岳池县人民政府

第一部分岳池县酉溪河流域水利技术推广站概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成情况

第二部分岳池县酉溪河流域水利技术推广站2025年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县酉溪河流域水利技术推广站2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分岳池县酉溪河流域水利技术推广站概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县酉溪河流域水利技术推广站职能简介

1、宣传国家水利法规和政策；编制防汛抗旱预案，开展汛前检查和汛期值班、旱情监测、防汛抗旱的灾情评估上报和实施救灾工作。

2、负责承担小型水利工程建设管理及病害水库的整治；承担水资源管理和防汛抗旱技术服务；负责水土保持预防及水土流失的治理。

3、编制农田水利建设规划，负责勘测、设计、施工管理等技术性指导和服务工作；编制和组织实施农村人口饮水及集镇供水工程规划，搞好技术服务。

4、负责水资源和水质的监测、管理工作，饮用水水源地的规划和保护，河道的规划、保护和利用；培训农村水利技术人员。

5、负责水产资源和生态环境的监测；负责辖区内的水利统计工作。

（二）岳池县酉溪河流域站2025年重点工作

1、持续加强党的政治建设

充分发挥基层党组织在业务工作中的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不断拓展学习渠道、丰富学习形式，深化“三会一课”、创新“主题党日”活动，不断加强和改进意识形态工作。从严落实党的组织生活制度，持续开展警示教育、谈话提醒等活动，抓好中央八项规定精神贯彻落实。坚持把党建工作与业务工作同部署、同推进、同落实、同考核，着力把党的政治优势、组织优势转化为推动工作的优势，实现工作高质量发展。

2、坚持以党建为引领，持续抓好业务工作

2.1做好安全生产工作。认真贯彻落实习近平关于安全生产工作的重要指示精神和重要论述，始终坚持人民至上、生命至上安全发展理念，统筹发展和安全，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，进一步强化安全生产专项整治工作，防范化解各类安全生产风险，坚决守牢安全生产底线，确保酉溪河流域安全生产形势持续稳定。

2.2做好水生态、水环境保护工作。进一步落实习近平生态文明思想，牢固`树立“共抓大保护，不搞大开发”意识，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，充分认识到生态环境保护工作的重要性，保持高度警醒，坚决扛起生态环保的政治责任和工作责任，从严从紧、从细从实抓好生态环保各项工作。要加强监管，持续开展巡查巡逻，及时发现并清理打捞水面漂浮物和白色垃圾，推动酉溪河流域生态环境持续向好。

2.3做好水旱灾害防御工作。坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全面落实习近平总书记治水重要论述精神。坚持安全第一、预防为主，牢固树立底线思维、极限思维，立足防大汛、抗大旱，锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”和确保城乡供水安全目标，主动防范化解风险，筑牢防御水旱灾害防线，确保酉溪河流域的人民群众生命财产安全。

2.4做好水利工程建设与管理工作。积极配合局做好流域内涉及的工程建设项目，高质量高标准完成项目建设任务。加强对水务协管员管理，坚持日常巡视检查与定期巡视检查相结合，做好水利工程的日常维修养护与管理。加强隐患排查、分析、研判、整改，确保酉溪河流域内各项水利工程正常运行。

2.5做好其他业务工作。充分把握中心工作主动权，将中心工作与业务工作有机结合，正确处理中心和业务的关系，以中心促进业务，按时完成了当地党政和主管局交办的各项工作任务。

二、预算单位构成情况

岳池县酉溪河流域站隶属岳池县水务局二级预算单位，单位编制5人，2024年年末在编在岗人员3人，退休职工8人，水务协管员15人。

第二部分岳池县酉溪河流域水利技术站2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县酉溪河流域站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。岳池县酉溪河流域站2025年收支预算总数130.18万元，比2024年收支预算总数减少19.18万元，主要原因是：人员减少。

（一）收入预算情况

岳池县酉溪河流域站2025年收入预算130.18万元，其中：一般公共预算拨款收入130.18万元，占100%。

（二）支出预算情况

岳池县酉溪河流域站2025年支出预算130.18万元，其中：基本支出130.18万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县酉溪河流域站2025年财政拨款收支总预算130.18万元，较2024年收支预算总数减少19.18万元，主要原因是：人员减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入130.18万元。支出包括：社会保障和就业支出6.91万元，卫生和健康支出4.26万元，农林水支出113.37万元，住房保障支出5.65万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县酉溪河流域站2025年一般公共预算当年财政拨款130.18万元，比2024年收支预算总数减少19.18万元，主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出6.91万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的5.31%；卫生和健康支出4.26万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的3.27%，农林水支出113.37万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的87.08%，住房保障支出5.65万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的4.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为6.91万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.06万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.2万元，主要用于：事业退休人员基本医疗保险缴费支出。

4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数为113.37万元，主要用于：流域站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为5.65万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县酉溪河流域站2025年一般公共预算基本支出130.18万元，其中：

人员经费126.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费4万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县酉溪河流域站2025年“三公”经费财政拨款预算0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平

（二）公务接待费较2024年减少。主要原因是厉行节约。

2025年没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县酉溪河流域站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县酉溪河流域站2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

岳池县酉溪河流域2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年岳池县酉溪河流域开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算130.18万元。其中：人员类项目11个，涉及预算126.18万元；运转类项目8个，涉及预算4万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指流域站用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指流域站用于缴纳单位退休人员医疗保险支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指流域站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

9.“三公”经费：纳入岳池县酉溪河流域站预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。