岳池县农业农村局2024年部门预算

目  录

第一部分  岳池县农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  岳池县农业农村局2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  岳池县农业农村局2024年部门预算表

 表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  岳池县农业农村局概况

（一）岳池县农业农村局职能简介。

1.贯彻执行国家、省、市有关农业及其产业工作的方针政策和法律法规；拟定全县农业农村经济发展规划、年度计划并组织实施；提出农业产业保护的有关政策建议，推进农业依法行政。

2.拟定农业产业政策措施；负责引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格调整、农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴政策的建议；组织起草农业行业的规范性文件和规章制度。

3.承担完善农村经营管理体制的责任。研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的建议；负责指导和扶持农业社会化服务体系、信息体系和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

4.拟定农业产业化经营的政策措施和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织实施“菜篮子工程”；推进农业生产资料市场体系建设，提出主要农产品、重要农业生产资料的进出口建议；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

5.组织实施农业资源区划、生态农业建设和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的合理利用及农业生物物种资源的保护和管理。

6.拟定农业科研、教育技术推广及其队伍建设的规划和有关政策措施，组织实施“科教兴农”规划；负责农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业职业技能开发工作。

7.承担提升农产品质量安全水平的责任。拟定农业产业技术标准并组织实施；负责农产品及绿色食品的质量监督、认证、管理和农业植物新品种保护工作；负责种子选育、审定、试验、示范、推广和肥料、农药、农膜等农业投入品的质量监督、鉴定管理工作；组织国内生产及进口种子、种苗、农药、肥料等产品的登记工作。

8.拟订农场、蚕种场经济与社会发展规划、年度计划、政策和重大建设项目的遴选及实施；指导农场、蚕种场经济体制改革；负责农场、蚕种场国有土地的管理工作；负责绿色食品和农业工程勘测设计的管理工作。

9.负责农作物重大病虫害的防治，拟定植物检疫的规范性文件及有关标准；监督县内植物检疫工作，发布农作物重大病虫害疫情并指导组织扑灭。

10.承办政府间农业涉外事务，组织有关对外经济技术交流与合作。

11.负责指导直属事业单位的工作；按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作。

12.承担县政府公布的有关行政审批事项。

13.承办县政府交办的其他事项。

（二）岳池县农业农村局2024年重点工作。

一是坚决把保障粮食安全作为首要任务，以现代农业园区提质升星为总抓手，全面构建“1＋3”现代农业产业体系，加快从农业大县向农业强县转变。实施“天府良田”行动。强化“五网配套”，新（改）建高标准农田6万亩，让更多“粮田”变“良田”。扎实整改国家自然资源督察及卫片执法反馈问题，坚决防止“非农化”非粮化”，有序推进流出耕地恢复整改，大力实施土地整治项目，实现耕地“占补平衡”，坚决守住103．2万亩耕地保护红线。实施“天府粮仓”行动。加快建设优质粮油、生猪、蔬菜产业带，力争粮食产量50万吨、生猪出栏90万头、蔬菜产量100万吨以上，争创省级“鱼米之乡”建设县。

二是实施“园区升星”行动。高标准通过国家现代农业产业园中期评估，稻菜园区、中药材园区争创省三星级现代农业园区，酉溪种养循环园区创建市级现代农业园区，兴隆、新场粮油园区创建县级现代农业园区。

三是提升农村宜居宜业和美环境。学习运用“千万工程”经验，统筹推进“五个振兴”，积极争创全省乡村振兴先进县。提档基础设施。新（改）建农村公路39公里，争创全国“四好农村路”示范县。实施农村电网巩固提升工程，新（改）建10ｋＶ线路26公里、低压线路256公里以上。实施乡村亮灯行动，为104个村安装路灯1．44万盏，实现行政村太阳能路灯全覆盖。因地制宜逐步补齐农村燃气、通讯、广播等基础设施短板。

四是发展乡村产业。大力发展集体经济，力争集体经济年经营收入超10万元的村达到180个以上，让农民分享更多产业增值效益。依托园区壮大农村产业，鼓励依规发展特色种养殖业，支持农业专业合作组织、种养大户与农民建立利益联结机制，推动产业发展，助推农民增收。探索“种养殖在乡村，加工配送在城镇”模式，推动城乡产业融合发展。改善人居环境。推进“广安美居·岳池行动”，实施16个村“厕所革命”整村推进项目、8个村“千村示范”工程，打造10个乡村振兴精品样板，创建省级宜居宜业和美乡村示范村5个。深入开展乡风文明“一榜两评”，用好“川善治”乡村治理平台，构建县乡村联动、共建共治共享基层治理格局。

二、部门预算单位构成情况

岳池县农业农村局下属二级预算单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位11个。主要包括:岳池县农业农村局机关、岳池县种子管理站、岳池县信息站、岳池县植保站、岳池县农技站、岳池县农村能源办公室、岳池县农经站、岳池县农广校、岳池县农业综合服务中心、岳池县蚕业站、岳池县土肥站、岳池县果树站、岳池县水产站、岳池县农产品质量安全监测中心。按照预算公开要求，现将局机关及下属所有单位汇总纳入岳池县农业农村局预算编报范围进行预算管理，在岳池县农业农村局汇总统一作预算公开。

县农业农村局内设11个股室，主要包括办公室，政策法规股（行政审批股、内审股），农村建设治理股（农村改革股），产业发展和农业园区股，农产品质量安全和品牌培育股，畜牧兽医股（渔业渔政股），项目股（农田建设管理股），农业机械化股（农业安全股），科技信息股（服务体系建设指导股），计划财务股，人事股（农业人才办公室）。
  第二部分  岳池县农业农村局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9467.66万元；支出包括：社会保障和就业支出408.79万元、卫生健康支出214.35万元、农林水支出8510.41万元、住房保障支出334.1万元。岳池县农业农村局2024年收支预算总数9467.66万元，比2023年收支预算总数减少7111.78万元，主要原因是年初预算项目减少。

（一）收入预算情况

岳池县农业农村局2024年收入预算9467.66万元，其中：上年结转4800万元，占50.7%；一般公共预算拨款收入4667.66万元，占49.3%。

（二）支出预算情况

岳池县农业农村局2024年支出预算9467.66万元，其中：基本支出4620.41万元，占48.8%；项目支出4847.25万元，占51.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县农业农村局2024年财政拨款收支预算总数9467.66万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少7111.78万元，主要原因是年初预算项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9467.66万元；支出包括：社会保障和就业支出408.79万元、卫生健康支出214.35万元、农林水支出8510.41万元、住房保障支出334.1万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县农业农村局2024年一般公共预算当年拨款9467.66万元，比2023年预算数减少7111.78万元，主要原因是年初预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出408.79万元，占4.32%；卫生健康支出214.35万元，占2.26%；农林水支出8510.41万元，占89.89%；住房保障支出334.1万元，占3.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为393.49万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为15.3万元，主要用于:其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024年预算数为28.91万元，主要用于:行政单位医疗缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024年预算数为91.62万元，主要用于:事业单位医疗缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2024年预算数为8.89万元，主要用于:公务员医疗补助缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024年预算数为84.92万元，主要用于:其他行政事业单位医疗缴费支出。

7.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行 (项):2024年预算数为1020.7万元，主要用于：保障岳池县农业农村局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2024年预算数为2689.7万元，主要用于:保障岳池县农业农村局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)：2024年预算数为4800万元，主要用于:岳池县2023年增发国债高标准农田建设项目。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024年预算数为334.11万元，主要用于:住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县农业农村局2024年一般公共预算基本支出4620.41万元，其中：

人员经费4324.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费296.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县农业农村局2024年“三公”经费财政拨款预算数34.46万元，其中：公务接待费16.96万元，公务用车购置及运行维护费17.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平

（二）公务接待费较2023年预算增下降8.23%。主要原因是厉行节约。

2024年公务接待费计划用于上级单位检查、指导工作，各种项目推进，检查与验收，农业生产大比武等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车7辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费17.5万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障乡村振兴，农田基础设施建设，稳定粮食生产，大力发展生猪等主导产业等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县农业农村局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县农业农村局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，岳池县农业农村局下属岳池县农业农村局机关1家行政单位以及岳池县农经站、岳池县农业综合服务中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为158.11万元，比2023年预算减少20.29万元，下降11.37%。主要原因是项目经费减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

岳池县农业农村局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，岳池县农业农村局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年岳池县农业农村局开展绩效目标管理的项目272个，涉及预算4667.76万元。其中：人员类项目236个，涉及预算4324.4万元；运转类项目24个，涉及预算296.11万元；特定目标类项目12个，涉及预算47.25万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)：指用于农村耕地保护、修复与利用事务方面的支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：为住房公积金缴费支出。商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：指其他用于商业流通事务方面的支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入岳池县农业农村局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

9.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):为保障岳池县农业农村局下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

10.农林水支出(类)农业(款)行政运行 (项):为保障岳池县农业农村局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：为机关事业单位职业年金缴费支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：为行政单位医疗缴费支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：为事业单位医疗缴费支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：为公务员医疗补助缴费支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：为其他行政事业单位医疗缴费支出。

第四部分  岳池县农业农村局2024年部门预算表