岳池县人民政府

岳池县农业信息服务站2024年单位预算

第一部分岳池县农业信息服务站概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分岳池县农业信息服务站2024年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县农业信息服务站2024年单位预算

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分岳池县农业信息服务站概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县农业信息服务站职能简介。

1、农情调度工作。完成部、省、市、县全年农业生产情况（灾情）收集上报。

2、农业统计工作。完成全年农作物面积、产量调查和预测、上报。

3、农业信息宣传工作。配合局办编发农业信息，编发《岳池农业农村》简报12期，完成市农业农村局、县委县政府信息宣传任务。

4、农村居民可支配收入工作。配合县委农村工作领导小组办公室秘书股抓好农民收入工作。

5、县域经济指标确定。和县统计部门对接，抓好第一产业增加值、农林牧渔业现价总产值、农林牧渔业可比价总产值、农林牧渔业服务业现价总产值、农林牧渔业服务业可比价总产值等5个县域经济（ＧＤＰ）指标完成情况的收集、上报工作。

6、农业信息化工作。抓好数字农业、农业电子商务、信息进村入户益农信息社建设相关工作。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）岳池县农业信息服务站2024年重点工作。

1、农业宣传任务全面完成。组织编发农业宣传信息，被各类新闻媒体采用700余条（次），编发《岳池农业农村》简报18期，组织完成县委县政府约稿信息12条，及时更新县政府网站相关版块内容。

2、农情生产调度及时高效。完成2024年小春、大春农作物生产及2024年小春生产情况（农业灾情）及农业物价调度，及时向上级业务主管部门上报相关表格和文字材料。

3、农业统计工作有序开展。完成2024年全年农作物生产情况定案。开展2024年农作物面积收集、预报、核实和产量调查工作。

4、县域经济工作配合到位。配合县统计局搞好县域经济指标（第一产业增加值）和ＧＤＰ指标（农林牧渔业现价总产值、农林牧渔业可比价总产值、农林牧渔业服务业现价总产值、农林牧渔业服务业可比价总产值）测算，配合秘书股抓好相关指标完成情况的收集、上报。

5、农业监测点督导有力。配合县统计局、农技站抓好粮食对地遥感监测点督导，完成本年度粮食对地遥感监测点样本轮换工作，配合秘书股抓好农民收入调查监测点督导。开展伏龙镇郑家坝村农民收入记账户指导。

6、农业信息化工作有序开展。完成2024年全县农业信息化能力监测数据收集、上报工作；组织征集2024年全国智慧农业典型案例（岳池县粮油现代农业园区）；完成《岳池县农业数字化转型升级调研报告》报市发改委；完成《岳池县关于加强益农信息社规范管理的情况报告》报上级农业行政主管部门。和县商务局对接，收集全县农产品电商平台相关信息。抓好数字农业、农业信息化相关工作。

二、预算单位构成情况

核定事业编制7名，设站长1名（股级）。实行“收支统管，全额保障”预算管理办法。目前编制人数有6人，全部为事业人员。

第二部分岳池县农业信息服务站2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县农业信息服务站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入106．07万元；支出包括：社会保障和就业支出10．77万元，卫生健康支出3．23万元，农林水支出83．34万元，住房保障支出8．73万元。岳池县农业信息服务站2024年收支预算总数106．07万元，比2023年收支预算总数减少4．63万元，主要原因是2024年职业年金采用记账式，年初不预算至单位减少。

（一）收入预算情况

岳池县农业信息服务站2024年收入预算106．07万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入106．07万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

岳池县农业信息服务站2024年支出预算106．07万元，其中：基本支出104．45万元，占98．47％；项目支出1．62万元，占1．53％。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县农业信息服务站2024年财政拨款收支预算总数106．07万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少4．63万元，主要原因是2024年职业年金采用记账式，年初不预算至单位减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入106．07万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出10．77万元，卫生健康支出3．23万元，农林水支出83．34万元，住房保障支出8．73万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县农业信息服务站2024年一般公共预算当年拨款106．07万元，比2023年预算数减少4．63万元，主要原因是2024年职业年金采用记账式，年初不预算至单位减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出10．77万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的10．15％；卫生和健康支出3．23万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的3．05％；农林水支出83．34万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的78．57％，住房保障支出8．73万元；占一般公共预算当年财政拨款支出的8．23％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为83．34万元，主要用于：保障岳池县农业信息服务站事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为10．28万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0．49万元，主要用于：机关事业单位工伤和失业保险缴费支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为3．23万元，主要用于：事业单位医疗缴费支出。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为8．73万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县农业信息服务站2024年一般公共预算基本支出104．45万元，其中：

人员经费98．45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县农业信息服务站2024年“三公”经费财政拨款预算数0．48万元，其中：公务接待费0．48万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于上级单位检查、指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费预算与2023年预算持平。主要原因是无变动。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县农业信息服务站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县农业信息服务站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，岳池县农业信息服务站为事业单位，没有使用机关运行相关科目。

（二）政府采购情况

岳池县农业信息服务站安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

岳池县农业信息服务站2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，岳池县农业信息服务站共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年岳池县农业信息服务站开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算106．07万元。其中：人员类项目13个，涉及预算98．45万元；运转类项目1个，涉及预算6万元；特定目标类项目1个，涉及预算1．62万元。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

4．“三公”经费：纳入岳池县农业信息服务站预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：为保障岳池县农业信息服务站下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：为机关事业单位职业年金缴费支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：为事业单位医疗缴费支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：为其他行政事业单位医疗缴费支出。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：为住房公积金缴费支出。

第四部分岳池县农业信息服务站2024年单位预算表

附件：表1 单位收支总表