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公开时间：2025年8月14日

 

第一部分部门概况  

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释 

第四部分附件 

第五部分附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）基本职能。

掌握全县道路管理安全情况，组织、指导和监督全县公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；组织、指导维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆（含农用运输车，不含拖拉机）、非机动车安全检查、驾驶员考试考核及牌证发放和开展道路交通安全宣传教育等工作；指导全县公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责交警队伍的教育、培训和管理工作。

（二）重点工作完成情况。

在县委、县政府、县公安局的领导下，在上级业务部门的指导下，主动融入全县发展大局，始终保持严管、严防、严治、严查的高压态势，坚持以群众需求为导向，以重点工作为牵引，深化平安交通、和谐交通、民生交通和职业警队建设。

一是强化交通安全宣传。以交通安全宣传标语、交通安全漫画提示牌、宣传单及新媒体等宣传方式在固定地点、商场车站等人员密集区域、学校、社区进行46场广泛的交通安全宣传，促进全社会浓厚交通安全宣传氛围，推动广大交通参与者交通安全常识知晓度大幅提高、交通安全意识明显上升、交通事故明显下降。

二是优化道路交通秩序高效事故预防处理。按照抓“减量控大”、“谋治系列”专项行动模式推进“制胜系列”专项行动。严格落实全县道路联勤管控措施，加大交通重点违法行为查处力度，加大全县校园周边交通秩序整治力度，加大三车违法行为整治力度，科学合理对全县交通信号灯进行错峰时段配时，确保全县道路安全畅通有序高效通行，确保节假日全县道路不出现长时间长距离拥堵，确保交通事故明显下降，确保不发生较大交通事故。2024年共计查处交通违法行为173994起，其中查处酒驾979起，醉驾85起，无证驾驶1504起，办理一般程序（含简易程序）交通事故8327件。

三是便捷车驾管服务工作，确保放管服工作环境便利。坚持便民利民，交管服务强力推进。紧紧围绕“简政放权、放管结合、优化服务”工作思路，继续大力开展夜间车管所等便民服务活动，着力提升人民群众对车管工作的满意度。2024年发放机动车号牌11476副，办理驾驶证业务16458笔。

四是坚持忠诚铸魂，队伍形象整体提升。始终把党的政治建设摆在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面落实党的二十届三中全会和省委十二届六次全会精神，全力以赴推动各项公安交通管理工作措施落实，为岳池高质量发展营造良好的道路交通环境。

二、机构设置

岳池县公安局交通警察大队下属二级单位8个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入岳池县公安局交通警察大队2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、办公室

2、法制督察中队

3、车辆管理所

4、事故处理中队

5、一中队

6、二中队

7、三中队

8、机动车检验监管中心

第二部分2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2099.43万元。与2023年度相比，收、支总计各增加46.23万元，增加2.25%。主要变动原因是交通基础设施项目投入增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2099.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2045.07万元，占97.41%；政府性基金预算财政拨款收入54.36万元，占2.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2099.43万元，其中：基本支出1474.05万元，占70.21%；项目支出625.38万元，占29.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2099.43万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.23万元，增加2.25%。主要变动原因是交通基础设施项目投入增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2045.07万元，占本年支出合计的97.41%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各减少8.13万元，下降0.4%。主要变动原因是人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2045.07万元，主要用于以下方面：公共安全支出1804.9万元，占88.26%；社会保障和就业支出153.38万元，占7.5%；卫生健康支出28.48万元，占1.39%；住房保障支出58.31万元，占2.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2045.07万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）： 支出决算为1132.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为232.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）： 支出决算为167.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）： 支出决算为101.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）： 支出决算为62.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.公共安全支出（类）其他公安安全支出（款）其他公安安全支出（项）： 支出决算为108万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为69.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为80.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为7.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为58.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1474.05万元，其中：

人员经费1025.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费448.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为52.31万元，完成预算100%，较上年度减少0.02万元，下降0.04%，主要原因是2024年严格按照公务车辆运行维护管理办法执行。决算数与预算数持平的主要原因是合理编制预算及严格规范使用“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.8万元，占99.03%；公务接待费支出决算0.51万元，占0.97%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平，下降0%。原因是2023年、2024年均未安排工作人员因公出国（境）。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出51.8万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.02万元，下降0.04%。主要原因是2024年进一步规范公务用车运行维护管理工作。

其中：公务用车购置支出0万元。与2023年持平，主要原因是2023年、2024年均未购置公务车辆。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车20辆，其中：轿车14辆、越野车4辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出51.8万元。比2023年减少0.02万元，下降0.04%，主要原因是进一步规范公务用车运行维护管理工作。主要用于执勤执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。主要原因是严格规范公务接待并厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.51万元，国内公务接待费支出决算与2023年持平，主要原因是严格规范公务接待并厉行节约。主要用于上级领导到我单位检查指导工作及其他单位到我大队考察等执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次、68人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括工作用餐0.51万元。

外事接待支出0万元，与2023年持平，主要原因是2023年、2024年均没有外事接待。外事接待0批次0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，岳池县公安局交通警察大队机关运行经费支出448.51万元，比2023年度增加41.56万元，增加10.214%。主要原因是差旅费、委托业务费等办案业务费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，岳池县公安局交通警察大队政府采购支出总额512.66万元，其中：政府采购货物支出239.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出273.1万元。主要用于专用设备购置支出239.56万元、信息网络及软件购置更新支出273.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岳池县公安局交通警察大队共有车辆20辆，其中：执法执勤车辆20辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“车管所运行维护”与“标志标牌制作维护”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目全部开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成岳池县公安局交通警察大队部门2024年整体绩效自评报告、2024年专项预算项目绩效自评报告。

其中，岳池县公安局交通警察大队部门2024年整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：一是我大队预算编制根据《中华人民共和国预算法》规定，按照县财政局《关于印发编制2024年县级部门预算的通知》要求，结合我大队实际，坚持增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。2024年，经财政实际拨款与预算对比分析，预、决算差异的详细情况是：年初财政批复预算1126.77万元，全年财政向我大队拨款2099.43万元，比年初预算增加972.66万元。增加的原因主要是公用经费、办案经费、交通基础设施建设增加。二是收入支出执行管理方面，2024年度除政策性津补贴追加预算外，其他支出均按事项进度正常开支，“三公”经费总体控制较好，制度执行和资金管理总体较好。三是严控一般性支出等综合管理情况。为严控办公经费、三公经费等一般性支出，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2024年结合大队实际情况制定下发《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》，等相关文件，节约财政资金15余万元。

2024年专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目绩效目标设置科学合理。项目资金用于支付2024年车辆号牌制作费用48万元及其他运转经费60万元，项目资金全部用于保障车管所业务正常运转的重要方面经费支出。2024年共计制作车辆号牌11476副，项目完成预期目标，项目资金108万元于2024年10月全部到位，根据项目资金使用管理办法，决定全部用于车管所重点业务方面经费支出，于2024年10月支付车辆号牌制作费用48万元及其他运转经费60万元。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）： 指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）： 指事业单位的基本支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）： 指其他用于公安方面的支出

11.公共安全支出（类）其他公安安全支出（款）其他公安安全支出（项）： 指用于其他公共安全方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度中由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第四部分附件

附件1

岳池县公安局交通警察大队

2024年度整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。岳池县公安局交通警察大队下属二级单位8个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：办公室、法制督察中队、车辆管理所、事故中队、一中队、二中队、三中队、机动车检验监管中心。

（二）机构职能。岳池县公安局交通警察大队职责，掌握全县道路管理安全情况，组织、指导和监督全县公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；组织、指导维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆（含农用运输车，不含拖拉机）、非机动车安全检查、驾驶员考试考核及牌证发放和开展道路交通安全宣传教育等工作；指导全县公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责交警队伍的教育、培训和管理工作。

（三）人员概况。岳池县公安局交通警察大队现有民警25人，事业人员10人，警务辅助人员50人。。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。岳池县公安局交通警察大队2024年年初预算收入为1126.77万元，2024年决算收入合计2099.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2045.07万元，占97.41%；政府性基金预算财政拨款收入54.36万元，占2.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出情况。岳池县公安局交通警察大队2024年年初预算支出为1126.77万元，2024年决算支出2099.43万元，占本年支出合计的100%。其中：工资福利支出997.20万元、占47.50%，商品和服务支出561.24万元、占26.73%，个人与家庭补助28.33万元、占1.35%，资本性支出512.66万元、占24.42%。

（三）结余分配和结转结余情况。岳池县公安局交通警察大队2024年无结余结转情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门绩效总体绩效分析

1、履职效能。

交通安全宣传工作履职效果，年初计划开展集中安全宣传24场次，2024年实际完成46场次，自评得分3分。

交通违法行为查处工作履职效果，年初计划查处150000起，2024年实际查处173994起，其中查处酒驾979起，醉驾85起，无证驾驶1504起。自评得分3分。

车驾管工作履职效果，年初计划办理车驾业务50000笔，2024年全年办理64574笔，其中发放机动车号牌11476副，自评得分3分。

事故预防与处理工作履职效果，年初计划办理5000件，2024年全年共办理8327件，自评得分3分。

交通专项工作履职效果，年初计划全市前2名，2024年全市排名第1名，自评得分3分。

2、预算管理

预算编制质量。根据《中华人民共和国预算法》规定，按照县财政局《关于印发编制2024年县级部门预算的通知》要求，结合我大队实际，坚持增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧、科学合理、准确编制预算，自评得分8分。

单位收入统筹。2024年年初财政批复预算1126.77万元，2024年决算收入2099.43万元，比年初预算增加972.66万元。2024年公安行政事业性收费收入153.44万元，交通罚没收入1285.06万元，自评得分4分。

预算年终结余。2024年部门预算年终结余0万元，自评得分2分。

支出执行进度。2023年1-6月预算执行1055.60万元，执行进度为50.28%，2023年1-10月预算执行1801.00万元，执行进度为85.79%，均按预算进度执行，自评得分6分。

严控一般性支出。为提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2024年结合大队实际情况制定下发《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》，等相关文件。2024年“三公”经费支出52.31万元、差旅费支出47.38万元等，节约财政资金15余万元。一般性支出财政拨款预算执行较上年压减3%，自评得分5分。

3、财务管理

财务管理制度。坚决贯彻民主集中制，落实支委会议事规则和议事程序，“三重一大”事项必须经支委会集体研究决定。所有收支必须经警务保障室会计审核把关，做到所有经费开支必须一支笔终审。修订完善《岳池县公安局交通警察大队2024年财务管理办法》并研究制定《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》并严格遵照执行，自评得分4分。

财务岗位设置。合理设置财务工作岗位，单独设置会计、出纳岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，会计、出纳、财政（银行）每月按时对账，形成相互制约、相互监督的机制，自评得分2分。

资金使用规范。一次性支出在2000元以下的经大队分管领导审批，一次性支出在2000元（含）以上5000元以下的经大队主要领导审批，一次性支出在5000元（含）以上20000元以下的经县局分管局领导审批，一次性支出20000元（含）50000元以下的经县局主要领导审批，一次性支出在50000万元（含）以上的经县局党委会研究后方可使用，所有资金使用均按照2024年财务管理办法相关要求进行，自评得分4分。

4、资产管理

建立大队内部资产共享共用机制，能够通过现有设备及修旧利废满足工作需要的，原则是不再新增设备。确需配备的，根据设备使用的频次，优先进行调剂使用、借（租）用或新购。

人均资产变化率。2024年人均资产变化率为0，人均资产增长率为0，自评得分3分。

资产利用率。部门资产超最低使用年限情况，办公家具超最低使用年限资产利用率为5%，办公设备超最低使用年限资产利用率为2%，自评得分3分。

资产盘活率。部门闲置一年以上的资产盘活情况，部门闲置资产占比变化率为0，2023年、2024年均无闲置资产，自评得分3分。

5、采购管理方面

严格执行了政府采购等有关规定，政府采购目录的货物与服务均按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。根据县财政要求，2024年我大队办公设备、办公耗材及伙食部分农副产品均在中小企业中采购。

支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，均预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，自评得分3分。

采购执行率。2024年实施政府采购项目资金支付比例情况，2024年实际支付政府采购资金与年初预算政府采购资金持平，自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额16.20万元，2024年1-12月执行总体进度为100%，其中预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额827.76万元，2023年1-12月执行总体进度为100%，其中预算结余率大于10%的项目共计0个。

1、项目决策。根据《岳池县公安局政府采购内部控制制度》成立项目决策领导小组，负责项目的采购预算编制、意向公开、项目采购需求及目标设置等工作。

决策程序。2024年所有预算项目设立均按规定履行事前评估论证、申报程序，自评得分4分。

目标设置。2024年所有预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量完全匹配，对项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等进行了量化细化，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，自评得分4分。

项目入库。2024年所有项目均在规定时间完成项目入库，自评得分4分。

2、项目执行。根据《岳池县公安局政府采购内部控制制度》成立项目采购领导小组，负责对采购货物、工程及服务按照政府采购的相关要求进行采购，并根据实际项目需求对其进行项目调整，严格按照项目合同约定对项目经费进行支付。

执行同向。2024年所有预算项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，自评得分4分。

项目调整。2024年应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算项目为0个，自评得分4分。

执行结果。2024年2个常年预算项目与15个阶段项目均执行完毕，自评得分4分。

3、目标实现。加强内部控制制度管理，建立对采购预算、采购需求、政策落实、合同签订、信息公开、履约验收、结果评价、资金支付等各采购环节的关键岗位分离制度，形成相互制约、相互监督的机制，必要时，邀请财政、审计等部门参与监督采购活动，促进项目绩效目标的实现。2024年常年项目2个、阶段性项目15个均完成了年度目标任务。

目标完成。2024年所有预算项目绩效目标数量指标全部实现，自评得分4分。

目标偏离。2024年所有预算项目绩效目标数量指标实现程度均大于或等于预期目标，自评得分4分。

实现效果。2024年所有预算项目绩效目标效益指标均与预期指标相符，自评得分3分。

（三）重点领域绩效分析

无.

（四）绩效结果应用情况

根据2024年县财政项目支出绩效评价指标体系进行评分，通过数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、成本指标、满意度指标等方面进行评分，对绩效管理工作中的薄弱环节环节、进行分析确保自评结果与实际相符，坚持实事求是的原则，将绩效自评报告按要求与预决算一并向社会公示公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效自评分100分，2024年岳池县公安局各项资金的管理、核算符合相关制度规定，由于资金到位及时，确保了各项工作的顺利开展，为我大队切实履行各项职责、全面完成各项绩效目标任务奠定了保障基础。

（二）存在问题。

新形势下，改善公安装备、加强基础设施建设是提高公安战斗力的主要因素，上级对公安装备、基础设施建设要求高、考核严。但公安机关装备、基础设施建设的财政投入离上级要求、实际需要仍有一定距离；人均公用经费标准还较低，没有完全按照上级公安机关要求人均公用经费逐年递增一定标准进行预算。

（三）改进建议。

1、加强行政事业单位内部审计监督

重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。内审部门应将会计控制制度作为审计评审对象，通过对内部会计控制执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计控制中的漏洞和隐患，尤其是要针对财务及会计核算上出现的新问题、新情况，认真研究，不断发现和改正问题，可以把风险消灭在萌芽状态，防止经济违规；把审计结果与日常考核结合起来，真正落实责任制，加强监督与奖惩制度，这是对单位内控制度执行情况的再监督，也是保护员工的主要措施。有条件的单位均应建立内部审计机制，保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。

2、提高人员素质

行政事业单位内部控制的成败关键在于人员素质的高低程度，其素质控制的目的在于保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力，从而保证内部控制有效实施。它对财会人员的素质有更高要求，不仅要求专业技术性、政策性、法制性强，并且还需要有一定的职业道德水准。

3、建立财务状况预警机制，加强财务风险预测

行政事业单位可以借鉴国际先进经验并运用现代科技手段，逐步建立风险监控、评价和预警系统。通过一系列指标的横向和纵向数据比较，对财务运作中潜在风险预警预报，提出控制措施，将可能萌发的财务风险予以化解。

附表：

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000140374-车管所运行维护
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		深化放管服工作，让最多跑一次成为常态，跑第二次纯属意外。					制作车辆号牌11476副
	2.项目实施内容及过程概述	对车管所大厅进行升级改造等，提升了办理车管业务的效率，更加方便快捷地为办理车管业务，提高了人民群众的满意度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	9.00	9.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	办理车驾管业务	≥	50000	人次	64574	15	15
		质量指标	车驾管设备正常使用天数	≥	350	天	360	15	15
		时效指标	车驾管业务当日办结率	=	100	%	100	15	15
		成本指标	车管设备维护费用	≤	9	万元	9	15	15
	效益指标	经济效益指标	派出所开展车驾管业务减少广大车主车辆上户成本	≥	10	%	10	10	10
		社会效益指标	大力宣传非机动车相关交通安全知识，非机动车驾驶人头盔佩戴率明显上升	≥	80	%	90	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续影响时间	=	1	年	1	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展夜间车管所服务群众满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分。项目综述，通过对车管所网络维护及对车管所大厅进行升级改造等，提升了办理车管业务的效率，更加方便快捷地为办理车管业务，提高了人民群众的满意度。
存在问题	因公安交警工作的特殊性，根据上级工作安排及公安交警阶段性工作需要，部分项目需要在年初预算后进行预算追加及调整， 预算编制的准确性有待提高。
改进措施	上级主管部门应组织各级财务、项目管理人员对绩效自评工作开展培训，各对应部门之间多开展项目经费管理方面的经验学习交流活动。
项目负责人：杨萃琼					财务负责人：吴小均

 

项目名称		51162121T000000153790-标志标牌制作维护
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过实施标志标牌制作维护项目，交通安全宣传氛围浓厚、知晓度大幅提高、交通安全意识明显上升、交通事故明显下降。					维修交通标牌90余处
	2.项目实施内容及过程概述	通过日常巡逻发现需要更换（维修）的交通标牌并及时维护
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.20	7.20	7.20			100.00%	10	10
	其中：财政资金	7.20	7.20	7.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	维护交通标识标牌	≥	80	块	90	15	15
		质量指标	正常使用年限	≥	5	年		15	15
		时效指标	维护时间	≤	3	工作日	2	15	15
		成本指标	维护费用	≤	7.2	万元	7.2	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	交通安全意识明显增强，因行人横穿道路交通事故较2023年下降	≥	10	%	15	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥	5	年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评100分。项目总数完成，共计制作安装交通标志标牌90块，交通安全意识明显上升、交通事故明显下降。
存在问题	农村偏远地区或部分村道乡道交通标识标牌不完善，导致部分群众交通意识不强
改进措施	对私自撤除护栏、跨越护栏等不文明现象要加大处罚与宣传教育力度，完善农村偏远地区和部分村道乡道交通标识标牌。
项目负责人：李红勇					财务负责人：吴小均

 

 

项目名称		51162122T000005400152-交警执法办案补助
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		深化放管服工作，强化交通安全宣传工作，规范秩序管理，交通案件侦破率进一步提高。					深化放管服工作，强化交通安全宣传工作，规范秩序管理，交通案件侦破率进一步提高。
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于支付办案业务经费、业务装备经费及大队正常运转所需经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	272.92	272.92			100.00%	10	10	预算执行
	其中：财政资金	0.00	272.92	272.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	年交通违法查处量	≥	150000	件	173994	10	10
			年交通安全宣传场次	≥	24	场	50	5	5
			年办理车驾管业务	≥	50000	件	64574	5	5
			执行交通安保任务	≥	10	次	15	5	5
			办理交通事故案件	≥	5000	件	8327	10	10
		质量指标	机动车查验、登记准确率	=	100	%	100	5	5
			电警网络年正常使用天数	≥	350	天	360	5	5
		时效指标	办理政府12345服务热线时限	≤	5	日	3	5	5
			交通设施故障维护时间	≤	3	工作日	2	5	5
		成本指标	使用业务办公费	≤	272.92	万元	272.92	5	5
	效益指标	经济效益指标	交通事故直接经济损失较2022年下降	≥	10	%	11	10	10
		社会效益指标	交通事故较2022年下降	≥	10	%	12	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	在夜间车管服务站办理人员满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，项目完成情况综述，深化放管服工作，强化交通安全宣传工作，规范秩序管理，交通案件侦破率进一步提高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李红勇					财务负责人：吴小均

 

 

项目名称		51162122T000005498703-城东新区交通信号灯电子警察设备经费
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		进一步优化城东新区十字路口通行率，保障人民群众生命财产安全，确保交通安全畅通					完成红绿灯安装1套
	2.项目实施内容及过程概述	通过公开招标，共计安装1套红绿灯。进一步优化经开区路口通行率，保障人民群众生命财产安全，，确保道路交通安全畅通
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	44.97	44.97			100.00%	10	10	预算执行
	其中：财政资金	0.00	44.97	44.97			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	安装红绿灯	=	1	套	2	20	20
		质量指标	正常使用年限	≥	5	年		20	20
		时效指标	相关设施安装时间	≤	30	工作日	20	10	10
		成本指标	投入经费	≤	44.97	万元	44.97	10	10
	效益指标	经济效益指标	该路段交通事故直接损失	≤	10	万元	0	10	10
		社会效益指标	规范车辆行车秩序，每年该路段车辆逆行、闯红灯、随意掉头明显减少	≤	10	次	0	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	规范行车秩序时间	≥	5	年		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大交通参与者满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，项目完成情况综述，通过公开招标，共计安装1套红绿灯。进一步优化城东新区路口通行率，保障人民群众生命财产安全，，确保道路交通安全畅通
存在问题	城区道路的交通管理设备未与道路同步建设。
改进措施	加大与相关单位的沟通及联系
项目负责人：杨磊					财务负责人：吴小均

 

 

 

项目名称		51162122T000005831519-广岳大道17个监控点位网络租赁项目
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		广岳大道17个监控点位与交通指挥中心实时联通率大于等于95%					广岳大道17个监控点位与交通指挥中心实时联通率为98%
	2.项目实施内容及过程概述	通过实施广岳大道17个监控点位网强租赁项目，使用其全道路中的电警设备与交通指挥中心相联，保障该路段电警正常使用，规范该路段车辆行驶，减少道路交通事故发生。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.24	12.24			100.00%	10	10	预算执行
	其中：财政资金	0.00	12.24	12.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	连接电子警察点位	=	17	个	17	15	15
		质量指标	指挥中心与电子警察设备连通率	≥	95	%	98	15	15
		时效指标	设备故障维护时间	≤	3	工作日	2	15	15
		成本指标	投入经费	≤	12.24	万元	12.24	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	全县道路交通长时间、长距离拥堵次数	≤	3	次	0	10	10
		可持续影响指标	规范行车秩序时间	≥	5	年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大交通参与者满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，项目完成情况综述，保障广岳大道17个电子卡口、测速点位及电子警察抓拍设备与指挥中心相通，确保道路交通安全畅通。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨磊					财务负责人：吴小均

 

 

项目名称		51162122T000005831554-县城区电子警察网络租赁项目
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障县城区电警设备与交通指挥中心连通，确保人民群众生命财产安全，确保交通安全畅通					县城区所有交通管理设备与交通指挥中心设备连通率为100%
	2.项目实施内容及过程概述	通过公开招标确定网络供应商，确保县城区电警与交通指挥中心实时连通，保障人民群众生命财产安全，确保道路交通安全畅通。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.04	29.04			100.00%	10	10	预算执行
	其中：财政资金	0.00	29.04	29.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	连接电子警察点位	=	40	个	40	15	15
		质量指标	指挥中心与电子警察设备连通率	≥	95	%	98	15	15
		时效指标	设备故障维护时间	≤	3	工作日	2	15	15
		成本指标	投入经费	≤	29.04	万元	29.04	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	全县道路交通长时间、长距离拥堵次数	≤	3	次	0	10	10
		可持续影响指标	规范行车秩序时间	≥	5	年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大交通参与者满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，项目完成情况综述，保障县城区40个电子卡口、测速点位及电子警察抓拍设备与交通指挥中心相通，确保道路交通安全畅通。
存在问题	城区道路的交通管理设备未与道路同步建设。
改进措施	加大与相关单位的沟通及联系
项目负责人：杨磊					财务负责人：吴小均

 

 

 

项目名称		51162122T000005831636-32套违停抓拍系统网络租赁项目
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障县城区32套电警设备与交通指挥中心连通，确保人民群众生命财产安全，确保交通安全畅通					县城区32套交通管理设备与交通指挥中心设备连通率为100%
	2.项目实施内容及过程概述	通过公开招标确定网络供应商，确保县城区32套交通管理设备与交通指挥中心设备连通，保障人民群众生命财产安全，确保道路交通安全畅通。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.49	7.49			100.00%	10	10	预算执行
	其中：财政资金	0.00	7.49	7.49			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	连接电子警察点位	=	32	个	32	15	15
		质量指标	指挥中心与电子警察设备连通率	≥	95	%	98	15	15
		时效指标	设备故障维护时间	≤	3	工作日	2	15	15
		成本指标	投入经费	≤	7.49	万元	7.49	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	全县道路交通长时间、长距离拥堵次数	≤	3	次	0	10	10
		可持续影响指标	规范行车秩序时间	≥	5	年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大交通参与者满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100

 

 

 

项目名称		51162122T000005831664-酉溪场镇西街口及西街电子警察网络租赁项目
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障酉溪场镇电警设备与交通指挥中心连通，确保人民群众生命财产安全，确保交通安全畅通					酉溪场镇交通管理设备与交通指挥中心设备连通率为100%
	2.项目实施内容及过程概述	通过公开招标确定网络供应商，确保酉溪场镇及县城西街交通管理设备与交通指挥中心设备连通，保障人民群众生命财产安全，确保道路交通安全畅通。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.44	10.44			100.00%	10	10	预算执行
	其中：财政资金	0.00	10.44	10.44			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	连接电子警察点位	=	12	个	32	15	15
		质量指标	指挥中心与电子警察设备连通率	≥	95	%	98	15	15
		时效指标	设备故障维护时间	≤	3	工作日	2	15	15
		成本指标	投入经费	≤	10.44	万元	10.44	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	全县道路交通长时间、长距离拥堵次数	≤	3	次	0	10	10
		可持续影响指标	规范行车秩序时间	≥	5	年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大交通参与者满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，项目完成情况综述，通过公开招标确定网络供应商，确保酉溪场镇及县城西街交通管理设备与交通指挥中心设备连通，保障人民群众生命财产安全，确保道路交通安全畅通。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王耿					财务负责人：吴小均

 

项目名称		51162122T000005831689-仪华路仪北路白石路40个监控点位网络租赁项目
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障仪华路等40个电警设备与交通指挥中心连通，确保人民群众生命财产安全，确保交通安全畅通					仪北路等40个交通管理设备与交通指挥中心设备连通率为100%
	2.项目实施内容及过程概述	通过公开招标确定网络供应商，确保仪华路等路段交通管理设备与交通指挥中心设备连通，保障人民群众生命财产安全，确保道路交通安全畅通。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.40	14.40			100.00%	10	10	预算执行
	其中：财政资金	0.00	14.40	14.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	连接电子警察点位	=	12	个	32	15	15
		质量指标	指挥中心与电子警察设备连通率	≥	95	%	98	15	15
		时效指标	设备故障维护时间	≤	3	工作日	2	15	15
		成本指标	投入经费	≤	14.40	万元	14.40	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	全县道路交通长时间、长距离拥堵次数	≤	3	次	0	10	10
		可持续影响指标	规范行车秩序时间	≥	5	年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大交通参与者满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100

 

 

项目名称		51162123T000008011634-中央和省级政法转移支付资金项目
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		主要用于车辆号牌制作等车驾管服务及公用经费支出					2024制作车辆号牌11476付
	2.项目实施内容及过程概述	根据车管业务工作需要制作车辆号牌。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	108.00	108.00			100.00%	10	10	预算执行
	其中：财政资金	0.00	108.00	108.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	制作车辆号牌	≥	10000	付	11476	15	15
		质量指标	正常使用年限	≥	10	年		15	15
		时效指标	制作车辆号牌时间	≤	5	工作日	5	15	15
		成本指标	投入经费	≤	108	万元	108	15	15
	效益指标	经济效益指标	免费上（拆）号牌，节约车主支出	≥	5	元	5	10	10
		社会效益指标	快捷制作号牌满意度	≥	98	%	100	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标		≥	5	年		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	车主满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，项目完成情况综述2024制作车辆号牌11476付
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨萃琼					财务负责人：吴小均

 

项目名称		51162123T000008423079-城市交通监控运行维护项目
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障全县所有电子卡口、测速点位及电子警察抓拍设备与指挥中心相通，确保道路交通安全畅通					保障全县所有电子卡口、测速点位及电子警察抓拍设备与指挥中心相通，确保道路交通安全畅通
	2.项目实施内容及过程概述	保障150个电子卡口、测速点位及电子警察抓拍设备与指挥中心相通，确保道路交通安全畅通。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	74.36	74.36			100.00%	10	10	预算执行
	其中：财政资金	0.00	74.36	74.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	连接电子警察点位	=	150	个	150	15	15
		质量指标	指挥中心与电子警察设备连通率	≥	95	%	98	15	15
		时效指标	设备故障维护时间	≤	3	工作日	2	15	15
		成本指标	投入经费	≤	74.36	万元	74.36	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	全县道路交通长时间、长距离拥堵次数	≤	3	次	0	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	规范行车秩序时间	≥	5	年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大交通参与者满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，项目完成情况综述，保障150个电子卡口、测速点位及电子警察抓拍设备与指挥中心相通，确保道路交通安全畅通
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王耿					财务负责人：吴小均

 

 

项目名称		51162123T000009013348-建设摩托车智能化考试系统采购项目
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		主要用于车管所硬件、软件、网络的智能化升级改造，简化程序服务群众，让群众最多跑一次，节约办事群众成本，让人民群众办理车驾管业务更加方便快捷。					2024年通过公开扫标完成安装摩托车智能化考试系统1套，验收合格并投入使用
	2.项目实施内容及过程概述	2023年通过公开扫标完成安装摩托车智能化考试系统1套，验收合格并投入使用
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.97	4.97			100.00%	10	10	预算执行
	其中：财政资金	0.00	4.97	4.97			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	车管所摩托车考试智能化系统	=	1	套	1	15	15
		质量指标	正常使用年限	≥	8	年		15	15
		时效指标	相关设施安装时间	≤	60	工作日	56	15	15
		成本指标	投入经费	≤	4.97	万元	4.97	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	摩托车智能化考试公开公正率	=	100	%	100	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	摩托车智能化考试公开公正持续影响时间	≥	8	年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大考生者满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，项目完成情况综述，2024年通过公开扫标完成安装摩托车智能化考试系统1套，验收合格并投入使用
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨萃琼					财务负责人：吴小均

 

 

项目名称		51162123T000009158195-拖车租赁服务
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全年提供拖车服务250次（天）					2024年提供拖车255次
	2.项目实施内容及过程概述	拖车通过公开招标，确定拖车服务供应商，根据我单位工作需要，30分钟内提供服务，2024年共提供拖车服务255次。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.77	14.77			100.00%	10	10	预算执行
	其中：财政资金	0.00	14.77	14.77			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供拖车服务	=	250	次	255	15	15
		质量指标	被拖车辆损坏率	≤	3	%	0	15	15
		时效指标	拖车服务响应时间	≤	30	分钟	10	15	15
		成本指标	投入经费	≤	14.77	万元	14.77	15	15
	效益指标	经济效益指标	交通事故车主节约经费	≥	10	万元	14.77	10	10
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥	1	年	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故车主	≥	90	%	100	10	10
合计								100	100

 

 

 

项目名称		51162124T000011596507-苟角场镇车辆违停抓拍系统采购项目
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过安装违停抓拍系统项目，规范苟角场镇交通秩序，交通事故明显下降。					2024年完成违停抓拍设备
	2.项目实施内容及过程概述	2024年完成苟角场镇违停设备抓拍，规范了场镇的交通秩序。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.60	21.60			100.00%	10	10	预算执行
	其中：财政资金	0.00	21.60	21.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	完成指标	数量指标	禁停抓拍标说牌	=	3	块	3	5	5
			机动车违停抓拍设备	=	8	套	8	10	10
		质量指标	正常使用年限	大于	3	年		15	15
		时效指标	维护时间	小于	3	工作日	1	15	15
		成本指标	采购经费	不大于	21.60	万元	21.60	15	15
	效益指标	经济效益指标	交通事故经济损失同比下降	大于	5	%	6	10	10
		社会效益指标	交通安全意识明显增强，道路交通事故较同比下降	大于	5	%	6	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续影响时间	不低于	3	年		5	5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于	95	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，项目完成情况综述，2024年完成苟角场镇违停设备抓拍，规范了场镇的交通秩序。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨磊					财务负责人：吴小均

 

 

项目名称		51162124T000011596563-朝阳化工园区封闭管理交通标牌项目
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		在朝阳工业园区安装10块交通单立柱指标牌，8块悬臂交通指标牌，进一步规范朝阳工业园区交通秩序。					2024年在朝阳工业园区安装10块交通单立柱指标牌，8块悬臂交通指标牌，
	2.项目实施内容及过程概述	在朝阳工业园区安装10块交通单立柱指标牌，8块悬臂交通指标牌，进一步规范朝阳工业园区交通秩序。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.38	7.38			100.00%	10	10	预算执行
	其中：财政资金	0.00	7.38	7.38			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	完成指标	数量指标	安装单立柱指标牌	=	10	块	10	5	5
			悬臂交通指标牌	=	8	套	8	10	10
		质量指标	正常使用年限	大于	3	年		15	15
		时效指标	维护时间	小于	3	工作日	1	15	15
		成本指标	采购经费	不大于	7.38	万元	7.38	15	15
	效益指标	经济效益指标	交通事故经济损失同比下降	大于	5	%	6	10	10
		社会效益指标	交通安全意识明显增强，道路交通事故较同比下降	大于	5	%	6	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续影响时间	不低于	3	年		5	5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于	95	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，项目完成情况综述，在朝阳工业园区安装10块交通单立柱指标牌，8块悬臂交通指标牌，进一步规范朝阳工业园区交通秩序。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨磊					财务负责人：吴小均

 

项目名称		51162124T000011691568-返还经费
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		深化放管服工作，强化交通安全宣传工作，规范秩序管理，交通案件侦破率进一步提高。					深化放管服工作，强化交通安全宣传工作，规范秩序管理，交通案件侦破率进一步提高。
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于支付办案业务经费、业务装备经费及大队正常运转所需经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	162.23	272.92			100.00%	10	10	预算执行
	其中：财政资金	0.00	162.23	272.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	年交通违法查处量	≥	150000	件	11476	10	10
			年交通安全宣传场次	≥	24	场	46	5	5
			年办理车驾管业务	≥	50000	件	64574	5	5
			执行交通安保任务	≥	10	次	15	5	5
			办理交通事故案件	≥	5000	件	8327	10	10
		质量指标	机动车查验、登记准确率	=	100	%	100	5	5
			电警网络年正常使用天数	≥	350	天	360	5	5
		时效指标	办理政府12345服务热线时限	≤	5	日	3	5	5
			交通设施故障维护时间	≤	3	工作日	2	5	5
		成本指标	使用业务办公费	≤	162.23	万元	162.23	5	5
	效益指标	经济效益指标	交通事故直接经济损失较2022年下降	≥	10	%	11	10	10
		社会效益指标	交通事故较2022年下降	≥	10	%	12	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	在夜间车管服务站办理人员满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100

 

 

项目名称		51162124T000011884699-车辆及法医检验鉴定
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		主要用于交通事故涉及的车辆属性、安全性能鉴定，伤（亡）人员伤（亡）原因等司法鉴定					完成了车辆鉴定311辆，血液鉴定171份，尸体鉴定56具等
	2.项目实施内容及过程概述	因执法办案工作需要，2024年共计完成了车辆鉴定151辆，血液鉴定80份，尸体鉴定36具等
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	42.95	42.95			100.00%	10	10	预算执行
	其中：财政资金	0.00	42.95	42.95			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	车辆鉴定	≥	100	辆次	151	15	15
			血液鉴定	≥	50	件	80	10	10
			尸体鉴定	≥	20	具	36	10	10
			其它司法鉴定	≥	20	次	50	5	5
		质量指标	重新鉴定率	≤	3	%	0	10	10
		时效指标	设备故障维护时间	≤	5	工作日	5	5	5
		成本指标	投入经费	≤	42.95	万元	42.95	5	5
	效益指标	经济效益指标	提升检验鉴定时效和结果准确性，节约办案支出及事故责任方支出成本	≥	1	万元	1.8	10	10
		社会效益指标	因检验鉴定结果及时准确、公平公正性引发的上访案件	≤	3	件/年	0	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验鉴定结果及时准确、公平公正，事故责任方满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100

附件2

岳池县公安局交通警察大队

2024年专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。县级公安交警大队在车辆号牌制作、办案业务经费及业务装备经费支出等方面经费不足，省公安厅交警总队从车管行政事业性收费中拨出部分经费至县级公安交警大队用于车辆号牌制作、办案业务经费及业务装备经费等方面经费支出。

（二）实施目的及支持方向。我大队研究制定了《中央和省级政法转移支付资金使用管理办法》，办法中明确了该项目资金主要是用于保障车辆号牌制作等方面的经费支出，

（三）预算安排及分配管理。2024年中央和省级政法转移支付资金安排预算108万元，全部用于保障车管所业务正常运转方面经费支出，优先用于支付车辆号牌制作费用，其次用于支付车管办公经费、车管设备经费支出。

（四）项目绩效目标设置。项目总体绩效目标为制作车辆号牌10000副/年（含大型车、小型车、摩托车及非机动车号牌）。数量指标为制作车辆号牌10000副，质量指标为使用年限超10年，时效指标为车辆号牌制作在5个工作日内完成，经济效益指标为免费为车主上（拆）号牌，为车主节约相关费用支出，满意度指标为服务对象满意度大于95%。

二、评价实施

（一）评价目的。确保项目资金全部用于保障车管所业务正常运转方面经费支出，优先用于支付车辆号牌制作费用，其次用于支付车管办公经费、车管设备经费支出，不得用于其他方面经费支出，确保专款专用。

（二）预设问题及评价重点。2024年用于支付车辆号牌制作费用108万元，项目资金全部用于保障车管所业务正常运转方面经费支出。

（三）评价选点。从车管所业务系统中查询，2024年共计制作号牌11476副，达到预期目标。

（四）评价方法。单位自评法、问卷调查法对项目绩效目标进行评价，用单位自评法评价2024年共计制作车辆号牌数量，用问卷调查法对服务对象满意度进行评价。

（五）评价组织。大队成立《中央和省级政法转移支付资金项目》绩效评价小组，大队长任组长，下设单位自评法、问卷调查法两个绩效自评小组。单位自评小组由副大队长任小组长，法制督察中队中队长、车管所所长为成员。问卷调查小组由教导员任小组长，大队办公室主任、车管所副所长为成员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，自评得分6分。

规划论证。项目总体绩效目标设置无偏离度，项目规划论证是符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，自评得分6分。

资金投向。项目资金全部用于支付2024年车辆号牌制作费用108万元，项目资金全部用于保障车管所业务正常运转的重要方面经费支出，自评得分6分。

2.项目管理。

制度办法。制定了岳池县公安局交通警察大队《中央和省级政法转移支付资金使用管理办法》，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，自评得分2分。

分配管理。资金分配严格按《中央和省级政法转移支付资金使用管理办法》执行，决策程序符合管理办法要求，及时高效。项目资金支出根据车管重点业务经费支出需求，决定全部用于车辆号牌制作费用支出，自评得分10分。

绩效监管。按照财政要求全面完成事前评估、绩效目标及绩效评价，自评得分6分。

3.项目实施。

预算执行。项目资金108万元于2024年10月全部到位，根据项目资金使用管理办法，决定全部用于车管所重点业务方面经费支出，自评得分6分。

资金使用。2024年11月支付车辆号牌制作费用48万元及其他运转经费60万元。项目资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分3分。

4.项目结果。

目标完成。2024年共计制作车辆号牌11476副，项目完成预期目标，实施结果是与绩效目标相匹配，自评得分6分。

完成时效。项目完成时间与计划时间一致，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。项目资金的使用全部符合管理办法要求，全部用于车管所重点领域经费支出，保障了车管所正常运转。

用途合规性。根据我大队制定的《中央和省级政法转移支付资金使用管理办法》及上级公安交通管理部门相关规定用途、适用范围使用专项资金，2024年108万元专项资金全部用于支付车辆号牌制作费，自评得分10分。

程序合规性。资金管理程序符合上级公安交通管理部门专项资金管理要求，自评得分10分。

标准合规性。资金分配标准符合上级公安交通管理部门专项资金管理要求，自评得分10分。

（三）个性指标绩效分析。2024年免费为新老车主进行上（拆）车辆号牌11476余副，达到预期绩效目标。

四、评价结论

项目自评得分100分。2024年车辆号牌11476副，车辆号牌制作均在5个工作日内完成，免费为车主上（拆）号牌8000余副，为车主节约相关费用支出，办理车驾管业务群众满意度为100%。

五、存在主要问题

新形势下，改善公安交警装备、加强基础设施建设是提高公安战斗力的主要因素，上级对公安交警装备、基础设施建设要求高、考核严，但公安交警装备、基础设施建设的财政投入离上级要求、实际需要仍有一定距离。

六、改进建议

提高财政项目资金保障标准，及时到位相关项目资金。

 

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

 

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附表：岳池县公安局交通警察大队2024年度部门决算公开表.xls