岳池县人民政府

公开时间：2025年08月22日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、县有关水务、防汛、渔业法律法规和方针政策；拟订全县水务、防汛、渔业行政管理的地方规范性文件并组织实施；保障水资源的合理开发利用，组织编制水库防洪应急演练预案、大坝安全预案等，并按规定组织实施。

承担水库辖区乡镇上下游防汛抗旱的日常工作；对水库大坝安全进行监管；组织、协调、监督、指挥水库防汛抗旱；指导水利突发公共事件的应急管理工作。承办市、县及县水务局交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

紧紧围绕县水务局工作目标任务，立足抗旱夺丰收，防汛保平安，兴业促发展的目标。做好回龙水库正常运行管理工作，负责水库的运行、维护和安全管理，负责做好水环境治理、水利工程整治、渠系配套防渗、灌区节水改造、农田灌水服务工作，负责做好辖区内的防汛抗旱工作

1、立足公益服务，抓好工程管理。做好了回龙水库及渠系的运行维护管理工作。

2、立足防灾减灾，抓好防汛保安。确保水库安全度汛。

3、立足服务群众，抓好农业灌溉。为天平镇、苟角镇、顾县镇、鱼峰乡四个乡镇输送农业灌溉用水，保证灌区满栽满插。

4、同时完成上级相关部门交办的其他工作。

二、机构设置

岳池县回龙水库管理所单位共有在职人员12人，内设两个科室。设有办公室，主要负责协助所领导对股室工作进行综合协调，日常事务财务管理、会计核算、年度预（决）算编制、统计报表、承包文秘、政务信息、保密、保卫、信访、制度建设、档案、劳资人事、考核、安全、宣传、会议接待等，同时完成领导交办的其他事务；工程股，主要负责水库枢纽、渠系工程设计、建设管理及维修观测养护、灌溉、水文观测及水量调度、推行节约用水和计划用水、进行防汛调度、防洪预案和大坝管理应急预案的编制、工程、水文资料的收集和整编等工作，同时完成领导交办的其他工作。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为209.82万元。与2023年相比，收入、支出总计各减少8.61万元，减少3.94%。主要变动原因是响应上级精神厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计209.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.82万元，占100% 。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计209.82万元，其中：基本支出209.82万元，占100% 。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入、支出总计209.82万元。与2023年相比，财政拨款收入、支出总计各减少8.61万元，减少3.94%。主要变动原因响应上级精神厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出209.82万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.61万元，减少3.94%。主要变动原因是响应上级精神厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出209.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.60万元，占9.82%；卫生健康支出7.52万元，占3.58%；农林水支出165.10万元占78.69%；，住房保障支出16.59万元，占7.91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为209.82万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为19.67万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.93万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.10万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.42万元，完成预算100%，。

5.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为165.10万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为16.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出209.82万元，其中：

人员经费202.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费6.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，比2023年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2023年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元，比2023年无变化。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，比2023年无变化。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年无变化。其中：

国内公务接待支出0万元，比2023年无变化。

外事接待支出0万元，比2023年无变化。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2024年，岳池县回龙水库管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岳池县回龙水库管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评，形成岳池县回龙水库管理所部门整体绩效自评报告其中，岳池县回龙水库管理所部门整体绩效自评得分为96分，绩效自评综述：水库平安顺利度过汛期，做好农村安全饮水相关工作；绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于缴纳退休职工医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出.

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

11.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

2024年岳池县回龙水库管理所部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）机构组成。

岳池县回龙水库管理所属岳池县水务局的下属部门，编制数14人，现在职职工12人，主要负责水库枢纽工程及水库大坝的安全运行，上下游的防汛抗旱、灌溉管理等。

管理所于2008年参加县管水库体制改革，由原来的自收自支的事业单位确定为财政定额定向拨款的事业单位，内设办公室和工程股。

（二）机构职能和人员概况。

紧紧围绕县水务局工作目标任务，立足抗旱夺丰收，防汛保平安，兴业促发展的目标。做好回龙水库正常运行管理工作，负责水库的运行、维护和安全管理，负责做好水环境治理、水利工程整治、渠系配套防渗、灌区节水改造、农田灌水服务工作，负责做好辖区内的防汛抗旱工作。

1、立足公益服务，抓好工程管理。做好了回龙水库及渠系的运行维护管理工作。

2、立足防灾减灾，抓好防汛保安。确保水库安全度汛。

3 、立足服务群众，抓好农业灌溉。为天平镇、苟角镇、顾县镇、鱼峰乡四个乡镇输送农业灌溉用水，保证灌区满栽满插。

协助相关部门做好水库安全生产检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。

截至2024年12月31日，我单位编制人数14人，较上年度增加0人，年末实有人数12人，较上年度减少0人（专业技术岗位11人，管理岗位0人，工勤岗位1人）。

（三）年度主要工作任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

确保满足水库管理所人员工资、五险两金、绩效及日常运行。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

本年度单位财政拨款预算收入为209.82万元，其中人员经费202.85万元，日常公用经费6.97万元，按支出经济分类包括工资福利支出184.42万元，商品和服务支出6.97万元，对个人和家庭的补助18.43万元。

2.部门总体支出情况

本年度单位财政拨款预算支出为209.82万元，其中社会保障和就业支出20.60万元，卫生健康支出7.52万元，农林水支出165.10万元，住房保障支出16.59万元。

3.部门总体结转结余情况

2024年度无结余和结转。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

本年度单位财政拨款预算收入为209.82 万元，其中人员经费202.85万元，日常公用经费6.97万元，按支出经济分类包括工资福利支出184.42万元，商品和服务支出6.97万元，对个人和家庭的补助18.43万元。

2.部门财政拨款支出情况

本年度单位财政拨款预算支出为209.82万元，其中社会保障和就业支出20.60万元，卫生健康支出7.52万元，农林水支出165.10万元，住房保障支出16.59万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2024年度无结余和结转。

三、部门预算总体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

结合实际制定符合单位发展需求的绩效目标；合理编制年初预算，充分考虑了人员工资、保险等各项支出，实际支出与预算偏差较小，且能够迅速响应并及时解决突发问题；截至2024年12月31日预算执行率为100%，无资金结转结余情况，未发现违规违纪行为。

综上所述，人员类项目在绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率和合规性等方面表现良好，达到了预期的绩效目标，为单位的发展提供了有力的人员支持。

2.运转类项目绩效分析

制定了运转类项目的绩效目标，如确保办公环境舒适、设备正常运行、工作流程顺畅等，绩效目标与单位的职能和工作任务相适应，办公设备故障率控制在目标范围内，及时进行了维修和保养，保障了工作的正常开展；预算编制较为准确，对各项支出进行了合理预估；截至2024年12月31日预算执行率为100%，无资金结转结余情况，未发现违规违纪行为。

运转类项目总体绩效表现良好，基本实现了预定目标。未来将进一步优化预算编制，加强成本控制，提高资金使用效率，持续提升单位的运转保障水平。

3.特定目标类项目绩效分析

岳池县回龙水库管理所2024年度无特定目标类项目。

（二）部门整体履职绩效分析。

按照县级部门预算通知和有关要求，按时完成基础库的报送工作，按时完成预算编制并提交部门预算草案，细化专项预算，及时对部门预算进行公开。按时完成决算编制，无结余和结转，无违规记录等。

（三）结果应用情况。

针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等相关工作。并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量。

岳池县回龙水库管理所严格按照2024年部门整体自评要求进行自评，部门整体自评较为准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在年初严格按照财政要求做好资金预算及整体支出绩效目标工作时，在日常工作中做好人员经费及办公经费支出的控制工作，较好完成了单位的预算管理工作。

（二）存在问题。

预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行，预算经费支出与年初经费预算存在差额。

（三）改进建议。

1、强化绩效理念，重视绩效目标，夯实绩效管理工作基础，根据本部门的职能职责和长期发展规划等实际情况，制定与部门履行职责更加匹配、统领作用更加有效的整体支出绩效目标。

2、强化绩效跟踪和绩效评价。建立必要的信息反馈和问责机制，对预算中偏离绩效目标的项目，及时采取措施加以纠正。

3、提高认识、责任落实形成合理、促进预算质量提高，绩效显著。根据每年开展的工作重点调整绩效指标，加快完善相应制度建设和账务处理。

附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）

2.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			岳池县回龙水库管理所
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	209.82		209.82
年度总体目标	目标1.负责做好水库枢纽及渠系的运行维护管理，防洪保安、抗旱等；目标2.负责做好水环境治理、水利工程整治、渠系配套防渗、灌区节水改造目标3.担负辖区乡镇居民饮用水源水供给，天平镇、苟角镇、顾县镇、鱼峰乡等乡镇农业灌溉输水任务以及下游河道生态用水的输水任务。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	事业运行		保障人员工资、津贴补贴、三险两金等各项保险的发放缴纳
	业务运行		保障本单位日常办公运转
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	灌溉及生态供水、人畜饮水	=	100	%	15	100
		质量指标	水库的安全生产及运行管理	定性	1-12月	座	15	100
		经济成本指标	单位整体支出	定性	209.82	万元/年	10	100
		时效指标	蓄水保水、防汛保安、科学调度	定性	1-12月	次	10	100
	效益指标	经济效益指标	安全度汛	定性	不超限蓄水	座	15	100
		生态效益指标	水库水质达标、确保生态及灌溉用水	≥	80	%	15	100
		可持续影响指标	水库安全运行	定性	持续正常运行	座	10	100
	满意度指标	满意度指标	广大灌区群众满意	≥	95	%	10	100

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

无

主管部门

实施单位（盖章）

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

其中：财政资金

财政专户管理资金

单位资金

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

足额保障率

＝

科目调整次数

≤

次

时效指标

按时发放率

＝

效益指标

经济效益指标

结余率（计算方法为：结余数/预算数）

≤

合计

评价结论

存在问题

改进措施

项目负责人：

财务负责人：

空表说明：本表无数据