第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和物资储备管理的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革、粮食流通和物资储备管理的规范性文件，负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.拟订并组织实施全县国民经济、社会发展、能源发展中长期规划和年度计划，提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、能源发展、价格总水平调控目标和政策建议；提出县级储备粮和石油、天然气应急储备及县级救灾物资储备规模计划的建议。受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责园区的指导、协调和审核转报等工作。

4.负责汇总分析全县项目、财政、金融、能源等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格、能源和产业政策等经济杠杆，保障全县国民经济计划和发展规划的实施。

5.指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调经济体制改革试点和改革试验区工作。

6.贯彻执行国家和省、市以工代赈的方针、政策，制定全县以工代赈的实施意见和管理办法；负责以工代赈资金的争取；负责全县以工代赈项目建设；编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；负责建立以工代赈建设项目库；负责组织有关部门对以工代赈建设项目进行检查、验收，搞好工程管理。

7.贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针、政策，执行价格调整改革规划，贯彻执行年度价格总水平调控目标及价格调控措施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作，负责涉案财物价格鉴证。

8.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。

9.推进经济结构调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划、项目支撑和重大政策，协调农业农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业、战略新兴产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

10.促进城乡区域协调发展。统筹全县区域合作及项目工作，拟订区域协调发展规划和重大政策建议，研究提出城镇化发展规划和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

11.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。组织实施全县重要物资和应急物资储备收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；拟订重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

12.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展规划和年度计划。参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业发展。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

13.推进可持续发展，负责全县节能工作的综合协调，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

14.会同有关部门拟订与岳池相关的特殊类型地区经济发展规划，会同有关部门制定相关重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

15.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

16.负责协调和处理轨道交通、航空建设项目有关工作，协同做好轨道交通、航空建设规划及年度计划编制的相关工作。

17.研究提出全县能源发展规划和政策措施，拟订全县能源发展规划，申报安排相关项目资金。

18.组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划， 研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

19.管理全县粮食和食糖储备，负责县级储备粮糖行政管理。研究提出县级储备粮规模、总体布局及动用的建议。承担粮食监测预警和应急工作，承担全县粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。组织指导全县粮食和物资储备系统统计工作，负责全县军粮供应和前运粮相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

20.贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订全县物资储存、流通运输有关技术规范并监督执行。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位和全县粮食行业安全生产的监管责任。

21.负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施及全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划，指导和监督管理国有粮食和物资仓储物流设施保护工作，管理有关储备基础设施、粮食流通设施国家和省级、市级、县级投资项目。

22.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

23.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

24.统筹推动全县推进“一带一路”建设、“成渝地区双城经济圈”建设和长江经济带发展战略的实施。牵头推进供给侧结构性改革、全面创新改革等重大改革事项。

25.依法依规履行行业安全生产监管职责。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

一是项目工作成效显著。完成政府投资项目审批365件，企业投资项目核准、备案390件；监督招投标项目61个、节资率14.94%；二是“同城融圈”走深走实。西渝高铁岳池段、机场大道全面动工，成功争取到蓬安经岳池至合川高速公路纳入川渝两省市高速公路网规划。成都·广安生物医药产业协作研发基地建成投用，促成17家企业入驻（挂牌），岳池经开区成功创建第二批成渝地区双城经济圈产业合作示范园区。三是民生保障扎实有力。完成2023年县级储备粮油轮换计划和新增规模收购任务，扎实开展粮食购销领域季度巡查、政策性粮食库存、安全生产等专项检查；争取到以工代赈中央财政资金780万元，实施以工代赈项目2个，在5个乡镇、14个村推广以工代赈方式项目；完成全县居民燃气成本监审，常态化做好重要商品价格监测等。四是改革动能更加充沛。印发《岳池县2023年营商环境对标创新行动方案》，通过“清单制+责任制”、实施“季度企业评局长”制度，切实提升各项指标满意度。

二、机构设置

岳池县发展和改革局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：1.县项目储备中心、2.县价格监测中心、3.县价格认证中心。其中县项目储备中心、县价格监测中心、县价格认证中心等3个单位统一纳入县发展改革局预算编报范围进行预算管理，在县发展改革局统一做预算公开。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2802.25万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加693.53万元，增长32.89%。主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2802.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2802.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2802.25万元，其中：基本支出1104.49万元，占39.41%；项目支出1697.76万元，占60.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计2802.25万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加693.53万元，增长32.89%。主要变动原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2802.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加693.53万元，增长32.89%。主要变动原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2802.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1060.99万元，占37.86%；社会保障和就业支出125.78万元，占4.5%；卫生健康支出524.07万元，占18.7%；农林水支出255.96万元，占9.13%；住房保障支出75.44万元，占2.69%；粮油物资储备支出760万元，占27.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2802.25万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）： 支出决算为605.35万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为107.33万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：支出决算为266.57万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算为79.15万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为2.59万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为88.12万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为37.66万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为224.62万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.01万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.95万元，完成预算100%，与预算数持平。

11.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.31万元，完成预算100%，与预算数持平。

12.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.08万元，完成预算100%，与预算数持平。

13.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为524.07万元，完成预算100%，与预算数持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为75.44万元，完成预算100%，与预算数持平。

15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为760万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1104.49万元，其中：

人员经费1017.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

日常公用经费87.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

• 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出1697.76万元，其中：

一般行政管理事务项目支出107.33万元，主要用于年初预算项目工作经费支出，包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费其他商品和服务支出等。战略规划与实施项目支出79.15万元，主要用于四川岳池县粮食物流园项目前期工作费用。其他发展与改革事务项目支出2.59万元，主要用于农产品成本调查补助的发放。突发公共卫生事件应急处理项目支出224.62万元，主要是用于疫情防控生活物资保障组项目工作经费。其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出524.07万元，主要用于以工代赈方面的支出。其他粮油物资事务项目支出760万元，主要用于粮食物流园、粮油物资储备等方面的支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100%，比2022年增加0.66万元，增长11.3%，主要原因是向上争取项目次数增多。决算数与预算数持平，严格按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出6.5万元，比2022年增加0.66万元，增长11.3%，主要原因是向上争取项目次数增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占38.46%；公务接待费支出决算4万元，占61.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。主要原因是严格按照预算执行。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平，主要原因是未新增购置公车。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元，与2022年持平，主要原因是严控支出。主要用于向上争取项目、调研督导活动执行公务增多。主要用于节能减排等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年3.34万元增加0.66万元，增长19.7%。主要原因是向上争取项目、调研督导活动执行公务增多。

国内公务接待支出4万元，比2022年增加0.66万元，增长19.7%，主要原因是向上争取项目、调研督导活动执行公务增多。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，310人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：接待省领导调研、督导项目等工作共24次，共计2.73元，接待市领导调研、督导、考核等工作共11次，共计1.27元。

外事接待支出0万元，与2022年持平。主要原因是未发生外事支出。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，发改局机关运行经费支出87.41万元，比2022年606.42万元减少519.01万元，下降85.59%。主要原因是严控支出，压缩运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，岳池县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，发改局共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，主要是用于节能减排用。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对决算要求公开的预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，开展了绩效运行监控。

我局按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价报告情况来看2023年部门整体支出绩效评价良好（详见第四部分），基本完成了年初绩效目标设定的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标和效益指标等。总之，通过加强预算绩效管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。单位整体支出绩效评价情况和专项项目绩效评价情况见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展发展与改革事务工作的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：指开展发展与改革事务工作的事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指单位的其他发展与改革事务支出。

13.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指单位的和发展改革事务相关的战略规划实施支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指机关事业单位面对突发公共卫生事件应急处理的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的其他医疗补助经费。

21.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：：指单位用于以工代赈方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指单位用于粮食物资储备方面的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

部门预算绩效评价报告

（岳池县发展和改革局）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

县发展和改革局系县财政一级预算单位，内设办公室、经济体制改革与消费股、法规股、规划与国民经济运行股、固定资产投资股（挂岳池县实施西部大开发领导小组办公室牌子）、产业发展股、以工代赈管理股、资源节约与环境保护股、价格管理股、执法与评估督导股（挂内部审计股牌子）、粮食和物资储备股（挂安全生产管理股牌子）等11个股室，下辖县项目储备中心、县价格监测中心、县价格认证中心3个直属事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

县发展和改革局贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和物资储备管理的方针、政策和法律、法规。拟订并组织实施全县国民经济、社会发展、能源发展中长期规划和年度计划，提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、能源发展、价格总水平调控目标和政策建议，提出县级储备粮和石油、天然气应急储备及县级救灾物资储备规模计划的建议。负责监测宏观经济和社会发展。

截至2023年末，县发展和改革局设11个内设机构，行政编制25名，机关工勤编制3名，事业编制22名。代管单位县区域合作中心编制共8名。截至2023年末，我单位现有公务员23人，机关工勤人员3人，财政拨款事业人员21人，退休人员30人。代管单位县区域合作中心参公人员4人，事业工人1人。

• （三）年度主要工作任务。

坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，全力以赴稳定经济增长，推动2023年GDP、固定资产投资、重点项目建设提质升位，走在全市前列，其中，GDP增长6%以上，固定资产投资增长7%以上，重点项目建设全面完成年度目标任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

岳池县发展和改革局根据全年工作规划和重点性工作安排，围绕全年的目标任务，积极履职强化管理，合理使用和安排资金，基本完成了绩效工作目标，社会满意度较高。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成。

• 二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。县发展和改革局2023年年初预算总收入2802.25万元，决算报表总收入合计2802.25万元。

2.部门总体支出情况。县发展和改革局2023年年初预算总支出2802.25万元，决算报表总支出2802.25万元。

3.部门总体结转结余情况。县发展和改革局2023年决算报表无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。县发展和改革局2023年年初预算财政拨款收入2802.25万元，决算报表财政拨款收入合计2802.25万元。

2.部门财政拨款支出情况。县发展和改革局2023年年初预算财政拨款支出2802.25万元，决算报表财政拨款支出2802.25万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。县发展和改革局2023年决算报表财政拨款无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

岳池县发展和改革局保障了人员工资福利等待遇，优化人员分工、协作，提升人员能力与素质，确保了工作任务完成，做到预算编制准确，控制各项支出，按期执行预算支出，预算完成100%，资金结余率0，无违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

岳池县发展和改革局根据全年工作规划和重点性工作安排，围绕全年的目标任务，积极履职强化管理，合理使用和安排资金，完成了绩效工作目标，社会满意度较高。全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成。确保了目标实现，做到预算编制准确，控制各项支出，按期执行预算支出，预算完成100%，资金结余率0，无违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

岳池县发展和改革局无特定目标类项目。

（二）部门整体履职绩效分析。

部门整体绩效目标已完成，坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，严格按照预算编制的有关要求，对项目类支出从申报到运行监控再到绩效评价，全流程对项目支出进行跟踪，从产出指标、效益指标、满意度指标等多维度进行细化评价，我单位项目按资金来源可分为年初预算项目和专项预算项目，职能涉及强化项目支撑，稳定经济运行，夯实粮食安全，推进“同城融合”等方面，预算完成率为100%，预算偏离度为0%，完成了预算编制的目标，发挥出了项目资金最大使用效益。

（三）绩效结果应用情况。单位严格按照要求公开公示，坚持实事求是原则，深入开展自评，对管理工作存在的薄弱环节，进行分析，确保自评结果与实际相符、真实可信。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据县级部门整体支出绩效评价指标体系得分优良，评价为优，自评得分100分。

（二）存在问题。

县发展和改革局整体（项目）预算执行情况执行较好，年初部门整体预算按以收定支的原则进行了编制，预算执行过程中面临的问题就是项目量宽面大，预算经费无法完全满足工作需要，特别是重点项目前期工作经费、检查督导工作经费缺口巨大，因资金较少而不能保障正常的重点项目编制和向上争取工作。

（三）改进建议。

一是及时对绩效考核的目标进行相应的调整，以保证指标的合理性和可操作性。二是加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，合理使用财政资金，做到资金使用效益最大化。三是针对报告中反映的工作流程不合理或效率低下的问题，对工作流程进行优化和改进。可以简化流程，减少不必要的环节和步骤，提高工作效率。

 

附件2

2023年专项预算项目绩效自评报告

（农产品成本调查补助资金项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．岳池县发展和改革局负责统一组织、指导和开展全县农产品成本调查。

2．项目立项、资金申报的依据：根据《四川省财政厅关于下达2019年农产品成本调查补助资金的通知》（川财建〔2019〕309号）文件规定，2019年岳池县农产品成本调查补助资金为2.59万元，且自2019年起，资金分配方案如无调整，以后年度不再另行发文（即每年资金为2.59万元），详见附件1。

3．资金或项目管理办法制定情况：严格按照财政部 国家发展改革委关于印发《农产品成本调查补助资金使用管理办法》的通知（财建〔2003〕237号）文件规定使用。详见附件2。

4．资金分配的原则及考虑因素：农产品成本调查经费支出范围包括农产品成本调查登记户误工补贴、农产品成本调查干部和调查户培训及业务会议费用补助、调查资格证书、农产品成本调查资料汇编等费用，主要倾斜于调查户补贴。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：秉承“专款专用”的原则，完成该年度农产品成本调查工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：通过开展农产品成本调查，详细准确收集、汇总和上报农产品成本数据，为国家制度相应的三农政策提供参考依据，并对承担农本调查的农调户给予误工补助。

3．该项目内容与实际相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自评方法：核实该年度填报的农本调查数据是否准确、是否符合审核要求，是否及时按照规定时限上报调查数据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省财政厅关于下达2019年农产品成本调查补助资金的通知》（川财建〔2019〕309号）文件规定，2019年岳池县农产品成本调查补助资金为2.59万元，且自2019年起，资金分配方案如无调整，以后年度不再另行发文（即每年资金为2.59万元）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。详见附件1。

2．资金到位。资金到位率100%。

3．资金使用。项目资金严格按照实施方案进行支出，农产品成本调查经费支出范围包括：农产品成本调查登记户误工补贴、农产品成本调查干部和调查户培训及业务会议费用补助、调查资格证书、农产品成本调查资料汇编等费用，主要倾斜于调查户补贴。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时拨付农调户补助，会计核算规范，确保专款专用、据实拨付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。调查员严格按照省市分配的农产品调查任务，及时开展农产品成本调查工作，并及时上报调查数据。

（二）项目管理情况。该项目资金主要倾斜于调查户补贴，其余资金确保本年度日常工作办公经费。

（三）项目监管情况。作为价格主管部门，县发展和改革局严格执行财务管理制度，对农产品成本调查专项经费专款专用，并按照主要向农本调查户倾斜的原则，加快拨付使用进度，保证农本调查工作的正常进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据工作安排，当前我县在中和镇天全村和花园镇花园村设立2个农调点，每年均顺利完成水稻、玉米等2种农作物和露地圆白菜、露地豆角、露地马铃薯、露地茄子等4种蔬菜的成本调查任务，及时收集、汇总和上报调查数据，确保农产品成本调查专项经费按时发放。

（二）项目效益情况。

经济效益：促进农户增收10%。

社会效益：为国家制度相应的三农政策提供参考依据，提升三农政策的科学性。

生态效益：科学绿色有机种植纳入调查范围的粮食和蔬菜。

可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益：农本调查数据和档案使用年限5年以上，农调户满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目在常规调查和直报调查期间，县局都能根据省上资金需要适时安排车辆、开展培训，保障调查员下乡入村开展调查工作，并按规定及时对农调户发放补助，全力解决了调查人员及农本户的后顾之忧。

（二）存在的问题。

由于经费紧张，对农调户专业培训场次较少，农调户在粮食、蔬菜种植方面的技术和病虫防治、政策导向、市场行情分析以及价格预测、成本核算等知识学习上有待加强。

（三）相关建议。

提高对农产品调查工作的价格经费补贴，提高农户积极性。

附件：1.四川省财政厅关于下达2019年农产品成本调查补 助资金的通知（川财建〔2019〕309号）

2.财政部 国家发展改革委关于印发《农产品成本调查补助资金使用管理办法》的通知（财建〔2003〕237号）

附1

四川省财政厅文件

川财建〔2019〕309号

 

四川省财政厅关于下达2019年

农产品成本调查补助资金的通知

 

相关市（州）及扩权县财政局：

根据《四川省发展和改革委员会关于调整农产品成本调查补助资金的函》（川发改价格函〔2019〕1289号）、《四川省发展和改革委员会关于调整生猪等重要商品价格监测经费的函》（川发改价监函〔2019〕1347号），现将2019年农产品成本调查补助资金下达你们（详见附件）。一般公共预算支出功能分类科目“2300227-固定数额补助支出”。

请有关市（州）及扩权县履行资金监管职责，提高资金使用效率。自2019年起，资金分配方案如无调整，以后年度不再另行发文。

   

附件：农产品成本调查补助资金预算表

 

 

                                                                                  四川省财政厅

                                                                               2019年12月13日

 

抄送：省发展改革委。

四川省财政厅办公室                       2019年12月13日印发

 

 

附

农产品成本调查补助资金预算表

                 单位：万元

单   位	预算金额	备注
合计	245.54
成都市	44.28
成都市本级	23.3
崇州市	3.09
金堂县	2.36
双流区	2.46
彭州市	3.25
新都区	1.34
龙泉驿区	0.74
成华区	0.74
武侯区	0.6
大邑县	1.44
邛崃县	1.08
简阳市	3.88
自贡市	11.29
自贡市本级	2.94
荣  县	4.83
富顺县	3.52
攀枝花市	11.27
攀枝花市本级	3
米易县	4.86
仁和区	1.54
盐边县	1.87
泸州市	13.78
泸州市本级	4.8
泸  县	4.04
叙永县	4.94
德阳市	15.37
德阳市本级	3.6
中江县	2.81
什邡市	5.98
旌阳区	2.14
罗江区	0.84
绵阳市	11.86
绵阳市本级	3.4
游仙区	2.96
江油市	0.92
三台县	4.58
广元市	9.52
广元市本级	2.9
利州区	3.7
苍溪县	1.08
剑阁县	1.84
遂宁市	8.6
遂宁市本级	1.8
船山区	0.84
安居区	2.23
射洪市	2.29
蓬溪县	1.44
内江市	10.18
内江市本级	2.4
市中区	1.83
东兴区	1.57
隆昌县	0.8
资中县	3.58
乐山市	16.12
乐山市本级	7.2
市中区	1.02
犍为县	3.57
井研县	4.33
南充市	13.04
南充市本级	2.9
南部县	1.75
仪陇县	2.05
西充县	2.98
嘉陵区	0.9
阆中市	2.46
眉山市	9.53
眉山市本级	2.4
仁寿县	4.04
洪雅县	1.75
东坡区	1.34
宜宾市	12.66
宜宾市本级	4.1
翠屏区	1.72
叙州区	0.6
珙  县	2.8
筠连县	0.94
高  县	1.66
南溪县	0.84
广安市	3.99
广安市本级	1.4
岳池县	2.59
达州市	9.77
达州市本级	3.3
宣汉县	2.46
大竹县	2.44
渠  县	1.57
雅安市	5.34
雅安市本级	2.3
天全县	1.6
名山区	1.44
巴中市	12.1
巴中市本级	4.3
巴州区	2.13
恩阳区	2.4
通江县	1.6
南江县	1.67
资阳市	10.01
资阳市本级	3.9
安岳县	1.26
雁江区	3.95
乐至县	0.9
凉山州	11.05
凉山州本级	1.46
西昌市	2.9
会理县	1
宁南县	0.9
冕宁县	0.94
盐源县	1.47
会东县	1
雷波县	1.38
阿坝州	3.58
阿坝州本级	1.3
红原县	0.84
汶川县	0.6
理  县	0.84
甘孜州	2.2
甘孜州本级	1.3
稲城县	0.9

附2

2023年专项预算项目绩效自评报告

（2023年中央财政衔接资金以工代赈西板镇真武山村项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.资金下达情况

2022年12月5日，省发展改革委印发了《关于提前下达2023年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》（川发改赈〔2022〕709号），对岳池县2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（西板镇真武山村）下达中央财政衔接资金390万元，明确该项目组织群众务工应不少于150人，劳务报酬发放应不低于108.93万元。

2.项目立项情况

2023年2月15日，岳池县发展和改革局印发了《关于审查岳池县2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（西板镇真武山村）初步设计方案和投资概算的批复》（岳发改投资〔2023〕25号），同意该项目立项建设。项目业主为岳池县西板镇真武山村村民委员会，建设内容及规模：新建渠道1121米；新建180立方米蓄水池9口；道路加宽2824.26米，新建机耕道一条500米；人行便桥9座，搭接便道及梯步56米，硬化材料堆码场72平方米。项目概算总投资420万元，资金来源为中央财政资金和县财政资金。建设地点为西板镇真武山村，项目工期12个月，采取以工代赈村民自建方式实施。

3.财政评审情况

2023年3月13日，岳池县财政局印发了《关于岳池县2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（西板镇真武山村）预算控制价审核结果的批复》（岳财评审〔2023〕71号），核定该工程预算控制价为375.86万元。

（二）项目绩效目标。

新建渠道1121米；新建180立方米蓄水池9口；道路加宽2824.26米，新建机耕道一条500米；人行便桥9座，搭接便道及梯步56米，硬化材料堆码场72平方米。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价目的。通过项目绩效自评了解项目的整体情况，发现问题，整改问题。

2..评价方法。根据该项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法等方法来收集相关材料和开展具体评价。

3..评价组织。评价组人员由岳池县项目储备中心主任周丹丹，以工代赈综合股戴林梅、王洪达组成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金390万元，下达中央财政衔接资金390万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目概算总投资420万元，资金来源为中央财政资金390万元和县财政资金30万元。

2．资金到位。该项目中央财政资金390万元已到位。

3．资金使用。2023年通过预算申报项目资金291.29万元，财政批复了291.29万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目采取村民自建方式实施，参照省发展改革委关于印发《以工代赈项目村民自建工作指南（试行）》的通知（川发改赈〔2022〕260号）文件流程执行

（二）项目管理情况。该项目依规成立项目理事会，明确定人定岗定酬名单，制定租购聘工作方案，开展询价比价工作，且每项依照文件规定开展公示公告。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

新建渠道1121米；新建180立方米蓄水池9口；道路加宽2824.26米，新建机耕道一条500米；人行便桥9座，搭接便道及梯步56米，硬化材料堆码场72平方米。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：该项目可促进中小企业发展，采用询价比价方式进行采购材料和租赁机械。

2.社会效益：本项目实施完成后，对当地交通、运输、灌溉等条件有明显改善。以前当地农户对果园、农田实施灌溉时，打水、淋水，耗时耗力，如今水渠做到果园、农田当中，大大方便了农户们种植农作物；以前当地农户在运输农作物时，由于路是人行单人路，车子无法通过，人也不好行走，在运输农作物时，还是以前的一旦一旦的挑着走，耗时耗力，如今，道路实施完毕并建成投用，大大的方便了农户们运输农作物，减少了农户运输农作物的时间，提高了农作物运效率。

3.可持续效益：该项目共组织务工群众178名，发放了劳务报酬108.98万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目已完成建设并交付使用，根据2023年县项目支出绩效评价指标体系进行评分，通过一级指标、二级指标、三级指标进行评分，评分为100分。

（二）存在的问题。

通过自评，该项目暂无相关问题。

（三）相关建议。

该项目暂无相关问题整改建议。

 

2023年专项预算项目绩效自评报告

（2023年中央财政衔接资金以工代赈顾县镇东板村项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 资金下达情况

2022年12月5日，省发展改革委印发了《关于提前下达2023年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》（川发改赈〔2022〕709号），对岳池县2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（顾县镇东板村）下达中央财政衔接资金390万元，明确该项目组织群众务工应不少于80人，劳务报酬发放应不低于118.35万元。

2.项目立项情况

2023年3月17日，岳池县发展和改革局印发了《关于审查岳池县2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（顾县镇东板村）初步设计方案和投资概算的批复》（岳发改投资〔2023〕42号），同意该项目立项建设。项目业主为岳池县顾县镇东板村村民委员会，建设内容及规模：改（扩）建村4.5米宽村组道路3251米、3.5米宽道路1161.28米、8米宽道路170.5米、改建山坪塘1口。项目概算总投资420万元，资金来源为中央财政资金和县财政资金。建设地点为顾县镇东板村，项目工期10个月，采取以工代赈村民自建方式实施。

3.财政评审情况

2023年3月28日，岳池县财政局印发了《关于岳池县2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（顾县镇东板村）预算控制价审核结果的批复》（岳财评审〔2023〕78号），核定该工程预算控制价为396.17万元。

（二）项目绩效目标。

改（扩）建村4.5米宽村组道路3251米、3.5米宽道路1161.28米、8米宽道路170.5米、改建山坪塘1口。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价目的。通过项目绩效自评了解项目的整体情况，发现问题，整改问题。

2..评价方法。根据该项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法等方法来收集相关材料和开展具体评价。

3..评价组织。评价组人员由岳池县项目储备中心主任周丹丹，以工代赈综合股戴林梅、王洪达组成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金390万元，下达中央财政衔接资金390万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目概算总投资420万元，资金来源为中央财政资金390万元和县财政资金30万元。

2．资金到位。该项目中央财政资金390万元已到位。

3．资金使用。2023年通过预算申报项目资金232.78万元，财政批复了232.78万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目采取村民自建方式实施，参照省发展改革委关于印发《以工代赈项目村民自建工作指南（试行）》的通知（川发改赈〔2022〕260号）文件流程执行

（二）项目管理情况。该项目依规成立项目理事会，明确定人定岗定酬名单，制定租购聘工作方案，开展询价比价工作，且每项依照文件规定开展公示公告。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成改（扩）建村4.5米宽村组道路3251米、3.5米宽道路1161.28米、8米宽道路170.5米、改建山坪塘1口。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：该项目可促进中小企业发展，采用询价比价方式进行采购材料和租赁机械。

2.社会效益：本项目实施完成后，对当地交通、运输、灌溉等条件有明显改善。以前当地农户在运输农作物时，由于路是人行单人路，车子无法通过，人也不好行走，在运输农作物时，还是以前的一旦一旦的挑着走，耗时耗力，如今，道路实施完毕并建成投用，大大的方便了农户们运输农作物，减少了农户运输农作物的时间，提高了农作物运效率。

3.可持续效益：该项目共组织务工群众96名，发放了劳务报酬119.25万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目已完成建设并交付使用，根据2023年县项目支出绩效评价指标体系进行评分，通过一级指标、二级指标、三级指标进行评分，评分为100分。

（二）存在的问题。

通过自评，该项目暂无相关问题。

（三）相关建议。

该项目暂无相关问题整改建议。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：项目绩效自评附件1724983495982.xlsx 

2023年岳池县发展和改革局决算公开报表1724983496166.xls 

 岳池县发展和改革局

2024年8月29日