岳池县人民政府

第一部分岳池县土地统征整理事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分岳池县土地统征整理事务中心2025年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县土地统征整理事务中心2025年单位预算表

表1单位收支总表

表1-1单位收入总表

表1-2单位支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6单位预算项目绩效目标表

第一部分岳池县土地统征整理事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县土地统征整理事务中心（单位简称：岳池县统征中心）职能简介。

1.负责拟定并组织实施征地拆迁安置补偿方案。

2.负责拟定和下达征地拆迁安置补偿工作计划，监督检查计划执行情况。

3.负责拆迁安置补偿资金的计划、拨付和监督使用工作。

4.监督审查拆迁安置补偿政策的执行情况，受理、仲裁拆迁安置、补偿纠纷。

5.负责向土地管理部门移交已完成拆迁安置的土地和相关资料。

6.负责对已完成拆迁安置但未安排项目的土地进行日常管理。

7.承办局领导交办的其他事项。

（二）岳池县统征中心2025年重点工作。

一是按照规范性文件要求制定《岳池县〈广安市征地补偿安置办法〉补充实施办法》文件并完善后续程序；

二是根据上级部署继续实施2023年及未完成补偿的批次及启动2024年批次征地补偿安置工作；

三是配合空规股做好2025年批次及单独选址项目征地报件前期工作；

四是配合县征地拆迁协调工作专班及乡镇做好国道350线广安至武胜（岳池段）公路改建工程建设、西安至重庆高速铁路安康至重庆（岳池段）工程建设、S407岳池县临溪（华蓥界）至伏龙（川渝界）段改建工程建设、S513岳池县城至裕民（川渝界）段改建工程一期（朝阳至石垭段）项目建设、环城公路过境段（粟家坝至三元村段）工程建设和广安机场岳池机场大道配套道路建设工程征地拆迁补偿安置工作；

五是配合相关部门做好广安机场项目、S514广安机场至广安区枣山段新建工程、南广高铁项目和SX广安绕城高速公路西段建设项目征地拆迁报件前期工作；

六是接待群众来信来访，做好征地政策宣传解释工作，及时办理信访回复和征地拆迁行政应诉工作。

二、预算单位构成情况

岳池县土地统征整理事务中心无内设股室。

岳池县土地统征整理事务中心属岳池县自然资源和规划局的下属事业单位，是独立核算单位。截止2024年底，共有在职人员13人。

第二部分岳池县土地统征整理事务中心2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县统征中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。岳池县统征中心2025年收支预算总数231.59万元，比2024年收支预算总数减少20.1万元，主要原因是人员减少，退休1人。

（一）收入预算情况

岳池县统征中心2025年收入预算231.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入231.59万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

岳池县统征中心2025年支出预算231.59万元，其中：基本支出231.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县统征中心2025年财政拨款收支预算总数231.59万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少20.1万元，主要原因是人员减少，退休1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入231.59万元；支出包括：社会保障和就业支出32.33万元、卫生健康支出9.24万元、自然资源海洋气象等支出171.66万元、住房保障支出18.36万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县统征中心2025年一般公共预算当年拨款231.59万元，比2024年预算数减少20.1万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出32.33万元，占13.96%；卫生健康支出9.24万元，占3.99%；自然资源海洋气象等支出171.66万元，占74.12%；住房保障支出18.36万元，占7.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为9.87万元，主要用于：单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为21.44万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.02万元，主要用于：按规定由单位缴纳的失业保险和工伤保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为6.71万元，主要用于：单位缴纳职工基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为2.52万元，主要用于：单位为退休职工缴纳基本医疗保险缴费支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为171.66万元，主要用于：单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为18.36万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县统征中心2025年一般公共预算基本支出231.59万元，其中：

人员经费218.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县统征中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.65万元，其中：公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是2025年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费比2024年预算减少0.47万元，下降41.96%。主要原因是厉行节约，严格管控。

2025年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、交通费、住宿费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是2025年未安排公务用车购置及运行维护费用。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县统征中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县统征中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

岳池县统征中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，岳池县统征中心共有车辆0辆（车辆已移交县机关事务部门），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年岳池县统征中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指岳池县统征中心从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指岳池县统征中心开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指岳池县统征中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指岳池县统征中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指岳池县统征中心用于计划生育管理事务方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指岳池县统征中心的基本支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指岳池县统征中心按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为岳池县统征中心保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：指岳池县统征中心用财政拨款安排的公务接待费。