育影响程度 |
≧ |
90 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
公众满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过绩效自评，该项目自评得分100分。通过对县烈士陵园和县内其他烈士纪念设施进行监控设备安装，使我县烈士纪念设施管理规范，保障了场地安全。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
单位负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51162123T000008965947-退役军人事务管理移动智能终端和台式多功能信息终端购置及维护 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
岳池县退役军人事务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
购置智能终端、多功能信息采集终端和升级便携式信息采集终端后，完成全县优抚对象年度确认工作。 |
设备购置和升级后，按照优抚对象年度确认工作要求，完成了全县优抚对象的年度确认工作。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为完成全县优抚对象每年度年度确认工作，购置智能终端、多功能信息采集终端，升级便携式信息采集终端，避免因优抚对象未进行年度确认导致国家资金流失。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
12.20 |
12.20 |
100.00% |
10 |
|
年中预算调整原因：因该项目未纳入年初预算，年中进行追加。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.20 |
12.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置移动智能终端数量 |
定量指标 |
4 |
台 |
4台 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
购置台式多功能信息采集终端数量 |
定量指标 |
10 |
台 |
10台 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
升级便携式信息采集终端 |
定量指标 |
33 |
台 |
32台 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
优抚对象年度确认功能运行正常率 |
定性指标 |
100% |
/ |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
采购过程用时 |
定量指标 |
10 |
天 |
7天 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
便携式信息采集终端升级用时 |
定量指标 |
3 |
周 |
2周 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济成本 |
超预算限定区间 |
定量指标 |
≦10 |
% |
0 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
优抚对象年度确认覆盖面，年度确认率 |
定性指标 |
100% |
/ |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
提高优抚对象政策执行准确率 |
定性指标 |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度 |
优抚对象满意度 |
定性指标 |
≥90% |
/ |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过绩效自评，该项目自评得分100分。设备购置和升级后，较快地完成了全县优抚对象的年度确认工作，能够达到和满足优抚对象年度确认的要求。设备购置后，有利于准确掌握优抚对象的生存状态、准确发放优抚对象抚恤补助资金、提高优抚对象抚恤补助资金发放安全性。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
单位负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51162123T000009067798-春节期间走访慰问工作经费 |
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|
主管部门 |
岳池县退役军人事务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县退役军人事务局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全覆盖走访慰问驻岳军事单位、全县退役军人和其他优抚对象，密切军政军民关系。 |
全覆盖走访慰问驻岳军事单位、全县退役军人和其他优抚对象，密切军政军民关系。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
春节期间，县级领导带队走访驻岳部队、重点优抚对象代表，各乡镇（街道）通过赠送慰问年画、慰问金或慰问品的方式全覆盖走访慰问辖区内退役军人及其他优抚对象。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
265.22 |
265.22 |
100.00% |
10 |
10 |
年中预算调整原因：因该项目未纳入年初预算，年中进行追加。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
265.22 |
265.22 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问驻岳军事单位 |
定量指标 |
4 |
个 |
4个 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
慰问退役军人及其他优抚对象 |
定量指标 |
≥39800 |
人 |
39890人 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
发送节日慰问短信 |
定量指标 |
≥39000 |
条 |
39890条 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
赠送慰问年画 |
定量指标 |
≥39000 |
份 |
39890份 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
质量指标 |
按照方案标准执行率 |
定性指标 |
≥90% |
/ |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时效指标 |
春节前完成慰问 |
定性指标 |
≥90% |
/ |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
经济成本指标 |
超预算限定区间 |
定性指标 |
≦10 |
/ |
0 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益 |
提高军人社会尊崇程度 |
定性指标 |
≥90% |
/ |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
可持续影响 |
巩固军政军民关系 |
定性指标 |
≥90% |
/ |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
现役军人、退役军人满意度 |
定性指标 |
≥90% |
/ |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过绩效自评，该项目自评得分100分。春节期间，县级领导带队走访驻岳部队、重点优抚对象代表，各乡镇（街道）通过赠送慰问年画、慰问金或慰问品的方式全覆盖走访慰问辖区内退役军人及其他优抚对象，密切了军政军民关系，在全县营造了浓厚的双拥氛围。 |
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|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
单位负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51162122T000007192576-八一走访慰问退役军人活动经费 |
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|
主管部门 |
岳池县退役军人事务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全覆盖走访慰问驻岳军事单位、全县退役军人和其他优抚对象，密切军政军民关系。 |
全覆盖走访慰问驻岳军事单位、全县退役军人和其他优抚对象，密切军政军民关系。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在八一建军节期间，县级领导带队走访驻岳部队、重点优抚对象代表，各乡镇（街道）通过赠送慰问信、慰问金或慰问品的方式全覆盖走访慰问辖区内退役军人及其他优抚对象。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
237.50 |
237.50 |
100.00% |
10 |
10 |
年中预算调整原因：因该项目未纳入年初预算，年中进行追加。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
237.50 |
237.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问驻岳军事单位 |
定量指标 |
4 |
个 |
4 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慰问退役军人及其他优抚对象 |
定量指标 |
39480 |
人 |
39480 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
发送节日慰问短信 |
定量指标 |
39480 |
条 |
39480 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
赠送慰问信 |
定量指标 |
39000 |
份 |
39000 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
按照方案标准执行 |
定性指标 |
100% |
/ |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
8月1日前完成慰问 |
定性指标 |
100% |
/ |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济成本指标 |
超预算限定区间 |
定性指标 |
≦10 |
/ |
0 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提高军人社会尊崇程度 |
定性指标 |
≥90% |
/ |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
巩固军政军民关系 |
定性指标 |
≥90% |
/ |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度 |
优抚对象满意度 |
定性指标 |
≥90% |
/ |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过绩效自评，该项目自评得分100分。八一建军节期间，县级领导带队走访驻岳部队、重点优抚对象代表，各乡镇（街道）通过赠送慰问信、慰问金或慰问品的方式全覆盖走访慰问辖区内退役军人及其他优抚对象，密切了军政军民关系，在全县营造了浓厚的双拥氛围。 |
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|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
单位负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
川公网安备 51162102000121号
