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公开时间：2025年8月6日

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分 名词解释 

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分部门概况

一、部门职责

一是贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和物资储备管理的方针、政策和法律、法规。

二是负责汇总分析全县项目、财政、金融、能源等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果；指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议。

三是贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针、政策，执行价格调整改革规划。负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。推进经济结构调整。

四是促进城乡区域协调发展。负责重要商品总量平衡和宏观调控。

五是负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展规划和年度计划。贯彻执行国家和省、市以工代赈的方针、政策，制定全县以工代赈的实施意见和管理办法。

六是管理全县粮食储备等等。

二、机构设置

县发展改革局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入县发展改革局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.县项目储备中心

2.县价格监测中心

3.县价格认证中心

第二部分2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5540.06万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2737.81万元，增长49.4%。主要变动原因是增加了项目资金，例如增加了以工代赈方面项目支出1473.93万元和粮油物资储备方面项目支出1314.45万元。

二、 收入决算情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2024年度本年收入合计5540.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4672.33万元，占84.4%；政府性基金预算财政拨款收入855.77万元，占15.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.96万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

2024年度本年支出合计5540.06万元，其中：基本支出1356.65万元，占24.5%；项目支出4183.41万元，占75.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5540.06万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2737.81万元，增长49.4%。主要变动原因是增加了项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2024年度一般公共预算财政拨款支出4672.33万元，占本年支出合计的84.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1870.08万元，增长66.7%。主要变动原因是增加了项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4672.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1420.56万元，占30.4%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出81.79万元，占1.8%；卫生健康支出27.18万元，占0.6%；住房保障支出66.1万元，占1.4%；节能环保支出138.33万元，占3%；农林水支出1473.93万元，占31.5%；资源勘探工业信息等支出9.99万元，占0.2%；粮油物资储备支出1314.45万元，占28.1%；其他支出140万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为4672.33万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）： 支出决算为934.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）： 支出决算为237.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为226.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为22.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为77.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为138.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为1088.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为385.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：支出决算为9.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为66.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为1314.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为140万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1356.65万元，其中：

人员经费935.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费420.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、交通费其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.02万元，完成预算77.2%，较上年度减少1.48万元，下降22.8%。决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子文件，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.57万元，占31.3%；公务接待费支出决算3.45万元，占68.7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，完成预算62.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.93万元，下降37.2%。主要原因是响应过紧日子文件，减少开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.57万元。主要用于下乡、出差、向上级汇报工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.44万元，完成预算86%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.56万元，下降14%。主要原因是响应过紧日子文件，减少开支。其中：

国内公务接待支出3.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出3.44万元，具体内容包括：省发展改革委一行13人到岳池调研经济形势，接待费花费1710元；国家发展改革委一行15人到岳池调研，接待费花费1800元；市政府督查室一行12人来岳池督查重点项目，接待费花费1066元等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出855.77万元。此类支出为城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）的项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，发展和改革局机关运行经费支出420.85万元，比2023年度增加333.44万元，增长381%。主要原因是项目资金误下达到行政运行科目，导致机关运行经费账面数增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，发展和改革局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于应急保障用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织政府投资项目设计评审费、粮食安全工作经费、重点项目前期工作经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、关于岳池县2024年中央财政衔接资金以工代赈项目（西板镇河堰口村）、关于岳池县花园镇2024年省预算内以工代赈项目（平原村、漏山寺村）等专项预算项目绩效自评报告，其中，发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据部门预算绩效自评总体结论，县发展和改革局自评得分为100分；关于岳池县2024年中央财政衔接资金以工代赈项目（西板镇河堰口村）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目已完成建设，经过验收，根据2024年县项目支出绩效评价指标体系进行评分，通过一级指标、二级指标、三级指标进行评分，评分为100分。关于岳池县花园镇2024年省预算内以工代赈项目（平原村、漏山寺村） 专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目已完成建设，经过验收，根据2024年县项目支出绩效评价指标体系进行评分，通过一级指标、二级指标、三级指标进行评分，评分为100分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）： 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指开展发展与改革事务工作的事业单位的基本支出。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）： 指单位的其他发展与改革事务支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展发展与改革事务工作的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位实际缴纳的工伤、失业保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的其他医疗补助经费。

16.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指单位用于能源节能环保方面的支出。

17.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指单位用于以工代赈农村基础设施建设方面的支出。

18.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指单位用于以工代赈方面的支出。

19.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指单位用于粮食物资储备方面的支出。

22.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

 

附件1

部门预算绩效评价报告

（县发展和改革局）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。岳池县发展和改革局系县财政一级预算单位，内设办公室、经济体制改革与消费股、法规股、规划与国民经济综合股、固定资产投资股（挂岳池县实施西部大开发领导小组办公室牌子）、产业发展股、以工代赈管理股、资源节约与环境保护股、价格管理股、执法与评估督导股（挂内部审计股牌子）、粮食与物资储备股（挂安全生产管理股牌子）、数据管理股等12个股室，下辖县项目储备中心、县大数据中心、县价格认证中心（县价格监测中心）3个直属事业单位。

（二）机构职能。县发展和改革局贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和物资储备管理的方针、政策和法律法规。拟订并组织实施全县国民经济、社会发展、能源发展中长期规划和年度计划，提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、能源发展、价格总水平调控目标和政策建议，提出县级储备粮和石油、天然气应急储备及县级救灾物资储备规模计划的建议。负责监测宏观经济和社会发展。

（三）人员概况。岳池县发展和改革局设12个内设机构，行政编制27名，机关工勤编制3名，事业编制33名。截至2024年末，我单位现有公务员23人，机关工勤人员3人，财政拨款事业人员26人，退休人员31人。代管单位县区域合作中心编制共8名，截至2024年末实有人数2名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县发展和改革局2024年年初预算收入5540.06万元，决算报表收入合计5540.06万元。

（二）支出情况。县发展和改革局2024年年初预算支出5540.06万元，决算报表支出5540.06万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县发展和改革局2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。一是GDP目标，增长不低于7.5%，高于全国、全省、全市平均水平，完成预定目标7.5%，排名全市第二；二是固定资产投资，增长10.4%，居全市第1位，完成预定目标。三是项目目标，2024年全县储备项目433个，完成年度目标（300个）的144%。同时，2024年全县共争取项目174个，到位项目资金47.05亿元（中央、省委项目资金1.87亿元、国债及超长期国债资金8.03亿元、行业专项资金11.74亿元、地方政府债券资金16.51亿元、国企融资资金8.88亿元），同比分别增长13.7%和21.8%，通过项目个数、到位资金在全市均排第2。四是粮食目标，完成开展粮油安全大检查、整改安全隐患60余次。完成开展粮食执法，抽查粮油库点、验收储备粮轮换情况、进行流通统计调查等50次。部门整体绩效目标中选定这4个核心职能目标，都超过预期目标，得分为19分。

2.预算管理。一是预算编制质量，严格按要求编制年初部门预算，做到年初预算编制具有科学性和准确性，此项得分为4分。二是支出执行进度，每阶段按预算指标按时执行支付，此项得分为8分。三是预算年终结余，单位年终无预算结余，此项得分为4分。四是严控一般性支出，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况，此项得分为5分。预算管理此项总分为21分。

3.财务管理。一是财务管理制度，制定和完善单位财务管理制度，此项得分为4分。二是科学设置岗位，积极学习科学设立岗位，参加培训、轮岗等方式提高财会岗位人员业务水平，此项得分为2分。三是资金使用规范，按财务规定使用财政资金，发挥资金使用效益，落实财务管理工作，此项得分为4分。财务管理此项总分为10分。

4.资产管理。一是人均资产变化率，部门人均资产变化率小于省直行政事业单位人均资产变化率，此项得分为3分。二是资产利用率，部门资产超最低使用年限情况良好，办公家具超最低使用年限资产利用率高于省直行政事业单位平均值，此项得分为3分。三是资产盘活率。每月做好资产系统清查盘活，避免任何国有资产浪费行为，提升资产利用率，做好资产管理工作。两年均无闲置资产，此项得分为3分。资产管理此项总分为9分。

5.采购管理。按政府采购法和政府采购条例实施采购，遵循公开、公平、公正的原则，节约财政资金，提升采购透明度，确保政府采购活动的廉洁性。一是支持中小企业发展，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，保障中小企业稳步发展，此项得分为3分。二是采购执行率，当年政府采购实际支付总金额等于当年政府采购总预算数减去当年已完成采购项目结约金额的差值，此项得分为3分。采购管理此项总分为6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金115万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数42个，涉及预算总金额4171.46万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。一是决策程序，县发展和改革局部门的预算项目设立都按规定履行评估论证、申报程序，此项得分为4分。二是目标设置，预算项目绩效目标都与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置更加科学合理、规范完整、量化细化，此项得分为4分。三是项目入库，预算项目都在规定时间完成项目入库，此项得分为4分。项目决策此项总分为12分。

2.项目执行。一是执行同向，县发展和改革局预算项目实际列支内容都与绩效目标设置方向相符，此项得分为4分。二是项目调整，县发展和改革局预算项目都采取对应调整措施，无未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，此项得分为4分。三是预算结果，执行情况都是100%完成，此项得分为4分。项目执行此项总分为12分。

3.目标实现。一是目标完成，县发展和改革局预算项目绩效目标数量指标超额完成，此项得分为4分。二是目标偏离，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的吻合无偏离，此项得分为4分。三是实现效果，项目绩效目标效益指标实施非常好，此项得分为3分。目标实现此项总分为11分。

（三）重点领域绩效分析。县发展和改革局中央财政衔接资金以工代赈项目，促进了乡村产业发展、确保了民生保障、完善基础设施、增加了当地就业岗位，帮助群众实现就业增收。

（四）绩效结果应用情况。县发展和改革局内部应用率100%，每年按时预决算信息公开，整改反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门预算绩效自评总体结论，县发展和改革局自评得分为100分。

（二）存在问题。县发展和改革局整体（项目）预算执行情况较好，年初部门整体预算按以收定支的原则进行了编制，预算执行过程中面临的问题就是项目量宽面大，预算经费无法完全满足工作需要，特别是重点项目前期工作经费、检查督导工作经费缺口巨大，因资金较少而不能保障正常的重点项目编制和向上争取工作。

（三）改进建议。一是及时对绩效考核的目标进行相应的调整，以保证指标的合理性和可操作性。二是加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，合理使用财政资金，做到资金使用效益最大化。三是针对报告中反映的工作流程不合理或效率低下的问题，对工作流程进行优化和改进。可以简化流程，减少不必要的环节和步骤，提高工作效率。

 

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

附件2

岳池县发展和改革局

关于岳池县花园镇2024年省预算内以工代赈项目（平原村、漏山寺村）绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

2024年通过预算调整申报项目资金400万元，财政批复了400万元。该费用主要用于岳池县花园镇2024年省预算内以工代赈项目（平原村、漏山寺村）费用支出。

（二）实施目的及支持方向

完成岳池县花园镇2024年省预算内以工代赈项目（平原村、漏山寺村）实施建设。

（三）预算安排及分配管理

用于拨付岳池县花园镇2024年省预算内以工代赈项目（平原村、漏山寺村）劳务报酬及材料机械等款项。

（四）项目绩效目标设置

绩效目标为完成岳池县花园镇2024年省预算内以工代赈项目（平原村、漏山寺村）内容建设，即维修改造水沟0.8千米，整治山坪塘6口，硬化产业道路3.9公里，新建泥结碎石路0.8公里，窄道加宽0.2公里，硬化文化院坝217平方米，新建人行桥2座。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目的整体情况，发现问题，整改问题。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，该项目资金支出使用全过程及其实施效果评价重点为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

（三）评价选点。该项目绩效自评所抽样点位在岳池县花园镇平原村、漏山寺村。

（四）评价方法。根据该项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法等方法来收集相关材料和开展具体评价。

（五）评价组织。评价组人员由岳池县大数据中心主任提名人选戴林梅，以工代赈综合股姜芳、方松组成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（总得分54分）

1.项目决策。一是决策程序方面。根据市发展改革委《关于转下达2024年省预算内基本建设投资计划的通知》（广安发改〔2024〕124号），项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序非常严密，得分为6分。二是规划论证方面。项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排并充分评估论证该项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得分为6分。三是资金投向方面。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得分为6分。项目决策总分为18分。

2.项目管理。按照相关法律法规开展项目管理推进工作。一是制度办法方面。项目制度办法体系健全、要素完备，得分为2分。二是分配管理方面。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得分为10分。三是绩效监督方面。管资金、管项目、管政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得分为6分。项目管理总分为18分。

3.项目实施。根据施工图纸和财评清单开展项目实施工作。一是预算执行方面。项目资金财政全额拨付、发改局已全额拨付和地方配套及时到位，得分为6分。二是资金使用方面。资金使用拨付、项目实施符合规定得分为3分。项目实施总分为9分。

4.项目结果。一是目标完成方面。完成项目全部建设内容，达到了项目预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分为6分。二是完成时效方面。项目实际完成时间与计划完成时间一致，得分为3分。项目结果总分为9分。

（二）专用指标绩效分析（总得分30分）

基础设施方面。一是工程进度，项目达到计划工程进度，得分为15分。二是资金拨付，项目达到预先确定的资金拨付进度，得分为15分。基础设施总分为30分。

（三）个性指标绩效分析（总得分16分）

该项目在产出指标里新增个性指标：劳务报酬发放比例不低于上级资金的30%。该项目劳务报酬发放比例为上级资金的35.25%，超额完成，得分为16分。

四、评价结论

该项目已完成建设，即将组织镇村验收，根据2024年县项目支出绩效评价指标体系进行评分，通过一级指标、二级指标、三级指标进行评分，评分为100分。

五、存在主要问题

通过自评，该项目暂无相关问题。

六、改进建议

该项目暂无相关问题整改建议。

 

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

 

附表2

 

 

岳池县发展和改革局

关于岳池县2024年中央财政衔接资金以工代赈项目（西板镇河堰口村）绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

2024年通过预算调整申报项目资金136.71万元，财政批复了136.71万元。该费用主要用于岳池县2024年中央财政衔接资金以工代赈项目（西板镇河堰口村）劳务报酬支出。

（二）实施目的及支持方向

完成岳池县2024年中央财政衔接资金以工代赈项目（西板镇河堰口村）实施建设。

（三）预算安排及分配管理

用于拨付岳池县2024年中央财政衔接资金以工代赈项目（西板镇河堰口村）项目劳务报酬及材料机械等款项。

（四）项目绩效目标设置

绩效目标为完成2024年中央财政衔接资金以工代赈项目（西板镇河堰口村）内容建设，即硬化产业道路2.77公里，新建机耕道3.35公里，维修改造渠道2.53千米，新建蓄水池8口，土地整治330亩。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评了解项目的整体情况，发现问题，整改问题。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，该项目资金支出使用全过程及其实施效果评价重点为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

（三）评价选点。该项目绩效自评所抽样点位在岳池县西板镇河堰口村。

（四）评价方法。根据该项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法等方法来收集相关材料和开展具体评价。

（五）评价组织。评价组人员由岳池县大数据中心主任提名人选戴林梅，以工代赈综合股姜芳、方松组成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（总得分54分）

1.项目决策。一是决策程序方面。根据广安发展改革委《关于转下达2024年部分中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）计划的通知》（广安发改〔2023〕375号），项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序非常严密，得分为6分。二是规划论证方面。项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排并充分评估论证该项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得分为6分。三是资金投向方面。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得分为6分。项目决策总分为18分。

2.项目管理。按照相关法律法规开展项目管理推进工作。一是制度办法方面。项目制度办法体系健全、要素完备，得分为2分。二是分配管理方面。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得分为10分。三是绩效监督方面。管资金、管项目、管政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得分为6分。项目管理总分为18分。

3.项目实施。根据施工图纸和财评清单开展项目实施工作。一是预算执行方面。项目资金财政全额拨付、发改局已全额拨付和地方配套及时到位，得分为6分。二是资金使用方面。资金使用拨付、项目实施符合规定得分为3分。项目实施总分为9分。

4.项目结果。一是目标完成方面。完成项目全部建设内容，达到了项目预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分为6分。二是完成时效方面。项目实际完成时间与计划完成时间一致，得分为3分。项目结果总分为9分。

（二）专用指标绩效分析（总得分30分）

基础设施方面。一是项目验收。项目验收及时且合格，得分为10分。二是功能实现。该项目实现了经济社会可持续发展功能，提供了就业机会，得分为10分。三是后续管护。后续积极实现项目维护，保护公路提供便利，得分为10分。基础设施总分为30分。

（三）个性指标绩效分析（总得分16分）

该项目在产出指标里新增个性指标：劳务报酬发放比例不低于上级资金的35.5%。该项目总劳务报酬发放比例为上级资金的35.51%，达到预期目标，得分为16分。

四、评价结论

该项目已完成建设并交付使用，根据2024年县项目支出绩效评价指标体系进行评分，通过一级指标、二级指标、三级指标进行评分，评分为100分。

五、存在主要问题

通过自评，该项目暂无相关问题。

六、改进建议

该项目暂无相关问题整改建议。

 

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表     

 

 

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

 

 

附表2

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表