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公开时间：2024年8月26日

第一部分 部门概况     

一、基本职能及主要工作  

二、机构设置     

第二部分2023年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明      

二、收入决算情况说明       

三、支出决算情况说明       

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明       

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       

九、政府性基金预算支出决算情况说明     

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明     

十一、其他重要事项的情况说明17

第三部分 名词解释       

第四部分 附件       

第五部分 附表        

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表      

三、支出决算表       

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、财政拨款支出决算明细表     

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表     

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党的方针、政策及法律、法规；起草有关政策规定。

2.负责全县抢险救援和社会公共突发事件的应急处置工作。

3.收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况；分析研判形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策服务。

4.组织开展全县公安侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、毒品案件；处置重大治安事故和群体性事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

5.开展治安行政管理工作；依法查处危害社会治安秩序的行为。

6.负责全县出入境管理工作；依法管理出境、入境和持普通护照的外国人在辖区内居留、旅行等有关管理工作。

7.开展全县道路交通安全管理、交通秩序维护，组织、协调处置交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）、非机动车管理和驾驶人的管理工作。

8.监督、管理全县公共信息网络的安全保护工作。

9.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

10.组织开展对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作；负责对恐怖组织、案件的侦察、调查工作，依法严厉打击各种恐怖活动。

11.实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

12.组织实施对警卫对象的安全警卫工作。

13.组织、实施全县公安科学技术工作；规划全县公安指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14.制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障计划和管理制度，组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费；组织实施全县公安机关重大任务的警务保障工作。

15.组织开展同县外公安机关的交往与业务合作。

16.负责全县消防安全检查，对武警岳池中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

17.分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；负责全县公安队伍建设、公安机关党风廉政建设、公安机关人事管理、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部；负责全县公安警务督察、审计、信访工作，对全县公安机关及人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处或督办违纪案件。

18.侦破、查处破坏森林、野生动植物资源和危害森林领域的刑事、治安案件，负责森林领域社会治安管理，根据职能职责配合开展森林防火工作。

19.承担县禁毒委员会的日常工作。

20.负责全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

21.承担县政府公布的有关行政审批事项。

22.承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年以来，县公安局全面践行省厅“1357”发展战略和市局“红色广安·五四公安”总体谋划，以“大运会”安保维稳为主线，以“深耕计划”为抓手，提振信心、迎难而上、敢为善为，全力推动公安工作和队伍建设高质量发展，平安建设迈上新台阶。具体工作成效如下：建设“三型”警队，大力建设学习型、智慧型、实干型警队，提拔交流科级干部14人，晋升三、四级高级警长35人，启动第二批从辅警中招录事业干部，3人通过法律职业资格考试A证分数线，36个集体、115名个人受到县级以上表彰。开展“四项”整治，开展主题教育、“躺平式、空转型”干部、执法问题和纪律作风专项整治，查纠整改在日常管理、执勤执法、窗口服务中的突出问题63条，公安工作社会评价满意度位居全市第一。建设“五大中心”，投资2600余万元，建成执法办案中心、党群服务中心、警务实战训练中心、警务体能训练中心、警务保障服务中心，有效改善民警工作、训练环境。

二、机构设置

岳池县公安局下属二级单位1个，为岳池县公安局局机关，主要包括：

（一）综合管理机构3个：政治处、驻局纪检监察组、机关党委。

（二）内设机构17个（不含交通警察大队）：指挥中心、警务保障室、警务督察大队、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒缉毒大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、特巡警大队、出入境管理大队、食品药品犯罪侦查大队、信访室、森林警察大队等。

（三）下属机构3个：岳池县看守所、岳池县强制隔离戒毒所、岳池县拘留所。（以下合并简称为“看守所”）

（四）派出所22个：朝阳所、九龙所、城东所、花园所、石垭所、罗渡所、中和所、裕民所、伏龙所、普安所、新场所、白庙所、坪滩所、镇裕所、酉溪所、同兴所、龙孔所、兴隆所、顾县所、苟角所、天平所、乔家所。

 

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为18955.01万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少1848.09万元，下降8.8%。主要变动原因一是为响应政府“过紧日子”的号召，我局厉行节约，减少日常公用支出；二是县财政从2023年3月开始对在职人员职业年金单位部分采取记账方式，暂未拨付；三是2023年度县财政减少了天网租赁费拨付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计18955.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18955.01万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计18955.01万元，其中：基本支出17262.47万元，占91.07%；项目支出1692.54万元，占8.93%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计18955.01万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少1848.09万元，下降8.88%。主要变动原因一是为响应政府“过紧日子”的号召，我局厉行节约，减少日常公用支出；二是县财政从2023年3月开始对在职人员职业年金单位部分采取记账方式，暂未拨付；三是2023年度县财政减少了天网租赁费拨付。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出18955.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1848.09万元，下降8.88%。主要变动原因一是为响应政府“过紧日子”的号召，我局厉行节约，减少日常公用支出；二是县财政从2023年3月开始对在职人员职业年金单位部分采取记账方式，暂未拨付；三是2023年度县财政减少了天网租赁费拨付。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出18955.01万元，主要用于以下方面：公共安全支出支出15834.27万元，占83.54%；社会保障和就业支出1799.05万元，占9.49%；卫生健康支出441万元，占2.33%；资源勘探工业信息支出1.79万元，占0.01%；住房保障支出878.9万元，占4.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为18955.01万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）： 支出决算为13380.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为162.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）： 支出决算为762.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为627.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为901.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为965.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为774.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为58.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为239.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为42.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为73.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：支出决算为85.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为1.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为878.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2023年一般公共预算财政拨款基本支出17262.47万元，其中：

人员经费14469.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费2792.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出1692.54万元，其中：

一般行政管理事务支出162.25万元，其他公安支出627.2万元，其他公共安全支出901.31万元，中小企业发展专项支出1.79万元，主要用于：各项目办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为244.44万元，完成预算86.53%，比2022年减少169.69万元，下降40.97%，主要原因一是2022年我局有公务用车购置费，2023年未购置公务用车，二是车辆日常保养加强，车辆运行维护费用有所减少。

“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是加强车辆日常保养，运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出244.44万元，比2022年减少169.69万元，下降40.97%，主要原因一是2022年我局有公务用车购置费，2023年未购置公务用车，二是加强车辆日常保养，车辆运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算241.89万元，占98.95%；公务接待费支出决算2.56万元，占1.05%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年减少0万元，主要原因是2023年和2022年均未发生因公出国（境）费用。

开支内容：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出241.89万元，完成预算87.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少171.05万元，下降41.42%。主要原因一是2023年未购置公务用车，二是加强车辆日常保养，车辆运行维护费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元，比2022年减少126.53万元，下降100%，主要原因是2023年未购置公务用车。截至2023年12月底，单位共有公务用车87辆，其中：轿车62辆、越野车6辆、载客汽车13辆，其他车型6辆。

公务用车运行维护费支出241.89万元，比2022年减少44.52万元，下降15.54%，主要原因是加强车辆日常保养，车辆运行维护费用减少。主要用于日常办公、治安巡逻、安保执勤、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.56万元，完成预算51.2%。公务接待费支出决算比2022年增加1.37万元，增长115.12%。主要原因是疫情解除后，接待次数较2022年有所增加。其中：

国内公务接待支出2.56万元，比2022年增加1.37万元，增长115.12%，主要原因是疫情解除后，接待次数较2022年有所增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，460人次（不包括陪同人员），共计支出2.56万元，具体内容包括：接待用餐费2.56万元。

外事接待支出0万元，比2022年无增减，主要原因是2023年和2022年均无外事接待。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县公安局机关运行经费支出2792.82万元，比2022年减少462.32万元，下降14.2%。主要原因是为响应政府“过紧日子”的号召，我局厉行节约，减少日常公用支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，县公安局政府采购支出总额971.41万元，其中：政府采购货物支出638.93万元、政府采购工程支出173.65万元、政府采购服务支出158.83万元。主要用于政府采购。授予中小企业合同金额971.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额797.76万元，占政府采购支出总额的82.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县公安局共有车辆87辆，其中：执法执勤用车86辆、其他用车1辆，其他用车为商务车，主要是局机关日常办公使用。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对县公安局禁毒专项经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目全部开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、政府采购等全面开展绩效自评，形成岳池县公安局整体绩效自评报告、公安禁毒专项经费项目等7个项目预算项目绩效自评报告，其中，县公安局整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：县公安局各项资金的管理、核算符合相关制度规定，由于资金到位及时，确保了各项工作的顺利开展，为县公安局切实履行各项职责、全面完成各项目标任务提供了坚强保障；应急联动指挥中心工作经费项目、公安禁毒专项经费项目绩效自评均得分96分，绩效自评综述：2023年度，县公安局对专项资金的使用管理做了统筹安排，明确了职责和要求，严格组织实施并执行项目资金，完成了年初既定工作目标。绩效自评报告详见附件。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）： 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）： 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：指用于国家司法救助方面的支出。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）： 指除明确分类项目以外其他用于公共安全方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 指行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 指事业人员基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2023年岳池县公安局

部门整体绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

1.综合管理机构3个：政治处、驻局纪检监察组、机关党委。

2.内设机构17个（不含交通警察大队）：指挥中心、警务保障室、警务督察大队、法制大队、刑事侦查大队 、治安管理大队、禁毒缉毒大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、特巡警大队、出入境管理大队、食品药品犯罪侦查大队、信访室、森林警察大队等。

3.下属机构3个：岳池县看守所、岳池县强制隔离戒毒所、岳池县拘留所。

4.派出所22个：朝阳所、九龙所、城东所、花园所、石垭所、罗渡所、中和所、裕民所、伏龙所、普安所、新场所、白庙所、坪滩所、镇裕所、酉溪所、同兴所、龙孔所、兴隆所、顾县所、苟角所、天平所、乔家所。

（二）机构职能

1.贯彻执行党的方针、政策及法律、法规；起草有关政策规定。

2.负责全县抢险救援和社会公共突发事件的应急处置工作。

3.收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况；分析研判形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策服务。

4.组织开展全县公安侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、毒品案件；处置重大治安事故和群体性事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

5.开展治安行政管理工作；依法查处危害社会治安秩序的行为。

6.负责全县出入境管理工作；依法管理出境、入境和持普通护照的外国人在辖区内居留、旅行等有关管理工作。

7.开展全县道路交通安全管理、交通秩序维护，组织、协调处置交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）、非机动车管理和驾驶人的管理工作。

8.监督、管理全县公共信息网络的安全保护工作。

9.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

10.组织开展对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作；负责对恐怖组织、案件的侦察、调查工作，依法严厉打击各种恐怖活动。

11.实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

12.组织实施对警卫对象的安全警卫工作。

13.组织、实施全县公安科学技术工作；规划全县公安指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14.制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障计划和管理制度，组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费；组织实施全县公安机关重大任务的警务保障工作。

15.组织开展同县外公安机关的交往与业务合作。

16.负责全县消防安全检查，对武警岳池中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

17.分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；负责全县公安队伍建设、公安机关党风廉政建设、公安机关人事管理、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部；负责全县公安警务督察、审计、信访工作，对全县公安机关及人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处或督办违纪案件。

18.侦破、查处破坏森林、野生动植物资源和危害森林领域的刑事、治安案件，负责森林领域社会治安管理，根据职能职责配合开展森林防火工作。

19.承担县禁毒委员会的日常工作。

20.负责全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

21.承担县政府公布的有关行政审批事项。

22.承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

（三）人员概况

2023年末，县公安局共有民警职工508人，辅警708人。

（四）年度主要工作任务。

2023年以来，县公安局全面践行省厅“1357”发展战略和市局“红色广安·五四公安”总体谋划，以“大运会”安保维稳为主线，以“深耕计划”为抓手，提振信心、迎难而上、敢为善为，全力推动公安工作和队伍建设高质量发展，平安建设迈上新台阶。

（五）部门整体支出绩效目标。

强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，建立节约型机关。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年度，县公安局收入总额为18955.01万元，其中：当年财政拨款收入18955.01万元。

2.部门总体支出情况

2023年度，县公安局支出决算总额为18955.01万元，其中：工资福利支出14056.41万元，商品和服务支出3372.97万元，个人与家庭补助413.24万元，资本性支出1112.39万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年度无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年度，县公安局收入总额为18955.01万元，其中：当年财政拨款收入18955.01万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年度，县公安局支出决算总额为18955.01万元，其中：工资福利支出14056.41万元，商品和服务支出3372.97万元，个人与家庭补助413.24万元，资本性支出1112.39万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年度无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023年度人员类经费预算14469.65万元，支出共计14469.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无资金结余。2023年县公安局所有资金使用情况清晰，去路明确，未出现应支未支，未发现违规情况，较好地发挥了经费管控带来的积极作用。

2.运转类项目绩效分析

2023年度运转类经费预算2792.82万元，支出共计2792.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无资金结余。2023年县公安局所有经费使用均按照相关业务流程进行，统一支付标准，规范工作流程，采取有针对性举措，严格各项资金审批工作，未发现违规情况，给县公安局正常运转提供了有力保障。

3.特定目标类项目绩效分析

2023年度特定目标类项目预算1692.54万元，支出1692.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无资金结余。2023年县公安局各个项目资金管理、核算符合相关制度规定，未发现违规情况。由于资金到位及时，确保了各项工作的顺利开展，为县公安局切实履行各项职责、全面完成各项目标任务提供了坚强保障。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年县公安局坚持服务基层、服务实战、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严格“三公”经费管理，进一步提升了工作效益。各部门均完成了年初既定目标，并高质量完成了上级各部门的巡察、审计和各类专项工作。

（三）结果应用情况。

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，建立节约型机关，2023年度，县公安局在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1.本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整地反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。

二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。

三是加强内部监督。定期或不定期地对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

2.支付结算情况。严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录的货物与服务均按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。加强内部控制制度管理，接受社会监督。

（四）自评质量。

本年度各项支出均按事项进度正常开支，“三公”经费总体控制较好，制度执行和资金管理总体较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年度，县公安局各项资金管理、核算符合相关制度规定，由于资金到位及时，确保了各项工作的顺利开展，为县公安局切实履行各项职责、全面完成各项目标任务提供了坚强保障。

（二）存在问题。

随着市场环境的变化，应急处突、执法办案、治安巡逻等工作任务的逐年增加，上级机关对公安装备、基础设施建设要求逐步提高，虽然公安经费保障有所改善，但离上级要求、实际需要仍有一定距离。

（三）改进建议。

县公安局将加强预算管理，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。此外，建议增加公安机关侦破大要案专项经费、维稳工作经费，使县公安局更好地履行职责，为岳池县经济社会高质量发展创造良好的治安环境。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

 

其他项目因涉及敏感信息，不予公开。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表