目录
第一部分岳池县公安局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分岳池县公安局2026年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分岳池县公安局2026年部门预算表
表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标申报表
表7部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 岳池县公安局概况
一、基本职能及主要工作
（一）岳池县公安局职能简介。
1.贯彻执行公安工作有关方针政策和法律、法规、规章；起草有关公安规范性文件，部署、指导、监督、检查全县公安工作；负责本部门本系统法治工作，落实行政执法责任制。
2.组织全县公安机关参与抢险救援工作和突发事件的处置工作。
3.收集掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况；分析研判形势，制定对策。
4.组织开展全县公安侦查工作；组织侦办刑事犯罪案件、国内危害国家安全犯罪案件、恐怖活动犯罪、涉外犯罪、经济犯罪、集团犯罪、跨区域及环境资源、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。
5.负责全县治安管理工作。协调处置全县重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏全县社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，组织实施全县公安机关治安保卫工作。
6.负责全县出入境管理有关工作。依法管理国籍事务，组织、指导全县出境、入境和持普通护照的外国人在岳池居留、旅行的有关管理工作。
7.开展全县道路交通安全管理工作。维护道路交通安全、道路交通秩序，处置交通事故以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
8.实施全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责网络安全等级保护工作。
9.防范、处置邪教以及对社会有危害的气功组织等的违法犯罪活动。
10.负责对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。
11.组织开展全县禁毒工作。
12.组织开展全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。管理岳池县看守所、岳池县拘留所、岳池县强制隔离戒毒所。
13.组织实施对有关党和国家领导人以及重要外宾在岳池的安全警卫工作。
14.组织实施全县公安科学技术工作，规划、组织全县公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。
15.拟订全县公安机关装备规划、被装计划和制度，参与拟订经费保障标准和管理制度，组织实施全县公安机关重大任务的警务保障工作。
16.组织开展同县外公安机关、港澳台警方以及外国警方的交往与业务合作。牵头负责境外非政府组织在岳池活动的管理工作。
17.负责全县公安队伍建设和党风廉政建设，负责全县公安机关人事管理、教育训练、新闻宣传、警务辅助人员管理和督察、审计、信访工作，拟订全县公安队伍监督管理工作制度，指导、监督全县公安机关及其人民警察的执法活动，按规定权限管理和监督干部，整治全面从严管党治警公安队伍突出问题，查处权限范围内的违纪案件。
18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.负责全县公安法制建设和执法工作，办理全县公安机关听证、行政应诉、国家赔偿、刑事复议工作。
20.承担县政府公布的有关行政审批事项。
21.完成县委、县政府和市公安局交办的其他任务。
（二）岳池县公安局2026年重点工作。
2026年全县公安工作总体思路：
1.实施智慧赋能工程。实施大数据全警普及计划，推动全警触模、建模、用模，以情指中心为“大脑”统筹指挥，以大数据实战为“心脏”赋能全警，构建警务智慧应用新生态，为全警提供点对点、精准性、伴随式的全天候深度数据支撑。以实战平台和视觉计算平台为运用基座，全量整合公安大数据资源和平台，推进智能应用研发，大力推进以算力提升和前端感知源优化为重点的大数据支撑赋能建设。
2.夯实平安建设基础。严厉打击突出违法犯罪，推动传统刑事案件破案率提升至75%以上，九类黑恶案件、现行命案、重大案件破案率达到100%。全力攻坚电诈治理，进一步强化机制运行、宣防劝阻和管控治理，开展“打偷渡、断通道”专项行动，进一步做实滞留境外涉诈重点人员自主摸排、劝返核减和属地管控工作，进一步挤压作案空间，切实扭转反诈工作被动局面。强化外流贩毒整治，推动压实党政责任，深入推进“清塘行动”，扎实开展涉麻精药品等成瘾性物质专项打击整治，实现外流贩毒和整体毒情形势明显好转。
3.优化服务发展举措。围绕党政重大战略，优化完善服务保障措施，全力护航经济社会发展。深化项目警长制，积极服务县域经济发展，保障重大工程、重点项目顺利进行。完善高地协作、路地协作警务机制，大力整治“双超”违法行为，“三车”超员、违法载人等突出违法行为，坚决防范安全事故发生。积极服务全县文旅产业发展，坚持警力跟着警情走，探索创新勤务模式，打造旅游警务新品牌。
4.培塑深耕善治品牌。做实法治班主任工作，创新开展法律宣传、谈心谈话及家访工作，动态掌握风险隐患，对重点关注学生开展危机干预，将多次劣迹未成年人送专门矫治学校管理，全面压降青少年违法犯罪和被侵害案件发生机率；持续加强校园周边环境整治，净化社会治安秩序，减少低风险隐患。
二、部门预算单位构成情况
机构情况
1.内设机构17个（不含交通管理大队）：政工室、警务保障股、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、反恐特警大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网安安全保卫大队、法制大队、禁毒大队、科技信息化大队、机关党委、离退休人员工作股等。
2.下属机构5个：岳池县公安局森林警察大队、岳池县公安局监察留置看护工作管理大队、岳池县看守所、岳池县拘留所、岳池县强制隔离戒毒所。
3.派出所28个：城东所、朝阳所、九龙所、罗渡所、顾县所、坪滩所、酉溪所、苟角所、白庙所、普安所、石垭所、中和所、兴隆所、花园所、伏龙所、镇裕所、龙孔所、乔家所、裕民所、新场派出所、天平所、同兴所、临溪所、黄龙所、秦溪所、鱼峰所、齐福所、西板所。
人员情况
岳池县公安局机关（不含交警）政法民警编制422名、工勤编制22名，事业人员编制99名。2026年初，岳池县公安局机关实有在职民警、职工515人，其中民警404人，事业人员96人，机关工勤15人；辅警人数755人；离退休人员171人。
第二部分 岳池县公安局2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，岳池县公安局、看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入18536.58万元（其中公安局18375.3万元，看守所161.28万元）；岳池县公安局2026年收支预算总数18536.58万元，比2025年收支预算总数增加1758.56万元，主要原因是经2025年工资普调后，2026年度人员经费预算较上年度增加。
（一）收入预算情况
岳池县公安局2026年收入预算18536.58万元（其中公安局18375.3万元，看守所161.28万元），其中：一般公共预算拨款收入18536.58万元（其中公安局18375.3万元，看守所161.28万元），占收入总计的100%。
（二）支出预算情况
岳池县公安局2026年支出预算18536.58万元（其中公安局18375.3万元，看守所161.28万元），其中：基本支出18445.23万元（其中公安局18298.35万元，看守所146.88万元），占支出总计的99.5%；项目支出91.35万元（其中公安局76.95万元，看守所14.40万元），占支出总计的0.5%。
财政拨款收支预算情况说明
岳池县公安局2026年财政拨款收支预算总数18536.58万元（其中公安局18375.3万元，看守所161.28万元），比2024年增加1758.56万元，主要原因是经2025年工资普调后，2026年度人员经费预算较上年度增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入18536.58万元（其中公安局18375.3万元，看守所161.28万元）。支出包括：公共安全支出15955.93万元，社会保障和就业支出1155.81万元，卫生健康支出551.14万元，住房保障支出873.7万元。
一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
岳池县公安局2026年一般公共预算当年拨款18536.58万元（其中公安局18375.3万元，看守所161.28万元），比2025年预算增加1758.56万元，主要原因是经2025年工资普调后，2026年度人员经费预算较上年度增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行支出14672.38万元（其中公安局14525.5万元，看守所146.88万元），占79.15%；事业运行支出1192.2万元，占6.43%；一般行政事务管理支出91.35万元（其中公安局76.95万元，看守所14.4万元），占0.49%；机关事业单位基本养老保险缴费支出支1136.67万元，占6.13%；其他社会保障和就业支出19.14万元，占0.1%；行政单位医疗支出287.98万元，占1.56%；事业单位医疗支出61.12万元，占0.33%；公务员医疗补助92.14万元，占0.5%；其他行政事业单位医疗支出109.9万元，占0.59%；住房公积金支出占873.7万元，占4.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2026年预算数14672.38万元（其中公安局14525.5万元，看守所146.88万元），主要用于：县公安局、特巡警及看守所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障各部门正常运转。
2.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2026年预算数1192.2万元（其中公安局1192.2万元，看守所0万元），主要用于：县公安局、特巡警及看守所事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费等。
3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）：2026年预算数91.35万元（其中公安局76.95万元，看守所14.4万元），主要用于：其他公共安全方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为1136.67万元（其中公安局1136.67万元，看守所0万元），主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数19.14万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为287.98万元（其中公安局287.98万元，看守所0万元），主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为61.12万元（其中公安局61.12万元，看守所0万元），主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为92.14万元（其中公安局92.14万元，看守所0万元），主要用于：行政单位缴纳公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年县公安局预算数为109.9万元（其中公安局109.9万元，看守所0万元），主要用于：除行政事业单位医疗上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为873.7万元（其中公安局873.7万元，看守所0万元），主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
岳池县公安局2026年一般公共预算基本支出18445.23万元（其中公安局18298.35万元，看守所146.88万元），其中：
人员经费15305.33万元（其中公安局15305.33万元，看守所0万元），主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。
公用经费3139.9万元（其中公安局2993.02万元，看守所146.88万元），主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
岳池县公安局2026年“三公”经费财政拨款预算282.50万元（其中公安局282.50万元，看守所0万元）。其中：公务接待费5万元，公务用车购置费及运行维护费277.50万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是2026年无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费与2025年预算数持平，主要原因是县公安局严格执行厉行节约，严控接待次数和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平，主要原因是我局本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。
单位现有公务用车96辆，其中：执法执勤用车78辆、特种专业技术用车9辆、其他用车9辆。2026年安排公务用车购置费0万元。2026年安排公务用车运行维护费277.50万元，用于96辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障业务大队及派出所日常办案、执法执勤、维稳处突等。
政府性基金预算支出情况说明
岳池县公安局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
国有资本经营预算情况说明
岳池县公安局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。八、其他重要事项的情况说明
机关运行经费情况
2026年，岳池县公安局机关运行经费财政拨款预算为3139.9万元，比2025年预算增加47.96万元，增加1.55%，主要是2026年度在职人员经费增加。
政府采购情况
2026年中央转移业务装备采购纳入预算。
国有资产占有使用情况
截至2025年底，岳池县公安局所属各预算单位共有车辆96辆，其中执法执勤用车78辆、特种专业技术用车9辆、其他用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
预算绩效情况
2026年岳池县公安局开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算91.35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算91.35万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：用于未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：用于事业人员的基本支出。（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于缴纳单位基本医疗保险支出。（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于缴纳单位基本医疗保险支出。（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十五）“三公”经费：纳入岳池县公安局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 岳池县公安局2026年部门预算表
附件：
表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标申报表
表7部门整体支出绩效目标申报表
川公网安备 51162102000121号
