岳池县人民政府

第一部分岳池县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县发展和改革局2025年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县发展和改革局2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分岳池县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县发展改革局职能简介。

1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和物资储备管理的方针、政策和法律、法规。

2.负责汇总分析全县项目、财政、金融、能源等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果；指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议。

3.贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针、政策，执行价格调整改革规划。负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。推进经济结构调整。

4.促进城乡区域协调发展。负责重要商品总量平衡和宏观调控。

5.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展规划和年度计划。贯彻执行国家和省、市以工代赈的方针、政策，制定全县以工代赈的实施意见和管理办法。

6.管理全县粮食储备等等。

（二）县发展改革局2025年重点工作。

2025年，县发展改革局将继续发挥好参谋助手、综合协调作用，全力以赴拼经济、搞建设、抓发展，强化经济调度、优化项目投资、深化同城融圈、细化民生实事，推动各项工作再上新的台阶，为全县经济发展作贡献。

一是抓深“十五五”前期谋划。聚焦国家及川渝两地重大战略，立足岳池中长期发展，用好本地行业领域专家和咨询机构力量，分行业分领域谋深谋实谋细一批需要国家、川渝两地统筹安排的重大项目、重大政策、重大平台、重大改革，抓住窗口期，落实专人专班常态化对接国省部门，力争更多支持政策纳入上级规划特别是专项规划、区域规划的大盘子。

二是抓实项目工作。实行“三全”（即全需求梳理谋划，全政策案例解读，全口径对比分析）谋划思路，按照“四类”（谋划论证、谋划储备、加强前期、近期开工）进行项目储备管理，力争2025年谋划储备项目300个、总投资600亿元。加强积极对接，强化支撑，全力以赴争政策、争项目、争资金，力争更多项目进入中央和省、市的大盘子，力争2025年争取项目150个、项目资金50亿元以上。加强项目科学精准管理，明确目标任务、时间节点，统筹推进省市县重点项目加快建设，全力推动项目早开工、早入库，打造引领经济社会高质量发展强劲引擎。

三是抓好同城融圈。深化医药健康产业“双飞地”建设，协同推进成都研发基地建设，加快合川岳池医药健康产业合作示范园建设，推动产业协同发展、政策互惠互利。协同推进广安民用机场、西渝高铁岳池段、S511广岳中线、S514枣山至广安机场岳池段建设，配合做好南充至广安铁路前期工作，加快推进蓬安经岳池至合川高速公路、广安绕城高速西环线等项目前期工作，加快建设机场大道、S407临溪至伏龙段。加强与成渝地区优势教育、医疗、养老资源等合作，推动县域公共服务提质升级。

四是抓牢民生底线。统筹好发展与安全，抓好粮食储备轮换工作，确保按时、按质、按量完成2025年轮换计划和新增规模任务；常态化抓好长输管道、森林防灭火基础设施等安全生产工作。指导乡镇及项目理事会加快以工代赈专项资金项目建设，督促行业主管部门加快推广以工代赈项目建设，及时协调项目推进中存在的问题，力争以工代赈项目实现发放更多的劳务报酬。

二、部门预算单位构成情况

县发展和改革局下属行政单位1个，为县发展和改革局机关，单位内设12个科室，主要包括：办公室、经济体制改革与消费股、法规股、规划与国民经济综合股、固定资产投资股、产业发展股、以工代赈管理股、资源节约与环境保护股、价格管理股、执法与评估督导股、粮食与物资储备股、机关党委等。

第二部分岳池县发展和改革局2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县发展改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1141.82万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出936.74万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出86.41万元、卫生健康支出46.21万元、住房保障支出72.46万元。县发展改革局2025年收支预算总数1141.82万元，比2024年收支预算总数增加46.29万元，主要原因是大数据中心合并到发改局增加了人员支出。

（一）收入预算情况

县发展改革局2025年收入预算1141.82万元，其中：上年结转0万元，占比0；一般公共预算拨款收入1141.82万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0。

（二）支出预算情况

县发展和改革局2025年支出预算1141.82万元，其中：基本支出1026.82万元，占89.9%；项目支出115万元，占10.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县发展改革局2025年财政拨款收支预算总数1141.82万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加46.29万元，主要原因是大数据中心合并到发改局增加了人员支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1141.82万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出936.74万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出86.41万元、卫生健康支出46.21万元、住房保障支出72.46万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县发展改革局2025年一般公共预算当年拨款1141.82万元，比2024年预算数增加46.29万元，主要原因是大数据中心合并到发改局增加了人员支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出936.74万元，占82%；外交支出0万元，占比0；社会保障和就业支出86.41万元，占7.6%；卫生健康支出46.21万元，占4%；住房保障支出72.46万元，占6.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为503.77万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括在职行政人员、机关工勤人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及在职职工办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为115万元，主要用于：局机关项目日常正常运转的工作经费。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为14.4万元，主要用于：局机关人才引进人员住房和安置补贴。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为303.57万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括在职事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为83.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为2.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤、失业保险。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025年预算数为0.01万元，主要用于：部门按规定由单位发放的独生子女费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为11.57万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为12.83万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.56万元，主要用于：局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为18.24万元，主要用于：保障局机关离退休行政人员经费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为72.46万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县发展改革局2025年一般公共预算基本支出1026.82万元，其中：

人员经费950.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助等支出。

公用经费76.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县发展改革局2025年“三公”经费财政拨款预算数6.82万元，其中：公务接待费4.32万元，公务用车运行费2.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是目前还未发展国外业务。

（二）公务接待费较2024年预算增长4%。主要原因是检查项目工作增加。

2025年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是严格执行厉行节约。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，特种技术专业用车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修等方面支出，主要保障接待考察调研、检查指导等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县发展改革局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县发展改革局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，县发展改革局及下属二级预算单位县项目储备中心、县价格监测中心、县价格认证中心等机关运行经费财政拨款预算为76.16万元，比2024年预算减少14.55万元，减少16%。主要原因是职工退休和正常考调。

此机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

县发展改革局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，县发展改革局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年县发展改革局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算1141.82万元。其中：人员类项目1个，涉及预算950.66万元；运转类项目1个，涉及预算76.16万元；特定目标类项目9个，涉及预算115万元。

第三部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指为本部门正常运行提供服务的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。