岳池县人民政府

岳池县果树站2024年单位预算

第一部分岳池县果树站概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分岳池县果树站2024年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县果树站2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分岳池县果树站概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县果树站职能简介。

1．编制全县果树（中药材、花椒）产业发展规划，并组织、指导实施。

2．负责全县果树（中药材、花椒）生产管理和技术推广工作。

3．组织果树（中药材、花椒）产业资源区划、生态建设和可持续发展工作，指导果树（中药材、花椒）资源保护管理。

4．参加拟定实施果树（中药材、花椒）产业技术标准，协助果树（中药材、花椒）产品质量监督、认证、管理。

5．引导果树（中药材、花椒）产业结构调整，负责果树品种的选育、引进、推广等工作。

6．负责实施技术兴农战略，参加与果树（中药材、花椒）生产科研的遴选及实施，指导果树（中药材、花椒）综合开发工作。

7．指导果树（中药材、花椒）产业合作经济组织建设。

8．承办上级交办的其他工作。

（二）岳池县果树站2024年重点工作。

1．果树工作

向上积极争取项目在九龙街道、朝阳街道、石垭镇对现有柑桔基地进行基础设施建设，提档升级。指导业主抗病虫害，吸取2022年干旱教训，指导业主应对极端天气。

2．花椒工作

预计在酉溪镇、天平镇、西板镇提档升级花椒基地1500亩。

鼓励企业进行产学研有机结合，进一步优化产业结构、品种结构、品质结构。一是与科研院所合作建立服务指导站，加强对优良品种的选育、病虫害防治；二是鼓励企业加强与高校的合作，加快推动花椒精深加工的研发与生产，打造花椒全产业链。

争取产业支持政策，加大基础建设、产品加工、市场营销方面的扶持政策，尤其是应对因气候影响减产和受新冠疫情影响带来的极大损失，应出台对有针对性、实实在在的帮扶补贴，使种植户能渡过难关。

3．中药材工作

强化基地提升。以建设省级中药材现代农业园区为抓手，以黄精、枳壳、吴茱萸、佛手、金银花为重点发展品种，大力推行“公司＋基地＋农户”、订单种植等经营模式和绿色生产方式，提升基地规模化、规范化、标准化水平，加快推进标准化中药材种植示范基地建设。

做响中药材品牌。鼓励业主积极申请绿色、有机农产品的认证，积极发展道地药材和地理标志农产品。同时健全园区内品牌农产品质量标准体系，积极开展品牌宣传推介活动，推动园区药食同源产品进展会、进市场，做响园区知名中药材品牌，走上品牌拉动销售和生产的路子。

强化宣传培训。结合产业实际，依托岳池县中药材种植协会进一步对种植业主宣传中药材种植、加工补助政策，提高种植业主积极性。同时，全年春、秋季在基地通过现场观摩和技术培训各培训1－2次，指导业主规范化连片种植。　

二、预算单位构成情况

核定事业编制10名，设站长1名（股级）。实行“收支统管，全额保障”预算管理办法。

2022年年末我站实有在职职工6人，退休职工8人，遗属人员4人。

第二部分岳池县果树站2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县果树站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入118．22万元；支出包括：社会保障和就业支出11．49万元，卫生健康支出4．66万元，农林水支出92．83万元，住房保障支出9．24万元。岳池县果树站2024年收支预算总数118．22万元，比2023年收支预算总数减少36．04万元，主要原因是2024年职业年金采用记账式，年初不预算至单位减少。

（一）收入预算情况

岳池县果树站2024年收入预算118．22万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入118．22万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

岳池县果树站2024年支出预算118．22万元，其中：基本支出118．22万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县果树站2024年财政拨款收支预算总数118．22万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少36．04万元，主要原因是2024年职业年金采用记账式，年初不预算至单位减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入118．22万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出11．49万元，卫生健康支出4．66万元，农林水支出92．83万元，住房保障支出9．24万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县果树站2024年一般公共预算当年拨款118．22万元，比2023年预算数减少36．04万元，主要原因是2024年职业年金采用记账式，年初不预算至单位减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出11．49万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的9．72％；卫生和健康支出4．66万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的3．94％；农林水支出92．83万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的78．53％，住房保障支出9．24万元；占一般公共预算当年财政拨款支出的7．81％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为92．83万元，主要用于：保障岳池县果树站事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为10．97万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0．52万元，主要用于：机关事业单位工伤和失业保险缴费支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为3．51万元，主要用于：事业单位医疗缴费支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1．15万元，主要用于：其他行政事业单位医疗缴费支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为9．24万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县果树站2024年一般公共预算基本支出118．22万元，其中：

人员经费112．22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县果树站2024年“三公”经费财政拨款预算数0．48万元，其中：公务接待费0．48万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费较2023年预算下降25％。主要原因是减少公务接待费支出0．16万元。

2024年公务接待费计划用于上级单位检查、指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费预算与2023年预算持平。主要原因是无变动。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县果树站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县果树站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，岳池县果树站为事业单位，没有使用机关运行相关科目。

（二）政府采购情况

岳池县果树站安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

岳池县果树站2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，岳池县果树站共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年岳池县果树站开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算118．22万元。其中：人员类项目16个，涉及预算112．22万元；运转类项目1个，涉及预算6万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

4．“三公”经费：纳入岳池县果树站预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：为保障岳池县果树站下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：为机关事业单位职业年金缴费支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：为事业单位医疗缴费支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：为其他行政事业单位医疗缴费支出。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：为住房公积金缴费支出。