岳池县人民政府

公开时间：2025年8月21日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（1）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

（2）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（3）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（4）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（5）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（6）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（7）疾病预防控制技术管理与应用研究指导；

（8）上级安排的其他疾病预防控制工作。

（二）2024年重点工作完成情况

岳池县疾控中心通过规范管理，全面开展各项业务工作。全县适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均在93.05%及以上；我县对于AFP病例、疑似麻疹风疹病例，AEFI例，监测指标均达国家监测方案要求；艾滋病结核病筛查率97%、艾滋病规范化随访干预（含CD4+T淋巴细胞检测）任务完成率96.77%、艾滋病抗病毒治疗覆盖率98.18%、艾滋病治疗成功率97.65%；报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到96.33%；肺结核患者成功治疗率达到93.47%；根据年初计划有序实施各项防控工作，全县报告发病率下降，患者发现、追踪、诊断、治疗、管理、重点人群筛查等重点指标均达到目标要求，全县未发生结核聚集性疫情。2024年，全人群死因监测粗死亡率767.40/10万，恶性肿瘤报告发病率261.16/10万、肿瘤报告死亡率为176.61/10万，心脑血管事件报告发病率480.55/10万，完成居民健康素养监测，做好慢性病及健康危害因素监测。

二、机构设置

1.疾病预防控制中心（以下简称疾控中心）是从事基本公共卫生服务的公益性机构，属一类事业单位。疾控中心下属其他事业单位1个，为疾控中心机关。当时配备领导职数5名（主任1名，副主任3名，工会主席1名），内设综合办公室、疾病预防控制科、慢性病防治科、免疫规划科、卫生监测科、质量控制科、检验科、重大传染病防治科、财务科。

2.人员情况：包括当年变动情况及原因。

岳池县疾病预防控制中心编制人数为108人，2024年末在职人员108人，比2023年末在职人数增加7人。主要是2024年，新进13人，退休6人。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出年度决算安排均为3846.44万元。与2023年相比，收入、支出年度决算安排总计各减少492.88万元，减少11.35%。主要变动原因是项目费用减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计3846.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3846.44万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）单位：万元

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计3846.44万元，其中：基本支出3098.7万元，占80.56%；项目支出747.74万元，占19.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入、支出总计3846.44万元。与2023年相比，收入、支出年度决算安排总计各减少492.88万元，减少11.35%。主要变动原因是项目费用减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3846.44万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少492.88万元，减少11.35%。主要变动原因是项目费用减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3846.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出182.94万元，占4.75%；卫生健康支出3521.45万元，占91.55%；住房保障支出142.04万元，占3.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为3846.44万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为169.47万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.97万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为8.5万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）：支出决算为2768.46万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：支出决算为17.57万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为676万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.03万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为58.81万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为0.57万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为142.04万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出3098.7万元，其中：

人员经费1756.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1342.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费等。

2024一般公共预算财政拨款项目支出747.74万元，其中：

基本公共卫生项目支出17.57万元，主要用于：项目商品服务支出，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费；

重大公共卫生服务项目经费支出676万元，主要包括：办公费、差旅费、专用材料费、专用设备购置费；

疾病预防控制机构疾控能力提升54.16万元主要用于信息网络软件购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为17.11万元，完成预算100%，比2023年减少0.15万元，减少0.8%，主要原因是2024年公务用车运行维护费以及公务接待费减少。决算数与预算数持平的主要原因是严控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.06万元，占70.49%；公务接待费支出决算5.05万元，占29.51%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算跟2023年持平，主要原因是中心无人员因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.06万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.11万元，减少0.91%。主要原因是2024年减少公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元，比2023年减少0万元，下降0%。全年按规定更新购置公务用车0辆，事业单位预算100%。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：其他用车3辆、特种专业技术用车0辆。

公务用车运行维护费支出12.06万元，比2023年减少0.11万元，减少0.91%。主要原因是2023年减少公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出5.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.01万元，下降0.02%。主要原因是接待人次减少。其中：

（1）国内公务接待支出5.05万元，比2023年减少0.04元，下降0.7%。主要原因是接待人次减少。主要用于执行中心公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待48批次，923人次（不包括陪同人员），共计支出5.05万元，具体内容包括：中心接待用餐费5.05万元。

（2）外事接待支出0万元，跟2023年持平，主要原因是无外事接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，岳池县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平。主要原因是岳池县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年，岳池县疾病预防控制中心政府采购支出总额345.49万元，其中：政府采购货物支出313.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.3万元。主要用于单位日常运转，试剂耗材，设施设备等支出。授予中小企业合同金额345.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额313.19万元，占政府采购支出总额的89.61%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，疾控中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、冷链运输用车3辆，其他用车主要是用于、下乡工作督导等所需的公务用车。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：在职职工工作经费、退休人员生活补助、专用材料费等。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。