岳池县人民政府

岳池县水产站2024年单位预算

第一部分岳池县水产站概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分岳池县水产站2024年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县水产站2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分岳池县水产站概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县水产站职能简介。

水产站负责全县水产新技术推广，组织落实促进水产养殖业生产发展的相关政策措施，指导水产养殖业标准化、规模化生产，引导水产养殖产业结构调整和水产品品质改善；承担水产品质量安全监督管理责任，负责水生动物疫情监测、防控，做好鱼病诊治工作；监测、发布渔业灾情，提出渔业生产救灾资金安排建议；保护水生生物资源，打击非法捕捞，查处渔政案件，在天然水域开展增殖放流；统计、监测渔业经济运行，报送渔业经济信息；承办县农业农村局和上级业务部门交办的其他事项。

（二）岳池县水产站2024年重点工作。

1．不断壮大水产产业。持续引进和引导业主发展水产养殖，推广新技术、新品种，发展新模式，扩大养殖规模。今年来，已先后引进水产养殖业主4个，新建渔业基地4个560亩；培育稻渔综合种养示范基地400亩，新成立水产专业组织1个；小龙虾、裸斑、工程鲫、大口鲶、武昌鱼、青波、黄腊丁等名优水产品不断发展，鲈鱼、淡水雪鱼、南美白对虾、黑斑蛙等新品种正全面推广。已完成水产品产量1．745万吨，渔业产值4．58亿元。

2．及时跟进渔事服务。累计开展科技入户指导90次，开展集中培训2次，指导培训养殖渔民350人次，发放科技资料1000余份。完成鱼病测报数据6次，测报病害3种；免费为全县渔民诊断鱼病200多例，预报渔业信息30余条，为广大养殖户挽回病害直接经济损失近200万元。

3．全面加强安全监管。推广食用农产品合格证制度，严查生产过程中使用化肥、人畜粪肥、违禁药品、不合格饲料等行为，严查无生产制度、无生产记录或记录不全等现象，推广无公害水产养殖，加强水产品质量检测。共开展巡查检查34次，出动巡查检查人员86人次，检测水产品42次、样品100余个，整治没有建立制度上墙的生产养殖基地23个，没有按照要求建立养殖生产记录基地25个（其中生产养殖记录不全或不实的基地17个），未使用农产品进口合格证14家。全县水产养殖安全问题得到有效监管，从业者水产品质量安全意识得到有效提升，违法违规行为得到有效遏制。

4．有效控制面源污染。出台了《岳池县水产养殖污染防治工作方案》，编制了《水产养殖污染防治技术指南》，宣传发放水产养殖用药和水产养殖尾水综合治理明白纸，规范了水产养殖“三项记录”（生产记录、用药记录、产品销售记录）。对全县123个渔业生产主体养殖情况进行了全面摸排，建立了问题台账，制定了整改清单，明确了整改内容、措施、时限和责任人，对全县水产养殖污染进行了一次全面清查整治，顺利通过了国家环保督察检查。

5．禁捕工作机制已建立健全。“134”（1个领导小组＋3个工作方案＋4个工作专班）工作机制、“1＋4＋14＋27”工作推动体系已全面建立健全。今年，县农业农村局、县公安局等九局委联合出台了《岳池县健全长江流域禁捕长效管理机制实施方案》，县总河长办出台了《岳池县总河长办关于进一步做好全县河湖长制有关工作的通知》，进一步细化和压实了长江禁捕工作责任，有效形成“横向到边、纵向到底、上下联动、齐抓共管”的工作格局。

6．“禁渔令”全面实施。2020年9月30日，根据国家、省相关文件（通告）精神，向全县发布对天然水域实施全面禁捕通告，明确禁捕内容，畅通举报电话，严格执法监管，推动实现全县天然水域全面禁捕。今年以来持续通过电视台、新媒体、手机短信、微信平台等进行广泛宣传，在相关流域交通要道、码头设立禁示标语、标牌。截至目前，电视台已连续播放禁渔公告200余天，张贴禁渔公告2000余份，发放宣传资料15000余份，制作宣传条幅20余幅，制作宣传牌6幅。通过移动通讯公司向渠江、嘉陵江等主要河流沿岸居民发送打击非法捕捞短信3000余条。全县群众对禁捕政策知晓率较高，禁渔护渔意识明显提升，非法捕捞行为明显减少。

7．执法队伍正逐步壮大。将渔政执法统一纳入农业综合执法范畴，现有执法人员12名，渔政专业执法人员4人。组建了33名渔政协助巡护队伍，其中县级11名，镇级22名，每个行政村按照河流长度配备了相应的义务巡护人员，渔政协助巡护网格化管理格局已形成。

8．执法能力正全面提升。前期新购置渔政执法艇2艘，执法记录仪、手电等装备30余件。为进一步提升渔业执法能力，根据上级要求，制定了《岳池县渔业执法能力建设实施方案》，拟投入97．5万元准备建设可视化渔政监管系统，增添无人机、红外线摄像机、冲锋舟等执法装备等。项目已完成申报及备案工作，正公开招标建设。

9．执法监管正日趋严格。累计开展渔政巡查96次，市场巡查76次，联合执法51次，出动执法人员2800余人次，查处非法捕捞案件24件，其中行政处罚15件15人，侦破刑事案件9件，采取刑事强制措施34人，移送起诉26人。收缴电鱼设备15套，扣留涉渔船只1艘，没收非法网具120余幅，拆除滚钩230余幅，毁灭草把钩700余个，收缴违规钓具26套，劝离违钓人员600余人次；检查农批市场366个次，商超1029家次，餐饮单位1500余家次，实地检查涉鱼经营户669户次，监测广告780条次，监测车站广告502条次，共整改违规店招8处，立案查处案件11件（非法采购经营无合法来源水产品案件4件，虚假宣传类案件2件，其他类案件4件）。

10．禁捕退捕风险隐患排查防范化解工作到位。印发了《岳池县长江流域禁捕退捕工作突发事件应急处理预案》。规范整治“三无”船舶248艘（规范处理77艘，包括交通海事登记工程船舶附属设施25艘和乡镇已登记并已颁发证自用船52艘，已上岸171艘）。处理各类信访案件10件，其中省厅转群众电话举报1件，中国渔政执法平台举报案件1件，通过12345平台举报案件8件，按相关规定进行了调查、处理、回复，无重访、复访现象。

11．渔业资源养护不断完善一是完成渔业种质资源普查任务，组织了县、乡相关部门及人员开展了普查工作，截至目前，共完成了294水产养殖主体的普查工作，完成率100％。二是实施渔业增殖放流项目，放流优质苗种67．3万尾，其中岩原鲤11．2万尾，中华倒刺鲃7．8万尾，白甲3．3万尾，鲢鳙45万尾。三是加强涉渔工程监管，严格执行环境影响评价制度。重点对富流滩电站、罗渡大桥、广岳砂石码头等已批准同意在水产种质资源保护区建设的项目进行了监督管理，督促其落实渔业资源补救措施，确保各项补救措施落实到位。

二、预算单位构成情况

核定事业编制10名，设站长1名（股级）。实行“收支统管，全额保障”预算管理办法。目前编制人数有9人，全部为事业人员。

第二部分岳池县水产站2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县水产站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入167．09万元；支出包括：社会保障和就业支出15．68万元，卫生健康支出6．56万元，农林水支出132．26万元，住房保障支出12．59万元。岳池县水产站2024年收支预算总数167．09万元，比2023年收支预算总数减少22．15万元，主要原因是2024年职业年金采用记账式，年初不预算至单位减少。

（一）收入预算情况

岳池县水产站2024年收入预算167．09万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入167．09万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

岳池县水产站2024年支出预算167．09万元，其中：基本支出160．34万元，占95．96％；项目支出6．75万元，占4．04％。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县水产站2024年财政拨款收支预算总数167．09万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少22．15万元，主要原因是2024年职业年金采用记账式，年初不预算至单位减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入167．09万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出15．68万元，卫生健康支出6．56万元，农林水支出132．26万元，住房保障支出12．59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县水产站2024年一般公共预算当年拨款167．09万元，比2023年预算数减少22．15万元，主要原因是2024年职业年金采用记账式，年初不预算至单位减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出15．68万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的9．38％；卫生和健康支出6．56万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的3．93％；农林水支出132．26万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的79．15％，住房保障支出12．59万元；占一般公共预算当年财政拨款支出的7．54％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为132．26万元，主要用于：保障岳池县水产站事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为14．76万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0．92万元，主要用于：机关事业单位工伤和失业保险缴费支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4．58万元，主要用于：事业单位医疗缴费支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1．97万元，主要用于：其他行政事业单位医疗缴费支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为12．59万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县水产站2024年一般公共预算基本支出160．34万元，其中：

人员经费151．34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费9万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县水产站2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费较2023年下降100％。

2024年公务接待费无。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是无变动。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县水产站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县水产站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，岳池县水产站为事业单位，没有使用机关运行相关科目。

（二）政府采购情况

岳池县水产站安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

岳池县水产站2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，岳池县水产站共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年岳池县水产站开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算167．09万元。其中：人员类项目16个，涉及预算151．34万元；运转类项目1个，涉及预算9万元；特定目标类项目2个，涉及预算6．75万元。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

4．“三公”经费：纳入岳池县水产站预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：为保障岳池县水产站下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：为机关事业单位职业年金缴费支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：为事业单位医疗缴费支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：为其他行政事业单位医疗缴费支出。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：为住房公积金缴费支出。