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公开时间：2024年8月21日

 

第一部分部门概况        

一、基本职能及主要工作        

二、机构设置        

第二部分2023年度部门决算情况说明        

一、收入支出决算总体情况说明        

二、收入决算情况说明        

三、支出决算情况说明        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明        

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

九、政府性基金预算支出决算情况说明        

十、国有资本经营预算支出决算情况说明        

十一、其他重要事项的情况说明        

第三部分名词解释        

第四部分附件        

第五部分附表        

一、收入支出决算总表        

二、收入决算表        

三、支出决算表        

四、财政拨款收入支出决算总表       

五、财政拨款支出决算明细表       

六、一般公共预算财政拨款支出决算表       

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表       

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表       

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表       

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表       

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表      

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表       

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）基本职能。

掌握全县道路管理安全情况，组织、指导和监督全县公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；组织、指导维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆（含农用运输车，不含拖拉机）、非机动车安全检查、驾驶员考试考核及牌证发放和开展道路交通安全宣传教育等工作；指导全县公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责交警队伍的教育、培训和管理工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

一是坚持高位推进，各项安保工作零差错。按照“六个严防、三个确保”目标要求，做到“三个万无一失”。一是强化组织部署。成立领导小组，制定下发春运等道路交通安保工作攻坚方案，召开动员部署会，确保了春运等安保工作圆满收官。二是强化精准调度。建立指挥调度轮流机制，大队班子成员轮流坐镇指挥中心，动态监控、每日调度道路交通管理工作，坚持对国省道、农村、城市道路4类重点违法查处情况进行研判、通报，推动各项重点工作得到落实，确保安保工作万无一失。三是强化战时纪律。严格落实一级加强型勤务机制，组织重温入党、入警誓词活动，随机组织全体民辅警酒精、毒检测试，压实管理责任，严肃纪律规定，加强督查问责，2023年全体民辅警无一人违规违纪。

二是坚持综合治理，事故预防成效明显。一是加强道路隐患治理。结合《四川省普通公路畅安工程实施方案》工作要求，排查辖区急弯陡坡、临水临崖、农村道路损毁、积水和塌方和事故多发等安全隐患25处，推动完成治理25处、推动县道安委对4处事故多发路段进行挂牌督办。二是加强重点人员管控。按照省厅《关于开展妨碍安全驾驶精神病患者驾驶证专项治理行动的通知》精神，在全县开展了妨碍安全驾驶精神病患者驾驶证专项治理行动。参照省厅提供的全省“肇事肇祸等严重精神障碍患者未注销驾驶证问题线索”，对相关驾驶人逐一进行了排查核实，对核实为妨碍安全驾驶的精神病患者的，依法告知了当事人注销驾驶证的依据和配合公安机关依法行政的义务。三是加强重点车辆管控。将逾期未检验、逾期未报废等重点隐患车辆全部纳入查缉布控系统，并进行轨迹分析，加强路面拦截，及时查处打击，并落实专人再次通过电话联系、上门督办等方式督促机动车所有人，督促其尽快就近进行机动车检验。目前，逾期未检验的重点车辆中已督促检验重型货车78辆、重型挂车12辆、农村面包车758辆；逾期未报废的重点车辆中已督促报废重型货车、重型挂车24辆、农村面包车148辆。

三是坚持任务牵引，辖区交通秩序良好。以“减量控大”、“春季守护行动”为载体，坚持日常排堵保畅，扎实开展路面整治。一是加强城区疏堵保畅。针对交通堵点，严格落实“大队领导包片、中队包警区、民警包路段”制度，精准实施一点一策，持续开展高峰排堵疏导、日常路面巡控，城市道路通行能力明显提高。二是加强路面管控力度。坚持领导包点督导、中队领导常态参与路面执勤，全面启动执法站和联合治超站，每月逢5和周末组织开展全县集中统一行动。在城区重点路段、国省道穿村过镇路段、县乡公路关键节点增设临时执勤点，针对道路交通违法行为特征，加大一早一晚及周末、节假日等重点时段和事故多发高发、违法乱象突出等重点路段的巡逻管控，有效提升勤务针对性。截至目前，全县共查处各类交通违法行为15.6827万余起，其中酒后驾驶888起、货车超载882起、超员载客595起、超速行驶4745起；行政拘留36人，路面秩序得到有效净化。二是加强农村交通管理。结合本地实际，坚持实施农村“道安办”和派出所交管中队目标任务，每月定期考评，综合排名通报，推动“道安办”和派出所交管中队形成工作合力；进一步厘清两站两员工作职责，组织开展业务学习培训，持续抓好农交安APP系统运用，全面提升农村道路交通安全基础治理水平。同时围绕农村双违、酒醉驾、无证驾驶、摩托车不戴头盔等重点交通违法行为，采取专项查处、交叉执法等方式，严管严控农村路面交通秩序。

四是坚持便民利民，交管服务强力推进。紧紧围绕“简政放权、放管结合、优化服务”工作思路，大力开展便民服务活动。一方面，落实便民利企措施。推广7×24小时轻微交通事故快处服务，全面落实便民利企6项新措施和深化公安交管“放管服”改革优化营商环境12项措施，设置“重点企业”专窗。截至目前，办理机动车业务19367起、驾驶证业务14561笔；便民利企反映良好。另一方面，积极化解社会矛盾。落实专人办理群众来信来访和网络舆情。截至目前共办理各类信访件518件，联合综合执法局、县交投公司为辖区群众增设路内停车泊位429处，优化交通组织3次，同时，现已允许在不影响行人通行、不影响消防通道和其他车辆通行的前提下，夜间20时至次日7时30分时间段机动车可在路内停放。

五是坚持忠诚铸魂，队伍形象整体提升。始终把政治建设摆在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。一是加强政治理论学习。高度重视队伍管理工作，始终把思想政治工作当作队伍建设工作的重中之重，常抓不懈，扎实组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实组织生活会、“三会一课”、“主题党日”等制度，深入推动“最强支部”建设。二是加强纪律作风建设。为进一步强化廉洁纪律、工作纪律，严格执行各项禁令要求和警纪铁规。是始终把严明纪律和规范执勤执法放在首要位置，常态化开展思想政治教育。促进全体民警、辅警要牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决纠正和查处上有政策、下有对策、有令不行、有禁不止、顶着不干、拖着不办的行为、坚决纠正和查处不作为、慢作为等问题，推动形成风清气正的政治生态。三是加强规范执法督查。大队结合工作实际从各个方面开展队伍建设专项排查整治活动，要求全体民警辅警要切实提高自身安全防护技能和能力，规范执勤执法行为，在日常执勤执法中严格按照《交通警察道路执勤执法工作规范》的有关要求，既注重文明、规范执法，又注重理性、平和执法，严格规范执法程序。同时，对制度执行不力、自律意识不强、纪律作风散漫、警容风纪不严、政令警令不畅等问题开展认真查摆，分析原因和不足，并探索问题根源，促使全体民警、辅警思想切实增强忧患意识、风险意识和责任意识。

二、机构设置

岳池县公安局交通警察大队下属二级单位8个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入岳池县公安局交通警察大队2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、办公室

2、法制督察中队

3、车辆管理所

4、事故处理中队

5、一中队

6、二中队

7、三中队

8、机动车检验监管中心

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2053.2万元。与2022年度相比，收、支总计各减少764.32万元，下降27.13%。主要变动原因是交通基础设施项目投入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、                      收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2053.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2053.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2053.2万元，其中：基本支出1394.57万元，占67.92%；项目支出658.63万元，占32.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2053.2万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少764.32万元，下降27.13%。主要变动原因是交通基础设施项目投入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2053.2万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各减少764.32万元，下降27.13%。主要变动原因是交通基础设施项目投入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2053.2万元，主要用于以下方面：公共安全支出1852.42万元，占90.22%；社会保障和就业支出93.78万元，占4.57%；卫生健康支出33.18万元，占1.62%；住房保障支出73.83万元，占3.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2053.2，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）： 支出决算为1092.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）： 支出决算为560.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）： 支出决算为101.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）： 支出决算为98.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为74.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为19.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为5.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为73.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1394.57万元，其中：

人员经费987.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费406.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出658.63万元，其中：

建设摩托车智能化考试系统采购项目支出24.28元，主要用于：项目人员支出0万元；项目经费支出，包括专用设备购置支出等。

车辆及法医鉴定项目支出69.36万元，主要用于：项目人员支出0万元；项目经费支出，包括委托业务费支出等。

警用服装及装备购置项目支出19.88万元，主要用于：项目人员支出0万元；项目经费支出，包括被装购置及警用设备购置等。

交通管理专用设备（红绿灯）购置项目支出467.91万元，主要用于：项目人员支出0万元；项目经费支出，包括专用设备购置支出等。

车管所运行维护项目支出9万元，主要用于：项目人员支出0万元；项目经费支出，包括办公费、维修费支出等。

标志标牌制作维护项目支出7.2万元，主要用于：项目人员支出0万元；项目经费支出，包括交通标志标牌制作费、维修费支出等。

中央和省级政法转移支付资金项目支出61.00万元，主要用于：项目人员支出0万元；项目经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为52.33万元，完成预算100%，较上年度减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是2023年严格按照公务车辆运行维护管理办法执行。决算数与预算数持平的主要原因是合理编制预算及严格规范使用“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.82万元，占99.03%；公务接待费支出决算0.51万元，占0.97%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，下降0%。原因是2022年、2023年均未安排工作人员因公出国（境）。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出51.82万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降0.02%。主要原因是2023年进一步规范公务用车运行维护管理工作。

其中：公务用车购置支出0万元。与2022年持平，主要原因是2022年、2023年均未购置公务车辆。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车20辆，其中：轿车14辆、越野车4辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出51.82万元。比2022年减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是进一步规范公务用车运行维护管理工作。主要用于执勤执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。主要原因是严格规范公务接待并厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.51万元，国内公务接待费支出决算与2022年持平， 主要原因是严格规范公务接待并厉行节约。主要用于上级领导到我单位检查指导工作及其他单位到我大队考察等执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次、82人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括工作用餐0.51万元。

外事接待支出0万元，与2022年持平，主要原因是2022年、2023年均没有外事接待。外事接待0批次0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，岳池县公安局交通警察大队机关运行经费支出406.95万元，比2022年度减少533.76万元，下降56.74%。主要原因是严格控制办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、水电费及网络租赁费等一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，岳池县公安局交通警察大队政府采购支出总额581.43万元，其中：政府采购货物支出512.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.36万元。主要用于专用设备购置支出492.19万元、车辆及法医鉴定项目支出69.36万元，警用服装及装备购置支出19.88万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，岳池县公安局交通警察大队共有车辆20辆，其中：执法执勤车辆20辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“车管所运行维护”与“标志标牌制作维护”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目全部开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成岳池县公安局交通警察大队部门2023年整体绩效自评报告、2023年专项预算项目绩效自评报告。

其中，岳池县公安局交通警察大队部门2023年整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：一是我大队预算编制根据《中华人民共和国预算法》规定，按照县财政局《关于印发编制2023年县级部门预算的通知》要求，结合我大队实际，坚持增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。2023年，经财政实际拨款与预算对比分析，预、决算差异的详细情况是：年初财政批复预算1207.86万元，全年财政向我大队拨款2053.20万元，比年初预算增加845.34万元。增加的原因主要是公用经费、办案经费、交通基础设施建设增加。二是收入支出执行管理方面，2023年度除政策性津补贴追加预算外，其他支出均按事项进度正常开支，“三公”经费总体控制较好，制度执行和资金管理总体较好。三是严控一般性支出等综合管理情况。为严控办公经费、三公经费等一般性支出，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2023年结合大队实际情况制定下发《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》，等相关文件，节约财政资金20余万元。

2023年专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目绩效目标设置科学合理。项目资金全部用于支付2023年车辆号牌制作费用61万元，项目资金全部用于保障车管所业务正常运转的重要方面经费支出。2023年共计制作车辆号牌17924副，项目完成预期目标，项目资金61万元于2023年6月全部到位，根据项目资金使用管理办法，决定全部用于车管所重点业务方面经费支出，于2023年10月支付车辆号牌制作费用61万元。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.公共安全-行政运行支出：指行政单位的基本支出。

3.公共安全-一般行政管理事务支出：指行政单位的项目支出。

4.公共安全-信息化建设支出：指行政单位的项目支出。

5.公共安全-网络运行维护支出：指为电子警察运行提供网络服务交网络租赁费用支出

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位为民警职工缴纳基本养老保险缴费支出与机关事业单位为民警职工缴纳职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指为民警职工交医疗保险支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指为民警职工缴存住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

岳池县公安局交通警察大队

2023年整体支出绩效自评报告

一、基本概况

（一）机构组成。

 岳池县公安局交通警察大队下属二级单位8个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：办公室、法制督察中队、车辆管理所、事故中队、一中队、二中队、三中队、机动车检验监测中心。

（二）机构职能。

掌握全县道路管理安全情况，组织、指导和监督全县公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；组织、指导维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆（含农用运输车，不含拖拉机）、非机动车安全检查、驾驶员考试考核及牌证发放和开展道路交通安全宣传教育等工作；指导全县公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责交警队伍的教育、培训和管理工作。

（三）人员概况。

岳池县公安局交通警察大队现有民警26人，事业人员9人，警务辅助人员50人。

二、2023年财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年年初预算收入为1207.86万元，2023年决算收入合计2053.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2053.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年年初预算支出为1207.86万元，2023年决算支出2053.20万元，占本年支出合计的100%。其中：工资福利支出961.49万元、占46.83%，商品和服务支出553.52万元、占26.96%，个人与家庭补助26.13万元、占1.27%，资本性支出512.06万元、占24.94%。

（三）结余分配和结转结余情况

2023年无结余结转情况

三、2023年整体预算绩效管理情况

（一）部门绩效总体绩效分析

        1、职能效能。

交通安全宣传工作履职效果，年初计划开展集中安全宣传24场次，2023年实际完成50场次，自评得分3分。

交通违法行为查处工作履职效果，年初计划查处150000起，2023年实际查处180378起，自评得分3分。

车驾管工作履职效果，年初计划办理车驾业务5000笔，2023年全年办理71779笔，自评得分3分。

事故预防与处理工作履职效果，年初计划办理5000件，2023年全年共办理7946件，自评得分3分。

交通专项工作履职效果，年初计划全市前3名，2023年全市排名第1名，自评得分3分。

2、预算管理

预算编制质量。根据《中华人民共和国预算法》规定，按照县财政局《关于印发编制2023年县级部门预算的通知》要求，结合我大队实际，坚持增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧、科学合理、准确编制预算，自评得分8分。

单位收入统筹。2023年年初财政批复预算1207.86万元，2023年决算收入2053.20万元，比年初预算增加845.34万元。2023年公安行政事业性收费收入165.60万元，交通罚没收入1230.87万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入54.02万元，自评得分4分。

预算年终结余。2023年部门预算年终结余0万元，自评得分2分。

支出执行进度。2023年1-6月预算执行1023.60万元，执行进度为50%，2023年1-10月预算执行1711.00万元，执行进度为83%，均按预算进度执行，自评得分6分。

严控一般性支出。为提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2023年结合大队实际情况制定下发《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》，等相关文件。2023年“三公”经费支出52.33万元、会议费支出0万元、培训0.08万元、差旅费支出47.98万元、办节办展支出0万元、办公设备购置支出512.07万元、信息网络及软件购置更新支出0万元、课题经费支出0万元，节约财政资金20余万元。一般性支出财政拨款预算执行较上年压减3%，自评得分5分。

3、财务管理

财务管理制度。坚决贯彻民主集中制，落实支委会议事规则和议事程序，“三重一大”事项必须经支委会集体研究决定。所有收支必须经警务保障室会计审核把关，做到所有经费开支必须一支笔终审。修订完善《岳池县公安局交通警察大队2023年财务管理办法》并研究制定《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》并严格遵照执行，自评得分4分。

财务岗位设置。合理设置财务工作岗位，单独设置会计、出纳岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，会计、出纳、财政（银行）每月按时对账，形成相互制约、相互监督的机制，自评得分2分。

资金使用规范。一次性支出在2000元以下的经大队分管领导审批，一次性支出在2000元（含）以上5000元以下的经大队主要领导审批，一次性支出在5000元（含）以上20000元以下的经县局分管局领导审批，一次性支出20000元（含）50000元以下的经县局主要领导审批，一次性支出在50000万元（含）以上的经县局党委会研究后方可使用，所有资金使用均按照2023年财务管理办法相关要求进行，自评得分4分。

4、资产管理

建立大队内部资产共享共用机制，能够通过现有设备及修旧利废满足工作需要的，原则是不再新增设备。确需配备的，根据设备使用的频次，优先进行调剂使用、借（租）用或新购。

人均资产变化率。2023年人均资产变化率为0，人均资产增长率为0，自评得分3分。

资产利用率。部门资产超最低使用年限情况，办公家具超最低使用年限资产利用率为5%，办公设备超最低使用年限资产利用率为2%，自评得分3分。

资产盘活率。部门闲置一年以上的资产盘活情况，部门闲置资产占比变化率0，2022年、2023年均无闲置资产，自评得分3分。

5、采购管理方面

严格执行了政府采购等有关规定，政府采购目录的货物与服务均按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。根据县财政要求，2023年我大队办公设备、办公耗材及伙食团部分农副产品均在中小企业中采购。

支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，均预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，自评得分3分。

采购执行率。2023年实施政府采购项目资金支付比例情况，2023年实际支付政府采购资金与年初预算政府采购资金持平，自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额16.20万元，2023年1-12月执行总体进度为100%，其中预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额642.43万元，2023年1-12月执行总体进度为100%，其中预算结余率大于10%的项目共计0个。

1、项目决策。根据《岳池县公安局政府采购内部控制制度》成立项目决策领导小组，负责项目的采购预算编制、意向公开、项目采购需求及目标设置等工作。

决策程序。2023年所有预算项目设立均按规定履行事前评估论证、申报程序，自评得分4分。

目标设置。2023年所有预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量完全匹配，对项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等进行了量化细化，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，自评得分4分。

项目入库。2023年所有项目均在规定时间完成项目入库，自评得分4分。

2、项目执行。根据《岳池县公安局政府采购内部控制制度》成立项目采购领导小组，负责对采购货物、工程及服务按照政府采购的相关要求进行采购，并根据实际项目需求对其进行项目调整，严格按照项目合同约定对项目经费进行支付。

执行同向。2023年所有预算项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，自评得分4分。

项目调整。2023年应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算项目为0个，自评得分4分。

执行结果。2023年2个常年预算项目与5个阶段项目均执行完毕，自评得分4分。

3、目标实现。加强内部控制制度管理，建立对采购预算、采购需求、政策落实、合同签订、信息公开、履约验收、结果评价、资金支付等各采购环节的关键岗位分离制度，形成相互制约、相互监督的机制，必要时，邀请财政、审计等部门参与监督采购活动，促进项目绩效目标的实现。2023年常年项目2个、阶段性项目5个均完成了年度目标任务。

目标完成。2023年所有预算项目绩效目标数量指标全部实现，自评得分4分。

目标偏离。2023年所有预算项目绩效目标数量指标实现程度均大于或等于预期目标，自评得分4分。

实现效果。2023年所有预算项目绩效目标效益指标均与预期指标相符，自评得分3分。

（三）重点领域绩效分析

无

（四）绩效结果应用情况

根据2023年县财政项目支出绩效评价指标体系进行评分，通过数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、成本指标、满意度指标等方面进行评分，对绩效管理工作中的薄弱环节、进行分析确保自评结果与实际相符，坚持实事求是的原则，将绩效自评报告按要求与预决算一并向社会公示公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效自评分100分，2023年岳池县公安局各项资金的管理、核算符合相关制度规定，由于资金到位及时，确保了各项工作的顺利开展，为我大队切实履行各项职责、全面完成各项绩效目标任务奠定了保障基础。

（二）存在问题。

新形势下，改善公安装备、加强基础设施建设是提高公安战斗力的主要因素，上级对公安装备、基础设施建设要求高、考核严。但公安机关装备、基础设施建设的财政投入离上级要求、实际需要仍有一定距离；人均公用经费标准还较低，没有完全按照上级公安机关要求人均公用经费逐年递增一定标准进行预算。

（三）改进建议。

1、加强行政事业单位内部审计监督

重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。内审部门应将会计控制制度作为审计评审对象，通过对内部会计控制执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计控制中的漏洞和隐患，尤其是要针对发展中财务及会计核算上出现的新问题、新情况，认真研究，不断发现和改正问题，可以把风险消灭在萌芽状态，防止经济违规；把审计结果与日常考核结合起来，真正落实责任制，加强监督与奖惩制度，这是对单位内控制度执行情况的再监督，也是保护员工的主要措施。有条件的单位均应建立内部审计机制，保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。

2、提高人员素质

行政事业单位内部控制的成败关键在于人员素质的高低程度，其素质控制的目的在于保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力，从而保证内部控制有效实施。它对财会人员的素质有更高要求，不仅要求专业技术性、政策性、法制性强，并且还需要有一定的职业道德水准。

3、建立财务状况预警机制，加强财务风险预测

行政事业单位可以借鉴国际先进经验并运用现代科技手段，逐步建立风险监控、评价和预警系统。通过一系列指标的横向和纵向数据比较，对财务运作中潜在风险预警预报，提出控制措施，将可能萌发的财务风险予以化解。

附表：部门整体支出、项目支出绩效目标完成情况自评表

 

部门预算项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称		51162121T000000140374-车管所运行维护
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		深化放管服工作，让最多跑一次成为常态，跑第二次纯属意外。					制作车辆号牌17924副
	2.项目实施内容及过程概述	对车管所大厅进行升级改造等，提升了办理车管业务的效率，更加方便快捷地为办理车管业务，提高了人民群众的满意度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	9.00	9.00			100.00%	10
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	办理车驾管业务	≥	50000	人次	71779	15
		质量指标	车驾管设备正常使用天数	≥	350	天	360	15
		时效指标	车驾管业务当日办结率	=	100	%	100	15
		成本指标	车管设备维护费用	≤	9	万元	9	15
	效益指标	经济效益指标	派出所开展车驾管业务减少广大车主车辆上户成本	≥	10	%	10	10
		社会效益指标	大力宣传非机动车相关交通安全知识，非机车驾驶人头盔佩戴率明显上升	≥	80	%	90	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续影响时间	=	1	年	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展夜间车管所服务群众满意度	≥	95	%	100	10
合计								100
评价结论	项目自评总分100分。项目综述，通过对车管所网络维护及对车管所大厅进行升级改造等，提升了办理车管业务的效率，更加方便快捷地为办理车管业务，提高了人民群众的满意度。
存在问题	因公安交警工作的特殊性，根据上级工作安排及公安交警阶段性工作需要，部分项目需要在年初预算后进行预算追加及调整， 预算编制的准确性有待提高。
改进措施	上级主管部门应组织各级财务、项目管理人员对绩效自评工作开展培训，各对应部门之间多开展项目经费管理方面的经验学习交流活动。
项目负责人：杨萃琼					财务负责人：吴小均

 

 

项目名称		51162121T000000153790-标志标牌制作维护
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过实施标志标牌制作维护项目，交通安全宣传氛围浓厚、知晓度大幅提高、交通安全意识明显上升、交通事故明显下降。					维修交通标牌90余处
	2.项目实施内容及过程概述	通过日常巡逻发现需要更换（维修）的交通标牌并及时维护
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.20	7.20	7.20			100.00%	10
	其中：财政资金	7.20	7.20	7.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	维护交通标识标牌	≥	80	块	90	15
		质量指标	正常使用年限	≥	5	年		15
		时效指标	维护时间	≤	3	工作日	2	15
		成本指标	维护费用	≤	7.2	万元	7.2	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	交通安全意识明显增强，因行人横穿道路交通事故较2022年下降	≥	10	%	15	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥	5	年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10
合计								100
评价结论	项目自评100分。项目完成综述，共计制作安装交通标志标牌90块，交通安全意识明显上升、交通事故明显下降。
存在问题	农村偏远地区或部分村道乡道交通标识标牌不完善，导致部分群众交通意识不强
改进措施	对私自撤除护栏、跨越护栏等不文明现象要加大处罚与宣传教育力度，完善农村偏远地区或部分村道乡道交通标识标牌。
项目负责人：李红勇					财务负责人：吴小均

 

 

项目名称		51162122T000005498652-警用服装及装备采购项目
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		规范执勤执法工作，提高民警自身安全防范能力，保障通信，快速固定证据，交通案件侦破率进一步提高，					民辅警自我防护意识明显增强，全年未发生民警辅警在执法过程中因防护不当而发生受伤情况，破案率较2022年进一步提升。
	2.项目实施内容及过程概述	通过公开招标，采购单警装备165套，及警服等保障了在执勤执法工作中通信及快速固定证据，保进交通案件侦破率进一步提高。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.88	19.88			100.00%	10		预算执行
	其中：财政资金	0.00	19.88	19.88			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	单警装备	=	100	套	100	10
			春秋执勤服	=	100	套	100	10
			夏执勤服	=	300	套	300	10
		质量指标	全年正常运行天数	≥	350	天	365	10
		时效指标	设备故障维护时间	≤	3	工作日	2	10
		成本指标	投入经费	≤	19.88	万元	19.88	10
	效益指标	经济效益指标	妥善保管使用执法装备，因人为因素装备报损损率低	≤	5	%	2	10
		社会效益指标	民辅警自我防护意识明显增强，全年不发生在执法过程中因公受伤情况	≤	1	人次	0	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	规范执勤执法工作	≥	3	年		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警辅警满意度	≥	90	%	100	10
合计								100
评价结论	项目自评100分，项目完成情况综述，通过公开招标，采购单警装备165套，及警服等保障了在执勤执法工作中通信及快速固定证据，保进交通案件侦破率进一步提高。
存在问题	配备警用执法装备科技水平还处于较低阶段，应当适时采购防护等级更高防护装备，科技含量更高的智能化执法警用装备
改进措施	财政加大对公安交警的经费投入
项目负责人：杨磊					财务负责人：吴小均

 

 

项目名称		51162122T000005548656-新建交通信号灯及其他道路管控设施采购项目
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		县城区道路畅通有序，实行机非分道行驶，保障人民群众生命财产安全，禁止车辆乱停乱放，确保道路交通安全畅通，					安装红绿灯5套、施划标线4000平方米
	2.项目实施内容及过程概述	通过公开招标，共计安装25套红绿灯。进一步优化经开区路口通行率，保障人民群众生命财产安全，确保道路交通安全畅通
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	467.91	467.91			100.00%	10		预算执行
	其中：财政资金	0.00	467.91	467.91			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	安装红绿灯	=	8	套	8	10
			施划标线	=	14000	平方米	4000	10
			安装中央隔离护栏	=	5000	米	5000	10
		质量指标	正常使用年限	≥	5	年		10
		时效指标	相关设施安装时间	≤	30	工作日	20	10
		成本指标	投入经费	≤	467.91	万元	467.91	10
	效益指标	经济效益指标	该路段交通事故直接损失	≤	10	万元	0	10
		社会效益指标	规范车辆行车秩序，每年该路段车辆逆行、闯红灯、随意掉头明显减少	≤	10	次	0	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	规范行车秩序时间	≥	5	年		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大交通参与者满意度	≥	90	%	95	10
合计								100
评价结论	项目自评100分，项目完成情况综述，通过公开招标，共计安装25套红绿灯。进一步优化经开区路口通行率，保障人民群众生命财产安全，确保道路交通安全畅通
存在问题	城区道路的交通管理设备未与道路同步建设。
改进措施	加大与相关单位的沟通及联系
项目负责人：杨磊					财务负责人：吴小均

 

项目名称		51162122T000005843875-车辆及法医鉴定
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		主要用于交通事故涉及的车辆属性、安全性能鉴定，伤（亡）人员伤（亡）原因等司法鉴定					完成了车辆鉴定311辆，血液鉴定171份，尸体鉴定56具等
	2.项目实施内容及过程概述	因执法办案工作需要，2023年共计完成了车辆鉴定311辆，血液鉴定171份，尸体鉴定56具等
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	69.36	69.36			100.00%	10		预算执行
	其中：财政资金	0.00	69.36	69.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	车辆鉴定	≥	200	辆次	311	15
			血液鉴定	≥	100	件	171	10
			尸体鉴定	≥	50	具	56	10
			其它司法鉴定	≥	20	次	50	5
		质量指标	重新鉴定率	≤	3	%	0	10
		时效指标	设备故障维护时间	≤	5	工作日	5	5
		成本指标	投入经费	≤	69.36	万元	69.36	5
	效益指标	经济效益指标	检验鉴定结果及时准确性持续影响案件及时公平公正结案，节约办案支出及事故责任方支出成本	≥	1	万元	1.8	10
		社会效益指标	因检验鉴定结果及时准确、公平公正性引发的上访案件	≤	3	件/年	0	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验鉴定结果及时准确、公平公正，事故责任方满意度	≥	90	%	95	10
合计								100
评价结论	项目自评100分，项目完成情况综述，2023年共计完成了车辆鉴定311辆，血液鉴定171份，尸体鉴定56具等
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨磊					财务负责人：吴小均

 

 

项目名称		51162123T000008011634-中央和省级政法转移支付资金项目
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		主要用于车辆号牌制作等车驾管服务及公用经费支出					2023制作车辆号牌17924余付
	2.项目实施内容及过程概述	根据车管业务工作需要制作车辆号牌。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	61.00	61.00			100.00%	10		预算执行
	其中：财政资金	0.00	61.00	61.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	制作车辆号牌	≥	15000	付	17924	15
		质量指标	正常使用年限	≥	10	年		15
		时效指标	制作车辆号牌时间	≤	5	工作日	5	15
		成本指标	投入经费	≤	61	万元	61	15
	效益指标	经济效益指标	免费上（拆）号牌，节约车主支出	≥	5	元	5	10
		社会效益指标	快捷制作号牌满意度	≥	98	%	100	5
		生态效益指标
		可持续影响指标		≥	5	年		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	车主满意度	≥	90	%	95	10
合计								100
评价结论	项目自评100分，项目完成情况综述2023制作车辆号牌17924余付
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李红勇					财务负责人：吴小均

 

 

 

 

 

项目名称		51162123T000009013348-建设摩托车智能化考试系统采购项目
主管部门		岳池县公安局交通警察大队					实施单位 （盖章）	岳池县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		主要用于车管所硬件、软件、网络的智能化升级改造，简化程序服务群众，让群众最多跑一次，节约办事群众成本，让人民群众办理车驾管业务更加方便快捷。					2023年通过公开扫标完成安装摩托车智能化考试系统1套，验收合格并投入使用
	2.项目实施内容及过程概述	2023年通过公开扫标完成安装摩托车智能化考试系统1套，验收合格并投入使用
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.28	24.28			100.00%	10		预算执行
	其中：财政资金	0.00	24.28	24.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	车管所摩托车考试智能化系统	=	1	套	1	15
		质量指标	正常使用年限	≥	8	年		15
		时效指标	相关设施安装时间	≤	60	工作日	56	15
		成本指标	投入经费	≤	24.28	万元	24.28	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	摩托车智能化考试公开公正率	=	100	%	100	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	摩托车智能化考试公开公正持续影响时间	≥	8	年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大考生者满意度	≥	90	%	95	10
合计								100
评价结论	项目自评100分，项目完成情况综述，2023年通过公开扫标完成安装摩托车智能化考试系统1套，验收合格并投入使用
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨萃琼					财务负责人：吴小均

 

 

 

 

附件2

岳池县公安局交通警察大队

2023年专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。县级公安交警大队在车辆号牌制作、办案业务经费及业务装备经费支出等方面经费不足，省公安厅交警总队从车管行政事业性收费中拨出部分经费至县级公安交警大队用于车辆号牌制作、办案业务经费及业务装备经费等方面经费支出。

（二）实施目的及支持方向。我大队研究制定了《中央和省级政法转移支付资金使用管理办法》，办法中明确了该项目资金主要是用于保障车辆号牌制作等方面的经费支出，

（三）预算安排及分配管理。2023年中央和省级政法转移支付资金安排预算61万元，全部用于保障车管所业务正常运转方面经费支出，优先用于支付车辆号牌制作费用，其次用于支付车管办公经费、车管设备经费支出。

（四）项目绩效目标设置。项目总体绩效目标为制作车辆号牌15000副/年（含大型车、小型车、摩托车及非机动车号牌）。数量指标为制作车辆号牌15000副，质量指标为使用年限超10年，时效指标为车辆号牌制作在5个工作日内完成，经济效益指标为免费为车主上（拆）号牌，为车主节约相关费用支出，满意度指标为服务对象满意度大于90%。

二、评价实施

（一）评价目的。确保项目资金全部用于保障车管所业务正常运转方面经费支出，优先用于支付车辆号牌制作费用，其次用于支付车管办公经费、车管设备经费支出，不得用于其他方面经费支出，确保专款专用。

（二）预设问题及评价重点。2023年用于支付车辆号牌制作费用61万元，项目资金全部用于保障车管所业务正常运转方面经费支出。

（三）评价选点。从车管所业务系统中查询，2023年共计制作号牌17924副，达到预期目标。

（四）评价方法。单位自评法、问卷调查法对项目绩效目标进行评价，用单位自评法评价2023年共计制作车辆号牌数量，用问卷调查法对服务对象满意度进行评价。

（五）评价组织。大队成立《中央和省级政法转移支付资金项目》绩效评价小组，大队长任组长，下设单位自评法、问卷调查法两个绩效自评小组。单位自评法小组由副大队长任小组长，法制督察中队中队长、车管所所长为成员。问卷调查法小组由教导员任小组长，大队办公室主任、车管所副所长为成员。

三、绩效分析        

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，自评得分6分。

规划论证。项目总体绩效目标设置无偏离度，项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，自评得分6分。

资金投向。项目资金全部用于支付2023年车辆号牌制作费用50万元，项目资金全部用于保障车管所业务正常运转的重要方面经费支出，自评得分6分。

2.项目管理。

完善制度办法。制定了岳池县公安局交通警察大队《中央和省级政法转移支付资金使用管理办法》，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，自评得分2分。

分配管理。资金分配严格按大队《中央和省级政法转移支付资金使用管理办法》执行，决策程序符合管理办法要求，及时高效。项目资金支出根据车管重点业务经费支出需求，决定全部用于车辆号牌制作费用支出，自评得分10分。

绩效监管。按照财政要求全面完成事前评估、绩效目标及绩效评价，自评得分6分。

3.项目实施。

预算执行。项目资金50万元于2023年6月全部到位，根据项目资金使用管理办法，决定全部用于车管所重点业务方面经费支出，自评得分6分。

资金使用。2023年10月支付车辆号牌制作费用50万元。项目资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分3分。

4.项目结果。

目标完成。2023年共计制作车辆号牌17924副，项目完成预期目标，实施结果是与绩效目标相匹配，自评得分6分。

完成时效。项目完成时间与计划时间一致，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。项目资金的使用全部符合管理办法要求，全部用于车管所重点领域经费支出，保障了车管所正常运转。

用途合规性。根据我大队制定的《中央和省级政法转移支付资金使用管理办法》及上级公安交通管理部门相关规定用途、适用范围使用专项资金，2023年50万元专项资金全部用于支付车辆号牌制作费，自评得分10分。

程序合规性。资金管理程序符合上级公安交通管理部门专项资金管理要求，自评得分10分。

标准合规性。资金分配标准符合上级公安交通管理部门专项资金管理要求，自评得分10分。

（三）个性指标绩效分析。2023年免费为新老车主进行上（拆）车辆号牌20000余副，达到预期绩效目标。

四、评价结论

项目自评得分100分。2023年车辆号牌17924副，车辆号牌制作均在5个工作日内完成，免费为车主上（拆）号牌20000余副，为车主节约相关费用支出，办理车驾管业务群众满意度为 100%。

五、存在主要问题

新形势下，改善公安交警装备、加强基础设施建设是提高公安战斗力的主要因素，上级对公安交警装备、基础设施建设要求高、考核严，但公安交警装备、基础设施建设的财政投入离上级要求、实际需要仍有一定距离。

六、改进建议

   提高财政项目资金保障标准，及时到位相关项目资金。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表