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公开时间：2025年8月21日
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利、水资源的法律法规、规章和方针政策。研究提出全县水利发展战略和政策建议，参与起草水利地方性法规和规章，组织编制全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2.指导生活、生产经营和重要流域、区域生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和重要流域、区域水中长期供求规划和水量分配方案并监督实施；组织重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和村镇供水工作。
3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导国家、省、市和县级水利工程投资建设，负责拟定全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施；按法定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，制定县级及以上水利资金安排计划并负责项目实施的监督管理。
4.负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。组织水资源评价工作，负责水资源监控能力建设。
5.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。负责落实用水总量控制制度相关工作，指导和推动节水型社会建设工作。
6.组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导县内重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县小型以上水库蓄水、调洪和工程管理工作。负责全县河道采砂规划的编制和河道采砂监督管理工作。拟订并组织实施全县河湖管理保护规划，建立健全河（湖）长制工作机制，负责全县河湖管理保护工作。负责本县河（湖）长制办公室的日常工作。
7.负责水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理和工程验收工作。负责水利工程安全运行。负责拟订并落实重大水利工程在县域内的建设、运行管理的有关政策措施，参与水利工程移民工作。
8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。组织实施水土保持工作考核，负责县水土保持委员会办公室的日常工作。
9.指导节水灌溉和农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉和农田水利建设有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理和水利工程建设的监督。组织开展水利工程质量监督工作。
11.开展水利科技、信息化和对外交流工作。组织拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织水利科学技术及信息化技术推广工作。负责水利科技交流与合作工作。
12.负责落实综合防灾减灾规划相关工作，编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
14.承担省、市水行政主管部门结合地方增加的相关职责。
15.承担行业事业服务机构业务工作指导、协调和监督职责。
16.负责水务领域内的行政执法工作。
17.完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
岳池县水务局下属二级预算单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。
纳入岳池县水务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.岳池县水务局
2.长滩寺流域水利技术推广站
3.嘉陵江流域水利技术推广站
4.渠江流域水利技术推广站
5.西溪河流域水利技术推广站
6.新民河流域水利技术推广站
7.酉溪河流域水利技术推广站
8.大高滩水库管理所
9.响水滩水库管理所
10.回龙水库管理所
11.会仙桥水库管理所
12.万家沟水库管理所
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为62188万元。与2023年度相比，收、支总计各增加44417.53万元，上升249.95%。主要变动原因是新增国债项目投资增加。
图1：收、支决算总计变动情况图 （单位：万元）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计62188万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51509.82万元，占82.83%；政府性基金预算财政拨款收入10678.18万元，占17.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（单位：万元）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计62188万元，其中：基本支出3575.78万元，占5.75%；项目支出58612.22万元，占94.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为62188万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加44417.53万元，增长249.95%。主要变动原因是项目投资额增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出51509.82万元，占本年支出合计的82.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46899.65万元，增长1017.31%。主要变动原因是纳入国债项目，项目支出增加等。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出51509.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出274.43万元，占0.53%；卫生健康支出112.74万元，占0.22%；城乡社区支出11.01万元，占0.02%；农林水支出50900.9万元，占98.82%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.02%；住房保障支出200.75万元，占0.39%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为51509.82万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为237.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为25.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为11.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为65.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为37.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为11.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为725.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为66.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为2085.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）水利（款） 水利工程建设（项）：支出决算为2530万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为179.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为146万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算为1750万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为41834.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为878.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为81.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为624.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为200.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3575.78万元，其中：
人员经费3296.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
日常公用经费279.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为5.64万元，完成预算100%，比2023年减少1.54万元，下降21.45%，主要原因是厉行节约。决算数与预算数持平，的主要原因是严格按照预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出5.64万元，比2023年减少1.54万元，下降21.45%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占44.33%；公务接待费支出决算3.14万元，占55.67%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构图（单位：万元）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平，增加0万元，增长0%，主要原因是无此项业务发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元，比2023年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项业务发生。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年降低1.55万元，下降33.05%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出3.14万元，比2023年降低1.55万元，下降33.05%，主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出3.14万元，具体内容包括：日常开展业务活动餐费支出等。
外事接待支出0万元，比2023年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项业务发生。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出10678.18万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，岳池县水务局机关运行经费支出210.94万元，比2023年增加109.86万元，增长108.69%。主要原因是纳入国债项目，业务量增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，岳池县水务局政府采购支出总额97.83万元，其中：政府采购货物支出11.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.46万元。主要用于水利工程项目设计、监理等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，岳池县水务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，其他用车4辆（已划转机关事务管理局）。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对全民水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面长效保洁等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目全部开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评，形成1个部门整体绩效自评报告、全民水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面长效保洁等预算项目绩效自评报告，其中，岳池县水务局部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2024年度岳池县水务局严格执行各项财经规章制度，坚持厉行节约，加强资金监管，严控三公经费，进一步提高了资金的使用效益，部门整体支出绩效评价良好，达到了预期的效果；全民水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面长效保洁预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：全民水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面长效保洁项目通过常态化的保洁作业，全面水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面清洁无漂浮物、水岸整洁无杂草、河道（水库）畅通无障碍物。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指水务局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指水务局所属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关缴纳公务员医疗补助支出。
13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等公务员人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
14.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等机关事业人员及下属单位的人员经费以及下属单位的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指项目或其他支出。
16.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指维持正常运行，开展日常工作的基本支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年岳池县水务局部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
岳池县水务局包含岳池县水务局机关及11个下属二级预算单位，其中岳池县水务局机关2024年独立编制机构数7个（其中行政单位1个，其他事业单位6个，主要包括：岳池县水务局、岳池县水土保持中心、岳池县水利工程建设质量与安全监督站、岳池县重点水利工程建设管理站、岳池县河湖保护中心、岳池县水文监测管理站、回龙寺水库管理所），合并为一个独立核算单位。二级预算单位11个，主要包括长滩寺流域水利技术推广站、嘉陵江流域水利技术推广站、渠江流域水利技术推广站、西溪河流域水利技术推广站、新民河流域水利技术推广站、酉溪河流域水利技术推广站、大高滩水库管理所、响水滩水库管理所、回龙水库管理所、会仙桥水库管理所、万家沟水库管理所。
（二）机构职能
1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利、水资源的法律法规、规章和方针政策。研究提出全县水利发展战略和政策建议，参与起草水利地方性法规和规章，组织编制全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2.指导生活、生产经营和重要流域、区域生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和重要流域、区域水中长期供求规划和水量分配方案并监督实施；组织重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和村镇供水工作。
3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导国家、省、市和县级水利工程投资建设，负责拟定全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施；按法定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，制定县级及以上水利资金安排计划并负责项目实施的监督管理。
4.负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。组织水资源评价工作，负责水资源监控能力建设。
5.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。负责落实用水总量控制制度相关工作，指导和推动节水型社会建设工作。
6.组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导县内重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县小型以上水库蓄水、调洪和工程管理工作。负责全县河道采砂规划的编制和河道采砂监督管理工作。拟订并组织实施全县河湖管理保护规划，建立健全河（湖）长制工作机制，负责全县河湖管理保护工作。负责本县河（湖）长制办公室的日常工作。
7.负责水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理和工程验收工作。负责水利工程安全运行。负责拟订并落实重大水利工程在县域内的建设、运行管理的有关政策措施，参与水利工程移民工作。
8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。组织实施水土保持工作考核，负责县水土保持委员会办公室的日常工作。
9.指导节水灌溉和农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉和农田水利建设有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理和水利工程建设的监督。组织开展水利工程质量监督工作。
11.开展水利科技、信息化和对外交流工作。组织拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织水利科学技术及信息化技术推广工作。负责水利科技交流与合作工作。
12.负责落实综合防灾减灾规划相关工作，编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
14.承担省、市水行政主管部门结合地方增加的相关职责。
15.承担行业事业服务机构业务工作指导、协调和监督职责。
16.负责水务领域内的行政执法工作。
17.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2024年末，岳池县水务局年末共有139人、其中行政单位年末实有人数13人，局直属事业单位年末实有人数共126人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
岳池县水务局2024年年初预算收入62188万元、2024年决算报表收入62188万元。
（二）支出情况
岳池县水务局2024年年初预算支出62188万元、2024年决算报表支出62188万元。
（三）结余分配和结转结余情况
岳池县水务局2024年决算报表结转结余均为0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
岳池县水务局2024年根据年初工作计划，紧紧围绕县委县政府工作要求，积极履行职能职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据2024年度部门预算总体绩效分析，部门预算总体绩效情况如下。
1.履职效能。我局成立了以局主要领导为组长，其他领导班子成员为副组长，股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组和单位内部控制基础性评价工作领导小组，明确各职能股室的责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。加强对财政预算资金方面制度的培训学习，不断提高各职能股室的业务能力。建立机关整体支出管理方面的内部控制制度，并不断进行完善。如预算绩效管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、项目建设管理制度及行政事业单位内部控制制度，对公务招待费、公务用车等“三公”经费支出进行有效地控制。2023年度“三公”经费完全控制在财政预算范围内。
2.预算管理
我局严格按照预算编制要求及我局实际情况，编制了年初部门预算，在严控“三公”经费和一般性支出的基础上，严格按照年初部门预算执行，截止2024年年末，我局年终预算结转结余余均为0万元。
3.财务管理
我局根据本单位的工作实际，依据《会计法》规定及单位财务管理制度等，做到不相容岗位分离，账、款分管，并将预留银行印鉴和有关票证分别保管，按时与银行、国库进行核对，杜绝每笔业务由一人经办，最大限度地保证财政资金使用安全。
4.资产管理
截止2024年12月31日，岳池县水务局自用固定资产380.98万元，占账面价值100%；自用无形资产126.72万元，占账面价值100%。资产利用率100%，不存在闲置资产。
5.采购管理
我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法进行采购。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额66.09万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目涉及预算总金额58612.22万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。我单位在项目决策程序方面，严格遵循相关的法律法规、政策和内部管理制度，确保决策的合法性和规范性，并且广泛征求了各方意见，包括专家、相关部门等，确保了决策的全面性和科学性；在项目设置方面，目标清晰明确，具有可衡量性和可操作性，为项目的实施和评估提供了明确的方向，同时目标设置在一定程度上考虑了环境变化和不确定性因素，具有一定的调整机制；项目入库方面，入库筛选标准明确、客观，能够有效筛选出具有潜在价值和可行性的项目，并且根据入库项目的优先级和需求，合理配置了资源。
2.项目执行。我单位2024年项目在资金执行同向方面，项目预算编制科学合理，在资金使用方面符合预算安排和相关财务规定，无挪用、滥用资金的现象，不存在资金闲置和超支问题；在项目调整方面，部分项目的调整确实基于客观原因和实际需求，而非随意变更，项目调整的申请、审批流程规范，且经过了必要的论证和审核；执行结果方面，项目成果的质量符合预期标准。
3.目标实现。在目标完成方面，2024年各项目均保质保量完成预定目标；在实现效果方面，2024年完成的水利项目，能够调节水资源的分配，保证农业用水和工业用水的供应，并且能够在干旱、洪涝等自然灾害发生时提供保护措施，保护了辖区人民生命财产安全，维护岳池县的经济发展和社会稳定。此外，还改善了岳池县水环境质量，保护生态系统等。
（三）重点领域绩效分析
无
（四）绩效结果应用情况
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等相关工作。并在规定时间内向相关部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年度岳池县水务局严格执行各项财经规章制度，坚持厉行节约，加强资金监管，严控三公经费，进一步提高了资金的使用效益。各二级单位在原有制度的基础上，查漏补缺，进一步建立健全了单位管理制度。用制度约束和规范公务支出行为，进一步节约了公务开支。2024年部门整体支出绩效评价良好，达到了预期的效果。
（二）存在问题
一是专项资金下拨不够及时，未完全按进度下拨；二是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；三是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行。
（三）改进建议
一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；三是进一步控制“三公”经费支出，进一步细化“三公”经费管理；四是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。
|
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
（2024年度） |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
部门名称 |
岳池县水务局 |
|||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
62188 |
62188 |
0 |
||||||
|
年度总体目标 |
2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持目标导向、发展导向、结果导向，继续着力“三个全域”，为加快建成成渝地区双城经济圈示范县、打造重庆都市圈现代化新型卫星城贡献水务力量。 |
|||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||||||
|
行政运行 |
保障机关人员工资、津补贴、社保费、公积金、日常运行经费等 |
|||||||
|
事业运行 |
水库、流域站人员工资、津补贴、社保费、公积金及日常运行经费 |
|||||||
|
全民水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面长效保洁 |
通过常态化保洁作业，全民水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面无漂浮物、水岸整洁无杂物、水岸整洁无杂物、河道（水库）畅通无障碍物 |
|||||||
|
完成专项预算项目 |
按照专项预算完成专项预算项目 |
|||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 |
|
性质 |
指标值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照年初预算完成预算项目 |
定性 |
100 |
项 |
30% |
100 |
|
|
质量指标 |
项目验收合格 |
≥ |
100 |
% |
10% |
100 |
||
|
时效指标 |
按时完成 |
≥ |
2024年12月 |
|
10% |
2024年12月 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
部门整体支出 |
= |
62188 |
万元 |
10% |
62188 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维持正常生产生活环境，稳定社会秩序 |
定性 |
维持正常生产生活环境，稳定社会秩序 |
项 |
10% |
维持正常生产生活环境，稳定社会秩序 |
|
|
生态效益指标 |
促进地区生态和谐发展 |
定性 |
促进地区生态和谐发展 |
项 |
10% |
促进地区生态和谐发展 |
||
|
可持续效益指标 |
长期坚持 |
定性 |
实现河畅、景美、岸绿、水清的目标 |
项 |
10% |
实现河畅、景美、岸绿、水清的目标 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务群众满意度（≥90%） |
≥ |
90 |
% |
10% |
90% |
|
附件2
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年全民水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面长效保洁 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县水务局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2024年全民水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面保洁工作 |
完成了2024年全民水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面保洁工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全民水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面长效保洁项目由岳池县水务局牵头，沿途乡镇人民政府作为本辖区水面保洁工作的责任主体，负责做好全民水库本辖区水域、西溪河流域本辖区河道段以及所涉及水库的水面长期保洁工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
113.40 |
66.09 |
66.09 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
113.40 |
66.09 |
66.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
2024年12月底完成水面保洁 |
定性 |
完成水面保洁 |
项 |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升全民水库岳池水域及西溪河流域生态环境 |
定性 |
提升生态环境 |
项 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提升全民水库岳池水域及西溪河流域群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2024年底，西溪河流域沿线乡镇基本完成了全民水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面辖区内白色垃圾等水面漂浮物进行打捞及水面日常保洁工作以及对围堰、网箱、拦坝养鱼等进行拆除、处理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部分村民对河流环境保护的主观意识不强，既没有改变长期形成的乱扔垃圾，乱倒污水等习惯，也不能积极主动参与到河道环境整治工作中，导致全民水库岳池水域及西溪河流域保洁工作存在压力大，任务重，易反复现象。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强对西溪河流域沿线村民的宣传、教育引导工作，大力宣传爱河、护河的重大意义，营造的良好舆论氛围，增强居民环保意识，自觉做到不向河道倾倒、乱扔垃圾，积极加入到保护河湖环境的行动中来。 |
|||||||||
|
项目负责人：钟文博 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件3
岳池县回龙寺水库工程专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
回龙寺水库灌区范围属岳武广高台地，该区域以北的回龙水库规模有限，不能将本区域纳入灌区范围;西边的嘉陵江流域水系高程低，提水扬程高，经济性差;全民水库的灌区范围为本区以东的广安市，从全民水库取水仍需提水灌溉，费用较高，且本区不属于全民水库设计灌区范围，由全民水库解决本区用水，调节能力不足；远期虽有亭子口灌区解决本区用水，但仍需提水50-60m，经济性较差，且亭子口水利工程建设周期长，本区受益时间较晚。因此该区域农业灌溉及乡镇人饮用水急需新建水源工程，同时该项工程已纳入国家发展改革委批复的《川渝合作示范区（广安片区）建设总体方案》和省政府办公厅印发的《四川省“十二五”水利发展规划》。
设计单位根据项目需求和规划于2014年2月编制了《四川省岳池县回龙寺水库工程可行性研究报告》，四川省发展和改革委员于2014年4月进行了批复：《四川省发展和改革委员会关于岳池县回龙寺水库工程可行性研究报告的批复》（川发改农经〔2014〕242号），估算总投资8.411亿元。初步设计由四川省水利厅于2014年8月18日进行了批复：《四川省水利厅关于岳池县回龙寺水库工程初步设计报告的批复》（川水函〔2014〕1119号），概算总投资8.623亿元。工程主要建设内容为：新建总库容2007万立方米水库枢纽工程含大坝、溢洪道、导流放空取水洞等。新建一条渠首流量3.0m3/s的干渠（长24.21公里，控制灌溉岳池县苟角镇、镇龙乡、大石乡、石垭镇及广安区悦来镇、彭家乡的6万亩耕地）、一条渠首流量0.7m3/s花园支渠（长14.55公里，控制灌溉花园镇、苟角镇的1万亩耕地）。岳池县重点水利工程建设管理站负责实施岳池县回龙寺水库工程，岳池县水务局作为行业主管部门对该项目进行监督。
（二）实施目的及支持方向
回龙寺水库是一座以农业灌溉为主，兼有防洪、供水等综合利用的水利工程。水库主要承担岳池县苟角镇和广安区悦来镇等7个乡镇共6.3万亩农田灌溉用水，担负3.14万城镇人口、4.70万农村人口饮水和13.59万头牲畜用水任务，兼顾长滩寺河生态补水功能。
（三）预算安排及分配管理
我局制定了详细的预算分配制度，该项目2024年预算总金额297.03万元，均为工程进度款。
（四）项目绩效目标设置
按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标4个，二级指标9个，三级指标11个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各项指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采取百分制对各项细化，通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析等方法进行评价。
（五）评价组织。组成了由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主通过招标确定设计单位编制了详细的《可研报告》等资料，对项目实施的必要性、可行性，建设的经济性进行了充分的论证。
2.项目管理。根据工程特点和国家现行有关政策，工程按照“项目管理法人制、招投标制、监理制、合同制”的“四制”要求进行工程建设管理。一是项目法人制，岳池县重点水利工程建设管理站为项目法人，全过程负总责，加强资金监管，严把工程质量关。二是招投标制，通过公开招标确定中标单位承建项目建设任务等。三是监理制，通过公招确定具有资质的监理单位对施工单位执行的施工技术规范严格把脉，对施工中的各个环节进行全面的质量监督管理，对不合格的施工项目提出整改意见并监督其实施整改。四是合同制，按照合同文件支付，保障资金拨付安全。
3.项目实施。项目通过招投标确定施工单位，施工单位按照工期计划和工程建设规程规范进行项目实施，在项目实施过程中项目建设单位加强对资金的管控，各项资金的拨付严格按照程序进行审批。
4.项目结果。项目目前在建，正按照工期计划有序推进，建设资金按规定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析。
1.民生保障。项目建成后对回龙寺灌区灌溉用水和人畜饮水得到改善，对库区上下游防汛抗旱也将起到极大的作用，群众满意度较高。
2.基础设施。完成花园支渠管道安装300米，完成隧洞衬砌200米。当前完成花园支渠管道安装300米，完成隧洞衬砌200米，年度目标完成率达100%。资金按年度计划及进度拨付297.03万元，占年度计划的100%
四、评价结论
岳池县回龙寺水库工程项目按批复内容进行设计建设，工程实施方案合理，施工质量合格，工程建设安全管理到位，建设资金使用合规，绩效自评得分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县回龙寺水库工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成花园支渠管道安装300米，完成隧洞衬砌200米 |
完成花园支渠管道安装300米，完成隧洞衬砌200米。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建总库容2007万方中型水库大坝、溢洪道、导流放空取水洞；修建干渠一条长24.61公里、支渠一条长15.1公里 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0 |
297.03 |
297.03 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0 |
297.03 |
297.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中型水库枢纽工程建设 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
渠道建设 |
≥ |
1.9 |
公里 |
1.9 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
工程质量验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
截至2024年底，计划投资完成比 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
概算控制基本符合要求的项目比例 |
≥ |
80 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
灌溉增收 |
≥ |
6.4 |
万亩 |
工程在建 |
20 |
20 |
|
|
|
生态效益指标 |
生态补水 |
≥ |
万m³ |
5 |
工程在建 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
水利农业发展 |
|
工程良性运行，满足防洪灌溉、生态补水及人畜饮水安全 |
|
工程在建 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
|
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
岳池县回龙寺水库工程项目按批复内容进行设计建设，工程实施方案合理，施工质量合格，工程建设安全管理到位，建设资金使用合规，绩效自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨林 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件4
嘉陵江岳池县张家滩段防洪治理工程专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
2023年10月17日，岳池县水务局《关于嘉陵江岳池县张家滩段防洪治理工程初步设计的批复》（岳水函〔2023〕120号）对该项目初步设计进行了批复，批复该工程主要建设内容：综合治理河长1.93km。岳池县水务局作为项目主管部门，对项目法人验收进行监督管理等工作。
（二）实施目的及支持方向
嘉陵江岳池县张家滩段防洪治理工程位于岳池县坪滩镇。嘉陵江汛期洪涝灾害频繁，为了进一步完善嘉陵江防洪体系，提高嘉陵江防洪能力，保障人民生命财产安全，促进当地社会经济可持续发展，抓紧建设该工程是十分必要的。
（三）预算安排及分配管理
我局制定了详细的预算分配制度，该项目预算总金额2530万元，其中土建施工进度款2300万元，监理费15万元，三方检测费8万元，勘察设计费50万元，水保环评费用16万元，占地补偿50万元，其他费用91万元。
（四）项目绩效目标设置
按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标4个，二级指标8个，三级指标9个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了详细的《初步设计报告》等资料，对项目实施的可行性，建设的经济性进行了充分的论证。
2.项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3.项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4.项目结果。项目现已完成100%，项目建设资金已按合同约定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1.民生保障。项目的实施，对当地的防汛起到极大的作用，群众满意度较高。
2.基础设施。工程严格按照水利工程验收规程组织相关验收。
四、评价结论
该项目经自评得分100分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
我局将加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
嘉陵江岳池县张家滩段防洪治理工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
综合治理河长1.93km。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2530 |
/ |
2530 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2530 |
/ |
2530 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中小河流治理长度 |
= |
1.93 |
km |
1.93 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
已建工程是否存在质量问题 |
是/否 |
否 |
否 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
投资完成比例 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单价是否控制在批复概算单价内 |
是/否 |
是 |
是 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护人口 |
= |
0.1 |
万亩 |
0.1 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
保护耕地面积 |
= |
0.1 |
万人 |
0.1 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
已建工程是否良性运行 |
是/否 |
是 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分100分，项目实施后，提升嘉陵江防洪能力，保护了沿河两岸人民生命财产安全，群众满意度较高。。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。 |
|||||||||
|
项目负责人：周敏 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件5
岳池县下马沟项目区2019年坡耕地水土流失综合治理工程专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。国家发展改革委、国家水利部印发的《全国坡耕地水土流失综合治理“十三五”专项建设方案》（发改农经〔2017〕356文件）已明确将岳池县纳入规划实施范围。根据四川省发展和改革委员会农经处、四川省水土保持局《关于开展2019年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案编制工作的通知》要求，我县按照文件规定立项申报项目。项目主管单位为岳池县水务局，主要职能是监督项目业主搞好项目建设管理。同对项目资金加强管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。
（二）实施目的及支持方向。本项目属于中央预算内投资项目，项目资金管理严格按照《水生态治理、中小河流治理等其他水利工程中央预算内投资专项管理办法》进行管理。项目实施目是通过实施治理坡耕地水土流失，加强农业基础设施建设，改善山丘区群众生产生活条件，建设新农村和水土保持生态文明，保障项目区群众生活和国家粮食安全，改善民生、改善农业基础设施条件、促进农村经济又好又快发展。主要任务是治理坡耕地水土流失面积5714亩。项目支持方向是坡耕地水土流失综合治理工程。
（三）预算安排及分配管理。我局制定了详细的预算分配制度，该项目预算总金额179.45万元，其中包含建安工程款和独立费。
（四）项目绩效目标设置。按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标3个，二级指标7个，三级指标9个。为做好本次绩效评价工作，县水务局成立专班负责项目绩效评价工作，组织相关人员学习了绩效评价相关文件，熟悉评价体系，严格依据评价指标要求，对资金计划所有指标及佐证材料的检查、核实，先后开展了项目绩效评价工作。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了详细的《项目实施方案》等资料，对项目实施的可行性，建设的经济性进行了充分的论证。
2.项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、进度、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3.项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4.项目结果。项目现已完成竣工验收，项目建设资金按规定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1.民生保障。项目的实施，对治理当地坡耕地的水土流失起到极大的作用，群众满意度较高。
2.基础设施。工程严格按照水利工程验收规程组织相关验收，各项验收结论均为合格。实施的各项水土保持措施基本达到设计预期效果，项目建成后均移交项目所在乡镇进行使用管护。
四、评价结论
该项目自评得分100分，资金按照财政要求专款专用，管理上符合相关制度，项目实施达到预期效益，受益群众满意度较高，报账及时，会计核算管理规范。
五、存在主要问题
预算前瞻性不足，导致预算调整依赖年中追加，影响预算管理的计划性。
六、改进建议
一是加强预算编制前期调研，结合历年工作任务，科学预估资金需求，提高年初预算准确性。二是强化项目动态跟踪，提前谋划资金使用计划，减少年中预算调整频率，提升财政资金管理规范性。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县下马沟项目区2019年坡耕地水土流失综合治理工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县水土保持中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
治理水土流失面积3.81平方公里 |
治理水土流失面积3.81平方公里 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建设坡改梯380.93公顷，配套建设蓄水池50口，沉沙凼135个，截排水沟13.01公里，田间道路13.30公里，整治塘堰4座。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
179.45 |
179.45 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
179.45 |
179.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
坡改梯 |
= |
5714 |
亩 |
5714 |
10 |
10 |
|
|
|
配套设施 |
= |
5 |
项 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
任务完成及时性 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
年人均纯收入 |
≥ |
8703 |
元 |
9100 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
人均增加基本农田 |
≥ |
0.99 |
亩 |
0.99 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益 |
年保土量 |
≥ |
1 |
万吨 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
持续发挥效益 |
后期管护率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，资金按照财政要求专款专用，管理上符合相关制度，项目实施达到预期效益，受益群众满意度较高，报账及时，会计核算管理规范。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算前瞻性不足，导致预算调整依赖年中追加，影响预算管理的计划性。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强预算编制前期调研，结合历年工作任务，科学预估资金需求，提高年初预算准确性。强化项目动态跟踪，提前谋划资金使用计划，减少年中预算调整频率，提升财政资金管理规范性。 |
|||||||||
|
项目负责人：李春刚 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件6
2024年省级财政乡村水务发展专项资金绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为改善供区饮水水质，提高生活水平，增强群众幸福感、获得感和满意度。岳池县水务局起草编制了《岳池县2024年省级财政乡村水务发展专项资金农村供水提档升级项目实施方案》，实施主要内容为对10个乡镇37个行政村进场入户自来水安装，对现有管网进行改造等。同时，作为项目主管部门，对项目进行监督管理等工作。
（二）实施目的及支持方向。根据省级财政乡村水务发展专项资金及项目管理办法有关规定，组织实施岳池县2024年省级财政乡村水务发展专项资金农村供水提档升级项目，改善供区饮水水质，提高生活水平。
（三）预算安排及分配管理。岳池县水务局制定了详细的预算分配制度，2024年省级财政乡村水务发展专项资金1750万元，已全部分解下达。
（四）项目绩效目标设置。根据工程建设的实际情况，本资金项目绩效目标设置情况为：一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由四川省岳池水利水电开发实业公司总经理任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务科室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1. 项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了项目实施方案等资料，对项目实施的可行性，建成后效益进行了充分的论证。
2. 项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3. 项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4. 项目结果。项目现已完成相关法人验收工作，项目建设资金按规定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1. 产业发展。通过项目实施，进一步推进了区域农业生产现代化水平，在提高粮食产量、盘活县属国企生产资源等方面发挥了重要作用。
2. 民生保障。通过项目实施，进一步完善了项目区基础设施，提高了移民群众的生产生活条件，增加移民收入，提升群众的幸福感、获得感和满意度。
3. 基础设施。工程严格按照国家级行业工程验收规程组织相关验收，各项验收结论均为合格。
4. 行政运转。资金使用严格按照《关于预下达2024年省级财政乡村水务发展专项资金的通知》（川财农〔2024〕46号）等有关文件规定，根据岳池县发展方向和供区群众需求实际，规划项目实施计划，并按《岳池县政府投资管理办法》（岳府规〔2024〕1号）相关规定报县委、县政府审批。
四、评价结论
该专项资金自评得分90分，在项目建设序时推进，规范合理，在工程质量、项目进度、施工安全、资金使用等方面均有效保障。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县2024年省级财政乡村水务发展专项资金农村供水提档升级项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位（盖章） |
四川省岳池水利水电开发实业公司 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对10个乡镇37个行政村进场入户自来水安装，对现有管网进行改造等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1750 |
1750 |
1750 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1750 |
1750 |
1750 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人口 |
= |
112420 |
人 |
113542 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
完工项目验收率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
项目一次性验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目资金完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资控制在批复的预算内 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
非正常上访事项及时处理率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
改善修复生态环境 |
= |
3 |
处 |
3 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
促进群众增收 |
= |
200 |
元 |
200 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分90分，项目实施规范有序。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：蒲勇军 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件7
广安市岳池县会仙桥水库灌区
2023-2025年续建配套与节水改造项目专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
会仙桥水库位于普安镇境内，是一座以灌溉为主，兼有防洪效益的小（一）型水利工程，会仙桥水库灌区以会仙桥水库为龙头，以1条干渠为纽带，通过各干支渠串联起1座小（2）型水库及15口山坪塘、2座石河堰，形成了长藤结瓜、联合运行的灌溉网络，会仙桥水库灌区设计灌面1.64万亩，有效灌面0.8万亩。广安市岳池县会仙桥水库灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目概算总投资3485.41万，已下达中省资金682万元、国债资金1550万元，共计2232万元。项目主要建设内容为整治灌区干渠、5条支渠以及渠系建筑物，总长36.12km等，项目建设完成后，将改善灌面0.8万亩，恢复灌面0.84万亩。
（二）实施目的及支持方向
该项目为中央、省级水利发展资金及国债资金支持对岳池县会仙桥水库灌区进行续建配套与节水改造，以增加灌溉能力。
（三）预算安排及分配管理
我局制定了详细的预算分配制度，该项目本年度预算总金额1550万元，为项目施工进度款。
（四）项目绩效目标设置
按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了详细的《初步设计报告》等资料，对项目实施的可行性，建设的经济性进行了充分的论证。
2.项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3.项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4.项目结果。项目现已完成相关法人验收工作，项目建设资金按规定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1.民生保障。项目的事实，对当地的防汛抗旱起到极大的作用，群众满意度较高。
2.基础设施。工程严格按照水利工程验收规程组织相关验收，各项验收结论均为合格。
四、评价结论
简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。
该项目经自评得分100分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。
五、存在主要问题
由于项目资金体量大，资金周转率较低，后期将加强资金的使用效率。
六、改进建议
下一步，我局将加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
广安市岳池县会仙桥水库灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目主要建设内容为整治灌区干渠、5条支渠以及渠系建筑物，总长36.12km。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1550 |
1550 |
1550 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1550 |
1550 |
1550 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中型灌区改造座数 |
≥ |
1 |
座 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
工程初步验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
投资完成比例 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金周转率 |
≥ |
80 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
恢复灌溉面积 |
≥ |
0.84 |
万亩 |
0.85 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
改善灌溉面积 |
≥ |
0.8 |
万亩 |
0.82 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：余文 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件8
岳池县酉溪河低坑瀑布出口段防洪治理工程专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《四川省长江流域嘉陵江水系广安市岳池县酉溪河治理方案》，我局委托设计单位对岳池县酉溪河低坑瀑布出口段防洪治理工程进行了初步设计，2023年7月岳池县水务局对岳池县酉溪河低坑瀑布出口段防洪治理工程进行初步设计批复。该工程主要建设内容：本工程综合治理河道长6.0km，其中新建护岸堤2.505km，改造拦水堰1处，河道疏浚3.2km，改造穿堤涵管8处，新建下河梯步11处。岳池县水务局作为项目主管部门，对项目进行监督管理等工作。
（二）实施目的及支持方向
为加快推进200-3000平方公里中小河流治理，做好中小河流治理项目储备，编制了酉溪河治理方案。根据四川省财政厅 四川省水利厅《关于下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（川财农〔2024〕27号）下达中小河流治理任务，为保护酉溪河两岸耕地减少水土流失，保障灌溉取水，改善水体环境，确保行洪安全，保护人民生命财产安全，促进地方经济持续发展，实施该工程是十分必要的。同时严格按照《水利发展资金管理办法》（财农〔2019〕 54号）和《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2019〕131号）规定切实加强资金管理和监督检查，加快项目建设，加快预算执行，提高财政资金使用效益。
（三）预算安排及分配管理
我局制定了详细的预算分配制度，该项目下达中央资金1606万元。
（四）项目绩效目标设置
按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标3个，二级指标7个，三级指标9个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；《水利发展资金管理办法》（财农﹝2019﹞54号）、《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》川财农〔2017〕30号）、《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2019〕131号）、《四川省水利发展专项资金绩效管理办法》（川财农〔2019〕131号）等相关政策和管理制度，水利行标准及技术规范等文件作为自评依据，对项目决策、项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标等方面进行自评，同时采取百分制对各项细化，通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析、专家评议等方法进行评价。
（五）评价组织。组成了由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。为了提升酉溪河防洪能力，保护沿河两岸人民生命财产安全，对项目实施的可行性，建设的经济性进行了充分的论证。
2.项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3.项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4.项目结果。项目现已完成100%，项目建设资金已按合同约定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1.工程进度。按照绩效目标，项目达到目标进度。项目实施后，提升酉溪河防洪能力，保护了沿河两岸人民生命财产安全，群众满意度较高。
2.资金拨付。工程严格按政府投资项目资金管理办法使用项目资金，资金拨付率100%。
四、评价结论
岳池县酉溪河低坑瀑布出口段防洪治理工程按绩效目标完成建设任务，工程实施方案合理，施工质量合格，工程运行情况较好，建设资金使用合规，工程验收合格，绩效自评得分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
一是建议加大对水利项目后期维修养护支持力度，避免因后期管护不到位，影响项目建设质量与成效。二是我局将加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县酉溪河低坑瀑布出口段防洪治理工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本工程综合治理河道长6.0km，其中新建护岸堤2.505km，改造拦水堰1处，河道疏浚3.2km，改造穿堤涵管8处，新建下河梯步11处。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1606 |
/ |
1606 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1606 |
/ |
1606 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中小河流治理长度 |
= |
6 |
km |
6 |
10 |
10 |
|
|
|
堰改闸 |
= |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
已建工程是否存在质量问题 |
是/否 |
否 |
否 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
投资完成比例 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单价是否控制在批复概算单价内 |
是/否 |
是 |
是 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护人口 |
= |
0.4 |
万亩 |
0.4 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
保护耕地面积 |
= |
0.32 |
万人 |
0.32 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
已建工程是否良性运行 |
是/否 |
是 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分100分，项目实施后，提升酉溪河防洪能力，保护了沿河两岸人民生命财产安全，群众满意度较高。。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是建议加大对水利项目后期维修养护支持力度，避免因后期管护不到位，影响项目建设质量与成效。二是我局将加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。 |
|||||||||
|
项目负责人：周敏 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件9
岳池县酉溪河越江段防洪治理工程专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《四川省长江流域嘉陵江水系广安市岳池县酉溪河治理方案》，我局委托设计单位对岳池县酉溪河越江段防洪治理工程进行了初步设计，2024年9月岳池县水务局对岳池县酉溪河越江段防洪治理工程进行初步设计批复。该工程主要建设内容：综合治理河道长 5.3 公里。新建堤防护岸 1.5 公里,清淤疏浚 2.5 公里。岳池县水务局作为项目主管部门，对项目进行监督管理等工作。
（二）实施目的及支持方向
为加快推进200-3000平方公里中小河流治理，做好中小河流治理项目储备，编制了酉溪河治理方案。根据四川省财政厅 四川省水利厅《关于下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（川财农〔2024〕27号）下达中小河流治理任务，为保护酉溪河两岸耕地减少水土流失，保障灌溉取水，改善水体环境，确保行洪安全，保护人民生命财产安全，促进地方经济持续发展，实施该工程是十分必要的。同时严格按照《水利发展资金管理办法》（财农〔2019〕 54号）和《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2019〕131号）规定切实加强资金管理和监督检查，加快项目建设，加快预算执行，提高财政资金使用效益。
（三）预算安排及分配管理
我局制定了详细的预算分配制度，该项目下达中央资金489万元。
（四）项目绩效目标设置
按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标3个，二级指标7个，三级指标9个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。
（三）评价方法。根据《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；《水利发展资金管理办法》（财农﹝2019﹞54号）、《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》川财农〔2017〕30号）、《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2019〕131号）、《四川省水利发展专项资金绩效管理办法》（川财农〔2019〕131号）等相关政策和管理制度，水利行标准及技术规范等文件作为自评依据，对项目决策、项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标等方面进行自评，同时采取百分制对各项细化，通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析、专家评议等方法进行评价。
（四）评价组织。组成了由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。为了提升酉溪河防洪能力，保护沿河两岸人民生命财产安全，对项目实施的可行性，建设的经济性进行了充分的论证。
2.项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3.项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4.项目结果。项目现已完成100%，项目建设资金已按合同约定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1.工程进度。按照绩效目标，项目达到目标进度。项目实施后，提升酉溪河防洪能力，保护了沿河两岸人民生命财产安全，群众满意度较高。
2.资金拨付。工程严格按政府投资项目资金管理办法使用项目资金，资金拨付率100%。
四、评价结论
岳池县酉溪河越江段防洪治理工程按绩效目标完成建设任务，工程实施方案合理，施工质量合格，工程运行情况较好，建设资金使用合规，分部工程验收合格，绩效自评得分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
一是建议加大对水利项目后期维修养护支持力度，避免因后期管护不到位，影响项目建设质量与成效。二是我局将加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县酉溪河越江段防洪治理工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
综合治理河道长 5.3 公里。新建堤防护岸 1.5 公里,清淤疏浚 2.5 公里。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
489 |
/ |
489 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
489 |
/ |
489 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中小河流治理长度 |
= |
5.3 |
km |
5.3 |
10 |
10 |
|
|
|
新建堤防护岸 |
= |
1.5 |
km |
1.5 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
已建工程是否存在质量问题 |
是/否 |
否 |
否 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
投资完成比例 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单价是否控制在批复概算单价内 |
是/否 |
是 |
是 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护人口 |
= |
0.38 |
万人 |
0.38 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
保护耕地面积 |
= |
0.18 |
万亩 |
0.18 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
已建工程是否良性运行 |
是/否 |
是 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分100分，项目实施后，提升酉溪河防洪能力，保护了沿河两岸人民生命财产安全，群众满意度较高。。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是建议加大对水利项目后期维修养护支持力度，避免因后期管护不到位，影响项目建设质量与成效。二是我局将加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。 |
|||||||||
|
项目负责人：周敏 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件10
2024年水利发展资金
岳池县大水河项目区综合治理提质增效项目专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《水利部关于印发中央财政水利发展资金水土保持工作建设管理办法的通知》（水保〔2019〕60号）和《四川省水利厅关于做好2024年水土保持重点工程项目储备工作的通知》（CSBH〔2023〕-870号）要求，我县按照文件规定立项申报项目。项目主管单位为岳池县水务局，主要职能是监督项目业主搞好项目建设管理。同对项目资金加强管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。
（二）实施目的及支持方向。本项目属于省级水利发展资金项目，项目资金管理严格按照《水利发展资金管理办法》（财农〔2022〕81号）《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2023〕29号）进行管理。项目实施目是通过对项目区水土流失进行综合治理，加强农业基础设施建设，改善山丘区群众生产生活条件，建设水土保持生态文明，保障项目区群众生活和国家粮食安全，改善民生、改善农业基础设施条件、促进农村经济又好又快发展。主要任务是治理水土流失面积30平方公里。项目支持方向是水土流失综合治理工程。
（三）预算安排及分配管理。我局制定了详细的预算分配制度，该项目预算总金额917.40万元，其中包含建安工程款和独立费。
（四）项目绩效目标设置。按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标3个，二级指标7个，三级指标9个。为做好本次绩效评价工作，县水务局成立专班负责项目绩效评价工作，组织相关人员学习了绩效评价相关文件，熟悉评价体系，严格依据评价指标要求，对资金计划所有指标及佐证材料的检查、核实，先后开展了项目绩效评价工作。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了详细的《项目实施方案》等资料，对项目实施的可行性，建设的经济性进行了充分的论证。
2.项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、进度、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3.项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4.项目结果。项目建设资金按合同规定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1.民生保障。项目的实施，对治理当地水土流失起到极大的作用，群众满意度较高。
2.基础设施。工程严格按照水利工程验收规程组织相关验收，各项验收结论均为合格。实施的各项水土保持措施基本达到设计预期效果，项目建成后均移交项目所在乡镇进行使用管护。
四、评价结论
该项目自评得分100分，资金按照财政要求专款专用，管理上符合相关制度，项目实施达到预期效益，受益群众满意度较高，报账及时，会计核算管理规范。
五、存在主要问题
预算前瞻性不足，导致预算调整依赖年中追加，影响预算管理的计划性。
六、改进建议
一是加强预算编制前期调研，结合历年工作任务，科学预估资金需求，提高年初预算准确性。二是强化项目动态跟踪，提前谋划资金使用计划，减少年中预算调整频率，提升财政资金管理规范性。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年水利发展资金岳池县大水河项目区综合治理提质增效项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县水土保持中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
治理水土流失面积30平方公里 |
治理水土流失面积30平方公里 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建设坡改梯100.02公顷，保土耕作2829.79公顷，封禁治理 70.11公顷。修建田间道路 6.32km、截排水沟 11.20km、蓄水池 26口、沉沙凼65 个，新建流域碑 1 座、封禁碑 2 座。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
917.40 |
917.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
917.40 |
917.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
坡改梯 |
= |
30 |
平方公里 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
配套设施 |
= |
4 |
项 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
任务完成及时性 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
年人均纯收入 |
≥ |
19900 |
元 |
19900 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
人均增加基本农田 |
≥ |
0.02 |
亩 |
0.02 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益 |
年保土量 |
≥ |
4.85 |
万吨 |
4.85 |
10 |
10 |
|
||
|
持续发挥效益 |
后期管护率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，资金按照财政要求专款专用，管理上符合相关制度，项目实施达到预期效益，受益群众满意度较高，报账及时，会计核算管理规范。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算前瞻性不足，导致预算调整依赖年中追加，影响预算管理的计划性。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强预算编制前期调研，结合历年工作任务，科学预估资金需求，提高年初预算准确性。强化项目动态跟踪，提前谋划资金使用计划，减少年中预算调整频率，提升财政资金管理规范性。 |
|||||||||
|
项目负责人：李春刚 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件11
岳池县大高滩水库中型灌区配套改造项目专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
2023年11月6日，岳池县发展和改革局以《关于岳池县大高滩水库中型灌区配套改造项目可行性研究报告的批复》（岳发改项目〔2023〕147号）批复该项目可行性研究报告，项目总投资9800万元，资金来源为中央资金，县级财政资金及其他资金。主要建设内容为配套整治干渠 29.2km，支渠56.1km，改善灌溉面积5.89万亩，恢复灌溉面积3.75万亩。
（二）实施目的及支持方向
该项目以恢复改善灌区灌溉面积，提高粮食产量，增加节水能力为目的，资金支持方向为大中型灌区现代化改造。
（三）预算安排及分配管理
我局制定了详细的预算分配制度，该项目本年度预算总金额7840万元，为项目施工进度款。
（四）项目绩效目标设置
按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了详细的《初步设计报告》等资料，对项目实施的可行性，建设的经济性进行了充分的论证。
2.项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3.项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4.项目结果。项目现已完成相关法人验收工作，项目建设资金按规定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1.民生保障。项目的事实，对当地的防汛抗旱起到极大的作用，群众满意度较高。
2.基础设施。工程严格按照水利工程验收规程组织相关验收，各项验收结论均为合格。
四、评价结论
简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。
该项目经自评得分100分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。
五、存在主要问题
由于项目资金体量大，资金周转率较低，后期将加强资金的使用效率。
六、改进建议
下一步，我局将加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县大高滩水库中型灌区配套改造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要建设内容为配套整治干渠 29.2km，支渠56.1km。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7840 |
7840 |
7840 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
7840 |
7840 |
7840 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中型灌区改造座数 |
≥ |
1 |
座 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
工程初步验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
投资完成比例 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金周转率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
恢复灌溉面积 |
≥ |
3.75 |
万亩 |
3.75 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
改善灌溉面积 |
≥ |
5.89 |
万亩 |
5.89 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：余文 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件12
岳池县回龙水库中型灌区配套改造项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。四川省水利厅下发《四川省水利厅关于开展中型灌区续建配套与节水改造项目前期工作的通知》（川水函〔2021〕1653号），该通知对本项目申报范围及条件作了进一步明确。结合文件指示精神，为改善回龙水库灌区农业生产条件，提高水资源利用效率，改善灌区生态环境，完善回龙水库灌区总体布局，促进当地社会经济发展，广安市岳池县按照文件规定立项申报项目。项目主管单位为岳池县水务局，主要职能是监督项目业主搞好项目建设管理。同对项目资金加强管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。
（二）实施目的及支持方向。本项目属于国债项目，项目资金严格按照中省市关于国债项目资金管理办法相关规定进行管理。项目实施的目的是保障岳池县现代农业发展及乡村振兴战略实施，实现区域水资源合理配置、建设节水型社会，稳定粮食产量、确保粮食安全，提高灌区信息化管理水平，推进现代化农业建设，助力区域经济发展，实现乡村振兴。主要任务是整治干渠1条，支渠15条，整治渠道总长度59.90km。项目支持的方向是中型水库灌区改建。
（三）预算安排及分配管理。岳池县水务局制定了详细的预算分配制度。包括工程项目建设、水保编制、水保补偿费、环评编制、三方质量检测、跟踪审计等。
（四）项目绩效目标设置。按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标3个，二级指标6个，三级指标6个。为做好本次绩效评价工作，县水务局成立专班负责项目绩效评价工作，组织相关人员学习了绩效评价相关文件熟悉评价体系，严格依据评价指标要求，对资金计划所有指标及佐证材料的检查、核实，先后开展了项目绩效评价工作。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了详细的《项目实施方案》等资料，对项目实施的可行性，建设的经济性进行了充分的论证。
2.项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、进度、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3.项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4.项目结果。项目现已完成完工验收，项目建设资金按规定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析。
1.民生保障。项目的实施，对恢复当地灌面，提高粮食产量起到极大的作用，群众满意度较高。
2.基础设施。工程严格按照水利工程验收规程组织相关验收，结论均为合格。实施的各项内容基本达到设计预期效果。
四、评价结论
该项目自评得分100分，资金按照财政要求专款专用，管理上符合相关制度，项目实施达到预期效益，受益群众满意度较高，报账及时，会计核算管理规范。
五、存在主要问题
预算前瞻性仍有不足，影响预算管理的计划性。
六、改进建议
一是加强预算编制前期调研，结合历年工作任务，科学预估资金需求，提高年初预算准确性。二是强化项目动态跟踪，提前谋划资金使用计划，减少年中预算调整频率，提升财政资金管理规范性。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县回龙水库中型灌区配套改造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要建设内容：整治回龙水库干渠1条，支渠15条，整治渠道总长度59.90公里[ 其中整治干渠20.30公里，整治支渠长度39.60公里 ]，改造渠系主要建筑物渡槽2座，改造渠系附属建筑物 325 处，维修、新建管理设施及安全监测设施。回龙灌区项目成立了回龙灌区项目建设管理专班，由县水务局副局长全面负责领导，县河湖保护中心、回龙水库管理所承担具体项目管理。成立专班人员16人。回龙灌区项目施工单位已于6月8日组织进场施工，目前完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
|
|
|
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
|
|
|
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
整治渠道建设 |
= |
16 |
条 |
16 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100% |
百分比 |
100% |
30 |
30 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
任务完成及时效性 |
≤ |
12 |
月 |
6 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善恢复灌面 |
≥ |
5.6 |
万亩 |
5.6 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
后期管护率 |
≥ |
100 |
百分比 |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
百分比 |
100 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算前瞻性仍有不足，影响预算管理的计划性。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是加强预算编制前期调研，结合历年工作任务，科学预估资金需求，提高年初预算准确性。二是强化项目动态跟踪，提前谋划资金使用计划，减少年中预算调整频率，提升财政资金管理规范性。 |
|||||||||
|
项目负责人：钟文博 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件13
岳池县新民河山洪沟治理工程专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
2024年1月15日，岳池县水务局《关于岳池县新民河山洪沟治理工程初步设计的批复》（岳水函〔2024〕18号）对该项目初步设计进行了批复，批复该工程主要建设内容：综合治理河长5.0km，综合治理范围内新建护岸1.92km;新建原有河道石堰为钢坝闸，并对天然石堰堰体进行开槽至堰下河床底，河道疏浚2.7km。岳池县水务局作为项目主管部门，对项目法人验收进行监督管理等工作。
（二）实施目的及支持方向
本工程的建设极大地保护了工程河段两岸人民生命财产的安全，改善了当地水生态环境，促进当地社会经济可持续发展。据此，依据国家水利领域增发国债项目山洪沟治理清单目录，对本工程的建设是必要的。
（三）预算安排及分配管理
我局制定了详细的预算分配制度，该项目预算总金额998万元，其中土建施工进度款830万元，监理费12万元，三方检测费4万元，勘察设计费71万元，水保环评费用16万元，线路搬迁费20万元，其他费用45万元。
（四）项目绩效目标设置
按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标4个，二级指标8个，三级指标9个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了详细的《初步设计报告》等资料，对项目实施的可行性，建设的经济性进行了充分的论证。
2.项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3.项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4.项目结果。项目现已完成100%，项目建设资金已按合同约定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1.民生保障。项目的实施，对当地的防汛起到极大的作用，群众满意度较高。
2.基础设施。工程严格按照水利工程验收规程组织相关验收。
四、评价结论
该项目经自评得分100分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
我局将加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县新民河山洪沟治理工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
综合治理河长5.0km，综合治理范围内新建护岸1.92km;新建原有河道石堰为钢坝闸，并对天然石堰堰体进行开槽至堰下河床底，河道疏浚2.7km。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
998 |
/ |
998 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
998 |
/ |
998 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中小河流治理长度 |
= |
5 |
km |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
已建工程是否存在质量问题 |
是/否 |
否 |
否 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
投资完成比例 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单价是否控制在批复概算单价内 |
是/否 |
是 |
是 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护人口 |
= |
0.3 |
万亩 |
0.3 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
保护耕地面积 |
= |
0.22 |
万人 |
0.22 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
已建工程是否良性运行 |
是/否 |
是 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分100分，项目实施后，提升新民河防洪能力，保护了沿河两岸人民生命财产安全，群众满意度较高。。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。 |
|||||||||
|
项目负责人：周敏 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件14
岳池县新建小型灌区项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为满足农业灌溉的需要，完善灌区配套设施，促进灌区现代农业发展及乡村振兴。岳池县水务局起草编制了《岳池县水务局关于岳池县新建小型灌区项目实施方案》，实施主要内容为建设渠首工程、骨干输配水工程和提灌站等。同时，作为项目主管部门，对项目进行监督管理等工作。
（二）实施目的及支持方向。根据岳池县新建小型灌区项目资金管理办法有关规定，建设岳池县新建小型灌区，完善灌区配套设施，充分发挥水源工程效益。对实现区域水资源合理配置，保障灌区农业生产用水，促进灌区现代农业发展及乡村振兴。
（三）预算安排及分配管理。岳池县水务局制定了详细的预算分配制度，岳池县新建小型灌区项目共13440万元，已全部分解下达。
（四）项目绩效目标设置。根据工程建设的实际情况，本资金项目绩效目标设置情况为：一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由岳池县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1. 项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了项目实施方案等资料，对项目实施的可行性，建成后效益进行了充分的论证。
2. 项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3. 项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4. 项目结果。项目现已完成相关法人验收工作，项目建设资金按规定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1. 产业发展。通过项目实施，进一步推进了区域农业生产现代化水平，在提高粮食产量、盘活县属国企生产资源等方面发挥了重要作用。
2. 民生保障。通过项目实施，进一步完善了项目区基础设施，提高了移民群众的生产生活条件，增加移民收入，提升群众的幸福感、获得感和满意度。
3. 基础设施。工程严格按照国家级行业工程验收规程组织相关验收，各项验收结论均为合格。
4. 行政运转。根据岳池县发展方向和农业发展需求实际，规划项目实施计划，并按《岳池县政府投资管理办法》（岳府规〔2024〕1号）相关规定报县委、县政府审批。
四、评价结论
该专项资金自评得分90分，在项目建设序时推进，规范合理，在工程质量、项目进度、施工安全、资金使用等方面均有效保障。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县新建小型灌区项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位（盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建设渠首工程、骨干输配水工程和提灌站等 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13440 |
1065.993046 |
13440 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
13440 |
13440 |
13440 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增灌面 |
= |
26400 |
亩 |
26400 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
完工项目验收率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
项目一次性验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目资金完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资控制在批复的预算内 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
非正常上访事项及时处理率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
恢复灌面 |
= |
43200 |
亩 |
43200 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
已建工程是否良性运行 |
|
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分90分，项目实施规范有序。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘华 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件15
岳池县大石河山洪沟治理工程专项预算项目绩效评价报告
一、 项目概况
（一）设立背景及基本情况
2024年1月15日，岳池县水务局《关于岳池县大石河山洪沟治理工程初步设计的批复》（岳水函〔2024〕16号）对该项目初步设计进行了批复，批复该工程主要建设内容：综合治理河道长度3.865km，新建堤防1.25km，原石河堰改闸一处，河道疏浚3.244km。岳池县水务局作为项目主管部门，对项目法人验收进行监督管理等工作。
（二）实施目的及支持方向
本工程的建设极大地保护了工程河段两岸人民生命财产的安全，改善了当地水生态环境，促进当地社会经济可持续发展。据此，依据国家水利领域增发国债项目山洪沟治理清单目录，对本工程的建设是必要的。
（三）预算安排及分配管理
我局制定了详细的预算分配制度，该项目预算总金额995万元，其中土建施工进度款870万元，监理费12万元，三方检测费4万元，勘察设计费58万元，水保环评费用16万元，其他费用35万元。
（四）项目绩效目标设置
按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标4个，二级指标8个，三级指标9个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了详细的《初步设计报告》等资料，对项目实施的可行性，建设的经济性进行了充分的论证。
2.项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3.项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4.项目结果。项目现已完成100%，项目建设资金已按合同约定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1.民生保障。项目的实施，对当地的防汛起到极大的作用，群众满意度较高。
2.基础设施。工程严格按照水利工程验收规程组织相关验收。
四、评价结论
该项目经自评得分100分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
我局将加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县大石河山洪沟治理工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
综合治理河道长度3.865km，新建堤防1.25km，原石河堰改闸一处，河道疏浚3.244km。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
995 |
/ |
995 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
995 |
/ |
995 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中小河流治理长度 |
= |
3.865 |
km |
3.865 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
已建工程是否存在质量问题 |
是/否 |
否 |
否 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
投资完成比例 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单价是否控制在批复概算单价内 |
是/否 |
是 |
是 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护人口 |
= |
0.36 |
万亩 |
0.36 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
保护耕地面积 |
= |
0.27 |
万人 |
0.27 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
已建工程是否良性运行 |
是/否 |
是 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分100分，项目实施后，提升大石河防洪能力，保护了沿河两岸人民生命财产安全，群众满意度较高。。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。 |
|||||||||
|
项目负责人：周敏 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件16
岳池县临溪河山洪沟治理工程专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
2023年11月28日，岳池县水务局《关于岳池县临溪河山洪沟治理工程初步设计的批复》（岳水函〔2023〕208号）对该项目初步设计进行了批复，批复该工程主要建设内容：综合治理河长2.468km，新建护岸1.417km，河道疏浚长度2.468km，堰改闸2处，排涝涵管12处。岳池县水务局作为项目主管部门，对项目法人验收进行监督管理等工作。
（二）实施目的及支持方向
本工程的建设极大地保护了工程河段两岸人民生命财产的安全，改善了当地水生态环境，促进当地社会经济可持续发展。据此，依据国家水利领域增发国债项目山洪沟治理清单目录，对本工程的建设是必要的。
（三）预算安排及分配管理
我局制定了详细的预算分配制度，该项目预算总金额998万元，其中土建施工进度款880万元，监理费12万元，三方检测费4万元，勘察设计费33万元，水保环评费用16万元，占地补偿34万元，其他费用19万元。
（四）项目绩效目标设置
按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标4个，二级指标8个，三级指标9个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了详细的《初步设计报告》等资料，对项目实施的可行性，建设的经济性进行了充分的论证。
2.项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3.项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4.项目结果。项目现已完成100%，项目建设资金已按合同约定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1.民生保障。项目的实施，对当地的防汛起到极大的作用，群众满意度较高。
2.基础设施。工程严格按照水利工程验收规程组织相关验收。
四、评价结论
该项目经自评得分100分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
我局将加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县临溪河山洪沟治理工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
综合治理河长2.468km，新建护岸1.417km，河道疏浚长度2.468km，堰改闸2处，排涝涵管12处。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
998 |
/ |
998 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
998 |
/ |
998 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中小河流治理长度 |
= |
2.468 |
km |
2.468 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
已建工程是否存在质量问题 |
是/否 |
否 |
否 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
投资完成比例 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单价是否控制在批复概算单价内 |
是/否 |
是 |
是 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护人口 |
= |
0.35 |
万亩 |
0.35 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
保护耕地面积 |
= |
0.72 |
万人 |
0.72 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
已建工程是否良性运行 |
是/否 |
是 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分100分，项目实施后，提升临溪河防洪能力，保护了沿河两岸人民生命财产安全，群众满意度较高。。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。 |
|||||||||
|
项目负责人：周敏 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件17
岳池县洗马河山洪沟治理工程专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
2024年1月15日，岳池县水务局《关于岳池县洗马河山洪沟治理工程初步设计的批复》（岳水函〔2024〕17号）对该项目初步设计进行了批复，批复该工程主要建设内容：综合治理河道长度3km，新建堤防1.553km，堰改闸一座，河道疏浚3km。岳池县水务局作为项目主管部门，对项目法人验收进行监督管理等工作。
（二）实施目的及支持方向
本工程的建设极大地保护了工程河段两岸人民生命财产的安全，改善了当地水生态环境，促进当地社会经济可持续发展。据此，依据国家水利领域增发国债项目山洪沟治理清单目录，对本工程的建设是必要的。
（三）预算安排及分配管理
我局制定了详细的预算分配制度，该项目预算总金额993万元，其中土建施工进度款880万元，监理费12万元，三方检测费4万元，勘察设计费31万元，水保环评费用16万元，其他费用50万元。
（四）项目绩效目标设置
按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标4个，二级指标8个，三级指标9个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了详细的《初步设计报告》等资料，对项目实施的可行性，建设的经济性进行了充分的论证。
2.项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3.项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4.项目结果。项目现已完成100%，项目建设资金已按合同约定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1.民生保障。项目的实施，对当地的防汛起到极大的作用，群众满意度较高。
2.基础设施。工程严格按照水利工程验收规程组织相关验收。
四、评价结论
该项目经自评得分100分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
我局将加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县洗马河山洪沟治理工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
综合治理河长3km，综合治理范围内新建护岸1.563km，堰改闸1处，河道疏浚总长度3.0km。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
993 |
/ |
993 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
993 |
/ |
993 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中小河流治理长度 |
= |
3 |
km |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
已建工程是否存在质量问题 |
是/否 |
否 |
否 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
投资完成比例 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单价是否控制在批复概算单价内 |
是/否 |
是 |
是 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护人口 |
= |
0.12 |
万亩 |
0.12 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
保护耕地面积 |
= |
0.2 |
万人 |
0.2 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
已建工程是否良性运行 |
是/否 |
是 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分100分，项目实施后，提升洗马河防洪能力，保护了沿河两岸人民生命财产安全，群众满意度较高。。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。 |
|||||||||
|
项目负责人：周敏 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件18
岳池县清溪河山洪沟治理工程专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
2024年1月15日，岳池县水务局《关于岳池县清溪河山洪沟治理工程初步设计的批复》（岳水函〔2024〕19号）对该项目初步设计进行了批复，批复该工程主要建设内容：综合治理河长3.5km，综合治理范围内新建护岸1.87km，治理河段河道疏浚2.37km。岳池县水务局作为项目主管部门，对项目法人验收进行监督管理等工作。
（二）实施目的及支持方向
本工程的建设极大地保护了工程河段两岸人民生命财产的安全，改善了当地水生态环境，促进当地社会经济可持续发展。据此，依据国家水利领域增发国债项目山洪沟治理清单目录，对本工程的建设是必要的。
（三）预算安排及分配管理
我局制定了详细的预算分配制度，该项目预算总金额990万元，其中土建施工进度款870万元，监理费12万元，三方检测费4万元，勘察设计费33万元，水保环评费用16万元，其他费用45万元。
（四）项目绩效目标设置
按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标4个，二级指标8个，三级指标9个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了详细的《初步设计报告》等资料，对项目实施的可行性，建设的经济性进行了充分的论证。
2.项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3.项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4.项目结果。项目现已完成100%，项目建设资金已按合同约定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1.民生保障。项目的实施，对当地的防汛起到极大的作用，群众满意度较高。
2.基础设施。工程严格按照水利工程验收规程组织相关验收。
四、评价结论
该项目经自评得分100分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
我局将加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县清溪河山洪沟治理工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
综合治理河长3.5km，综合治理范围内新建护岸1.87km，治理河段河道疏浚2.37km。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
990 |
/ |
990 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
990 |
/ |
990 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中小河流治理长度 |
= |
3.5 |
km |
3.5 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
已建工程是否存在质量问题 |
是/否 |
否 |
否 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
投资完成比例 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单价是否控制在批复概算单价内 |
是/否 |
是 |
是 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护人口 |
= |
0.048 |
万亩 |
0.048 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
保护耕地面积 |
= |
0.2 |
万人 |
0.2 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
已建工程是否良性运行 |
是/否 |
是 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分100分，项目实施后，提升清溪河防洪能力，保护了沿河两岸人民生命财产安全，群众满意度较高。。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。 |
|||||||||
|
项目负责人：周敏 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件19
农村供水项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。由于全县供水工程提水设备老化，供水管网损毁渗漏严重漏损率高，严重影响了供水工程的正常运行，导致维修费用增高，养护困难，如不及时进行有效的维修养护，难以保证供水效益的正常发挥。特别是近年来岳池县积极实施脱贫攻坚农村饮水安全项目，大力实施管网延伸等供水工程，扩大了供水区域，增加了供水人口，制水工艺落后、净水能力不足、过水流量偏小、末端供水不持续等矛盾日益突出，必须及时进行维修改造。
（二）实施目的及支持方向。根据《农村饮水安全工程项目建设管理办法》及项目管理办法有关规定，组织实施岳池县农村供水项目，改善项目区群众居住条件，提高生活水平吗，促进地方经济发展。
（三）预算安排及分配管理。岳池县重点水利工程建设管理站根据下达资金安排实施项目，共计475.21005万元。
（四）项目绩效目标设置。根据工程建设的实际情况，本资金项目绩效目标设置情况为：一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由岳池县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了项目规划等资料，对项目实施的可行性，建成后效益进行了充分的论证。
2.项目管理。一是明确项目目标。提升群众生活水平，提高全县自来水普及率，提高正常供水保障率。二是严格按程序实施。择优确定设计单位，科学规划设计，认真组织方案评审，财政评审后按招投标程序确定监理、施工单位，由农水股具体负责实施，质监站监督施工质量，项目完成后及时送达审计并进行竣工验收和移交。
3.项目实施。农村供水项目由岳池县重点水利工程建设管理站负责招投标工作，规建股（农水）负责具体实施，财经股负责项目资金使用，岳池县水利工程建设质量与安全监督站负责对工程建设的质量、安全进行了严格管理，明确了责任，建成后交由岳池水利水电开发实业公司运营管理。
4.项目结果。已按时完成合同约定建设内容和相关验收工作，项达到设计逾期效益。
（二）专用指标绩效分析
1. 产业发展。通过项目实施，解放了农村劳动力，进一步促进了地方经济发展，提高了群众生活水平。
2. 民生保障。通过项目实施，进一步完善了项目区基础设施，提高了项目区群众的生产生活条件，增加群众收入，提升群众的幸福感、获得感和满意度。
3. 基础设施。工程严格按照国家级行业工程验收规程组织相关验收，各项验收结论均为合格。
4. 行政运转。该项目符合国家现行相关政策，国家大力提倡。按基本建设程序实施，程序合规，严格按《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824-2024）标注开展建设，工程质量合格。
四、评价结论
该专项资金自评得分100分，在项目建设序时推进，规范合理，在工程质量、项目进度、施工安全、资金使用等方面均有效保障。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县农村供水项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位（盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收 |
完成合同工程完工验收 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对等 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
475.21005 |
475.21005 |
475.21005 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
475.21005 |
475.21005 |
475.21005 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人口 |
= |
140000 |
人 |
140300 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
完工项目验收率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
项目一次性验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目资金完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资控制在批复的预算内 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
非正常上访事项及时处理率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
改善修复生态环境 |
= |
40 |
处 |
42 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
促进群众增收 |
= |
20 |
元 |
27 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分100分，项目实施规范有序。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘华 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件20
农业水价综合改革项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为改善农业灌溉条件，构建和谐社会，推动社会主义新农村建设，切实提高当地居民的收益。岳池县水务局制定了《岳池县中央水利发展资金农业水价综合改革项目实施方案》，实施主要内容为对末级渠系进行配套改造和续建。同时，作为项目主管部门，对项目进行监督管理等工作。
（二）实施目的及支持方向。根据岳池县中央水利发展资金及项目管理办法有关规定，组织实施岳池县中央水利发展资金农业水价综合改革项目，改善实施范围内末级渠系，提高灌区内农业综合生产能力。
（三）预算安排及分配管理。岳池县水务局制定了详细的预算分配制度，中央水利发展资金554.764785万元，已全部分解下达。
（四）项目绩效目标设置。根据工程建设的实际情况，本资金项目绩效目标设置情况为：一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由岳池县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1. 项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了项目实施方案等资料，对项目实施的可行性，建成后效益进行了充分的论证。
2. 项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3. 项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4. 项目结果。项目现已完成相关法人验收工作，项目建设资金按规定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1. 产业发展。通过项目实施，进一步推进了区域农业生产现代化水平，在提高粮食产量、盘活县属国企生产资源等方面发挥了重要作用。
2. 民生保障。通过项目实施，进一步完善了项目区基础设施，提高了移民群众的生产生活条件，增加移民收入，提升群众的幸福感、获得感和满意度。
3. 基础设施。工程严格按照国家级行业工程验收规程组织相关验收，各项验收结论均为合格。
4. 行政运转。资金使用严格按照《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2022年中央水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕84号）等有关文件规定，根据岳池县发展方向和库区群众需求实际，规划项目实施计划，并按《岳池县政府投资管理办法》（岳府规〔2024〕1号）相关规定报县委、县政府审批。
四、评价结论
该专项资金自评得分90分，在项目建设序时推进，规范合理，在工程质量、项目进度、施工安全、资金使用等方面均有效保障。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
大中型水库移民后期扶持资金项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位（盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对移民村实施道路交通、小微水利等基础设施建设和产业帮扶等 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
554.764785 |
554.764785 |
554.764785 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
554.764785 |
554.764785 |
554.764785 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人口 |
= |
20000 |
人 |
20000 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
完工项目验收率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
项目一次性验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目资金完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资控制在批复的预算内 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
非正常上访事项及时处理率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
节约灌溉用水量 |
= |
41.37 |
万m3 |
41.37 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
促进群众增收 |
= |
28.25 |
元 |
28.25 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分90分，项目实施规范有序。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘华 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件21
大中型水库移民后期扶持资金绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为改善大中型水库库区和移民安置区群众居住条件，提高生活水平，增强移民群众幸福感、获得感和满意度。岳池县水务局起草编制了《岳池县大中型水库移民后期扶持资金项目实施方案》，实施主要内容为对移民村实施道路交通、小微水利等基础设施建设和产业帮扶等。同时，作为项目主管部门，对项目进行监督管理等工作。
（二）实施目的及支持方向。根据大中型水库移民后期扶持资金及项目管理办法有关规定，组织实施岳池县大中型水库移民后期扶持资金项目，改善大中型水库库区和移民安置区群众居住条件，提高移民群众生活水平。
（三）预算安排及分配管理。岳池县水务局制定了详细的预算分配制度，大中型水库移民后期扶持资金共1065.993046万元，已全部分解下达。
（四）项目绩效目标设置。根据工程建设的实际情况，本资金项目绩效目标设置情况为：一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由岳池县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1. 项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了项目实施方案等资料，对项目实施的可行性，建成后效益进行了充分的论证。
2. 项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3. 项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4. 项目结果。项目现已完成相关法人验收工作，项目建设资金按规定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1. 产业发展。通过项目实施，进一步推进了区域农业生产现代化水平，在提高粮食产量、盘活县属国企生产资源等方面发挥了重要作用。
2. 民生保障。通过项目实施，进一步完善了项目区基础设施，提高了移民群众的生产生活条件，增加移民收入，提升群众的幸福感、获得感和满意度。
3. 基础设施。工程严格按照国家级行业工程验收规程组织相关验收，各项验收结论均为合格。
4. 行政运转。资金使用严格按照《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》的通知（川财农〔2022〕135号）等有关文件规定，根据岳池县发展方向和库区群众需求实际，规划项目实施计划，并按《岳池县政府投资管理办法》（岳府规〔2024〕1号）相关规定报县委、县政府审批。
四、评价结论
该专项资金自评得分90分，在项目建设序时推进，规范合理，在工程质量、项目进度、施工安全、资金使用等方面均有效保障。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
大中型水库移民后期扶持资金项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位（盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对移民村实施道路交通、小微水利等基础设施建设和产业帮扶等 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1065.993046 |
1065.993046 |
1065.993046 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1065.993046 |
1065.993046 |
1065.993046 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人口 |
= |
10216 |
人 |
10554 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
完工项目验收率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
项目一次性验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目资金完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资控制在批复的预算内 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
非正常上访事项及时处理率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
改善修复生态环境 |
= |
3 |
处 |
3 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
促进群众增收 |
= |
200 |
元 |
200 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分90分，项目实施规范有序。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨艳秋 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件22
岳池县长滩寺防洪治理工程（一期）专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
2021年10月20日，岳池县水务局对岳池县长滩寺河防洪治理工程（一期）进行了初步设计批复，批复该工程主要建设内容：综合治理河道长度10km，新建堤防2.434m，拆除重建水闸1座，河道疏浚1.6km。岳池县水务局作为项目主管部门，对项目法人验收进行监督管理等工作。
（二）实施目的及支持方向
随着岳池县城建设步伐加快，国民经济的快速发展，城镇化进程的加快，迫切需要一个安全的生产和生活环境，以确保地方社会、经济、环境的可持续发展。为完善岳池县城防洪体系，提高城镇防洪能力，保护沿河两岸人民生命财产安全，促进当地经济社会发展，因此修建该工程是十分必要和迫切的。
（三）预算安排及分配管理
我局制定了详细的预算分配制度，该项目预算总金额285.496232万元。
（四）项目绩效目标设置
按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标4个，二级指标8个，三级指标9个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了详细的《初步设计报告》等资料，对项目实施的可行性，建设的经济性进行了充分的论证。
2.项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3.项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4.项目结果。项目现已完成100%，项目建设资金已按合同约定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1.民生保障。项目的实施，对当地的防汛起到极大的作用，群众满意度较高。
2.基础设施。工程严格按照水利工程验收规程组织相关验收。
四、评价结论
该项目经自评得分100分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
我局将加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县长滩寺河防洪治理工程（一期） |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
综合治理河道长度10km，新建堤防2.434m，拆除重建水闸1座，河道疏浚1.6km。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
285.496232 |
/ |
285.496232 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
285.496232 |
/ |
285.496232 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中小河流治理长度 |
= |
10 |
km |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
已建工程是否存在质量问题 |
是/否 |
否 |
否 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
投资完成比例 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单价是否控制在批复概算单价内 |
是/否 |
是 |
是 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护人口 |
= |
5.51 |
万人 |
5.51 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
保护耕地面积 |
= |
0.55 |
万亩 |
0.55 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
已建工程是否良性运行 |
是/否 |
是 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分100分，项目实施后，提升长滩寺河防洪能力，保护了沿河两岸人民生命财产安全，群众满意度较高。。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。 |
|||||||||
|
项目负责人：周敏 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件：23
岳池县酉溪镇酉溪河防洪治理工程专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据四川省水利厅《关于岳池县酉溪镇酉溪河防洪治理工程初步设计的批复》（川水函〔2020〕439号）精神，该项目综合治理河长3.12km，起于唐家坝二新村鱼塘，止于野猫村二新村污水处理厂。综合治理河道范围内左右岸新建堤防1.554km，其中左岸0.599km，起于2号交通桥，止于酉溪桥。右岸2段共0.955km，上段0.596km，起于1号交通桥，止于酉溪桥；下段0.359km，起于酉溪桥，止于石河堰，疏浚河道2.14km。岳池县水务局作为项目主管部门，对项目法人验收进行监督管理等工作。
（二）实施目的及支持方向
随着岳池县酉溪镇建设步伐加快，国民经济的快速发展，城镇化进程的加快，迫切需要一个安全的生产和生活环境，以确保地方社会、经济、环境的可持续发展。为完善岳池县酉溪镇防洪体系，提高城镇防洪能力，保护沿河两岸人民生命财产安全，促进当地经济社会发展，因此修建该工程是十分必要和迫切的。
（三）预算安排及分配管理
我局制定了详细的预算分配制度，该项目预算资金208.220315万元。
（四）项目绩效目标设置
按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标4个，二级指标8个，三级指标9个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了详细的《初步设计报告》等资料，对项目实施的可行性，建设的经济性进行了充分的论证。
2.项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3.项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4.项目结果。项目现已完成100%，项目建设资金已按合同约定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1.民生保障。项目的实施，对当地的防汛起到极大的作用，群众满意度较高。
2.基础设施。工程严格按照水利工程验收规程组织相关验收。
四、评价结论
该项目经自评得分100分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
我局将加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县酉溪镇酉溪河防洪治理工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
综合治理河长3.12km，起于唐家坝二新村鱼塘，止于野猫村二新村污水处理厂。综合治理河道范围内左右岸新建堤防1.554km，其中左岸0.599km，起于2号交通桥，止于酉溪桥。右岸2段共0.955km，上段0.596km，起于1号交通桥，止于酉溪桥；下段0.359km，起于酉溪桥，止于石河堰，疏浚河道2.14km。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
208.220315 |
/ |
208.220315 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
208.220315 |
/ |
208.220315 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中小河流治理长度 |
= |
6 |
km |
6 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
已建工程是否存在质量问题 |
是/否 |
否 |
否 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
投资完成比例 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单价是否控制在批复概算单价内 |
是/否 |
是 |
是 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护人口 |
= |
1.06 |
万人 |
1.06 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
保护耕地面积 |
= |
0.048 |
万亩 |
0.048 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
已建工程是否良性运行 |
是/否 |
是 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分100分，项目实施后，提升酉溪河防洪能力，保护了沿河两岸人民生命财产安全，群众满意度较高。。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。 |
|||||||||
|
项目负责人：周敏 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件24
岳池县青鱼塘水厂调水保供工程绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为落实市委对农村供水安全有关批示要求，提高群众生活水平，增强移民群众幸福感、获得感和满意度。岳池县水务局、岳池县财政局起草编制了《关于审定岳池县青鱼塘水厂调水保供工程实施方案（送审稿）的请示》，岳池县青鱼塘水厂调水保供工程实施主要内容为：骑龙水库调水至青鱼塘水厂，铺设DN250PE管道8.4千米，配套有关电力及机电设施，在青鱼塘水厂安装抽水泵一台，铺设DN50PE管道2.1千米。同时，作为项目主管部门，对项目进行监督管理等工作。
（二）实施目的及支持方向。根据领导批示及项目管理办法有关规定，组织实施岳池县青鱼塘水厂调水保供工程项目，保障供区饮水水质，提高生活水平。
（三）预算安排及分配管理。岳池县水务局制定了详细的预算分配制度，岳池县青鱼塘水厂调水保供工程资金16.4590万元，已全部分解下达。
（四）项目绩效目标设置。根据工程建设的实际情况，本资金项目绩效目标设置情况为：一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由四川省岳池水利水电开发实业公司总经理任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务科室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1. 项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了项目实施方案等资料，对项目实施的可行性，建成后效益进行了充分的论证。
2. 项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3. 项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4. 项目结果。项目现已完成相关法人验收工作，项目建设资金按规定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1. 产业发展。通过项目实施，进一步推进了区域农业生产现代化水平，在提高粮食产量、盘活县属国企生产资源等方面发挥了重要作用。
2. 民生保障。通过项目实施，进一步完善了项目区基础设施，提高了移民群众的生产生活条件，增加移民收入，提升群众的幸福感、获得感和满意度。
3. 基础设施。工程严格按照国家级行业工程验收规程组织相关验收，各项验收结论均为合格。
4. 行政运转。资金使用严格按照《关于审定岳池县青鱼塘水厂调水保供工程实施方案（送审稿）的请示》（岳水〔2023〕189号）等有关文件规定，根据岳池县发展方向和供区群众需求实际，规划项目实施计划，并按《岳池县政府投资管理办法》（岳府规〔2024〕1号）相关规定报县委、县政府审批。
四、评价结论
该专项资金自评得分90分，在项目建设序时推进，规范合理，在工程质量、项目进度、施工安全、资金使用等方面均有效保障。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县青鱼塘水厂调水保供工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位（盖章） |
四川省岳池水利水电开发实业公司 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在苟角镇南溪桥村、范家坝村进行自来水管网安装和对白庙镇鲁班迹村及同兴镇四兴村等10个行政村进场入户自来水安装，安装水泵及附属设施等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
16.4590 |
16.4590 |
16.4590 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
16.4590 |
16.4590 |
16.4590 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人口 |
= |
40125 |
人 |
41003 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
完工项目验收率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
项目一次性验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目资金完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资控制在批复的预算内 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
非正常上访事项及时处理率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
改善修复生态环境 |
= |
3 |
处 |
3 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
促进群众增收 |
= |
200 |
元 |
200 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分90分，项目实施规范有序。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：蒲勇军 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件25
乡村振兴衔接资金绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，提高群众生活水平，增强群众幸福感、获得感和满意度。岳池县农业农村局、岳池县财政局起草编制了《岳池县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第三批）项目的实施方案》及《岳池县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划调整方案》，其中岳池县2024年安全饮用水补短项目（第三批）和岳池县2024年安全饮用水补短项目（第二批）实施主要内容为：在苟角镇南溪桥村、范家坝村进行自来水管网安装和对白庙镇鲁班迹村及同兴镇四兴村等10个行政村进场入户自来水安装，安装水泵及附属设施等。同时，作为项目主管部门，对项目进行监督管理等工作。
（二）实施目的及支持方向。根据乡村振兴衔接资金及项目管理办法有关规定，组织实施岳池县2024年安全饮用水补短项目（第三批）和岳池县2024年安全饮用水补短项目（第二批）项目，改善供区饮水水质，提高生活水平。
（三）预算安排及分配管理。岳池县水务局制定了详细的预算分配制度，乡村振兴衔接资金159.42万元，已全部分解下达。
（四）项目绩效目标设置。根据工程建设的实际情况，本资金项目绩效目标设置情况为：一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由四川省岳池水利水电开发实业公司总经理任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务科室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1. 项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了项目实施方案等资料，对项目实施的可行性，建成后效益进行了充分的论证。
2. 项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3. 项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4. 项目结果。项目现已完成相关法人验收工作，项目建设资金按规定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1. 产业发展。通过项目实施，进一步推进了区域农业生产现代化水平，在提高粮食产量、盘活县属国企生产资源等方面发挥了重要作用。
2. 民生保障。通过项目实施，进一步完善了项目区基础设施，提高了移民群众的生产生活条件，增加移民收入，提升群众的幸福感、获得感和满意度。
3. 基础设施。工程严格按照国家级行业工程验收规程组织相关验收，各项验收结论均为合格。
4. 行政运转。资金使用严格按照《岳池县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第三批）项目的实施方案》（岳财发〔2024〕54号）及《岳池县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划调整方案》（岳财发〔2024〕33号）等有关文件规定，根据岳池县发展方向和供区群众需求实际，规划项目实施计划，并按《岳池县政府投资管理办法》（岳府规〔2024〕1号）相关规定报县委、县政府审批。
四、评价结论
该专项资金自评得分90分，在项目建设序时推进，规范合理，在工程质量、项目进度、施工安全、资金使用等方面均有效保障。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县2024年安全饮用水补短项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位（盖章） |
四川省岳池水利水电开发实业公司 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在苟角镇南溪桥村、范家坝村进行自来水管网安装和对白庙镇鲁班迹村及同兴镇四兴村等10个行政村进场入户自来水安装，安装水泵及附属设施等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
159.42 |
159.42 |
159.42 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
159.42 |
159.42 |
159.42 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人口 |
= |
47532 |
人 |
47958 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
完工项目验收率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
项目一次性验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目资金完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资控制在批复的预算内 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
非正常上访事项及时处理率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
改善修复生态环境 |
= |
3 |
处 |
3 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
促进群众增收 |
= |
200 |
元 |
200 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分90分，项目实施规范有序。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：蒲勇军 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件26
岳池县双龙项目区2020年度中央预算内投资坡耕地水土流失综合治理工程专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。国家发展改革委、国家水利部印发的《全国坡耕地水土流失综合治理“十三五”专项建设方案》（发改农经〔2017〕356文件）已明确将岳池县纳入规划实施范围。根据四川省发展和改革委员会农经处、四川省水土保持局《关于开展2020年坡耕地水土流失综合治理工程项目储备工作的通知》要求，我县按照文件规定立项申报项目。项目主管单位为岳池县水务局，主要职能是监督项目业主搞好项目建设管理。同对项目资金加强管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。
（二）实施目的及支持方向。本项目属于中央预算内投资项目，项目资金管理严格按照《水生态治理、中小河流治理等其他水利工程中央预算内投资专项管理办法》进行管理。项目实施目是通过实施治理坡耕地水土流失，加强农业基础设施建设，改善山丘区群众生产生活条件，建设新农村和水土保持生态文明，保障项目区群众生活和国家粮食安全，改善民生、改善农业基础设施条件、促进农村经济又好又快发展。主要任务是治理坡耕地水土流失面积2143亩。项目支持方向是坡耕地水土流失综合治理工程。
（三）预算安排及分配管理。我局制定了详细的预算分配制度，该项目预算总金额20.84万元，其中包含建安工程款和独立费。
（四）项目绩效目标设置。按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标3个，二级指标7个，三级指标9个。为做好本次绩效评价工作，县水务局成立专班负责项目绩效评价工作，组织相关人员学习了绩效评价相关文件，熟悉评价体系，严格依据评价指标要求，对资金计划所有指标及佐证材料的检查、核实，先后开展了项目绩效评价工作。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了详细的《项目实施方案》等资料，对项目实施的可行性，建设的经济性进行了充分的论证。
2.项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、进度、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3.项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4.项目结果。项目现已完成竣工验收，项目建设资金按规定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1.民生保障。项目的实施，对治理当地坡耕地的水土流失起到极大的作用，群众满意度较高。
2.基础设施。工程严格按照水利工程验收规程组织相关验收，各项验收结论均为合格。实施的各项水土保持措施基本达到设计预期效果，项目建成后均移交项目所在乡镇进行使用管护。
四、评价结论
该项目自评得分100分，资金按照财政要求专款专用，管理上符合相关制度，项目实施达到预期效益，受益群众满意度较高，报账及时，会计核算管理规范。
五、存在主要问题
预算前瞻性不足，导致预算调整依赖年中追加，影响预算管理的计划性。
六、改进建议
一是加强预算编制前期调研，结合历年工作任务，科学预估资金需求，提高年初预算准确性。二是强化项目动态跟踪，提前谋划资金使用计划，减少年中预算调整频率，提升财政资金管理规范性。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岳池县双龙项目区2020年度中央预算内投资坡耕地水土流失综合治理工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县水土保持中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
治理水土流失面积1.43平方公里 |
治理水土流失面积1.43平方公里 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建设坡改梯142.86公顷，配套建设蓄水池14口，沉沙凼36个，截排水沟5.98公里，田间道路6.68公里，整治塘堰2座。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.84 |
20.84 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.84 |
20.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
坡改梯 |
= |
2143 |
亩 |
2143 |
10 |
10 |
|
|
|
配套设施 |
= |
5 |
项 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
任务完成及时性 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
年人均纯收入 |
≥ |
9077 |
元 |
9077 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
人均增加基本农田 |
≥ |
0.82 |
亩 |
0.82 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益 |
年保土量 |
≥ |
0.39 |
万吨 |
0.39 |
10 |
10 |
|
||
|
持续发挥效益 |
后期管护率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，资金按照财政要求专款专用，管理上符合相关制度，项目实施达到预期效益，受益群众满意度较高，报账及时，会计核算管理规范。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算前瞻性不足，导致预算调整依赖年中追加，影响预算管理的计划性。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强预算编制前期调研，结合历年工作任务，科学预估资金需求，提高年初预算准确性。强化项目动态跟踪，提前谋划资金使用计划，减少年中预算调整频率，提升财政资金管理规范性。 |
|||||||||
|
项目负责人：李春刚 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
附件27
渠江岳池县中和镇氮肥厂段防洪治理工程专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
2022年10月26日，岳池县水务局对渠江岳池县中和镇氮肥厂段防洪治理工程进行了初步设计批复，批复该工程主要建设内容：新建渠江干支流堤防护岸共计1.812km，其中渠江干流左岸堤防0.656km，支流临溪河左岸护岸0.492km，右岸护岸0.664km。新建排涝穿堤涵管2处，下河梯步5处，布设位移观测点9处，水标尺3处。岳池县水务局作为项目主管部门，对项目法人验收进行监督管理等工作。
（二）实施目的及支持方向
随着岳池县中和镇建设步伐加快，国民经济的快速发展，城镇化进程的加快，迫切需要一个安全的生产和生活环境，以确保地方社会、经济、环境的可持续发展。为完善岳池县中和镇防洪体系，提高城镇防洪能力，保护沿河两岸人民生命财产安全，促进当地经济社会发展，因此修建该工程是十分必要和迫切的。
（三）预算安排及分配管理
我局制定了详细的预算分配制度，该项目预算总金额75.1611万元。
（四）项目绩效目标设置
按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标4个，二级指标8个，三级指标9个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目建设过程中的各指标的实现情况，及时掌握工程中的问题，以便更好地推进工程建设。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。
（三）评价选点。根据工程的实际特点，采用现场踏勘和翻阅相关资料等方式结合进行。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组成了由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。通过积极向上争取，前期项目业主编制了详细的《初步设计报告》等资料，对项目实施的可行性，建设的经济性进行了充分的论证。
2.项目管理。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。
3.项目实施。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。
4.项目结果。项目现已完成100%，项目建设资金已按合同约定拨付至相关单位。
（二）专用指标绩效分析
1.民生保障。项目的实施，对当地的防汛起到极大的作用，群众满意度较高。
2.基础设施。工程严格按照水利工程验收规程组织相关验收。
四、评价结论
该项目经自评得分100分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
我局将加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
渠江岳池县中和镇氮肥厂段防洪治理工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
岳池县水务局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县重点水利工程建设管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成合同工程完工验收。 |
完成合同工程完工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建渠江干支流堤防护岸共计1.812km，其中渠江干流左岸堤防0.656km，支流临溪河左岸护岸0.492km，右岸护岸0.664km。新建排涝穿堤涵管2处，下河梯步5处，布设位移观测点9处，水标尺3处。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
75.1611 |
/ |
75.1611 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
75.1611 |
/ |
75.1611 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建堤防 |
= |
1.812 |
km |
1.8182 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
已建工程是否存在质量问题 |
是/否 |
否 |
否 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
投资完成比例 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单价是否控制在批复概算单价内 |
是/否 |
是 |
是 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护人口 |
= |
0.2 |
万人 |
0.2 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
保护耕地面积 |
= |
0.2 |
万亩 |
0.2 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
已建工程是否良性运行 |
是/否 |
是 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分100分，项目实施后，提升渠江防洪能力，保护了沿河两岸人民生命财产安全，群众满意度较高。。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。 |
|||||||||
|
项目负责人：周敏 |
财务负责人：蒲天波 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
岳池县水务局2024年度部门决算公开表1755760181439.xls
川公网安备 51162102000121号
