岳池县人民政府

第一部分岳池县渠江流域站概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成情况

第二部分岳池县渠江流域站2025年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县渠江流域站2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分岳池县渠江流域站概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县渠江流域站职能简介。

1.贯彻执行国家、省、市、县有关水务、防汛、渔业法律法规和方针政策；拟订全县水务、防汛、渔业行政管理的地方规范性文件并组织实施；保障水资源的合理开发利用，拟订我站14个水库中长期发展战略规划和政策，组织编制水库防洪应急演练预案、大坝安全预案等，并按规定组织实施。

2.负责对水务资金的使用进行管理、监督、审计；监督水务行业国有资产的管理。

3.负责全县部分乡镇的农村水利工作，指导乡镇供水工作，承担县农田水利基本建设领导小组办公室的日常工作。

4.负责辖区内江河行政管理，指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导渠江及辖区内水库防洪安全。

5.承担我站部分乡镇的防汛抗旱的日常工作；对水库大坝安全进行监管；组织、协调、监督、指挥水库防汛抗旱；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6.负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。

7.负责我站范围内水库的渔业管理，监督水产品质量；负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动物的保护；协调处理重大渔事纠纷，查处重大渔政案件；负责水产养殖技术的指导，负责水产的生产质量安全；监管渔船、渔港的安全工作。

8.承办水务局交办的其他事项。

（二）岳池县渠江流域站2025年重点工作。

一是认真贯彻落实河长制湖长制，加大各水库生态环境综合治理力度，打击涉水违法行为，确保水库水质达到水功能区划标准。二是做好水库汛期防汛值班工作，平安顺利度过汛期。三是做好农村安全饮水相关工作，同时完成上级相关部门交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

岳池县渠江流域站系岳池县水务局下二级预算单位，所辖水库14座，单位编制8人，2024年年末在编在岗人员6人，退休2人。

第二部分岳池县渠江流域站2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县渠江流域站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。岳池县渠江流域站2025年收支预算总数169.56万元，比2024年收支预算总数减少32.21万元，主要原因是2024年有2名职工退休，2025年工资及保险经费的预算减少。

（一）收入预算情况。

岳池县渠江流域站2025年收入预算169.56万元，其中：一般公共预算拨款收入169.56万元，占100%。

（二）支出预算情况。

岳池县渠江流域站2025年支出预算169.56万元，其中：基本支出169.56万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县渠江流域站2025年财政拨款收支总预算169.56万元，较2024年减少32.21万元，主要原因是2024年有2名职工退休，2025年工资及保险经费的预算减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入169.56万元。支出包括：社会保障和就业支出10.26万元，卫生和健康支出6.37万元，农林水支出145.33万元，住房保障支出7.6万元。

三、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

岳池县渠江流域站2025年一般公共预算当年财政拨款169.56万元，较2024年减少32.21万元，j减少了15.96%，主要原因是2024年有2名职工退休，2025年工资及保险经费的预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出10.26万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的6.05%；卫生和健康支出6.37万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的3.76%，农林水支出145.33万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的85.71%，住房保障支出7.6万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的4.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为8.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为0.05万元，主要用于：单位一名退休职工的退休未统筹部分保险津贴支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为1.07万元，主要用于：单位遗属生活补助支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.41万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.61万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.76万元，主要用于：事业退休人员基本医疗保险缴费支出。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数为145.33万元，主要用于：流域站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.6万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县渠江流域站2025年一般公共预算基本支出169.56万元，其中：

人员经费163.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费6万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县渠江流域站2025年“三公”经费财政拨款预算0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县渠江流域站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县渠江流域站2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关经费。

（二）政府采购情况。

岳池县渠江流域2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。

2025年岳池县渠江流域开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算169.56万元。其中：人员类项目16个，涉及预算163.56万元；运转类项目1个，涉及预算6万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位退休职工的退休未统筹部分保险津贴支出

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位遗属生活补助支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指流域站用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指指流域站用于缴纳单位退休人员医疗保险支出。

8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指流域站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

11.“三公”经费：纳入岳池县渠江流域站预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。