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第一部分  岳池县住房和城乡建设局部门概况

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算单位构成

第二部分  岳池县住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分  岳池县住房和城乡建设局2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  岳池县住房和城乡建设局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县住房和城乡建设局（以下简称岳池县住建局）职能简介。

1.贯彻执行国家、省和市有关住房城乡建设的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策以及相关的发展措施、中长期规划并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房及住房保障的相关政策措施并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、市、县有关廉租住房资金安排并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。提出房地产业的行业发展规划和产业政策，指导开展老旧小区改造、城镇危险房屋管理、既有房屋使用安全工作、制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的制度并监督执行。

4.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行。组织实施各类房屋建筑工程和市政工程项目招标投标活动的监督，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程质量安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程较大及以上质量、安全事故的调查处理。负责监督工程建设标准定额的实施，组织发布工程造价信息。参与重大建设项目稽察特派员制度的有关工作。负责全县装配式建筑和散装水泥的应用发展。指导农村住房建设质量安全监管工作。

5.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业的发展规划、改革方案、产业和技术政策并指导实施。指导建设工程抗震设防工作，组织实施城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作，指导建设工程消防设计审查验收工作。指导城市勘察、市政工程测量工作。

6.承担指导城镇建设的责任。拟订城镇建设的政策规定并指导实施。负责指导和实施城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放等市政基础设施和城市供水、节水、燃气、生活污水处理设施、生活垃圾处理设施等市政公用设施的建设和维护。指导城镇防汛排涝工作，指导城镇建设档案管理工作。

7.承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设管理和危房改造，指导各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建和管理工作。

8.指导历史文化名城（镇、村）保护审核报批、保护和监督管理工作。负责城乡园林绿化工作。指导公园城市建设。

9.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策并监督实施，推进城镇减排。组织实施重大建筑节能项目，推进墙体材料革新、建筑节能减排。

10.负责城乡垃圾处理、污水处理监督管理工作。

11.拟订建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施。指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。指导监督行业协会、学会工作。指导行业系统信访工作，督查督办信访案件。

12.指导全县行业系统行政审批工作，负责全县工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）岳池县住建局2025年重点工作。

1.加快项目建设，补齐设施短板。继续加强住建领域项目谋划、储备、推进力度，同时通过财政统筹、引入社会资本等方式多元化筹集建设资金，全力保障城市更新重点项目顺利实施。一是到2025年底，完成老城区（建设路、体育路片区）雨污分流，完成锦绣路东段、老城区雨污分流南街、园田路等主要干道雨污水管网改造建设项目，完成安拱巷、文体巷等12条背街小巷雨污水管网改造项目。二是2025年计划实施岳池县城北片区2023年城市燃气管道等老化更新改造工程、岳池县2024年城市燃气管道等老化更新改造工程和岳池县城镇燃气管网及配套设施建设改造工程一期二标段、一期三标段、一期四标段。三是加快2024年第一批127个老旧小区改造进度，严格按照县委、县政府既定的完成时限，紧盯目标，加快项目建设。

2.多向发力，推动房地产发展。一是加快项目入库，盘活存量土地，做强报数基础，增强项目支撑。二是加强促进房地产高质量发展助力新型城镇化建设六条措施、中省市购房优惠政策宣传，鼓励群众购房。三是加强协调，督促融资企业与融资主办银行及上级主管部门对接，争取将合规房地产项目纳入到白名单项目。

3.强化资金保障，加大争取力度。以公园城市建设为中心，全力推进项目建设，不断加强项目前期工作及“三抓”工作，提早谋划，专人跟进，加快推进项目前期工作。根据相关要求新包装债券项目包装1个，中央预算项目3个。

二、部门预算单位构成情况

岳池县住建局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：1. 岳池县住房和城乡建设局、2. 岳池县园林绿化管理所、3.岳池县建设工程质量安全监督站。其中岳池县园林绿化管理所、岳池县建设工程质量安全监督站2个单位统一纳入岳池县住房和城乡建设局预算编报范围进行预算管理，在岳池县住房和城乡建设局统一作预算公开。岳池县住建局在职人员总数123人，其中：行政人员 35人，机关工勤人员3 人，事业人员 85人；离退休人员 55人。

第二部分 岳池县住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3314.61万元，上年结转26789.03万元。支出包括：一般公共服务支出0.03万元，社会保障与就业支出204.13万元，卫生和健康支出86.47万元，节能环保支出13330万元，城乡社区支出16308.18万元，住房保障支出174.83万元。岳池县住建局2025年收支总预算30103.64万元，比2024年收支总预算总数增加24549.2万元，主要原因是2024年未支付结转的债券资金。

（一）收入预算情况

岳池县住建局2025年收入预算30103.64万元，其中：上年结转26789.03万元，占88.99%；一般公共预算拨款收入3314.61万元，占11.01%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

岳池县住建局2025年支出预算30103.64万元，其中：基本支出2430.71万元，占支出总计的8.07%；项目支出27672.93万元，占支出总计的91.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县住建局2025年财政拨款收支预算总数30103.64万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加24549.2万元，主要原因是2024年未支付结转的债券资金。

收入包括：一般公共预算拨款收入3314.61万元，上年结转26789.03万元；支出包括：一般公共服务支出0.03万元，社会保障与就业支出204.13万元，卫生和健康支出86.47万元，节能环保支出13330万元，城乡社区支出16308.18万元，住房保障支出174.83万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县住建局2025年一般公共预算当年拨款3314.64万元，比2024年预算数减少2239.8万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.03万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的0.001%；社会保障和就业支出204.13万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的6.16%；卫生和健康支出86.47万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的2.61%；城乡社区支出2849.18万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的85.96%；住房保障支出174.83万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的5.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025年预算数为0.03万元，主要为上年结转资金。

2.社会保障与就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为204.13万元，主要用于保障职工基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为：17.08万元，主要用于保障公务员医疗保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为：44.85万元，主要用于保障事业人员医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为：5.25万元，主要用于保障公务员医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：2025年预算数为：19.29万元，主要用于保障退休人员的医疗补贴。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为820.87万元，主要用于保障岳池县住建局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为9万元，主要是城乡环境综合治理项目经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为402.55万元，主要用于保障局机关统一核算的事业单位人员工资。

10.城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2025年预算数为2.26万元，主要用于遗属生活补助。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）： 2025年预算数为1276.06万元，主要用于保障园林绿化养护等方面的支出。

12.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：2025年预算数为338.44万元，主要用于保障岳池县质监站建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2025年预算数为174.83万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县住建局2025年一般公共预算基本支出2430.71万元，其中：

人员经费2249.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费181.34万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县住建局2025年“三公”经费财政拨款预算37.42万元，比2024年减少0.32万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.92万元，公务用车运行维护费27.5万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算数持平。

（二）公务接待费较2024年预算数减少0.32万元，下降12.33%，主要原因是厉行节约。

2025年公务接待费计划用于因公务活动产生的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算数持平。

部门现有公务用车11辆，其中：轿车2辆，小型客车1辆，高空作业车3辆，皮卡车2辆，管道疏通、吸污吸粪环卫车辆2辆，人防机动指挥车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费27.5万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县住建局2025年政府性基金预算支出26789万元，其中：基本支出0万元，项目支出26789万元，比2024年预算数增加26789万元，主要原因是2024年未支付结转的债券资金。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县住建局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，岳池县住建局下属岳池县住房和城乡建设局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为820.87万元，比2024年预算增加41.34万元，增长5.3%。主要原因是调资后工资保险等增加。

本部门下属岳池县园林绿化管理所、岳池县建设工程质量安全监督站2家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

岳池县住建局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，岳池县住建局共有车辆 11辆，其中，定向保障用车11辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）为人防机动指挥用车。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年岳池县住建局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算883.9万元。其中：特定目标类项目6个，涉及预算883.9万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。　

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关工作正常开展的项目支出，包括双违治理、城乡环境综合治理工作经费，路灯电费，市政工程车维修费等。

5.社会保障和就业：指反映在社会保障与就业方面的支出。

6.城乡社区支出：指反映城乡社区事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。　  8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　12.“三公”经费：纳入住建局单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分 岳池县住房和城乡建设局2025年部门预算表