岳池县人民政府

岳池县种子管理站2024年单位预算

第一部分岳池县种子管理站概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分岳池县种子管理站2024年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县种子管理站2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分岳池县种子管理站概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县种子管理站职能简介。

负责制定全县主要农作物种子引进、试验、示范、推广的中长期发展规划及实施计划，并组织实施。负责《中华人民共和国种子法》、《四川省农作物种子管理条例》及其他涉及主要农作物种子管理政策、法规的宣传、贯彻，具体负责全县种子管理工作；负责种子管理队伍建设，提高种子管理水平；按照《四川省农作物种子管理条例》的要求，抓好本县救灾备荒种子的贮备工作；贯彻执行国家和省颁发的有关种子管理法规和种子检验管理办法、规程、分级标准等；根据县农业行政主管部门委托，指导、监督辖区内的种子检验工作；普及种子检验知识、培训种子检验人员，正确执行统一的种子检验规程；建立健全种子质量管理制度；抽检辖区内国营、集体、个人生产、经营、使用的种子，接受有关单位的委托检验，负责辖区内的种子质量纠纷的仲裁检验；完成上级种子监督检验部门下达的种子检验任务，组织有关检验科研项目的协作；负责承办上级业务主管部门和县农业行政主管部门交办的各项工作。

（二）岳池县种子管理站2024年重点工作。

2024年我站共开展种子生产、经营人员培训2期共300余人次，发放农资商品经营档案及培训资料230余套；开展种子市场监督巡查100余车次，执法人员400余人次，发放宣传资料1万份；开展杂交水稻制种基地巡查不少于10次；开展”两杂“种子委托检验165个，完成春秋两季农作物种子监督抽样30个，处理种子质量投诉和纠纷20余起，全年无因种子质量问题而出现群访事件。

2024年我站种子执法监管经费共2．7万元。我站按照项目计划，有序推进，全面完成了年初的既定目标，执行率100％。种子执法监管工作肃清了种子市场风气，净化种子市场秩序，维护了广大种子生产者、经营者、使用者的合法权益，保持了农村社会和谐稳定，促进了农民增收。

二、预算单位构成情况

核定事业编制15名，设站长1名（股级）。实行“收支统管，全额保障”预算管理办法。2023年末在编事业人数12人，其中事业专业技术人员12人。

第二部分岳池县种子管理站2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县种子管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入248．24万元；支出包括：社会保障和就业支出21．79万元，卫生健康支出12．66万元，农林水支出196．15万元，住房保障支出17．63万元。岳池县种子管理站2024年收支预算总数248．24万元，比2023年收支预算总数减少36．02万元，主要原因是2024年职业年金采用记账式，年初不预算至单位减少。

（一）收入预算情况

岳池县种子管理站2024年收入预算248．24万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入248．24万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

岳池县种子管理站2024年支出预算248．24万元，其中：基本支出245．54万元，占98．91％；项目支出2．7万元，占1．09％。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县种子管理站2024年财政拨款收支预算总数248．24万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少36．02万元，主要原因是2024年职业年金采用记账式，年初不预算至单位减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入248．24万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出21．79万元，卫生健康支出12．66万元，农林水支出196．15万元，住房保障支出17．63万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县种子管理站2024年一般公共预算当年拨款248．24万元，比2023年预算数减少36．02万元，主要原因是2024年职业年金采用记账式，年初不预算至单位减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出21．79万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的8．78％；卫生和健康支出12．66万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的5．1％；农林水支出196．15万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的79．02％，住房保障支出17．63万元；占一般公共预算当年财政拨款支出的7．1％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为196．15万元，主要用于：保障岳池县种子管理站事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为20．8万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0．99万元，主要用于：机关事业单位工伤和失业保险缴费支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为6．58万元，主要用于：事业单位医疗缴费支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为6．08万元，主要用于：其他行政事业单位医疗缴费支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为17．63万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县种子管理站2024年一般公共预算基本支出245．54万元，其中：

人员经费231．04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费14．5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县种子管理站2024年“三公”经费财政拨款预算数3．54万元，其中：公务接待费0．96万元，公务用车购置及运行维护费2．5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费较2023年下降8．33％。主要原因是人员减少。

2024年公务接待费计划用于上级单位检查、指导工作，各种项目推进，检查与验收，农业生产大比武等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是无变动。单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费2．5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障为贯彻执行国家和省颁发的有关种子管理法规和种子检验管理办法、规程、分级标准等；根据县农业行政主管部门委托，指导、监督辖区内的种子检验工作；普及种子检验知识、培训种子检验人员，正确执行统一的种子检验规程；建立健全种子质量管理制度；抽检辖区内国营、集体、个人生产、经营、使用的种子，接受有关单位的委托检验，负责辖区内的种子质量纠纷的仲裁检验；完成上级种子监督检验部门下达的种子检验任务，组织有关检验科研项目的协作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县种子管理站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县种子管理站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，岳池县种子管理站为事业单位，没有使用机关运行相关科目。

（二）政府采购情况

岳池县种子管理站安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

岳池县种子管理站2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，岳池县种子管理站共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年岳池县种子管理站开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算248．24万元。其中：人员类项目15个，涉及预算231．03万元；运转类项目2个，涉及预算14．5万元；特定目标类项目1个，涉及预算2．7万元。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

4．“三公”经费：纳入岳池县种子管理站预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：为保障岳池县种子管理站下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：为机关事业单位职业年金缴费支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：为事业单位医疗缴费支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：为其他行政事业单位医疗缴费支出。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：为住房公积金缴费支出。