目录

公开时间：2024年8月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 48

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

2、组织开展防止返贫监测和帮扶。

3、协调推进乡村建设、乡村治理、农村社会事业有关工作。

4、承担巩固拓展脱贫攻坚成果业务督导、实绩考核、后评估具体工作。

5、负责乡村振兴政策宣传工作；负责乡村振兴信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作。　　

6、承担县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作领导小组的具体工作。

7、承办县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况

1.抓好基础保障。遵循“先重点后一般、统筹兼顾、分步实施”的原则，统筹抓好脱贫村和重点帮扶村提档升级，2023年共计投入衔接资金1.34亿元，安排项目112个，实现村级特色产业、基础设施和公共服务设施根本改善。聚焦脱贫户、监测户“两不愁三保障”，持续抓项目、抓政策、抓资金，用真金白银改善脱贫群众生产生活基本条件，实施危房改造任务95户、资助困难学生5.8963万人次、资助脱贫人口、低收入人口等特殊群体医保缴费13.1万人、大病专项救助救治6792人次，实现脱贫户县域内住院个人支付比4.91%、医保参保率100%、义务教育阶段零辍学。创新“两江四库”全域供水模式，建成坪滩供区末端、高台地等加压泵站7座，维修养护农村饮水工程53处，农村安全饮水全面巩固提升。

2.管好衔接资金。精准调整衔接资金项目投向，把农民群众特别是脱贫户作为重点扶持对象，把衔接资金项目形成的资产更多留在村集体、留给农民，让农民普遍受益。持续抓项目、抓政策、抓资金，2023年下达衔接乡村振兴资金2.06亿元、项目143个，惠及脱贫村123个、脱贫户13000余户。同时，根据“资产底数清晰、产权归属明晰、类型界定科学、主体责任明确、收益分配合理、运行管护规范”要求，全面梳理2013—2022年项目4867个，涉及资金39亿元，建立了资金项目资产台账，强化分类分层督促指导，持续强化项目资产后续管理。

3.推进乡村建设。制定《岳池县乡村建设行动实施方案》、岳池县乡村建设行动年度建设任务清单和乡村建设行动中期建设任务清单，初步构建乡村建设推进机制，并按照年度任务清单强力推动乡村建设。着力构建岳池县“1+1+N”（1套数字积分体系、1个数字门牌、N个专题应用示范）数字乡村治理体系，在羊山湖村推进数字乡村综合平台建设，进一步提高乡村数字化治理效能。实施5个有效衔接试点示范建设，其中2023年建成3个有效衔接试点示范村。

4.开展短板摸排。按照乡镇交叉摸排方式，推进短板弱项全覆盖摸排，全面发现问题，有效整改问题。入户排查农户43096户。同时，严格按照省市统一部署和时间节点要求，对照乡村户三级核查内容，组织乡村干部、驻村工作队、帮扶干部全面开展自查，排查有巩固脱贫任务村420个。

二、机构设置

本部门独立编制机构数（行政机构）1个，属财政全额拨款、独立核算的一级预算单位。单位内设6个股室，包括：局办公室、政策法规股、社会扶贫股、扶贫项目股、资金统计股、内审股。局机关公务员编制15名、工勤编制2名，2023年底实有人数17人（公务员15人、工勤人员2人），退休人员2人。单位下设乡村振兴服务中心，事业编制5名，实有0人。另有县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作领导小组办公室（简称县专项办）设在我局，县专项办工作人员在我局统一办公，产生的各项运行经费在我局项目经费中列支。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为13862.88万元。与2022年相比，收入、支出总计比上年增加2817.59万元，增长25.5%，主要变动原因是2023年其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

• 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13862.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12318.08万元，占88.85%；政府性基金预算财政拨款收入1544.8万元，占11.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

   

（图2：收入决算结构图）

• 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13862.88万元，其中：基本支出377.27万元，占2.72%；项目支出13485.6万元，占97.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计13862.88万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计增加2817.59万元，增长25.5%，主要变动原因是2023年其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12318.08万元，占本年支出合计的88.85%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2184.49万元，增长21.55%，增加的主要原因是2023年其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出增加。

    

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出12318.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出31.91万元，占0.26%；卫生健康支出10.92万元，占0.09%；住房保障支出38.77万元，占0.31%；农林水支出（类）支出12236.48万元，占99.34%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为12318.08万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年决算数为28.69万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年决算数为2.87万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年决算数为0.34万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2023年决算数为8.75万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年决算数为2.18万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）行政运行支出（项）：2023年决算数为295.67万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）一般行政事务管理（项）：2023年决算数为116.03万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2023年决算数为5719.23万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：2023年决算数为22.78万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2023年决算数为6082.77万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2023年决算数为38.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出377.27万元，其中：

人员经费289.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费88.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

• 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出11940.8万元，其中：巩固脱贫成效衔接乡村振兴专项办工作经费116.03万元，主要用于县专项办办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等；中央财政衔接推进乡村振兴补助项目11824.77万元，主要用于农村基础设施建设、农村产业发展等方面的支出、雨露计划职业教育补助、脱贫小额信贷贴息资金等支出。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为6.07万元，完成预算37.29%，上年度支出16.1万元，比上年减少10.03万元，减少的主要原因2022年公务接待费支出了2021年未报账的公务接待费；二是落实过紧日子、厉行节约有关文件精神，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年“三公”经费财政拨款支出6.07万元，比2022年减少10.03万元，减少的主要原因2022年公务接待费支出了2021年未报账的公务接待费；二是落实过紧日子、厉行节约有关文件精神，公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.07万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费。

2023年因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2022年对比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费。

2023年公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2022年对比无增减。其中：

公务用车购置支出0万元，与2022年对比无增减。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2022年对比无增减。

3.公务接待费。

2023年公务接待费支出6.07万元，完成预算37.29%。公务接待费支出决算比2022年减少10.03万元，减少的主要原因2022年公务接待费支出了2021年未报账的公务接待费；二是落实过紧日子、厉行节约有关文件精神，本年公务接待减少。其中：

国内公务接待支出6.07万元，比2022年减少10.03万元，减少的主要原因2022年公务接待费支出了2021年未报账的公务接待费；二是落实过紧日子、厉行节约有关文件精神，本年公务接待减少。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作迎接国家、省、市各级各项检查考核评估以及省市各级督导检查考核调研等公务接待用餐费。国内公务接待36批次，759人，共计支出6.07万元，

外事接待支出0万元，对比2022年无增减。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出1544.8万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，岳池县乡村振兴局机关运行经费支出88.24万元，比2022年度增加41.35万元，增长88.18%。主要原因是人员增加，办公费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，本部门决算数填报了公有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。2016年8月公车改革后，单位2辆公务车辆收归县机关事务管理局统一调度、运行维护，由于实行了公车改革的公车暂未在原单位固定资产中下账，因此决算填报时，仅填报了公车数量，实际并未保留和占有公务车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对县巩固脱贫成效衔接乡村振兴专项办工作经费项目和财政衔接推进乡村振兴补助项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成2023年岳池县乡村振兴局部门整体支出绩效自评报告、县专项办工作经费项目等预算项目绩效自评报告，其中，2023年岳池县乡村振兴局部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述：从自评情况来看，完成了年初制定的绩效总体目标，2023年度我单位部门整体绩效自评结果良好。县专项办工作经费预算项目绩效自评得分98分，绩效自评综述：该项目经费用于全县巩固脱贫成效衔接推进乡村振兴领导小组办公室工作的日常运转。在县专项办的指导下，全县通过对脱贫村基础设施投入以及对脱贫户采取稳岗就业促增收等多方面的帮扶措施，实现全县脱贫户人均收入稳定增加，对有返贫风险的脱贫户和新增易致贫风险的人口及时纳入监测户，落实帮扶措施，消除风险；衔接资金项目的投入完善了农村基础设施建设，推进了乡村产业发展，促进了脱贫群众增收，持续巩固全县脱贫成效，推进乡村振兴工作有效衔接；该项工作得到了群众的广泛认可。绩效自评报告详见附件。

• 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行支出（项）（2130501）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行支出（项）事业运行支出（项）（2130550）：指用于巩固脱贫衔接乡村振兴事业单位基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）（2130599）：指其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。　　

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

岳池县乡村振兴局

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本部门独立编制机构数（行政机构）1个，为县政府直属机构，无下属预算单位。

• 机构职能。

1、巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

2、组织开展防止返贫监测和帮扶。

3、协调推进乡村建设、乡村治理、农村社会事业有关工作。

4、承担巩固拓展脱贫攻坚成果业务督导、实绩考核、后评估具体工作。

    5、负责乡村振兴政策宣传工作；负责乡村振兴信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作。　　

    6、承担县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作领导小组的具体工作。

7、承办县政府交办的其他事项。

• 人员概况。

岳池县乡村振兴局属财政全额拨款、独立核算的一级预算单位。单位内设6个股室，包括：局办公室、政策法规股、社会扶贫股、扶贫项目股、资金统计股、内审股。局机关公务员编制15名、工勤编制2名，2023年底实有人数17人（公务员15人、工勤人员2人），退休人员2人。单位下设乡村振兴服务中心，事业编制5名，实有0人。另有县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作领导小组办公室（简称县专项办）设在我局，县专项办工作人员在我局统一办公，产生的各项运行经费在我局项目经费中列支。

二、部门财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2023年岳池县乡村振兴局本年收入合计13862.88万元（其中一般公共预算财政拨款收入12318.08万元，政府性基金预算财政拨款收入1544.8万元）。其中：财政拨款收13862.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）单位财政资金支出情况。

2023年岳池县乡村振兴局本年支出合计13862.88万元，其中：基本支出377.27万元，占2.72%；项目支出13485.6万元，占97.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

• 预算编制及调整。

我局严格按照岳池县财政局关于编制2023年度部门预算的相关要求编制了2023年部门预算。我局以2022年12月为基准期，编制2023年度的工资福利支出等人员经费支出；日常公用经费支出按财政局预算编制口径的定额比例编制预算；项目支出年初预算按照县财政要求不超过上年项目年初预算数，在预算执行中根据县委、县政府确定的工作目标、工作任务进行了预算调整追加；对各项收入、支出预算的编制力求完整、准确、规范。

• 绩效目标制定情况。

深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实党的二十大精神，围绕“1235”工作思路，即聚焦创建全省实施乡村振兴战略先进县“1个目标”，守住不发生规模性返贫、不发生涉贫重大负面舆情“2条底线”，构建动态监测帮扶、脱贫群众持续增收、重点村帮扶支持“3大体系”，实施资金项目质效提升、易地搬迁后续扶持、协作帮扶、乡村建设、乡村治理“5大行动”，建设宜居宜业和美乡村，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效。

目标1：聚焦“两不愁三保障”，持续巩固全县脱贫成效，组织开展防止返贫监测和帮扶工作，实施好各项帮扶政策，持续抓好雨露计划补助工作、小额信贷等工作，确保各项政策实施到位，群众切实受益。                                                                                                   

目标2：统筹推进中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设，做好资金分配使用，完善项目库建设，加大项目实施力度，确保项目按期完成。   

3、预算执行情况。

（1）2023年度收入支出决算情况

我局2023年度财政拨款收支总决算13862.88万元（其中一般公共预算财政拨款收入12318.08万元，政府性基金预算财政拨款收入1544.8万元）。一般公共预算财政拨款支出12318.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出31.91万元，占0.26%；卫生健康支出10.92万元，占0.09%；住房保障支出38.77万元，占0.31%；农林水支出（类）支出12236.48万元，占99.34%。政府性基金预算财政拨款收入1544.8万元，其中城乡社区支出1544.8万元，占100%。

（2）基本支出执行管理情况

我局基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年一般公共预算财政拨款基本支出377.27万元，其中：

人员经费289.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费88.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（3）节能降耗、“三公”经费执行管理情况

2023年度，我局积极贯彻中央八项规定，落实制度执行，开展节能降耗工作，严格控制经费支出。我局2023年“三公”经费财政拨款预算数16.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费16.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元；2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.07万元，完成预算37.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，无预算；公务接待费支出决算为6.07万元，完成预算37.29%，较上年减少10.03万元，减少的主要原因2022年公务接待费支出了2021年未报账的公务接待费；二是落实过紧日子、厉行节约有关文件精神，本年公务接待减少。

4、目标完成情况。

今年以来，我局聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，把增加24409户78663名脱贫人口收入作为根本措施，把促进198个脱贫村加快发展作为主攻方向，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，努力让脱贫群众生活更上一层楼，2023年全县脱贫人口家庭年人均纯收入同比增长15.9%。

（一）抓好基础保障。遵循“先重点后一般、统筹兼顾、分步实施”的原则，统筹抓好脱贫村和重点帮扶村提档升级，2023年共计投入衔接资金1.01亿元，安排项目112个，实现村级特色产业、基础设施和公共服务设施大幅改善。聚焦脱贫户、监测户“两不愁三保障”，持续抓项目、抓政策、抓资金，用真金白银改善脱贫群众生产生活基本条件，实施危房改造任务95户、资助困难学生5.9万人次、资助脱贫人口、低收入人口等特殊群体医保缴费13.1万人、大病专项救助救治6792人次，实现脱贫户县域内住院个人支付比4.91%、医保参保率100%、义务教育阶段零辍学。

（二）促进稳岗就业。依托劳务合作关系，精准掌握成都邛崃、福建石狮、浙江温州等地企业用工需求，举办招聘会56场，提供岗位4.4万余个次，达成就业意向4083人。落实脱贫人口跨省务工交通补助，为855人拨付一次性往返交通补助资金33万元。开发保洁保绿、消杀防疫、河道巡管、养老托幼等乡村公益性岗位1620个，安置脱贫劳动力15516人次，拨付补贴775.8万元。投入衔接资金699.5万元，开发临时性公益岗位5455个。2023年累计实现脱贫劳动力转移就业34651人，完成年度目标任务（34295人）的100.03%。

（三）发展特色产业。立足农业资源禀赋，构建突出发展以水稻、油菜为主的粮油产业，持续做强生猪、蔬菜、中药材3个优势特色产业的“1+3”现代农业产业体系，累计建成现代农业特色产业基地76万亩、规模以上畜禽养殖场288个，预计出栏生猪89.5万头。推广“市场+企业+合作社+农户+基地”等联农带农模式，培育各类新型农业经营主体3357个，吸收13750户脱贫户、监测对象通过“四金”模式（流转土地收租金、进园打工挣薪金、入股分红得股金、庭院经济赚现金）增收，实现户年均增收300元以上。支持脱贫户、监测对象发展到户产业，投入衔接资金716.5万元，建成庭院经济示范项目1500余户；投入衔接资金598万元，发放到户产业补助12585户。

（四）落实兜底保障。依托省级低收入人口动态监测信息平台，结合防返贫监测，加大对低收入人口的摸排和救助力度，强化“防漏”“防错”信息预警，做到动态监测、动态核查、动态清零，及时将符合救助条件的困难群众纳入救助范围。全县2023年新纳入城乡低保3352人、特困供养366人、孤儿及事实无人抚养儿童61人。截至10月底，全县脱贫户及监测户纳入低保21080人，占全县农村低保的34.5%。

（二）项目预算管理。

本单位对项目资金进行了专项预算管理，2023年共对2个项目进行了预算管理，项目支出财政拨款预算收入13485.6万元，支出13485.6万元，主要用于县专项办运行产生的各项工作经费和乡村振兴衔接资金项目支出。

• 巩固脱贫成效衔接乡村振兴专项办工作经费项目支出财政拨款年初预算数161.88万元，调整预算数116.03万元，年终决算数116.03万元。实现了年初编制的绩效目标：保障专项办各项工作正常运转所需的办公费、印刷、差旅、宣传等费用；统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；组织开展防止返贫监测和帮扶；牵头实施乡村建设行动，推动发展农村社会事业；承担业务指导和督导考核和考评激励具体工作，确保顺利通过省市各级检查评估考核。
• 岳池县2023年中央衔接资金项目支出财政拨款年初预算数10157万元，调整预算数13369.57万元，年终决算数13369.57万元。完成绩效目标情况：农村基础设施建设等投入资金5719.23万元；脱贫小额信贷贴息22.78万元；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出6082.77万元；土地开发支出17.5万元；城市建设支出709.8万元；农村社会事业支出817.5万元。

（三）结果应用情况。

我单位严格执行预算绩效管理制度，按照要求深入开展自评，对绩效管理工作存在的薄弱环节，进行分析，确保自评结果与实际相符、真实可信。并坚持实事求是原则，将绩效自评报告按要求与预决算一并向社会公示公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过我局自评，2023年部门整体支出绩效评价良好。

1.预算编制方面。我局严格按照部门预算编制要求，按时完成基础数据库等的报送工作；按时完成并提交预算草案的编制、修改工作。部门预算编制完整、规范，对于专项工作预算事先计划，提前细化开展环节和措施。但因工作的不确定性在上年度预算编制时无法精准预计，以及年初预算资金的有限性，必须当年年中追加费用，造成全年预算调剂金额较大。

2.预算执行方面。在执行时效方面，列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求。

3.综合管理方面。不存在债务及非税收入情况，按要求进行了商品和服务采购，资产管理加强规范，内部控制制度建立，需健全完善。及时进行信息公开，按时完成绩效评价工作，依法接受相关部门监督。

4.整体效益方面。完成县委县政府确定的目标任务和年度职责，巩固脱贫成效衔接推进乡村振兴工作全面保质保量完成，服务对象满意。

（二）存在问题。

1.在绩效目标的编制过程中，因工作存在不确定性，导致年初绩效目标的编制不够准确，绩效目标设立不够细化和量化。

2．由于上级交办任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整，预算编制的合理性有待提高。

3．由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

• 改进建议。

1.夯实目标的编制工作，提高资金使用部门主性，提前做好目标分解细化工作，确保绩效目标的可执行性和可衡量性。

2．加强组织领导。明确由分管领导牵头，各股室都参与预算绩效管理工作，相关股室集中开展绩效评价工作。

3．上级部门加强对预算绩效管理业务培训，加深工作人员对预算绩效管理的理解，提升业务能力。

                                                            

岳池县乡村振兴局

2024年7月14日

附件2

岳池县乡村振兴局

2023年项目支出绩效自评报告

（县专项办工作经费项目）

一、项目概况

根据县巩固脱贫成效衔接推进乡村振兴工作的统一部署和要求，结合县乡村振兴局工作职责，积极贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，组织、协调、监督和检查巩固脱贫成效衔接推进乡村振兴各项工作的开展。县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作领导小组办公室（以下简称：县专项办）工作经费保障专项办实体化运转各项工作的日常开支，确保完成2023年巩固脱贫成效衔接推进乡村振兴工作目标。

• 项目资金申报及批复情况。

2023年县专项办工作经费年初申报预算161.88万元，批复161.88万元。2023年县专项办工作经费调整预算数为116.03万元，支出决算数为116.03万元。

• 项目绩效目标。

总体目标：用于保障专项办各项工作正常运转所需的办公费、印刷、差旅、宣传等费用；统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；组织开展防止返贫监测和帮扶；牵头实施乡村建设行动，推动发展农村社会事业；承担业务指导和督导考核和考评激励具体工作，确保顺利通过省市各级检查评估考核。

1、数量指标： 专项办工作人员全年对全县巩固脱贫成效衔接推进乡村振兴成效督查检查、业务指导≥8次；召开会业务培训会议次数≥5次；迎接省市督导检查次数≥8次；

2、时效指标：完成时间 2023年12月。

3、社会效益指标： 完善农村基础设施建设，推进乡村产业振兴，促进脱贫群众增收。

• 项目资金申报相符性。2023年县专项办工作经费主要申报用于专项办办公费、差旅费、印刷费、会议费、公务接待费、租车费、广告宣传费等，与专项办工作经费实际开支项目内容一致。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2023年县巩固脱贫成效衔接推进乡村振兴工作经费申报年初预算161.88万元，年末财政收回45.85万元，2023年县专项办工作经费实际共到位116.03万元。经费来源均为县财政资金，资金到位及时。

2．资金使用。2023年县专项办工作经费一般公共预算拨款支出116.03万元。主要支出用于县专项办实体化运行产生的办公费、印刷费、差旅费、租车费、公务接待费、邮电费、租赁费、劳务费、广告宣传费等其他商品服务支出。资金的使用严格按照财务管理办法等文件要求严格执行，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作领导小组办公室是在县委县政府领导下设立的一个临时性综合协调机构，主要负责全县巩固脱贫成效衔接推进乡村振兴各项业务，办公室下设综合协调组、成果巩固组、乡村建设组、项目资金组、督导考核组5个工作组，与县乡村振兴局深度融合，合署办公。

县专项办工作经费由乡村振兴局进行预决算管理、收支管理和会计核算，严格执行各项财务管理制度。同时，为确保资金使用安全，我局独立设置了会计与出纳岗位，由不同的人员分别负责资金与账务的管理。

县专项办工作经费收支严格执行各项财务管理制度；每笔报账资料，附件资料齐全、真实、准确、有效，且经报销人、在证人、分管领导、财务分管领导及主要领导签字完善后方可报账；针对已支出的业务，每月按时入账，如实反映业务的发生情况，核算规范。确保账务准确，资金使用安全。

（三）项目组织实施情况。

巩固脱贫成效衔接推进乡村振兴工作由专项办牵头实施，具体实施由专项办下设的综合协调组、业务指导组、宣传报道组、项目资金管理组、督查考核组负责执行。各小组在综合协调组的统筹下参加各类会议及培训、开展下乡业务指导等工作。各项工作的开展均逐级经领导审批后才实施。重要工作经局党组会议或专项办公会议审议后执行。工作经费的使用严格执行财务管理制度等相关规定，项目实施流程规范化、程序化，确保工作有效开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标： 专项办工作人员全年对全县巩固脱贫成效衔接推进乡村振兴成效督查检查、业务指导10余次；召开会业务培训会议次数8次以上；迎接省市督导检查次数10余次

2、时效指标：县专项办在2023年12月完成198个脱贫村80431人脱贫成效巩固工作，同时顺利迎接省市督查考核。。

3、社会效益指标：完善了农村基础设施建设，推进乡村产业发展，促进脱贫群众增收，持续巩固全县脱贫成效，有效推进衔接乡村振兴工作。

• 项目效益情况。

该项目经费用于全县巩固脱贫成效衔接推进乡村振兴领导小组办公室工作的日常运转。在县专项办的指导下，全县通过对脱贫村基础设施投入以及对脱贫户采取稳岗就业促增收等多方面的帮扶措施，实现全县脱贫户人均收入稳定超过2022年，对有返贫风险的脱贫户和新增易致贫风险的人口及时纳入监测户，落实帮扶措施，消除风险；衔接资金项目的投入完善了农村基础设施建设，推进了乡村产业发展，促进了脱贫群众增收，持续巩固全县脱贫成效，推进乡村振兴工作有效衔接。该项工作得到了群众的广泛认可。

• 问题及建议

（一）存在的问题

1.存在预算编制和执行偏差问题。因工作的不确定性在上年度预算编制时无法准确预计，以及年初预算资金的有限性，必须当年追加费用，造成预决算间存在差异。

2.年初在绩效目标的编制过程中，因相关股室的主动性参与度不够致使编制的绩效目标不够精准，新增加的工作经费在年初绩效目标申报时未编制绩效目标。

（二）相关建议

1.夯实绩效目标的编制工作，提高资金使用股室的主动性，提前做好目标分解细化工作，确保绩效目标的可执行性。

2.加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保绩效目标的实现。

岳池县乡村振兴局

2024年7月14日

县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项办工作经费项目绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作办公室工作经费项目
中央主管部门
地方主管部门			岳池县乡村振兴局		资金使用单位	岳池县乡村振兴局
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总额：	116.03	116.03		100%
			其中：中央财政资金
			地方资金	116.03	116.03		100%
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。
			下达及时性	严格按照预算法及衔接资金管理办法规定的时限要求分解下达。
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。
			支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于保障专项办承接省市各级检查评估考核工作所需的办公费、印刷、差旅、宣传等费用，确保顺利通过省市各级检查评估考核。				保障了专项办迎接省市各级检查评估考核工作，完成巩固脱贫攻坚成效各项工作任务，顺利迎接省市各项考核检查评估。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展业务指导督查考核次数		≥8	10
			召开会业务培训会议次数		≥5	8
			迎接省市督导检查次数		≥8	10
		质量指标	脱贫户返贫率		≤0	10
			产业发展和基础设施建设项目完工率		≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间		2023年12月	2023年12月
		成本指标
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	农村社会事业发展		完善农村基础设施建设，推进乡村产业振兴，促进脱贫群众增收。	完善了农村基础设施建设，推进乡村产业发展，促进脱贫群众增收，持续巩固全县脱贫成效，有效推进衔接乡村振兴工作。
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

附件3

岳池县乡村振兴局

关于2023年度项目支出绩效的自评报告

（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年县乡村振兴局衔接资金项目年初申报预算10157万元，财政批复10157万元，年中县财政追加3212.57万元，2023年衔接推进乡村振兴补助项目调整后预算数13369.57万元，支出决算数为13369.57万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：发放到户补助及贴息类1370万元，产业发展和基础设施建设等投入资金11999.57万元，促进脱贫户增收，促进农村产业发展，改善农村基础设施。

1.数量指标： 实施“雨露计划”职业教育补助，资助建档立卡贫困户子女2159人647.7万元；脱贫人口小额信贷政府贴息22.8万元；发放临时性公益性岗位补贴699.5万元；岳池县旅游扶贫示范带一期项目政府购买服务资金1509.8万元；投入产业发展和基础设施建设10489.77万元。

2.质量指标：接受“雨露计划”职业教育补助学生中建档立卡贫困户覆盖率100％；脱贫小额信贷政府贴息覆盖率100%；产业发展和基础设施建设项目验收合格率100％。

3.成本指标：投入资金13369.57万元。

4.时效指标：雨露计划补助资金及时发放2023年12月；脱贫小额信贷政府贴息补助完成时间2023年12月；发放临时性公益性岗位补贴完成时间2023年12月。

5、社会效益指标：实现全县2023年脱贫人口家庭年人均纯收入同比增长15%以上。

6、满意度指标：群众满意度≥99%。

（三）项目资金申报相符性。2023年财政推进乡村振兴补助资金项目申报均符合《衔接资金项目管理办法》要求。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目经费10157万元纳入了年初预算，并根据实际需要拨付到位13369.57万元。

2.资金使用。主要用于“雨露计划”职业教育补助2159人647.7万元；脱贫人口小额信贷政府贴息22.8万元；发放临时性公益性岗位补贴699.5万元；岳池县旅游扶贫示范带一期项目政府购买服务资金1509.8万元；投入产业发展和基础设施建设10489.77万元。

（二）项目财务管理情况。

衔接推进乡村振兴补助项目经费支出需填写项目资金拨付审批表，每笔报账资料，附件资料齐全、真实、准确、有效，且经业务股室审核、分管领导、分管财务领导及主要领导审签同意后方可报账；会计核算准确、账务处理及时，严格执行财务管理制度。

（三）项目组织实施情况。

按照项目支出进度评价及考核有关要求，定期组织县农业农村局、县交通局、县水务局等相关行业主管部门，赴项目建设地实地督导项目推进情况，对竣工及时组织验收，规整项目竣工资料，及时拨付项目资金，确保全县衔接项目资金及时兑付到位，支出达到序时进度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年该项目数量、质量、时效、成本等基本按规定完成。

1、数量指标：“雨露计划”职业教育补助资助建档立卡贫困户子女2159人647.7万元；脱贫人口小额信贷政府贴息22.78万元；开发临时性公益性岗位5455个补贴699.5万元；岳池县旅游扶贫示范带一期项目政府购买服务资金1509.8万元；投入产业发展和基础设施建设10489.77万元。

2、质量指标：接受“雨露计划”职业教育补助学生中建档立卡贫困户覆盖率100％；脱贫小额信贷政府贴息覆盖率100%；产业发展和基础设施建设项目验收合格率100％。

3、成本指标：投入资金13369.57万元。

4、时效指标：雨露计划补助资金、脱贫小额信贷政府贴息资金、临时性公益性岗位补贴资金均在2023年12月前完成发放。

5、社会效益指标：实现全县2023年脱贫人口家庭年人均纯收入同比增长15.9%以上，产业得到进一步发展，农村基础设施进一步完善。

6、满意度指标： 群众满意度≥99%。

• 项目效益情况。

1、抓好基础保障。遵循“先重点后一般、统筹兼顾、分步实施”的原则，统筹抓好脱贫村和重点帮扶村提档升级，2023年共计投入衔接资金1.34亿元，安排项目112个，实现村级特色产业、基础设施和公共服务设施大幅改善。聚焦脱贫户、监测户“两不愁三保障”，持续抓项目、抓政策、抓资金，用真金白银改善脱贫群众生产生活基本条件，实施危房改造任务95户、资助困难学生5.9万人次、资助脱贫人口、低收入人口等特殊群体医保缴费13.1万人、大病专项救助救治6792人次，实现脱贫户县域内住院个人支付比4.91%、医保参保率100%、义务教育阶段零辍学。

2、促进稳岗就业。依托劳务合作关系，精准掌握成都邛崃、福建石狮、浙江温州等地企业用工需求，举办招聘会56场，提供岗位4.4万余个次，达成就业意向4083人。落实脱贫人口跨省务工交通补助，为855人拨付一次性往返交通补助资金33万元。开发保洁保绿、消杀防疫、河道巡管、养老托幼等乡村公益性岗位1620个，安置脱贫劳动力15516人次，拨付补贴775.8万元。投入衔接资金699.5万元，开发临时性公益岗位5455个。2023年累计实现脱贫劳动力转移就业34651人，完成年度目标任务（34295人）的100.03%。

3、发展特色产业。立足农业资源禀赋，构建突出发展以水稻、油菜为主的粮油产业，持续做强生猪、蔬菜、中药材3个优势特色产业的“1+3”现代农业产业体系，累计建成现代农业特色产业基地76万亩、规模以上畜禽养殖场288个，预计出栏生猪89.5万头。推广“市场+企业+合作社+农户+基地”等联农带农模式，培育各类新型农业经营主体3357个，吸收13750户脱贫户、监测对象通过“四金”模式（流转土地收租金、进园打工挣薪金、入股分红得股金、庭院经济赚现金）增收，实现户年均增收300元以上。支持脱贫户、监测对象发展到户产业，投入衔接资金716.5万元，建成庭院经济示范项目1500余户；投入衔接资金598万元，发放到户产业补助12585户。

4、落实兜底保障。依托省级低收入人口动态监测信息平台，结合防返贫监测，加大对低收入人口的摸排和救助力度，强化“防漏”“防错”信息预警，做到动态监测、动态核查、动态清零，及时将符合救助条件的困难群众纳入救助范围。全县2023年新纳入城乡低保3352人、特困供养366人、孤儿及事实无人抚养儿童61人。截至10月底，全县脱贫户及监测户纳入低保21080人，占全县农村低保的34.5%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

个别项目绩效目标设置不合理。由于乡镇（街道）、村两委经过行政区划调整和集中换届后，从事项目资金资产管理人员轮换较多，对衔接推进乡村振兴补助资金项目公示公告、绩效评价等方面工作重视程度不够，导致出现绩效目标设置不规范等问题。

（二）相关建议

明确将衔接资金作为扶贫项目资产后续管护资金来源，鼓励各地整合各方资金，加大对形成的优质资产、公益性资产支持力度，持续做大做强产业项目。

         

岳池县乡村振兴局

2024年7月14日