目  录

第一部分  岳池县妇幼保健院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县妇幼保健院2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分岳池县妇幼保健院2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  岳池县妇幼保健院概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县妇幼保健院职能简介。

1.深化公立医院综合改革工作。继续推进保健与临床相结合，推动保健与临床工作齐头并进，勇于改革创新，完善监管机制，利用科学管理工具持续改进医疗服务质量（如核心制度落实、抗菌药物合理使用、急救能力提升、科室质量管理等，激发和调动全院医务人员的工作积极性和主动性）。

2.加快医院医联体工作步伐。要抢抓机遇，凝心聚力，转变服务观念，在技术上、服务上、管理上按照“对方需求”理念进行温馨规划设计。重点加强妇科、产科、儿科、乳腺外科，打造人民群众满意医院，做精品妇幼工程。

3.加强爱婴医院创建和妇幼重大公共卫生项目工作。继续实施“两癌”检查、从业人员体检、农村生育妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷、免费婚前医学检查，预防艾滋病、梅毒、乙型肝炎母婴传播等公共卫生项目。使公共卫生服务的“阳光”普照广大妇女儿童。

4.树立妇幼品牌。要紧扣妇幼卫生工作方针，加大优生优育知识宣传，按照国家放开二孩生育政策，加强孕产妇产前、产中、产后服务需求，开展好无痛分娩、产后康复治疗、新生儿游泳等服务项目。同时在巩固原有妇幼保健特色服务的基础上，争取引进1—2个新项目，努力打造我院的新亮点新特色。

5.质量内涵提升。继续完成上级下达的妇女儿童及基本公共卫生各项指标，抓好全院职工的业务培训及考核工作，加大在妇科及外科领域的宣传力度，努力提高妇科及外科的病人数量。

6.加大人才队伍建设。要多渠道招引人才，多举措培养人才，继续健全、完善人才激励机制，优化人才梯队建设。进一步加强我院儿科建设，使我院真正成为全县唯一的妇女、儿童医院。

7.继续开展爱国卫生工作。一是开展好控烟工作。加强日常管理与控烟工作的落实；二是开展创建健康促进医院工作。制定健康促进医院实施，成立领导小组，建立医院健康促进网络，设立专项经费，建设安全、和谐、有益健康的诊疗环境，提高患者、家属和社区居民及医护人员知识与技能。开展多种形式的健康教育活动；三是开展环境卫生工作。完善室内外环境的绿化和美化工作；四是做好疾病预防控制和传染病防治工作。按照传染病防治要求，继续开展好传染病防治、疫情报告、登记、医疗废物处置等工作。

（二）岳池县妇幼保健院2025年重点工作。

深入贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，努力提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。认真做好孕前优生健康检查、婚前医学检查、从业人员体检、农村妇女35-64岁宫颈癌及乳腺癌筛查、新生儿疾病筛查、 预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷、农村育龄妇女“三查”、母婴安全保障。强化职工思想观念和服务理念教育，切实抓好自身内涵建设，提高管理服务水平，努力构建具有生机活力的工作运行机制，不断提高服务质量，确保全年各项目标任务如期完成。

1.行政管理

（1）改革绩效分配方案。坚持待遇和报酬向科室责任人倾斜，向临床专家倾斜、向技术高、医德好、贡献大的同志倾斜；坚持按劳取酬，多劳多得、少劳少得、不劳不得的原则。

（2）巩固创建二级甲等妇幼保健院成果，全面完成整改任务。

（3）优先发展儿童保健、妇女保健。把儿童保健、妇女保健科室作为自身的专业特色和品牌来发展，在人员、设备和经费等方面进一步加大投入。

（4）加强院科二级管理，发挥中层干部的管理能力。

（5）抓住搬入新院机遇，搞好医院宣传工作。

（6）继续做好党建和群团组织工作，推动医院文化建设。

（7）继续抓好党风廉政建设、精准扶贫工作、环保工作、创建卫生城市工作、信访工作、保密工作、维稳工作、爱国卫生工作、精神文明建设工作、宣传思想工作、工会、妇女及共青团等工作。

2.妇幼健康工作

（1）认真贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，加强对基层妇幼保健工作的指导和督导。

（2）提高孕产妇和儿童健康管理水平，全面落实“两纲”目标要求，加大两个系统管理和产科质量管理力度，有效降低孕产妇和儿童死亡率。提高孕产妇和儿童健康管理水平，保障妇女和儿童健康安全。

（3）继续加强免费婚前医学检查和孕前优生健康检查宣传力度，提高婚检率和孕检率。

（4）加强对重大公共卫生项目工作的督导力度，确保预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等项目的有效实施。

（5）加强妇幼卫生年报、监测和质控，基础信息收集与质控。

（6）巩固爱婴医院成果，提高母乳喂养率。

（7）认真贯彻落实开展从业人员免费预防性体检工作，提高服务效率，确保政策落到实处，引导免费从业人员体检服务有序地开展。

3.临床医疗工作

（1）加强医疗护理质量管理，确保医疗安全。

（2）发挥专科医院特色，提高医院核心竞争力。

（3）加强医务人员医疗法规、服务观念、医疗风险、纠纷防范、医患沟通技巧的培训学习，防范医疗纠纷，提高医疗服务质量。

（4）加强对临床科室的环节质控，实施院感质量考核，控制院感发生。加强抗生素使用监控，指导临床合理用药。

4.护理工作

加强护理质量管理体系，把护理安全质量目标、专科护理和服务质量提升等工作落到实处，促进护理质量管理走上科学化、规范化的新台阶。

（1）加强护理人员培训与管理，加强护士长工作指引和执行力度的监管，组织护理人员服务意识与职业礼仪培训考核，促进自身素质提高。                                          

（2）强化专科护理技能培训与基础护理工作，深化优质护理服务。开展床旁护理与实时记录，以达到提高护理质量和病人满意度的目的。

（3）按照卫健委临床护理文书规范要求，简化护理病历书写。

5.经济管理

（1）转变观念，强化经济管理，规范会计核算。严格执行医疗收费标准和政府采购制度，强化内部审计和财务监督。

（2）改革绩效分配制度，调动医护人员收治病员积极性。

（3）开展科室成本核算，挖潜增效。

（4）开展院科两级核算，控制医疗成本，节能减耗，提高效益。

（5）控制药品费用。

（6）做好成本效益分析，坚持“总量控制——结构调整”的经济管理方针，提高中心收入利润率。

二、部门预算单位构成情况

岳池县妇幼保健院为一级预算拨款单位，下属事业单位1个，为妇幼保健院机关，单位内设30个科室，包括门诊儿科、急诊儿科、门诊产科、门诊妇科、住院儿科，住院产科、住院妇科、放射科、体检科、西药房、收费室、预防接种室 、儿童保健科、超声科、检验科、中医科、门诊外科、手术室、麻醉科、综合住院部、婚孕检室、孕产保健科、办公室、财务科、内审科、医教科、护理部、院感科、后勤设备科、采购办。编制85人，在编职工82人，退休职工47人，招聘人员122人。

第二部分  岳池县妇幼保健院2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1474.65万元，支出包括：社会保障和就业支出146.67万元，卫生健康支出1209.58万元，住房保障支出118.4万元。岳池县妇幼保健院2025年收支预算总数1474.65万元，比2024年收支预算总数增加15.31万元，主要原因是2025在编人数增加，退休人员增加人员工资及公用经费增加。

（一）收入预算情况

岳池县妇幼保健院2025年收入预算1474.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1474.65万元，占100%。

（二）支出预算情况

岳池县妇幼保健院2025年支出预算1474.65万元，其中：基本支出1474.65万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县妇幼保健院2025年财政拨款收支预算总数1474.65万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加15.31万元，主要原因是2025在编人数增加，退休人员增加人员工资及公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1474.65万元；支出包括： 社会保障和就业支出146.67万元、 卫生健康支出1209.58万元、 住房保障支出118.4万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县妇幼保健院2025年一般公共预算当年拨款1474.65万元，比2024年预算数增加15.31万元，主要原因是2025在编人数增加，退休人员增加人员工资及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出146.67万元，占比9.95%；卫生健康支出1209.58万元，占比82.02%； 住房保障支出118.4万元，占比8.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为1166.01万元，主要用于保障妇幼保健院单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为138.7万元，主要用于保障事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为7.98万元，主要用于保障由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为118.4万元，主要用于保障行政事业单位按人力资源和社会保障、财政局规定的基本工资和津补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为43.49万元，主要用于保障由单位缴纳的在职人员医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.05万元，主要用于保障由单位缴纳的退休人员医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为0.02万元，主要用于保障单位职工按照以前计划生育执行只生育一个子女的独子费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县妇幼保健院2025年一般公共预算基本支出1474.65万元，其中：

人员经费1385.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费89.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县妇幼保健院2025年“三公”经费财政拨款预算数14.06万元，其中：公务接待费6.56万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，救护车2辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费7.5万元，用于3辆公务用车燃油费5.4万元，维修费1万元，保险费1.1万元等方面支出，主要保障医院内外转院工作，“两癌”检查、农村生育妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷、免费婚前医学检查，预防艾滋病、梅毒、乙型肝炎母婴传播等宣传等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县妇幼保健院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县妇幼保健院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，岳池县妇幼保健院89.5万元，比2024年预算增加2万元，增长2%，主要原因是2024年在职人数增加2人，故公用经费增加2万元。

（二）政府采购情况

2025年，岳池县妇幼保健院无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，岳池县妇幼保健院共有车辆3辆，其中，定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年岳池县妇幼保健院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算1474.65万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1385.15万元；运转类项目1个，涉及预算89.5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释