岳池县人民政府

四川省农业广播电视学校岳池县分校2024年单位预算

第一部分四川省农业广播电视学校岳池县分校概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分四川省农业广播电视学校岳池县分校2024年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分四川省农业广播电视学校岳池县分校2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分四川省农业广播电视学校岳池县分校概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省农业广播电视学校岳池县分校职能简介。

利用广播电视等远程教育和电化教育手段，面向“三农”开展农民职业教育、农业科技培训等工作，组织实施科教兴农，普及科学技术；为农村培养有文化、懂技术、善经营、会管理的现代农业技术人才和管理人才；完成县农业农村局交办的其他工作。负责全县高素质农民培育项目；负责全县基层农技人员知识更新培训；负责全县农业技术大培训及全县农业技术推广。

（二）四川省农业广播电视学校岳池县分校2024年重点工作。

一是加强管理，积极参与三农服务工作。

我校始终坚持一心一意谋发展，坚持不懈求创新，坚持提高素质强服务。严抓政治思想学习，组织全体人员认真学习并深刻领会党的十八届三中、四中、五中、六中全会以及省、市、县农业工作会议精神。认真深入贯彻中央、省、市、县农村工作方针，主动适应经济发展进入新常态，以农民增收为核心，以改革创新为动力，以现代农业为方向，以幸福美丽新村建设为载体，及时改变工作作风，深入生产第一线，倾听群众呼声，掌握群众在生产、生活中急需解决的实际问题，大力宣传惠农政策，了解并促进惠农资金的落实情况，做群众的贴心人，为现代农业发展、农业增收、增效服务。

二是围绕重点，开展服务和培训工作。

1、按质按量完成新型职业农民培育工作。我校今年共完成了400人的培育任务，举办了8期培训班，培训专业主要有水稻种植、柑橘和葡萄种植、露地蔬菜种植、统防统治植保员、生猪饲养员等。要求参训学员年龄不得超过60周岁，培育对象以农民专业合作社骨干、种养殖大户、家庭农场主、返乡农民工及符合条件有意愿的农民为主，在培训过程中，我们创新培训方式，重实训、强服务。一是注重学员间的交流。在集中授课的同时，组织学员在我校实训基地开展实践操作，互相交流病虫害防治等方面的心得体会，共同进步。二是注重提高学员视野。有意识地在政策、销售等方面选择一些内容授课，拓宽学员的知识面。组织、带领参训学员去周边区县基地参观、学习和交流，开阔眼界，提升观念。我们扎扎实实开展培训工作，为农民送去科技实用知识，为农业增效、农民增收奠定了坚实的基础。通过开展新型职业农民培育工程，真正为我县农业打造了一支“数量充足、结构合理、素质优良”的新型职业农民队伍，有力地推进了现代农业发展，有效促进了农业健康发展。

2、认真开展扶贫技术大培训。8月17日－18日，四川省农业广播电视学校岳池县分校精心组织了扶贫技术大培训，培训分两期进行，共培训276人，对全县276个贫困村的驻村技术人员在扶贫政策、驻村工作制度、工作方法和现代农业科技等方面进行了全覆盖的培训。通过培训更好地宣传了国家扶贫工作方针政策、扶贫规划和法律法规。

3、10月在临溪镇和恐龙乡开办夜校2期共80人，专门聘请了我县农业专家为群众送去实用技术并现场讲解群众提出的问题。

4、建立新型农业经营主体信息库。为进一步加大农村实用人才培养力度，发挥其领军作用。配合实施新型农业经营主体带头人轮训计划，3月至8月初对岳池县所有行政村内新型农业经营主体带头人572人进行全口径实名登记，完成了新型农业经营主体带头人信息库的建立。

5、做好其他相关工作

一是认真整理了去年的各项培训资料，为迎接各个培训项目的检查验收做好了充分的准备，既保证了培训的效果，又保证了培训工作的落实、验收的过关；二是积极参与脱贫攻坚，在农业局领导的带领下，我校到顾县镇真武桥、团坝等村帮扶了贫困户10户，为他们送去了生产生活物资；三是对2019、2020年参加了培训的新型职业农民进行不定时、不定期的调查、回访，追踪服务，真正做到排民忧、解民愁。

二、预算单位构成情况

核定事业编制12名，设校长1名（副科级），副校长2名（股级）。实行“收支统管，全额保障”预算管理办法。目前在职人数有12人，退休2人，全部为事业人员。

第二部分四川省农业广播电视学校岳池县分校2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省农业广播电视学校岳池县分校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入250．25万元；支出包括：社会保障和就业支出24．43万元，卫生健康支出11．22万元，农林水支出195．08万元，住房保障支出19．52万元。四川省农业广播电视学校岳池县分校2024年收支预算总数250．25万元，比2023年收支预算总数减少10．83万元，主要原因是2024年职业年金采用记账式，年初不预算至单位减少。

（一）收入预算情况

四川省农业广播电视学校岳池县分校2024年收入预算250．25万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入250．25万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

四川省农业广播电视学校岳池县分校2024年支出预算250．25万元，其中：基本支出250．25万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省农业广播电视学校岳池县分校2024年财政拨款收支预算总数250．25万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少10．83万元，主要原因是2024年职业年金采用记账式，年初不预算至单位减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入250．25万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出24．43万元，卫生健康支出11．22万元，农林水支出195．08万元，住房保障支出19．52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省农业广播电视学校岳池县分校2024年一般公共预算当年拨款250．25万元，比2023年预算数减少10．83万元，主要原因是2024年职业年金采用记账式，年初不预算至单位减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出24．43万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的9．76％；卫生和健康支出11．22万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的4．48％；农林水支出195．08万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的77．96％，住房保障支出19．52万元；占一般公共预算当年财政拨款支出的7．8％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为195．08万元，主要用于：保障岳池县四川省农业广播电视学校岳池县分校事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为23．32万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1．11万元，主要用于：机关事业单位工伤和失业保险缴费支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为7．65万元，主要用于：事业单位医疗缴费支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为3．57万元，主要用于：其他行政事业单位医疗缴费支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为19．52万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省农业广播电视学校岳池县分校2024年一般公共预算基本支出250．25万元，其中：

人员经费235．75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费14．5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省农业广播电视学校岳池县分校2024年“三公”经费财政拨款预算数3．46万元，其中：公务接待费0．96万元，公务用车购置及运行维护费2．5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于上级单位检查、指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是无变动。单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费2．5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障为利用广播电视等远程教育和电化教育手段，面向“三农”开展农民职业教育、农业科技培训等工作，组织实施科教兴农，普及科学技术；为农村培养有文化、懂技术、善经营、会管理的现代农业技术人才和管理人才；完成县农业农村局交办的其他工作。负责全县高素质农民培育项目；负责全县基层农技人员知识更新培训；负责全县农业技术大培训及全县农业技术推广等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省农业广播电视学校岳池县分校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省农业广播电视学校岳池县分校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，四川省农业广播电视学校岳池县分校为事业单位，没有使用机关运行相关科目。

（二）政府采购情况

四川省农业广播电视学校岳池县分校安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

四川省农业广播电视学校岳池县分校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川省农业广播电视学校岳池县分校共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年四川省农业广播电视学校岳池县分校开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算250．25万元。其中：人员类项目13个，涉及预算235．75万元；运转类项目2个，涉及预算14．5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

4．“三公”经费：纳入四川省农业广播电视学校岳池县分校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：为保障岳池县四川省农业广播电视学校岳池县分校下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：为机关事业单位职业年金缴费支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：为事业单位医疗缴费支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：为其他行政事业单位医疗缴费支出。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：为住房公积金缴费支出。